2026年能源供應公司倉儲貨物先進先出管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司倉儲貨物管理流程，嚴格執(zhí)行“先進先出”管理原則，保障庫存貨物質(zhì)量安全，減少貨物呆滯與損耗，提高庫存周轉(zhuǎn)率，降低運營成本，確保倉儲作業(yè)合規(guī)高效，依據(jù)國家倉儲管理相關(guān)法律法規(guī)及公司運營管理要求，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有自有倉庫、租賃倉庫及合作倉儲中心的倉儲管理活動，涵蓋各類能源原材料、成品及輔助物資的入庫、存儲、出庫、盤點等全流程操作。公司倉儲部門、質(zhì)量檢驗部門、采購部門、銷售部門、物流部門及所有涉及倉儲作業(yè)的人員，均需嚴格遵守本制度。第三條核心原則倉儲作業(yè)全過程需堅持“先進先出、效期優(yōu)先、賬實相符、安全可控”的核心原則。對有保質(zhì)期、有效期或存儲時效要求的貨物，優(yōu)先執(zhí)行“先效期先出”；無明確效期的貨物，嚴格按照“先生產(chǎn)先出”“先入庫先出”的順序進行管理。第二章組織架構(gòu)與職責分工第四條倉儲部門職責倉儲部門為先進先出管理的責任主體，負責倉庫規(guī)劃布局、貨物出入庫組織實施、庫存日常管理及盤點工作；負責建立健全貨物批次管理臺賬，確保貨物存儲位置與批次信息精準對應；負責及時反饋庫存異常情況，提出改進建議并組織落實；負責組織相關(guān)人員開展先進先出管理培訓與實操指導。第五條質(zhì)量檢驗部門職責質(zhì)量檢驗部門負責制定貨物入庫檢驗標準與庫存抽檢規(guī)范，對入庫貨物質(zhì)量進行把關(guān)，對庫存貨物定期開展質(zhì)量抽檢；在出庫環(huán)節(jié)協(xié)助復核貨物質(zhì)量狀態(tài)，對不符合質(zhì)量要求的貨物出具檢驗意見，監(jiān)督不合格貨物的隔離與處理流程；協(xié)助倉儲部門識別貨物質(zhì)量風險與存儲要求。第六條其他相關(guān)部門職責采購部門負責及時提供采購訂單及供應商送貨信息，包含貨物批次、生產(chǎn)日期、效期等關(guān)鍵數(shù)據(jù)，配合處理入庫環(huán)節(jié)的數(shù)量與質(zhì)量差異問題；銷售部門負責準確傳遞出庫訂單信息，明確發(fā)貨要求，配合處理缺貨及訂單調(diào)整等情況；物流部門負責貨物裝卸、運輸環(huán)節(jié)的安全管控，與倉儲部門做好貨物交接，及時反饋運輸過程中的異常信息。第七條崗位人員職責倉庫主管負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)倉儲資源，監(jiān)督先進先出原則的執(zhí)行情況，處理作業(yè)中的異常問題；驗收員負責貨物到貨核對、數(shù)量與質(zhì)量驗收，準確記錄批次信息；數(shù)據(jù)員負責貨物信息系統(tǒng)錄入與更新，確保數(shù)據(jù)準確完整；揀貨員、搬運員負責按規(guī)范進行貨物上架、揀貨與搬運，嚴格遵循先進先出順序操作；復核員負責出庫貨物信息與批次的二次核對，確保發(fā)貨準確。第三章貨物入庫管理規(guī)范第八條到貨準備倉儲部門接到供應商到貨通知或采購部門的入庫預告后，倉庫主管需提前1個工作日完成資源協(xié)調(diào)：根據(jù)貨物體積、數(shù)量及特性預留專用卸貨區(qū)域，確保卸貨通道暢通；準備叉車、地磅、掃碼設備、質(zhì)檢工具等驗收設備，確保設備性能完好；指定驗收員與搬運員，明確驗收標準（參照采購合同或技術(shù)協(xié)議）。若貨物為危險品、易受潮或有特殊溫濕度要求的品類，需提前確認存儲條件并做好準備。第九條卸貨與驗收驗收員首先核對送貨單與采購訂單信息一致性，包括供應商名稱、貨物名稱、規(guī)格型號、批次號、生產(chǎn)日期、有效期、應收數(shù)量等，確認無誤后方可指揮卸貨。數(shù)量驗收時，散貨采用點數(shù)、稱重方式核對，整件貨遵循“先點大件再拆零”原則，同時檢查外包裝嘜頭信息是否清晰完整。質(zhì)量驗收需檢查貨物外包裝是否破損、變形、受潮，密封是否完好；按抽樣標準抽取樣品進行關(guān)鍵參數(shù)檢測，有特殊質(zhì)量要求的貨物需嚴格執(zhí)行全檢流程。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或質(zhì)量不合格，驗收員需立即上報倉庫主管，聯(lián)系采購部門與供應商確認原因，數(shù)量差異需由供應商簽字確認，質(zhì)量不合格貨物需當場掛“紅色不合格”標識隔離存放，并填寫《不合格品報告》同步通知采購部門啟動處理流程。第十條信息錄入與上架驗收合格后，數(shù)據(jù)員需在倉儲管理系統(tǒng)中準確錄入貨物信息，包括貨物名稱、規(guī)格型號、單位、批次號、生產(chǎn)日期、有效期、實收數(shù)量、供應商編碼、采購訂單號、送貨單號等關(guān)鍵內(nèi)容，其中批次號與效期為必填項。系統(tǒng)自動校驗入庫數(shù)量與采購訂單數(shù)量，超量入庫需經(jīng)采購部門負責人審批。搬運員根據(jù)系統(tǒng)分配的貨位信息，將貨物運送至指定位置上架。上架需遵循“重不壓輕、大不壓小、標簽朝外”的原則，同批次貨物集中存放，不同批次貨物分開存放并做好標識區(qū)分；貨架底層距地面不低于15厘米，頂層距橫梁不超過50厘米，確保存儲安全。上架完成后，驗收員使用掃碼設備掃描貨位碼與貨物條碼，完成系統(tǒng)綁定并更新庫存狀態(tài)為“可用庫存”。若貨位被占用，需立即上報倉庫主管協(xié)調(diào)調(diào)整，嚴禁隨意堆放。第四章貨物存儲管理規(guī)范第十一條貨位規(guī)劃與標識倉庫需根據(jù)貨物種類、特性、出入庫頻率及先進先出要求進行合理分區(qū)與貨位規(guī)劃，采用“庫區(qū)-排-位-層”的編碼規(guī)則對貨位進行唯一標識。每個貨位均需設置清晰的標識牌，注明貨位編碼、存放貨物名稱、規(guī)格及當前存儲批次信息。對有特殊存儲要求的貨物，需在貨位區(qū)域設置警示標識，注明溫濕度控制范圍、防火防爆等注意事項。第十二條庫存日常管理倉儲人員每日需對庫存貨物進行巡查，檢查貨物包裝完整性、存儲狀態(tài)及標識清晰度，及時整理移位貨物，確保同批次貨物集中存放。對有溫濕度要求的貨物，需定時記錄環(huán)境參數(shù)，確保符合存儲標準；對臨近效期的貨物，當剩余效期達到總效期的1/3時，系統(tǒng)自動觸發(fā)預警，倉儲部門需及時通知銷售與采購部門協(xié)調(diào)處理。危險品需單獨劃分專用存儲區(qū)域，嚴格按照危險品存儲規(guī)范進行管理，配備相應防護設備與應急物資，由專人負責出入庫操作與日常管控。嚴禁在貨物存儲區(qū)域堆放雜物，保持通道暢通，做好防火、防潮、防蟲、防盜等安全措施。第十三條批次臺賬管理倉儲部門需建立貨物批次管理臺賬，詳細記錄每批次貨物的入庫時間、批次號、生產(chǎn)日期、效期、數(shù)量、存儲貨位、出庫情況等信息。臺賬需做到實時更新，確保與倉儲管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，實現(xiàn)貨物從入庫到出庫的全流程可追溯。批次臺賬需按月整理歸檔，保存期限不少于貨物有效期滿后2年。第五章貨物出庫管理規(guī)范第十四條訂單審核倉儲部門接到出庫指令（銷售訂單、調(diào)撥單、領料單等）后，單證員需在倉儲管理系統(tǒng)中進行審核：檢查訂單是否完成審批流程，銷售訂單需經(jīng)銷售部門負責人簽字，領料單需經(jīng)領用部門主管審批；查詢可用庫存數(shù)量與批次信息，若庫存不足需觸發(fā)缺貨預警，立即通知銷售或計劃部門協(xié)調(diào)；確認訂單中是否有緊急發(fā)貨、指定批次等特殊要求，做好備注并優(yōu)先處理。訂單信息不全或不符合審批要求的，需退回發(fā)起部門補充完善。第十五條揀貨備貨系統(tǒng)根據(jù)訂單信息與庫存批次數(shù)據(jù)，自動按先進先出原則分配揀貨任務，明確優(yōu)先出庫的貨物批次與貨位。揀貨員手持掃碼設備按揀貨指令提示，前往指定貨位取貨，嚴格按照訂單數(shù)量揀選，同時核對貨物批次與標識信息，確保揀選的是最早入庫或效期最早的批次。揀貨過程中若發(fā)現(xiàn)貨物破損、變質(zhì)等質(zhì)量問題，需立即更換合格貨物并記錄貨位與批次信息，破損貨物移至殘次品區(qū)并更新系統(tǒng)狀態(tài)。揀選完成的貨物需送至備貨區(qū)，按“待復核區(qū)”“發(fā)貨暫存區(qū)”分區(qū)存放，避免不同訂單貨物混淆。第十六條復核與發(fā)貨復核員需對備貨貨物進行全面復核，使用掃碼設備校驗貨物名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量與訂單的一致性，檢查貨物外包裝與質(zhì)量狀態(tài)，貴重或特殊貨物需執(zhí)行雙人復核。復核無誤后在系統(tǒng)中確認，若發(fā)現(xiàn)差異需立即通知揀貨員返工并記錄原因。打包員根據(jù)貨物特性選擇合適的包裝材料，普通貨物使用紙箱加填充物，易碎品增加泡沫板固定并標注警示標識，特殊貨物按要求進行專業(yè)包裝。包裝完成后稱重并粘貼出庫標簽，注明訂單號、目的地、運單號等信息。發(fā)貨員與運輸司機共同核對貨物與出庫單信息，確認無誤后辦理交接手續(xù)，由司機簽字確認。裝車需遵循“重貨在下、輕貨在上”的原則，確保堆放穩(wěn)固，特殊貨物優(yōu)先裝車。發(fā)貨后及時在系統(tǒng)中更新庫存狀態(tài)為“已發(fā)貨”，并整理出庫單據(jù)歸檔。第六章庫存盤點與異常處理第十七條盤點管理倉儲部門需建立定期盤點制度，每月開展一次小盤點，每季度開展一次大盤點，對有特殊要求的貨物可實施循環(huán)盤點。盤點由倉儲部門組織，質(zhì)量檢驗部門、財務部門參與監(jiān)督，盤點人員需核對貨物數(shù)量、批次、效期與系統(tǒng)記錄的一致性，重點核查先進先出執(zhí)行情況。盤點過程中發(fā)現(xiàn)賬實差異或批次混亂，需立即暫停相關(guān)貨位的出入庫作業(yè)，查明差異原因。差異原因包括入庫記錄錯誤、揀貨失誤、貨物損耗等，需詳細記錄并制定整改措施。盤點結(jié)果需形成《庫存盤點報告》，經(jīng)相關(guān)部門簽字確認后上報公司管理層，盤點報告及整改記錄需歸檔保存。第十八條異常處理入庫環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)數(shù)量短裝或溢裝，由采購部門與供應商確認后，短裝要求限期補貨，溢裝貨物暫存并通知供應商辦理退換貨或補訂手續(xù)；質(zhì)量不合格貨物隔離存放后，由采購部門協(xié)調(diào)退貨、換貨或銷毀處理，嚴禁不合格貨物入庫。出庫環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量不達標或批次不符，需立即更換合格貨物，若無可替換貨物需通知銷售部門與客戶溝通，同時追究相關(guān)人員責任。庫存中出現(xiàn)的呆滯貨物（存儲超過6個月未出庫且無明確需求的貨物），倉儲部門需每月統(tǒng)計并上報，由公司組織相關(guān)部門評估后制定處理方案，如折價銷售、內(nèi)部調(diào)配或合規(guī)銷毀。貨物發(fā)生丟失、損毀等情況，需立即上報倉庫主管與公司安全管理部門，查明責任后按公司獎懲制度處理，涉及重大損失的需按規(guī)定上報監(jiān)管部門。第七章監(jiān)督考核與培訓第十九條監(jiān)督檢查公司成立倉儲管理監(jiān)督小組，由運營管理部門牽頭，聯(lián)合質(zhì)量檢驗、財務等部門，每月對倉儲先進先出執(zhí)行情況進行抽查，每季度開展全面檢查。檢查內(nèi)容包括出入庫流程合規(guī)性、批次臺賬完整性、貨位標識清晰度、賬實相符率、先進先出執(zhí)行準確率等。檢查結(jié)果需及時通報，對發(fā)現(xiàn)的問題限期整改。第二十條考核獎懲公司將先進先出管理執(zhí)行情況納入倉儲部門及相關(guān)人員的績效考核體系。對嚴格執(zhí)行制度、賬實相符率高、無貨物呆滯損耗的團隊與個人，給予表彰與物質(zhì)獎勵；對違反制度規(guī)定，導致批次混亂、貨物變質(zhì)、賬實差異較大或造成經(jīng)濟損失的，視情節(jié)輕重給予通報批評、扣發(fā)獎金等處罰，情節(jié)嚴重的追究相應管理責任。第二十一條培訓管理倉儲部門需每年制定專項培訓計劃，對新入職人員開展制度培訓與實操考核，確保其掌握先進先出管理要求與操作流程；對