安全檢查記錄制度一、總則

第一節(jié)目的與依據(jù)

為規(guī)范安全檢查記錄的編制、審核、歸檔及管理流程，確保安全檢查過程可追溯、問題可整改、責(zé)任可落實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》及公司《安全生產(chǎn)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和制度要求，制定本制度。

第二節(jié)適用范圍

本制度適用于公司各部門、各子公司、各項(xiàng)目組及所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的安全檢查記錄管理，涵蓋日常巡查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、綜合性檢查等各類安全檢查活動(dòng)的記錄工作。

第三節(jié)基本原則

安全檢查記錄管理遵循客觀真實(shí)、規(guī)范完整、及時(shí)準(zhǔn)確、閉環(huán)管理的原則?？陀^真實(shí)要求記錄內(nèi)容如實(shí)反映檢查情況，不得虛構(gòu)、瞞報(bào)；規(guī)范完整要求記錄格式統(tǒng)一、要素齊全，符合標(biāo)準(zhǔn)化要求；及時(shí)準(zhǔn)確要求檢查結(jié)束后立即記錄，確保信息與實(shí)際情況一致；閉環(huán)管理要求檢查發(fā)現(xiàn)的問題從記錄、整改到驗(yàn)證形成完整管理鏈條。

二、組織與職責(zé)

第一節(jié)組織架構(gòu)

一、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

公司安全生產(chǎn)委員會(huì)作為安全檢查記錄管理的最高決策機(jī)構(gòu)，由總經(jīng)理擔(dān)任主任，分管安全工作的副總經(jīng)理擔(dān)任副主任，成員涵蓋各部門負(fù)責(zé)人、各子公司主要負(fù)責(zé)人及安全管理部門代表。其主要職責(zé)包括：統(tǒng)籌規(guī)劃公司安全檢查記錄管理工作，審批年度安全檢查計(jì)劃及記錄管理制度；協(xié)調(diào)解決記錄管理中的重大問題，如跨部門協(xié)作、資源調(diào)配、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一等；監(jiān)督各部門、各子公司記錄管理制度的執(zhí)行情況，確保管理閉環(huán)。安全生產(chǎn)委員會(huì)每季度召開一次專題會(huì)議，聽取安全檢查記錄管理工作匯報(bào)，研究部署下一階段重點(diǎn)任務(wù)，對(duì)重大事項(xiàng)作出決策。

二、管理部門

安全管理部門作為安全檢查記錄管理的歸口部門，設(shè)專職記錄管理員1-2名，負(fù)責(zé)日常工作的組織與協(xié)調(diào)。具體職責(zé)包括：制定和完善安全檢查記錄管理制度、記錄模板及相關(guān)操作規(guī)范，確保內(nèi)容符合國家法律法規(guī)及公司實(shí)際情況；組織開展安全檢查記錄管理培訓(xùn)，提升相關(guān)人員業(yè)務(wù)能力，每年至少組織兩次全員培訓(xùn)；審核各部門、各子公司提交的安全檢查記錄，重點(diǎn)核查記錄的完整性、準(zhǔn)確性及規(guī)范性；建立安全檢查記錄臺(tái)賬，對(duì)記錄的收集、整理、歸檔進(jìn)行統(tǒng)一管理，電子記錄備份至公司服務(wù)器，紙質(zhì)記錄保存期限不少于3年；對(duì)接安全生產(chǎn)委員會(huì)，定期匯報(bào)記錄管理進(jìn)展及存在問題，提出改進(jìn)建議。安全管理部門每月對(duì)各部門記錄管理工作進(jìn)行一次抽查，形成書面報(bào)告報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)。

三、執(zhí)行單位

各部門、各子公司及項(xiàng)目組作為安全檢查記錄的執(zhí)行單位，需設(shè)立兼職記錄員，由安全管理人員或指定人員擔(dān)任。其職責(zé)包括：按照安全檢查計(jì)劃及相關(guān)要求，組織開展本單位的安全檢查活動(dòng)，如實(shí)記錄檢查情況，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)錄入安全檢查記錄表，明確問題描述、責(zé)任單位、整改期限及責(zé)任人；跟蹤問題整改進(jìn)展，在整改期限結(jié)束后及時(shí)驗(yàn)證整改結(jié)果并記錄，形成閉環(huán)管理；定期向安全管理部門提交本單位的安全檢查記錄，配合做好記錄審核與歸檔工作；執(zhí)行單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位記錄的真實(shí)性、完整性負(fù)總責(zé)，需定期檢查記錄填寫情況，確保符合要求。

第二節(jié)職責(zé)分工

一、領(lǐng)導(dǎo)層職責(zé)

公司總經(jīng)理是安全檢查記錄管理的第一責(zé)任人，對(duì)全公司記錄管理工作負(fù)全面責(zé)任。具體職責(zé)包括：批準(zhǔn)安全檢查記錄管理制度，確保制度符合國家法律法規(guī)及公司發(fā)展戰(zhàn)略；保障記錄管理工作所需的人力、物力、財(cái)力支持，如配備記錄設(shè)備、提供培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等；定期聽取安全檢查記錄管理工作匯報(bào)，對(duì)重大問題作出決策，如制度修訂、資源調(diào)配等。分管安全副總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)記錄管理工作，具體職責(zé)包括：組織制定年度安全檢查計(jì)劃及記錄管理方案，明確檢查頻次、范圍及重點(diǎn)；監(jiān)督各部門、各子公司記錄管理制度的執(zhí)行情況，確保各項(xiàng)要求落到實(shí)處；協(xié)調(diào)解決記錄管理中的跨部門問題，如檢查標(biāo)準(zhǔn)不一致、數(shù)據(jù)共享困難等；組織安全檢查記錄管理工作的考核與評(píng)估，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。

二、管理部門職責(zé)

安全管理部門作為核心管理部門，承擔(dān)記錄管理的主要職責(zé)。制度制定與修訂方面，需根據(jù)國家最新法規(guī)及公司發(fā)展需要，定期更新安全檢查記錄管理制度，確保其適用性；記錄模板設(shè)計(jì)方面，結(jié)合不同檢查類型（日常巡查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查等）設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化記錄表，明確必填項(xiàng)如檢查時(shí)間、地點(diǎn)、人員、問題描述、整改要求、驗(yàn)證結(jié)果等，確保格式統(tǒng)一、要素齊全。培訓(xùn)組織實(shí)施方面，每年至少組織兩次安全檢查記錄管理培訓(xùn)，內(nèi)容包括制度解讀、記錄填寫規(guī)范、問題整改流程、信息化系統(tǒng)操作等，確保相關(guān)人員熟練掌握業(yè)務(wù)。記錄審核與歸檔方面，對(duì)提交的記錄進(jìn)行形式審核（是否要素齊全、格式規(guī)范）和內(nèi)容審核（是否真實(shí)準(zhǔn)確），審核通過后按“部門-年份-檢查類型”分類歸檔，電子記錄備份至公司服務(wù)器，紙質(zhì)記錄存檔于專用檔案柜。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析方面，每季度對(duì)安全檢查記錄進(jìn)行匯總分析，形成《安全檢查記錄分析報(bào)告》，包括檢查覆蓋率、問題整改率、高頻問題類型等，為公司安全決策提供依據(jù)。

三、執(zhí)行人員職責(zé)

執(zhí)行人員是記錄管理的一線實(shí)施者，其職責(zé)直接影響記錄質(zhì)量。日常檢查記錄要求：檢查人員需佩戴安全檢查標(biāo)識(shí)，攜帶統(tǒng)一配發(fā)的記錄表，按照檢查清單逐項(xiàng)檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題立即拍照取證，詳細(xì)記錄問題位置、現(xiàn)狀描述及潛在風(fēng)險(xiǎn)，如“3號(hào)車間東側(cè)滅火器壓力指針低于綠色區(qū)域，存在無法滅火風(fēng)險(xiǎn)”。記錄填寫需使用規(guī)范用語，避免模糊表述，如“消防通道堆放雜物”應(yīng)具體為“3號(hào)車間西側(cè)消防通道堆放紙箱2立方米，影響通行”。問題整改跟蹤方面，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，當(dāng)場(chǎng)向責(zé)任單位負(fù)責(zé)人反饋，下發(fā)《整改通知書》，明確整改內(nèi)容、責(zé)任人和期限，整改期限一般不超過7天，特殊情況需經(jīng)安全管理部門批準(zhǔn)。整改驗(yàn)證方面，責(zé)任單位完成整改后，執(zhí)行人員需在3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，確認(rèn)問題已解決并在記錄表中填寫驗(yàn)證結(jié)果，若未整改到位，需重新下發(fā)整改通知書并跟蹤直至完成。記錄提交方面，檢查結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)，將記錄表及照片資料提交至安全管理部門，確保信息及時(shí)準(zhǔn)確。

四、相關(guān)方職責(zé)

承包商、供應(yīng)商等外部相關(guān)方進(jìn)入公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所時(shí)，需遵守公司安全檢查記錄管理制度。具體職責(zé)包括：接受公司安全管理部門的檢查，配合提供相關(guān)安全資料，如資質(zhì)證明、安全培訓(xùn)記錄等；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，按要求制定整改計(jì)劃并組織實(shí)施，整改完成后向公司提交整改報(bào)告，附整改前后對(duì)比照片；參與公司組織的安全檢查記錄培訓(xùn)，熟悉記錄填寫規(guī)范及問題整改流程；其內(nèi)部安全檢查記錄需向公司安全管理部門備案，作為安全評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。公司安全管理部門定期對(duì)外部相關(guān)方的記錄管理情況進(jìn)行檢查，對(duì)不符合要求的單位提出整改意見，情節(jié)嚴(yán)重的暫停合作資格。

第三節(jié)監(jiān)督與考核

一、日常監(jiān)督

日常監(jiān)督由安全管理部門牽頭，采用“線上+線下”相結(jié)合的方式。線上監(jiān)督方面，通過公司安全生產(chǎn)信息化系統(tǒng)，實(shí)時(shí)查看各部門、各子公司的檢查記錄上傳情況，對(duì)超過24小時(shí)未提交的單位進(jìn)行提醒，連續(xù)三次未提交的進(jìn)行通報(bào)批評(píng)；系統(tǒng)自動(dòng)記錄檢查覆蓋率（計(jì)劃?rùn)z查次數(shù)與實(shí)際完成次數(shù)之比），對(duì)覆蓋率低于80%的單位下達(dá)《監(jiān)督整改通知書》。線下監(jiān)督方面，安全管理部門每月隨機(jī)抽取2-3個(gè)部門或項(xiàng)目組，現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄填寫質(zhì)量，重點(diǎn)核查記錄與實(shí)際情況的一致性、問題描述的準(zhǔn)確性、整改跟蹤的完整性；對(duì)記錄不規(guī)范、內(nèi)容不真實(shí)的單位，責(zé)令當(dāng)場(chǎng)整改，并記錄在案。此外，鼓勵(lì)員工參與監(jiān)督，設(shè)立安全檢查記錄舉報(bào)郵箱，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的員工給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，如通報(bào)表揚(yáng)或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

二、定期考核

定期考核每年進(jìn)行一次，由安全生產(chǎn)委員會(huì)組織，安全管理部門具體實(shí)施?？己藘?nèi)容包括：制度建設(shè)（15分），評(píng)估各部門是否根據(jù)公司制度制定本單位實(shí)施細(xì)則，制度是否定期更新，修訂記錄是否完整；記錄質(zhì)量（40分），從完整性（要素齊全度，缺一項(xiàng)扣2分）、準(zhǔn)確性（與現(xiàn)場(chǎng)一致率，每發(fā)現(xiàn)一處不符扣5分）、規(guī)范性（格式符合度，如編號(hào)錯(cuò)誤、字跡潦草等，每處扣1分）三個(gè)方面評(píng)分；整改落實(shí)（30分），統(tǒng)計(jì)問題整改率（按期整改問題數(shù)/總問題數(shù)×100%），對(duì)整改率低于90%的單位扣分，每低5%扣5分；培訓(xùn)效果（15分），通過筆試或現(xiàn)場(chǎng)操作檢查相關(guān)人員對(duì)記錄管理制度的掌握程度，80分以上得滿分，每低10分扣3分?？己私Y(jié)果分為優(yōu)秀（90分及以上）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）四個(gè)等級(jí)，考核結(jié)果與部門年度績(jī)效掛鉤，優(yōu)秀單位給予表彰，不合格單位需向安全生產(chǎn)委員會(huì)提交書面整改報(bào)告。

三、結(jié)果應(yīng)用

考核結(jié)果作為安全管理評(píng)價(jià)的重要依據(jù)，具體應(yīng)用包括：績(jī)效掛鉤，考核得分占部門年度安全生產(chǎn)績(jī)效權(quán)重的20%，優(yōu)秀部門在年度評(píng)優(yōu)中優(yōu)先考慮，不合格部門取消評(píng)優(yōu)資格；責(zé)任追究，對(duì)因記錄管理不到位導(dǎo)致安全事故的，按照《安全生產(chǎn)責(zé)任追究辦法》嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人，如降職、罰款等；持續(xù)改進(jìn)，安全管理部門根據(jù)考核中發(fā)現(xiàn)的問題，組織制定改進(jìn)措施，如優(yōu)化記錄模板、簡(jiǎn)化流程、加強(qiáng)培訓(xùn)等，并跟蹤改進(jìn)效果；經(jīng)驗(yàn)推廣，對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的優(yōu)秀記錄管理案例，如“某部門采用電子化記錄系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)上傳”“某項(xiàng)目組建立問題整改跟蹤臺(tái)賬”等，通過公司內(nèi)部刊物、專題會(huì)議等形式進(jìn)行推廣，形成示范效應(yīng)。此外，安全管理部門每半年將監(jiān)督與考核情況向全體員工公示，確保公開透明，接受全員監(jiān)督。

三、檢查類型與頻次

第一節(jié)日常安全檢查

一、巡查范圍

日常安全檢查覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，包括生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域、消防通道、特種設(shè)備操作區(qū)等。檢查重點(diǎn)為設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)裝置有效性、消防器材完好性、作業(yè)人員防護(hù)用品佩戴情況及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境整潔度。例如，生產(chǎn)車間需關(guān)注機(jī)床安全防護(hù)罩是否閉合、傳送裝置防護(hù)欄是否穩(wěn)固；倉庫重點(diǎn)檢查貨物堆放高度是否合規(guī)、消防通道是否暢通；辦公區(qū)域需核查用電設(shè)備線路是否老化、應(yīng)急照明是否正常。

二、執(zhí)行方式

由各班組安全員或指定人員每日進(jìn)行，采用定時(shí)巡查與隨機(jī)抽查結(jié)合的方式。定時(shí)巡查分早班、中班、夜班三個(gè)時(shí)段，每班次至少覆蓋一次重點(diǎn)區(qū)域；隨機(jī)抽查由安全管理部門不定期組織，每月不少于三次。檢查人員需攜帶統(tǒng)一配發(fā)的《日常安全檢查表》，逐項(xiàng)核對(duì)檢查清單，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題即時(shí)拍照取證，并在記錄表中詳細(xì)描述問題位置、現(xiàn)狀及潛在風(fēng)險(xiǎn)。

三、記錄要求

檢查結(jié)束后，安全員需在2小時(shí)內(nèi)完成記錄表填寫，內(nèi)容包括檢查時(shí)間、區(qū)域、人員、問題描述、整改建議及責(zé)任人。對(duì)于輕微問題（如地面少量積水、滅火器壓力略低），可當(dāng)場(chǎng)通知責(zé)任人整改并記錄整改結(jié)果；較嚴(yán)重問題（如安全警示標(biāo)識(shí)缺失、設(shè)備異常聲響）需立即上報(bào)部門負(fù)責(zé)人，并在24小時(shí)內(nèi)錄入安全管理系統(tǒng)，同步啟動(dòng)整改流程。記錄表需經(jīng)班組長(zhǎng)審核簽字后，每周匯總至安全管理部門。

第二節(jié)專項(xiàng)安全檢查

一、檢查類型

專項(xiàng)安全檢查針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域或階段性任務(wù)開展，主要分為四類：設(shè)備設(shè)施專項(xiàng)檢查（如起重機(jī)械、壓力容器、電氣系統(tǒng)等高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備）、工藝流程專項(xiàng)檢查（如危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)與使用、動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險(xiǎn)工藝）、環(huán)境因素專項(xiàng)檢查（如粉塵濃度、噪聲值、有毒氣體泄漏等）、季節(jié)性專項(xiàng)檢查（如夏季防暑降溫、冬季防凍防滑、雨季防汛等）。

二、組織流程

由安全管理部門牽頭，聯(lián)合技術(shù)、設(shè)備、環(huán)保等相關(guān)部門組成專項(xiàng)檢查組。檢查前需制定詳細(xì)方案，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)、方法及時(shí)間安排。例如，設(shè)備設(shè)施檢查需參照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及設(shè)備操作手冊(cè)，逐項(xiàng)核查安全附件校驗(yàn)報(bào)告、運(yùn)行維護(hù)記錄；季節(jié)性檢查需結(jié)合氣象預(yù)警提前部署，如暴雨前重點(diǎn)排查廠區(qū)排水系統(tǒng)、邊坡穩(wěn)定性。檢查過程需全程錄像，關(guān)鍵環(huán)節(jié)由雙方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

三、頻次設(shè)定

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定檢查頻次：高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備（如鍋爐、壓力管道）每季度一次；中等風(fēng)險(xiǎn)工藝（如焊接作業(yè)、粉塵涉爆區(qū)域）每半年一次；低風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境因素（如普通辦公區(qū)照明）每年一次。特殊時(shí)期（如重大活動(dòng)前、法定節(jié)假日前）需增加專項(xiàng)檢查頻次，確保至少提前一周完成。檢查報(bào)告需在結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)提交安全生產(chǎn)委員會(huì)，并由安全管理部門跟蹤整改閉環(huán)。

第三節(jié)季節(jié)性安全檢查

一、季節(jié)特點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)

春季需防范潮濕環(huán)境導(dǎo)致的電氣設(shè)備短路、廠區(qū)綠化帶火災(zāi)隱患；夏季重點(diǎn)應(yīng)對(duì)高溫作業(yè)引發(fā)的中暑風(fēng)險(xiǎn)、雷擊對(duì)戶外設(shè)備的損害；秋季關(guān)注干燥天氣引發(fā)的粉塵爆炸風(fēng)險(xiǎn)、落葉堆積導(dǎo)致的消防通道堵塞；冬季則需防范低溫引發(fā)的管道凍裂、路面結(jié)冰引發(fā)的滑倒事故。

二、檢查重點(diǎn)

春季檢查廠區(qū)防雷接地裝置、電纜溝防水措施；夏季核查通風(fēng)降溫設(shè)備、防暑降溫物資儲(chǔ)備；秋季清理易燃雜物、檢查消防栓防凍措施；冬季排查供暖系統(tǒng)、防滑警示標(biāo)識(shí)及應(yīng)急除雪設(shè)備。例如，冬季檢查需重點(diǎn)關(guān)注鍋爐房管道保溫層是否完好，室外消防栓是否采取防凍包裹措施。

三、實(shí)施要求

季節(jié)性檢查由各部門負(fù)責(zé)人組織，每年在季節(jié)交替前10天啟動(dòng)。檢查人員需攜帶季節(jié)性專用檢查表，如夏季增加“作業(yè)人員體溫監(jiān)測(cè)記錄”“高溫時(shí)段作業(yè)時(shí)間統(tǒng)計(jì)”等欄目。檢查發(fā)現(xiàn)的問題需在5個(gè)工作日內(nèi)制定整改計(jì)劃，明確責(zé)任人和完成時(shí)限。整改完成后，安全管理部門需進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)證，確保季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。

第四節(jié)節(jié)假日安全檢查

一、檢查范圍

覆蓋所有節(jié)假日前、中、后三個(gè)階段，重點(diǎn)檢查生產(chǎn)區(qū)域、?；反鎯?chǔ)區(qū)、消防控制室、應(yīng)急物資庫、值班室等關(guān)鍵場(chǎng)所。節(jié)前檢查側(cè)重設(shè)施設(shè)備停機(jī)狀態(tài)、安全防護(hù)措施落實(shí)情況；節(jié)中檢查關(guān)注值班人員履職情況、應(yīng)急通訊暢通性；節(jié)后檢查核查設(shè)備重啟前安全狀態(tài)、隱患整改完成情況。

二、組織方式

節(jié)前檢查由安全管理部門聯(lián)合各部門負(fù)責(zé)人組成聯(lián)合檢查組，節(jié)中檢查由值班領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，節(jié)后檢查由生產(chǎn)部門牽頭，安全部門參與。節(jié)前檢查需覆蓋所有生產(chǎn)車間、倉庫及公共區(qū)域，采用“拉網(wǎng)式”排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場(chǎng)下發(fā)《整改通知書》，明確整改時(shí)限（一般不超過3天）。節(jié)中檢查每班次至少一次，重點(diǎn)核查值班記錄、視頻監(jiān)控回放及應(yīng)急物資儲(chǔ)備。

三、記錄管理

每次檢查需填寫《節(jié)假日安全檢查記錄表》，節(jié)前檢查需附現(xiàn)場(chǎng)照片及問題整改前后對(duì)比圖，節(jié)中檢查需記錄值班人員巡檢路線及時(shí)間點(diǎn)，節(jié)后檢查需簽署設(shè)備重啟確認(rèn)書。所有記錄需在檢查結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)錄入安全管理系統(tǒng)，并由安全管理部門歸檔保存，作為節(jié)日安全評(píng)估的依據(jù)。

第五節(jié)綜合性安全檢查

一、組織主體

綜合性安全檢查由公司安全生產(chǎn)委員會(huì)每半年組織一次，必要時(shí)可臨時(shí)增加（如發(fā)生安全事故后）。檢查組由總經(jīng)理或分管副總帶隊(duì)，成員涵蓋安全、生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、人力資源等部門負(fù)責(zé)人，必要時(shí)邀請(qǐng)外部專家參與。

二、檢查內(nèi)容

采用全面評(píng)估方式，涵蓋制度執(zhí)行、人員培訓(xùn)、設(shè)備管理、應(yīng)急能力、職業(yè)健康等五大維度。例如，制度執(zhí)行方面核查安全責(zé)任制落實(shí)情況、操作規(guī)程執(zhí)行記錄；設(shè)備管理方面核查特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告、維護(hù)保養(yǎng)記錄；應(yīng)急能力方面核查應(yīng)急預(yù)案演練記錄、應(yīng)急物資清單及有效期。

三、流程要求

檢查前需召開啟動(dòng)會(huì)，明確分工及標(biāo)準(zhǔn)；檢查中采用現(xiàn)場(chǎng)核查、資料抽查、人員訪談相結(jié)合的方式，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)注并拍照；檢查后3個(gè)工作日內(nèi)形成《綜合性安全檢查報(bào)告》，列出問題清單、整改建議及責(zé)任部門。安全生產(chǎn)委員會(huì)需在10個(gè)工作日內(nèi)召開專題會(huì)議，審議報(bào)告并部署整改任務(wù)，安全管理部門負(fù)責(zé)跟蹤整改進(jìn)展，形成閉環(huán)管理。

四、記錄內(nèi)容與管理流程

第一節(jié)記錄內(nèi)容要素

一、基本信息

安全檢查記錄需包含不可缺失的基礎(chǔ)信息，確保記錄的完整性和可追溯性。檢查時(shí)間需精確到具體日期和時(shí)段，如2023年10月15日14:30；檢查地點(diǎn)需明確具體位置，避免模糊表述，如“1號(hào)車間東側(cè)配電室”而非“生產(chǎn)車間”；檢查人員需填寫姓名和職務(wù)，如“安全員張三”；陪同人員需記錄責(zé)任單位代表，如“生產(chǎn)部李四”；檢查類型需標(biāo)注日常巡查、專項(xiàng)檢查或季節(jié)性檢查等類別。記錄編號(hào)采用“部門-年份-序號(hào)”格式，如“生產(chǎn)部2023-087”，便于后期檢索。

二、檢查情況

檢查情況需客觀描述現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀態(tài)，避免主觀判斷。檢查項(xiàng)目應(yīng)按清單逐項(xiàng)記錄，如“消防器材完好性”“電氣線路規(guī)范”等；檢查結(jié)果需明確標(biāo)注“合格”“不合格”或“待整改”，對(duì)不合格項(xiàng)需補(bǔ)充具體說明，如“3號(hào)滅火器壓力指針低于綠色區(qū)域”；檢查方法需注明現(xiàn)場(chǎng)觀察、儀器檢測(cè)或資料核查等，如“使用萬用表檢測(cè)線路絕緣電阻”；檢查發(fā)現(xiàn)亮點(diǎn)可單獨(dú)記錄，如“某班組安全防護(hù)佩戴率達(dá)100%”，作為正向激勵(lì)依據(jù)。

三、問題發(fā)現(xiàn)

問題發(fā)現(xiàn)部分需詳細(xì)描述隱患特征及潛在風(fēng)險(xiǎn)。問題描述需具體到位置和現(xiàn)象，如“2號(hào)倉庫東北角貨物堆放高度超過1.8米，超出安全標(biāo)準(zhǔn)”；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)需根據(jù)可能造成的后果分為高、中、低三級(jí)，如“可能導(dǎo)致貨物倒塌傷人”標(biāo)注為高風(fēng)險(xiǎn)；責(zé)任單位需明確整改主體，如“倉儲(chǔ)部”；整改要求需包含具體措施，如“立即降低堆放高度至1.5米以下”；整改期限需根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定，高風(fēng)險(xiǎn)問題不超過3天，中風(fēng)險(xiǎn)不超過7天，低風(fēng)險(xiǎn)不超過15天。

四、整改驗(yàn)證

整改驗(yàn)證記錄需體現(xiàn)閉環(huán)管理要求。驗(yàn)證時(shí)間需標(biāo)注實(shí)際完成整改的日期，如“2023年10月18日10:00”；驗(yàn)證人員需為復(fù)查人員，如“安全員王五”；驗(yàn)證結(jié)果需明確“已整改”“未整改”或“部分整改”，對(duì)未完成整改需說明原因，如“待采購新貨架”；整改照片需包含整改前后對(duì)比，如“貨物堆放高度調(diào)整后的現(xiàn)場(chǎng)照片”；驗(yàn)證結(jié)論需由責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，如“倉儲(chǔ)部經(jīng)理趙六簽字”，確保責(zé)任落實(shí)。

第二節(jié)記錄格式規(guī)范

一、紙質(zhì)記錄

紙質(zhì)記錄需采用統(tǒng)一印制的表格，尺寸為A4紙張，頁眉包含公司名稱和制度名稱，頁腳標(biāo)注頁碼和日期。表格設(shè)計(jì)分為主表和附表，主表包含基本信息、檢查情況、問題發(fā)現(xiàn)、整改驗(yàn)證等核心內(nèi)容；附表用于記錄詳細(xì)問題描述和整改措施，可附多頁。文字需使用黑色簽字筆填寫，字跡工整清晰，不得涂改；確需修改時(shí)需劃線更正并簽字確認(rèn)。記錄需使用公司統(tǒng)一編號(hào)，不得使用手寫編號(hào)或隨意涂改編號(hào)。

二、電子記錄

電子記錄需通過公司安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)生成，系統(tǒng)自動(dòng)分配唯一編號(hào)并記錄創(chuàng)建時(shí)間。記錄表單需設(shè)置必填項(xiàng)驗(yàn)證，如檢查時(shí)間、地點(diǎn)、人員等未填寫時(shí)無法提交；問題描述需輸入關(guān)鍵詞，如“消防”“電氣”等，便于后期檢索；整改照片需上傳高清原圖，系統(tǒng)自動(dòng)生成水印包含拍攝時(shí)間、地點(diǎn)和人員信息。電子記錄需實(shí)時(shí)備份至公司服務(wù)器，保存期限不少于5年，涉及高風(fēng)險(xiǎn)問題的記錄需永久保存。

三、格式統(tǒng)一

各部門不得擅自修改記錄模板，確需調(diào)整需向安全管理部門提交申請(qǐng)，經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施。文字描述需使用規(guī)范用語，如“消防通道堵塞”應(yīng)表述為“消防通道被貨物占用，寬度不足0.8米”；單位標(biāo)注需統(tǒng)一，如長(zhǎng)度單位使用“米”而非“公尺”；時(shí)間格式采用“年-月-日時(shí):分”的24小時(shí)制，避免使用“上午”“下午”等模糊表述。記錄表格需定期更新，每年至少修訂一次，確保符合最新法規(guī)要求。

第三節(jié)記錄管理流程

一、記錄填寫

檢查人員需在檢查結(jié)束后2小時(shí)內(nèi)完成記錄填寫，確保信息準(zhǔn)確及時(shí)。填寫前需核對(duì)檢查清單，確保無遺漏項(xiàng)；問題描述需現(xiàn)場(chǎng)拍照取證，照片需包含參照物以證明位置；整改要求需與責(zé)任單位負(fù)責(zé)人溝通確認(rèn)，避免要求不合理。記錄填寫完成后需經(jīng)班組長(zhǎng)初審，重點(diǎn)核查信息完整性和描述準(zhǔn)確性；初審?fù)ㄟ^后提交部門負(fù)責(zé)人審核，審核重點(diǎn)為整改期限的合理性。

二、記錄審核

安全管理部門需在收到記錄后1個(gè)工作日內(nèi)完成審核。審核采用三級(jí)審核制：安全員初審記錄格式和要素完整性；安全主管審核問題描述的準(zhǔn)確性和整改要求的可行性；安全經(jīng)理審核高風(fēng)險(xiǎn)問題的處理措施和整改期限。審核發(fā)現(xiàn)的問題需退回原單位重新填寫，注明修改要求；審核通過的記錄需加蓋“審核通過”印章，電子記錄需標(biāo)注審核人姓名和審核時(shí)間。

三、記錄歸檔

審核通過的記錄需按“部門-年份-檢查類型”分類歸檔。紙質(zhì)記錄需裝入專用檔案盒，標(biāo)注檔案名稱和編號(hào)，存放于防火檔案柜中；電子記錄需按部門創(chuàng)建獨(dú)立文件夾，每月刻錄一次光盤備份，光盤標(biāo)注歸檔日期和內(nèi)容概述。歸檔記錄需建立臺(tái)賬，記錄歸檔時(shí)間、經(jīng)手人及存放位置；借閱記錄需填寫《記錄借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，借閱期限不超過3天。

四、記錄查閱

記錄查閱需遵循權(quán)限分級(jí)原則。普通員工可查閱本部門近期記錄（近6個(gè)月），需填寫《記錄查閱登記表》；安全管理人員可查閱全公司記錄，需經(jīng)安全部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；外部單位查閱需提交書面申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由專人陪同查閱。查閱時(shí)需使用復(fù)印件，原件不得帶出；涉及商業(yè)秘密的記錄需簽署《保密承諾書》。查閱記錄需在臺(tái)賬中登記，包括查閱人、時(shí)間、內(nèi)容及用途。

五、問題整改與閉環(huán)管理

第一節(jié)整改啟動(dòng)

一、問題通知

安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題需在24小時(shí)內(nèi)通過書面形式通知責(zé)任單位。通知內(nèi)容需包含問題描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、整改要求及期限，采用《整改通知書》模板，一式兩份，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)問題（如設(shè)備重大隱患、消防通道堵塞），需同步電話告知并要求立即停工整改。通知書需注明“未按期整改將按《安全生產(chǎn)責(zé)任追究辦法》處理”，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。

二、方案制定

責(zé)任單位需在收到通知書后48小時(shí)內(nèi)制定整改方案，明確整改措施、資源需求及時(shí)間節(jié)點(diǎn)。方案需包含技術(shù)可行性分析，如電氣線路整改需附電路圖及更換部件清單；涉及重大工藝調(diào)整的需經(jīng)技術(shù)部門審核。方案需經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字后提交安全管理部門備案，高風(fēng)險(xiǎn)問題方案需組織專家評(píng)審，確保措施有效。

三、資源協(xié)調(diào)

整改所需資源包括人力、物資、資金等，由責(zé)任單位統(tǒng)籌調(diào)配。對(duì)超出部門權(quán)限的資源需求，需提交《整改資源申請(qǐng)表》，說明必要性及優(yōu)先級(jí)。安全管理部門每周召開資源協(xié)調(diào)會(huì)，解決跨部門資源沖突，如生產(chǎn)設(shè)備停機(jī)維修需協(xié)調(diào)生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整。緊急情況啟動(dòng)《應(yīng)急資源調(diào)配預(yù)案》，確保2小時(shí)內(nèi)到位。

第二節(jié)整改實(shí)施

一、責(zé)任分配

整改任務(wù)需分解到具體崗位，明確“五定”原則：定責(zé)任人（如設(shè)備管理員張三）、定措施（更換老化電纜）、定標(biāo)準(zhǔn)（絕緣電阻≥10MΩ）、定時(shí)間（3日內(nèi)完成）、定資金（預(yù)算5000元）。責(zé)任單位需繪制《整改任務(wù)分解表》，張貼在公告欄，接受全員監(jiān)督。

二、過程管控

整改過程需每日記錄進(jìn)展，包括工作內(nèi)容、完成量、遇到的問題及解決措施。安全管理部門通過視頻監(jiān)控系統(tǒng)抽查整改現(xiàn)場(chǎng)，重點(diǎn)核查安全防護(hù)措施落實(shí)情況，如高空作業(yè)是否系安全帶。對(duì)整改中發(fā)現(xiàn)的新問題，需及時(shí)補(bǔ)充至《整改通知書》，啟動(dòng)新的整改流程。

三、技術(shù)支持

復(fù)雜技術(shù)問題需申請(qǐng)專業(yè)部門支援，如機(jī)械故障由設(shè)備工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，消防系統(tǒng)問題由消防維保單位協(xié)助。技術(shù)支持需填寫《技術(shù)服務(wù)申請(qǐng)單》，明確服務(wù)內(nèi)容及時(shí)間要求。安全管理部門建立專家?guī)?，涵蓋電氣、特種設(shè)備、?；返阮I(lǐng)域，確保2小時(shí)內(nèi)響應(yīng)技術(shù)需求。

第三節(jié)整改驗(yàn)證

一、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

驗(yàn)收需依據(jù)整改方案中的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如消防設(shè)施整改需符合《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50140-2005。驗(yàn)收采用“三級(jí)驗(yàn)證”機(jī)制：責(zé)任單位自檢（100%覆蓋）、部門復(fù)檢（抽查30%）、安全管理部門終檢（重點(diǎn)核查高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)）。驗(yàn)收工具需定期校準(zhǔn)，如測(cè)厚儀、絕緣測(cè)試儀等。

二、現(xiàn)場(chǎng)核查

驗(yàn)收人員需攜帶驗(yàn)收清單逐項(xiàng)核對(duì)，對(duì)整改部位進(jìn)行拍照留存，照片需包含整改前后對(duì)比及驗(yàn)收人員特寫。隱蔽工程（如地下管線改造）需提前通知安全管理部門參與旁站監(jiān)督。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，需現(xiàn)場(chǎng)下發(fā)《整改返工通知書》，明確返工要求及時(shí)間。

三、結(jié)果確認(rèn)

驗(yàn)收通過后，需簽署《整改驗(yàn)收確認(rèn)書》，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收人員及安全管理部門三方簽字。確認(rèn)書需包含整改效果描述，如“消防通道寬度恢復(fù)至1.2米，符合疏散要求”。高風(fēng)險(xiǎn)問題驗(yàn)收需同步更新《風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，降低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

第四節(jié)跟蹤管理

一、臺(tái)賬更新

安全管理部門需在驗(yàn)收通過后24小時(shí)內(nèi)更新《問題整改臺(tái)賬》，記錄整改完成時(shí)間、驗(yàn)收結(jié)果及責(zé)任人。臺(tái)賬按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理，高風(fēng)險(xiǎn)問題每月復(fù)查一次，中風(fēng)險(xiǎn)每季度復(fù)查一次。臺(tái)賬電子化系統(tǒng)設(shè)置預(yù)警功能，對(duì)超期未整改問題自動(dòng)發(fā)送提醒。

二、效果評(píng)估

整改完成后需進(jìn)行效果評(píng)估，采用“前后對(duì)比法”分析指標(biāo)變化。如電氣隱患整改后，統(tǒng)計(jì)故障率下降百分比；消防通道整改后，模擬疏散時(shí)間縮短情況。評(píng)估結(jié)果納入部門安全績(jī)效，對(duì)整改效果顯著的單位給予加分獎(jiǎng)勵(lì)。

三、案例歸檔

典型整改案例需整理成《優(yōu)秀整改案例集》，包含問題描述、解決方案、實(shí)施過程及效果。案例通過內(nèi)部培訓(xùn)、安全例會(huì)等形式推廣，供其他單位參考。歸檔案例需標(biāo)注“可復(fù)制性評(píng)級(jí)”，如A類（全行業(yè)適用）、B類（類似企業(yè)適用）。

第五節(jié)責(zé)任追究

一、情形界定

以下情形需啟動(dòng)責(zé)任追究：未按期整改且無正當(dāng)理由、整改虛假應(yīng)付（如偽造驗(yàn)收記錄）、因整改不到位導(dǎo)致事故、拒不執(zhí)行整改指令。責(zé)任追究分為警示談話、通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰、崗位調(diào)整四類，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度選擇適用。

二、處理流程

責(zé)任追究由安全生產(chǎn)委員會(huì)組織，安全管理部門提供調(diào)查材料。調(diào)查需收集證據(jù)鏈，包括檢查記錄、整改通知、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、監(jiān)控錄像等。處理決定需經(jīng)委員會(huì)三分之二成員表決通過，書面送達(dá)當(dāng)事人并說明依據(jù)。當(dāng)事人有權(quán)在3日內(nèi)申辯，委員會(huì)需在5日內(nèi)復(fù)核。

三、結(jié)果應(yīng)用

處理結(jié)果納入員工安全檔案，作為年度評(píng)優(yōu)、晉升的重要依據(jù)。經(jīng)濟(jì)處罰標(biāo)準(zhǔn)為：一般問題罰款500-2000元，重大問題罰款2000-5000元，事故責(zé)任者按損失比例賠償。被處理人員需參加安全再培訓(xùn)，考核合格后方可恢復(fù)崗位權(quán)限。

第六節(jié)持續(xù)改進(jìn)

一、數(shù)據(jù)分析

安全管理部門每季度分析整改數(shù)據(jù)，生成《問題整改分析報(bào)告》，包含：整改完成率、平均整改時(shí)長(zhǎng)、高頻問題類型、整改措施有效性等。通過趨勢(shì)圖展示整改效果變化，識(shí)別系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，如某類問題反復(fù)出現(xiàn)需修訂相關(guān)操作規(guī)程。

二、流程優(yōu)化

根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果優(yōu)化整改流程，如對(duì)高頻問題制定《快速整改指南》，簡(jiǎn)化審批環(huán)節(jié)；對(duì)跨部門問題建立聯(lián)合整改機(jī)制，明確牽頭單位。流程優(yōu)化需經(jīng)過“評(píng)估方案-試點(diǎn)運(yùn)行-全面推廣”三階段，確?？刹僮餍浴?/p>

三、能力提升

針對(duì)整改中的薄弱環(huán)節(jié)開展專項(xiàng)培訓(xùn)，如設(shè)備維護(hù)人員培訓(xùn)《機(jī)械故障診斷技術(shù)》，安全員培訓(xùn)《隱患排查技巧》。培訓(xùn)采用“理論+實(shí)操”模式，模擬整改場(chǎng)景進(jìn)行演練。培訓(xùn)效果通過閉卷考試和現(xiàn)場(chǎng)操作考核評(píng)估，不合格者需重新培訓(xùn)。

六、保障措施

第一節(jié)監(jiān)督機(jī)制

一、內(nèi)部監(jiān)督

公司設(shè)立安全檢查記錄監(jiān)督小組，由安全管理部門牽頭，成員包括各部門安全員及員工代表。監(jiān)督小組采用“四不兩直”方式（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報(bào)、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場(chǎng)），每月隨機(jī)抽查2-3個(gè)部門的記錄管理情況。重點(diǎn)核查記錄與現(xiàn)場(chǎng)的一致性，如某倉庫記錄顯示“消防通道暢通”，實(shí)際檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)堆放雜物，則認(rèn)定記錄造假。對(duì)弄虛作假行為，按《員工獎(jiǎng)懲條例》嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重者調(diào)離崗位。

二、外部監(jiān)督

每年邀請(qǐng)第三方安全機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，重點(diǎn)檢查記錄管理的合規(guī)性與有效性。審計(jì)范圍包括：記錄歸檔完整性（抽查10%的記錄是否按規(guī)定保存）、整改閉環(huán)率（驗(yàn)證90%以上問題是否按期整改）、數(shù)據(jù)真實(shí)性（對(duì)比系統(tǒng)記錄與現(xiàn)場(chǎng)照片的一致性）。審計(jì)報(bào)告需提交安全生產(chǎn)委員會(huì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題下達(dá)《整改指令書》，要求30日內(nèi)完成整改。

三、員工監(jiān)督

建立匿名舉報(bào)渠道，設(shè)置安全記錄問題舉報(bào)郵箱和熱線電話。員工可舉報(bào)記錄造假、整改拖延等問題，經(jīng)查實(shí)后給予舉報(bào)人500-2000元獎(jiǎng)勵(lì)。例如，某車間員工舉報(bào)安全員偽造設(shè)備檢查記錄，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)后，對(duì)涉事安全員記過處分，并獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)人1000元。每季度匯總舉報(bào)情況，在公告欄公示典型案例，強(qiáng)化全員監(jiān)督意識(shí)。

第二節(jié)資源保障

一、人力資源

各部門配備專職或兼職記錄管理員，安全管理部門設(shè)2名專職記錄管理員，要求具備3年以上安全管理經(jīng)驗(yàn)。新員工入職時(shí)需接受8學(xué)時(shí)的記錄管理培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。每年組織1次記錄管理員技能比武，內(nèi)容包括快速填寫規(guī)范記錄、問題照片拍攝技巧等，比武前三名給予表彰并頒發(fā)證書。

二、物資保障

統(tǒng)一配置檢查工具包，包含：防爆相機(jī)、激光測(cè)距儀、溫濕度記錄儀、安全帽、反光背心等。工具包貼有“安全檢查專用”標(biāo)識(shí)，由專人保管，每月檢查1次設(shè)備狀態(tài)。辦公場(chǎng)所配備專用檔案柜，防火防潮，鑰匙由安全管理部門雙人保管。檢查記錄表采用防偽紙張印刷，每本50頁，編號(hào)管理。

三、資金支持

年度預(yù)算單列安全檢查記錄管理經(jīng)費(fèi)，占安全總預(yù)算的15%。資金用途包括：記錄管理系統(tǒng)升級(jí)（每年投入20萬元用于服務(wù)器維護(hù)和功能開發(fā)）、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)（每季度組織1次專題培訓(xùn)，人均費(fèi)用500元）、獎(jiǎng)勵(lì)基金（設(shè)立10萬元/年的專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)池）。資金使用需經(jīng)安全管理部門申