一、適用范圍與應(yīng)用場景本工具模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（包括制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、倉儲物流、商貿(mào)服務(wù)等）的安全生產(chǎn)日常管理、專項檢查、季節(jié)性排查及后整改復(fù)查等場景?？捎糜谄髽I(yè)安全管理部門、車間班組、項目現(xiàn)場等不同層級的檢查工作，幫助系統(tǒng)識別生產(chǎn)作業(yè)中的安全風(fēng)險點，規(guī)范整改流程，降低安全發(fā)生概率，保障人員生命財產(chǎn)安全。二、安全生產(chǎn)檢查操作流程詳解（一）檢查準(zhǔn)備階段成立檢查組：明確檢查組組長（由企業(yè)安全負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任）及組員（包括安全管理人員、技術(shù)骨干、崗位員工代表等），保證成員具備相關(guān)專業(yè)知識和現(xiàn)場經(jīng)驗。制定檢查計劃：根據(jù)檢查類型（日常/專項/季節(jié)性/復(fù)查）確定檢查范圍（如生產(chǎn)車間、倉庫、特種設(shè)備、作業(yè)現(xiàn)場等）、檢查依據(jù)（國家及地方安全生產(chǎn)法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)安全管理制度等）及時間安排。準(zhǔn)備檢查資料：攜帶《安全風(fēng)險點排查與整改措施表》、相關(guān)法規(guī)文件、檢查記錄表、檢測工具（如測厚儀、絕緣電阻表、可燃?xì)怏w檢測儀等）及個人防護(hù)裝備（安全帽、防護(hù)眼鏡、反光背心等）。（二）現(xiàn)場風(fēng)險點排查階段區(qū)域劃分與逐項檢查：按照檢查計劃劃分檢查區(qū)域（如生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)、辦公區(qū)、特種設(shè)備區(qū)等），對每個區(qū)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、安全管理等方面進(jìn)行逐項排查。風(fēng)險點識別要點：設(shè)備設(shè)施：檢查設(shè)備運行狀態(tài)（如機械防護(hù)裝置是否完好、電氣線路是否老化、特種設(shè)備是否定期檢驗）、安全附件（如壓力表、安全閥、消防器材是否有效）等；作業(yè)環(huán)境：檢查現(xiàn)場通道是否暢通、照明通風(fēng)是否良好、危險物品存放是否符合規(guī)范、應(yīng)急標(biāo)識是否清晰等；人員操作：觀察員工是否遵守安全操作規(guī)程、是否佩戴勞動防護(hù)用品、特種作業(yè)人員是否持證上崗等；安全管理：檢查安全管理制度是否健全、培訓(xùn)記錄是否完整、應(yīng)急預(yù)案是否可行、隱患整改是否閉環(huán)等。風(fēng)險記錄與初步判定：對排查出的風(fēng)險點，詳細(xì)記錄其位置、描述、可能導(dǎo)致的后果（如“區(qū)域消防器材過期，可能導(dǎo)致火災(zāi)初期無法撲救，造成人員傷亡及財產(chǎn)損失”），并根據(jù)風(fēng)險矩陣法（可能性×后果嚴(yán)重程度）初步判定風(fēng)險等級（紅、橙、黃、藍(lán)四級，紅色為重大風(fēng)險）。（三）整改措施制定階段分級制定措施：針對不同等級風(fēng)險點，制定針對性整改措施：紅色風(fēng)險（重大風(fēng)險）：立即停產(chǎn)停業(yè)整改，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*牽頭制定方案，優(yōu)先采取工程技術(shù)措施（如設(shè)備升級、工藝改進(jìn)）；橙色風(fēng)險（較大風(fēng)險）：限期整改（一般不超過7天），由部門負(fù)責(zé)人*組織落實，采取管理措施（如完善操作規(guī)程、加強巡檢）或工程技術(shù)措施；黃色風(fēng)險（一般風(fēng)險）：限期整改（一般不超過15天），由班組負(fù)責(zé)人*督促落實，采取個體防護(hù)（如增配防護(hù)裝備）或操作規(guī)范優(yōu)化；藍(lán)色風(fēng)險（低風(fēng)險）：提醒關(guān)注，納入日常管理，由崗位員工*定期自查自糾。明確責(zé)任與期限：整改措施需明確責(zé)任部門/責(zé)任人（如“由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)”“設(shè)備科負(fù)責(zé)”）、整改完成期限（具體到年/月/日）及驗收標(biāo)準(zhǔn)（如“更換5kgABC干粉滅火器10具，壓力表指針在綠色區(qū)域”）。（四）整改落實與復(fù)查階段整改過程跟蹤：檢查組或指定人員對整改過程進(jìn)行監(jiān)督，保證措施按計劃落實，避免“紙上整改”。對整改難度較大的風(fēng)險點，及時協(xié)調(diào)資源（如申請專項經(jīng)費、技術(shù)支持）。整改結(jié)果驗收：整改期限屆滿后，由檢查組對照驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)查，確認(rèn)風(fēng)險點是否徹底消除（如“消防器材已更換，壓力正常，擺放位置符合規(guī)范”）。閉環(huán)管理：對驗收合格的風(fēng)險點，在《整改措施表》中記錄復(fù)查情況（復(fù)查人*、復(fù)查日期）；對未整改合格或需長期整改的，重新制定措施并明確后續(xù)計劃，保證“風(fēng)險不消除，整改不停止”。（五）記錄歸檔與總結(jié)提升資料整理歸檔：將檢查記錄、整改措施表、復(fù)查報告等資料分類整理，歸檔保存（保存期限不少于2年），形成“檢查-整改-復(fù)查-歸檔”的完整閉環(huán)。總結(jié)與改進(jìn)：定期（如每季度/半年）對檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，梳理高頻風(fēng)險點（如“某區(qū)域電氣線路老化問題反復(fù)出現(xiàn)”），分析原因并優(yōu)化安全管理制度、檢查標(biāo)準(zhǔn)或培訓(xùn)內(nèi)容，持續(xù)提升安全管理水平。三、安全風(fēng)險點排查與整改措施表（模板）檢查區(qū)域/設(shè)備風(fēng)險點描述可能導(dǎo)致的后果風(fēng)險等級整改措施責(zé)任部門/人整改期限整改情況（是/否）復(fù)查情況備注生產(chǎn)車間A區(qū)沖壓機防護(hù)欄缺失，操作人員肢體易卷入人員機械傷害橙安裝固定式防護(hù)欄，加裝光電聯(lián)鎖裝置設(shè)備科*2024-05-10□是□否2024-05-11復(fù)查合格已培訓(xùn)操作人員1號倉庫滅火器過期（壓力表指針在紅色區(qū)域）火災(zāi)初期無法撲救，擴大損失黃更換5kgABC干粉滅火器8具，每月檢查壓力倉儲部*2024-05-15□是□否2024-05-16復(fù)查合格貼“已檢”標(biāo)識廠房配電室電纜溝有積水，可能引發(fā)電氣短路設(shè)備停機、人員觸電橙清理積水，加裝排水泵，每季度檢查電纜溝機電部*2024-05-20□是□否2024-05-21復(fù)查合格雨季前完成員工更衣室通道堆放雜物，影響緊急疏散火災(zāi)時人員無法快速撤離藍(lán)清理雜物，設(shè)置“禁止堆物”標(biāo)識，每日巡查行政部*2024-05-05□是□否2024-05-06復(fù)查合格納入班前會檢查四、使用過程中的關(guān)鍵注意事項檢查人員專業(yè)性：檢查組需包含安全、技術(shù)、生產(chǎn)等各專業(yè)人員，保證風(fēng)險點識別全面準(zhǔn)確；檢查前應(yīng)明確分工，避免漏檢。風(fēng)險等級判定標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格依據(jù)企業(yè)《安全風(fēng)險分級管控指南》（參考GB/T23694-2013《風(fēng)險管理術(shù)語》），統(tǒng)一可能性（高、中、低）和后果嚴(yán)重程度（特別重大、重大、較大、一般）的判定標(biāo)準(zhǔn)，保證分級一致。整改措施可行性：整改措施應(yīng)具體、可操作，避免“加強管理”“提高意識”等模糊表述，優(yōu)先采用工程技術(shù)手段從源頭消除風(fēng)險。閉環(huán)管理要求：所有風(fēng)險點必須明確整改責(zé)任和期限，復(fù)查不合格的需重新整改，嚴(yán)禁“只檢查不整改”或“整改不徹底”