食品安全自檢自查與報告制度一、總則1.目的為切實加強食品安全管理，保障消費者的身體健康和生命安全，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《食品安全法實施條例》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本單位實際經(jīng)營情況，特制定本食品安全自檢自查與報告制度。通過建立科學(xué)、嚴謹、有效的自檢自查機制，及時發(fā)現(xiàn)并消除食品安全隱患，確保食品經(jīng)營活動符合食品安全標準和要求。2.適用范圍本制度適用于本單位內(nèi)所有涉及食品采購、儲存、加工、銷售等環(huán)節(jié)的部門和人員。涵蓋了各類食品的經(jīng)營活動，包括但不限于預(yù)包裝食品、散裝食品、生鮮食品、自制食品等。3.基本原則遵循全面覆蓋、重點突出、客觀公正、及時整改的原則。全面覆蓋食品經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)和流程，對可能影響食品安全的因素進行全面排查；突出重點區(qū)域、重點品種和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保檢查的針對性和有效性；以客觀事實為依據(jù)，公正地評價食品安全狀況；對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取整改措施，消除食品安全隱患。二、自檢自查組織與職責(zé)1.自檢自查小組的組建成立以單位負責(zé)人為組長，食品安全管理人員、各部門負責(zé)人為成員的食品安全自檢自查小組。組長負責(zé)全面統(tǒng)籌和領(lǐng)導(dǎo)自檢自查工作，協(xié)調(diào)各部門之間的配合，確保自檢自查工作的順利開展。食品安全管理人員具體負責(zé)制定自檢自查計劃、組織實施檢查、整理檢查結(jié)果和提出整改建議等工作。各部門負責(zé)人負責(zé)組織本部門人員配合自檢自查工作，落實整改措施。2.各成員職責(zé)單位負責(zé)人：是食品安全自檢自查工作的第一責(zé)任人，對本單位的食品安全工作全面負責(zé)。定期聽取自檢自查工作匯報，研究解決食品安全工作中的重大問題，為自檢自查工作提供必要的人力、物力和財力支持。食品安全管理人員：制定詳細的自檢自查計劃，明確檢查的內(nèi)容、方法、頻率和人員分工。組織實施自檢自查工作，如實記錄檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分析和評估，提出整改措施和期限。跟蹤整改情況，確保整改工作按時完成。定期向單位負責(zé)人匯報自檢自查工作進展和結(jié)果。各部門負責(zé)人：組織本部門人員學(xué)習(xí)和掌握食品安全相關(guān)知識和要求，提高員工的食品安全意識。按照自檢自查計劃，組織本部門人員開展自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)并整改本部門存在的食品安全問題。配合食品安全管理人員開展檢查工作，提供相關(guān)資料和信息。對本部門的食品安全整改工作負直接責(zé)任，確保整改措施落實到位。三、自檢自查內(nèi)容1.食品采購環(huán)節(jié)供應(yīng)商資質(zhì)審查：檢查供應(yīng)商是否具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)經(jīng)營許可證等相關(guān)資質(zhì)證書。定期對供應(yīng)商的信譽和食品安全狀況進行評估，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、供貨情況、質(zhì)量反饋等內(nèi)容。食品采購索證索票：嚴格執(zhí)行食品采購索證索票制度，要求供應(yīng)商提供食品的合格證明文件、檢驗報告、進貨票據(jù)等。檢查索證索票資料的真實性、完整性和有效性，確保所采購的食品來源合法、質(zhì)量可靠。采購合同管理：與供應(yīng)商簽訂明確的采購合同，合同中應(yīng)明確食品的質(zhì)量標準、包裝要求、運輸條件、驗收方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。定期檢查采購合同的執(zhí)行情況，確保雙方嚴格履行合同約定。2.食品儲存環(huán)節(jié)倉庫環(huán)境檢查：檢查倉庫的環(huán)境衛(wèi)生狀況，是否保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，有無積水、雜物、蟲害等情況。倉庫的溫度、濕度是否符合食品儲存要求，配備必要的溫濕度監(jiān)測設(shè)備，并定期記錄溫濕度數(shù)據(jù)。食品分類存放：檢查食品是否按照品種、批次、生產(chǎn)日期等進行分類存放，是否存在混放、亂放的現(xiàn)象。食品與墻壁、地面之間是否保持一定的距離，以利于通風(fēng)和防潮。庫存食品管理：定期檢查庫存食品的保質(zhì)期，對臨近保質(zhì)期的食品進行清理和處理。檢查食品的包裝是否完好，有無破損、變形、滲漏等情況。對庫存食品進行盤點，確保賬物相符。3.食品加工環(huán)節(jié)加工場所衛(wèi)生：檢查加工場所的地面、墻壁、天花板、門窗等是否清潔衛(wèi)生，有無污垢、油漬、霉菌等。加工設(shè)備和工具是否定期清洗、消毒，是否保持清潔衛(wèi)生。加工場所的通風(fēng)、排水設(shè)施是否正常運行。食品加工操作規(guī)范：檢查食品加工人員是否嚴格遵守食品加工操作規(guī)范，如是否穿戴清潔的工作衣帽、口罩，是否洗手消毒后上崗，是否按照規(guī)定的工藝流程進行加工等。檢查食品加工過程中是否存在交叉污染的情況，如生熟食品是否分開存放、加工，加工工具和容器是否生熟分開使用等。食品添加劑使用：檢查食品添加劑的使用是否符合國家相關(guān)標準和規(guī)定，是否有專人負責(zé)管理食品添加劑，是否建立食品添加劑使用臺賬，記錄添加劑的名稱、使用量、使用時間、使用目的等內(nèi)容。4.食品銷售環(huán)節(jié)銷售場所衛(wèi)生：檢查銷售場所的環(huán)境衛(wèi)生狀況，是否保持清潔、整潔，有無垃圾、雜物堆積。銷售貨架、柜臺等是否定期清潔，有無灰塵、污漬。食品陳列展示：檢查食品的陳列展示是否符合要求，是否按照食品的類別、品種、生產(chǎn)日期等進行分類陳列，是否存在過期、變質(zhì)食品仍在銷售的情況。食品的陳列展示是否有利于消費者挑選和拿取，是否存在擠壓、碰撞等損壞食品包裝的現(xiàn)象。銷售記錄：檢查銷售記錄是否完整、準確，是否記錄了食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、銷售時間、購買者等信息。銷售記錄是否妥善保存，以備追溯和查詢。四、自檢自查方法與頻率1.檢查方法感官檢查：通過視覺、嗅覺、味覺、觸覺等感官手段，對食品的外觀、色澤、氣味、口感等進行檢查，判斷食品是否存在異常情況?，F(xiàn)場檢查：對食品經(jīng)營場所的環(huán)境、設(shè)施設(shè)備、食品儲存和加工情況等進行實地檢查，查看是否符合食品安全要求。文件資料審查：查閱食品采購索證索票資料、檢驗報告、庫存記錄、加工記錄、銷售記錄等文件資料，檢查是否齊全、有效、規(guī)范。抽樣檢驗：定期或不定期對食品進行抽樣，送有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗，檢測食品的質(zhì)量和安全指標是否符合國家標準。2.檢查頻率日常檢查：各部門每天對本部門的食品安全情況進行自查，重點檢查食品加工操作規(guī)范、環(huán)境衛(wèi)生、食品儲存等方面的情況。發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并做好記錄。每周檢查：食品安全管理人員每周組織一次全面的自檢自查，對食品采購、儲存、加工、銷售等環(huán)節(jié)進行檢查。檢查結(jié)束后，填寫自檢自查記錄表，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和期限。每月檢查：自檢自查小組每月組織一次綜合檢查，對單位的食品安全工作進行全面評估。檢查內(nèi)容包括各部門的日常檢查和每周檢查情況、食品安全管理制度的執(zhí)行情況、員工的食品安全知識掌握情況等。檢查結(jié)束后，召開專題會議，總結(jié)本月的食品安全工作，分析存在的問題，制定下月的工作計劃和整改措施。季度檢查：每季度對單位的食品安全狀況進行一次深入檢查，邀請外部專家或監(jiān)管部門人員進行指導(dǎo)和評估。檢查內(nèi)容包括食品安全管理體系的運行情況、食品質(zhì)量安全狀況、食品安全風(fēng)險防控措施的落實情況等。根據(jù)檢查結(jié)果，對單位的食品安全工作進行全面總結(jié)和評價，提出改進措施和建議。年度檢查：每年對單位的食品安全工作進行一次全面的總結(jié)和評估，對照食品安全目標和任務(wù)，檢查各項工作的完成情況。對全年的自檢自查工作進行回顧和分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，制定下一年度的食品安全工作計劃和目標。五、自檢自查結(jié)果處理1.問題記錄與報告食品安全管理人員在自檢自查過程中，要如實記錄發(fā)現(xiàn)的問題，包括問題的描述、發(fā)生的時間、地點、涉及的食品品種和數(shù)量等。對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類整理，按照問題的嚴重程度分為一般問題、較大問題和重大問題。一般問題是指不影響食品安全基本要求，但存在一定隱患的問題；較大問題是指可能影響食品安全，需要采取一定整改措施才能消除隱患的問題；重大問題是指嚴重違反食品安全法律法規(guī)和標準要求，可能導(dǎo)致食品安全事故的問題。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時向單位負責(zé)人報告。對于一般問題，可以口頭報告，并在自檢自查記錄表中記錄；對于較大問題和重大問題，要形成書面報告，詳細說明問題的情況、分析原因和提出整改建議。2.整改措施制定與實施根據(jù)自檢自查結(jié)果，針對不同類型的問題制定相應(yīng)的整改措施。對于一般問題，由相關(guān)部門負責(zé)人組織本部門人員立即進行整改，整改情況及時反饋給食品安全管理人員。對于較大問題，食品安全管理人員要組織相關(guān)部門進行研究，制定具體的整改方案，明確整改責(zé)任人和整改期限。整改方案要包括整改的目標、措施、步驟和時間安排等內(nèi)容。相關(guān)部門按照整改方案組織實施整改，定期向食品安全管理人員匯報整改進展情況。對于重大問題，單位負責(zé)人要立即組織召開專題會議，研究制定整改方案，成立整改工作小組，明確各成員的職責(zé)和分工。整改工作小組要按照整改方案的要求，全面落實整改措施，確保問題得到徹底解決。在整改過程中，要及時向監(jiān)管部門報告整改情況，接受監(jiān)管部門的監(jiān)督和指導(dǎo)。3.整改效果評估整改期限到期后，食品安全管理人員要組織對整改情況進行檢查和評估。檢查整改措施是否落實到位，問題是否得到解決，食品安全隱患是否消除。對于整改效果符合要求的，予以銷號；對于整改效果不符合要求的，要分析原因，重新制定整改措施，延長整改期限，直至問題得到解決。對整改工作進行總結(jié)和分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進措施和建議，不斷完善食品安全管理工作。六、報告制度1.內(nèi)部報告各部門在日常檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全問題，要及時向本部門負責(zé)人報告。本部門負責(zé)人對問題進行初步評估，對于一般問題可以自行組織整改，并將整改情況報告給食品安全管理人員；對于較大問題和重大問題，要及時報告給食品安全管理人員。食品安全管理人員定期向單位負責(zé)人報告自檢自查工作情況，包括檢查的時間、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況等。每月提交一份書面報告，每季度進行一次全面匯報。在報告中，要對食品安全狀況進行分析和評估，提出改進措施和建議。單位負責(zé)人根據(jù)食品安全管理人員的報告，定期召開食品安全工作會議，研究解決食品安全工作中的重大問題，部署下一階段的工作任務(wù)。2.外部報告當發(fā)生食品安全事故或發(fā)現(xiàn)重大食品安全問題時，單位負責(zé)人要在規(guī)定的時間內(nèi)（2小時內(nèi)）向當?shù)厥称匪幤繁O(jiān)管部門報告。報告內(nèi)容包括事故或問題的發(fā)生時間、地點、涉及的食品品種和數(shù)量、危害程度、已采取的措施等。配合監(jiān)管部門的調(diào)查和處理工作，如實提供相關(guān)資料和信息。按照監(jiān)管部門的要求，及時報告整改情況和處理結(jié)果。七、培訓(xùn)與教育1.食品安全知識培訓(xùn)定期組織員工參加食品安全知識培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括食品安全法律法規(guī)、食品安全標準、食品經(jīng)營操作規(guī)范、食品安全風(fēng)險防控等方面的知識。培訓(xùn)方式可以采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析等多種形式，以提高員工的學(xué)習(xí)興趣和效果。新員工入職時，要進行上崗前的食品安全知識培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。2.自檢自查技能培訓(xùn)對自檢自查小組成員進行專門的自檢自查技能培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括自檢自查的方法、流程、標準和記錄要求等。通過培訓(xùn)，提高自檢自查人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力，確保自檢自查工作的質(zhì)量和效果。定期組織模擬演練，讓自檢自查人員在實踐中掌握自檢自查的技能和方法，提高應(yīng)對突發(fā)情況的能力。八、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督單位負責(zé)人要對自檢自查工作進行定期檢查和監(jiān)督，確保自檢自查工作按照制度要求和計劃進行。食品安全管理人員要對各部門的自檢自查工作進行日常監(jiān)督，檢查各部門是否按時開展自檢自查工作，是否如實記錄問題和整改情況。對自檢自查工作中存在的問題，要及時提出批評和整改要求。2.外部監(jiān)督積極配合監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查工作，主動接受監(jiān)管部門的指導(dǎo)和評估。定期邀請監(jiān)管部門人員對本單位的食品安全工作進行檢查和