2025年制造業(yè)企業(yè)不合格品管理制度一、總則1.1目的依據(jù)為有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范不合格品處理流程，防止不合格品非預(yù)期使用或交付，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第22條關(guān)于產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求、《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例》第8條關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量責(zé)任的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于生產(chǎn)過程中所有原材料、半成品、成品的不合格判定、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置活動(dòng)。涉及采購、倉儲(chǔ)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售等各環(huán)節(jié)相關(guān)人員均應(yīng)嚴(yán)格遵守。1.3管理原則堅(jiān)持預(yù)防為主、分級(jí)管控、及時(shí)處理、責(zé)任到人的原則。建立不合格品識(shí)別、記錄、評(píng)價(jià)、處置的閉環(huán)管理機(jī)制，確保質(zhì)量問題的可追溯性。二、職責(zé)分工2.1質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制定不合格品判定標(biāo)準(zhǔn)，組織不合格品評(píng)審，監(jiān)督不合格品處理過程，統(tǒng)計(jì)分析不合格數(shù)據(jù)，推動(dòng)質(zhì)量改進(jìn)。質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)日常檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和初步隔離。2.2生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中自檢發(fā)現(xiàn)不合格品的及時(shí)報(bào)告和初步隔離，配合質(zhì)量管理部門進(jìn)行原因分析，執(zhí)行不合格品處理決定，落實(shí)糾正措施。2.3采購部門負(fù)責(zé)采購原材料不合格品的退貨、換貨協(xié)調(diào)工作，對(duì)供應(yīng)商不合格品信息進(jìn)行記錄和反饋，參與供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)。2.4倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)不合格品的專區(qū)存放和標(biāo)識(shí)管理，防止不合格品與合格品混淆，配合完成不合格品的處置工作。三、不合格品判定標(biāo)準(zhǔn)3.1嚴(yán)重不合格產(chǎn)品存在安全性能缺陷、主要功能失效、關(guān)鍵尺寸超差、嚴(yán)重影響外觀且無法修復(fù)的情況。例如：電氣產(chǎn)品絕緣性能不達(dá)標(biāo)、機(jī)械部件強(qiáng)度不足、食品微生物指標(biāo)超標(biāo)等。3.2一般不合格產(chǎn)品存在非關(guān)鍵特性偏差，不影響主要功能和使用安全，可通過返工修復(fù)的情況。例如：產(chǎn)品表面輕微劃傷、包裝標(biāo)識(shí)不規(guī)范、非關(guān)鍵尺寸輕微超差等。3.3輕微不合格產(chǎn)品存在不影響使用功能的微小瑕疵，無需返工即可讓步接收的情況。例如：產(chǎn)品顏色存在輕微色差、非重要部位有微小毛刺等。四、不合格品處理流程4.1識(shí)別與標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)人員或操作工發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)立即停止流轉(zhuǎn)，使用紅色不合格品標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)簽應(yīng)清晰填寫產(chǎn)品名稱、批號(hào)、不合格項(xiàng)目、發(fā)現(xiàn)日期、發(fā)現(xiàn)人員等信息。對(duì)于在線產(chǎn)品，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)位置進(jìn)行明顯標(biāo)記。4.2隔離與記錄已標(biāo)識(shí)的不合格品應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)移至指定不合格品區(qū)，與合格品進(jìn)行物理隔離。倉庫管理員應(yīng)建立不合格品臺(tái)賬，詳細(xì)記錄不合格品來源、數(shù)量、狀態(tài)等信息。檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫不合格品報(bào)告單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后歸檔。4.3評(píng)審與處置質(zhì)量管理部門應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)組織相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行不合格品評(píng)審，根據(jù)不合格嚴(yán)重程度確定處置方式：嚴(yán)重不合格品作報(bào)廢或銷毀處理，一般不合格品根據(jù)評(píng)審結(jié)果可進(jìn)行返工、返修或降級(jí)使用，輕微不合格品經(jīng)評(píng)審后可讓步接收。評(píng)審過程應(yīng)形成書面記錄，明確處置意見和責(zé)任部門。4.4處置執(zhí)行責(zé)任部門按照評(píng)審決定執(zhí)行處置措施。返工返修產(chǎn)品需重新檢驗(yàn)合格后方可放行，報(bào)廢產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行銷毀并保留記錄，讓步接收產(chǎn)品需經(jīng)技術(shù)部門確認(rèn)不影響使用功能并獲客戶同意。五、不合格品數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)5.1數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量管理部門每月5日前匯總上月不合格品數(shù)據(jù)，按產(chǎn)品類別、不合格類型、責(zé)任部門等維度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，計(jì)算不合格品率、返工率等指標(biāo)。5.2原因分析對(duì)重復(fù)發(fā)生或嚴(yán)重不合格問題，質(zhì)量管理部門應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任部門開展根本原因分析，從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面查找問題根源，制定糾正措施。5.3改進(jìn)措施根據(jù)分析結(jié)果，質(zhì)量管理部門督促責(zé)任部門落實(shí)改進(jìn)措施，包括工藝參數(shù)調(diào)整、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、操作規(guī)范修訂、人員培訓(xùn)強(qiáng)化等。改進(jìn)措施實(shí)施后應(yīng)跟蹤驗(yàn)證效果，確保問題得到有效解決。六、特殊情形處理6.1客戶退貨處理銷售部門收到客戶退貨后，應(yīng)立即通知質(zhì)量管理部門進(jìn)行檢驗(yàn)鑒定。確屬質(zhì)量問題的，按本制度規(guī)定流程處理；非質(zhì)量問題的，按銷售退貨流程處理。所有客戶退貨均應(yīng)記錄在案，重大質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)向管理層報(bào)告。6.2供應(yīng)商來料不合格采購部門收到質(zhì)量檢驗(yàn)部門提供的供應(yīng)商來料不合格報(bào)告后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商處理。需退貨的辦理退貨手續(xù)，需換貨的協(xié)調(diào)換貨事宜，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量扣分或提出整改要求。6.3緊急放行控制因生產(chǎn)急需確需使用未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)未完成物料的，應(yīng)履行緊急放行審批程序。由生產(chǎn)部門提出申請(qǐng)，技術(shù)部門評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可放行，同時(shí)應(yīng)對(duì)該批物料進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)和全程追蹤，檢驗(yàn)結(jié)果出來后立即采取相應(yīng)措施。七、監(jiān)督與考核7.1日常監(jiān)督質(zhì)量管理部門每周對(duì)不合格品管理情況進(jìn)行巡查，重點(diǎn)檢查標(biāo)識(shí)規(guī)范性、隔離有效性、記錄完整性、處置及時(shí)性等內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題立即要求整改。7.2定期審核每季度組織一次不合格品管理專項(xiàng)審核，全面檢查制度執(zhí)行情況，評(píng)估管理效果，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性問題和改進(jìn)機(jī)會(huì)。審核結(jié)果向管理層報(bào)告，作為管理評(píng)審輸入。7.3績效考核將不合格品管理納入相關(guān)部門和人員的績效考核體系。對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、正確處理不合格品的行為給予表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)隱瞞不報(bào)、違規(guī)處理、造成損失的行為視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分。具體獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)按照公司績效管理制度執(zhí)行。八、附則8.1制度解釋本制度由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)解釋。執(zhí)行過程中如遇未盡事宜或與法律法規(guī)沖突的，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并及時(shí)修訂本制度。8.2實(shí)施時(shí)間本制度自2025年1月1日起正式實(shí)施，原有