信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全管理制度一、總則（一）目的為了加強信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全管理，確保數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失等安全事件的發(fā)生，保障組織的正常運營和發(fā)展，特制定本。（二）適用范圍本制度適用于組織內(nèi)所有涉及信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理、存儲、傳輸和使用的部門、人員以及相關的信息系統(tǒng)和設備。（三）遵循原則1.合法性原則：數(shù)據(jù)處理活動必須符合國家相關法律法規(guī)和政策要求。2.最小化原則：僅收集和使用完成業(yè)務所需的最少數(shù)據(jù)量，避免過度收集和存儲數(shù)據(jù)。3.透明性原則：向數(shù)據(jù)主體明確告知數(shù)據(jù)處理的目的、方式、范圍等信息，確保數(shù)據(jù)處理活動的公開透明。4.可追溯性原則：對數(shù)據(jù)處理的各個環(huán)節(jié)進行記錄和審計，保證數(shù)據(jù)處理過程的可追溯性。二、數(shù)據(jù)安全管理組織與職責（一）數(shù)據(jù)安全管理委員會1.組成：由組織的高層管理人員、各部門負責人以及數(shù)據(jù)安全專家組成。2.職責制定數(shù)據(jù)安全管理的戰(zhàn)略和政策，明確數(shù)據(jù)安全管理的目標和方向。審議和批準重要的數(shù)據(jù)安全管理制度和措施。協(xié)調(diào)各部門之間的數(shù)據(jù)安全管理工作，解決數(shù)據(jù)安全管理中的重大問題。監(jiān)督數(shù)據(jù)安全管理工作的執(zhí)行情況，定期評估數(shù)據(jù)安全管理的有效性。（二）數(shù)據(jù)安全管理部門1.組成：由專業(yè)的數(shù)據(jù)安全管理人員組成。2.職責負責制定和完善數(shù)據(jù)安全管理制度、流程和標準，并推動其實施。開展數(shù)據(jù)安全風險評估和分析，制定相應的風險應對措施。負責數(shù)據(jù)安全技術防護體系的建設和維護，包括數(shù)據(jù)加密、訪問控制、入侵檢測等。組織開展數(shù)據(jù)安全培訓和教育活動，提高員工的數(shù)據(jù)安全意識。負責數(shù)據(jù)安全事件的應急處理和調(diào)查，及時報告事件處理情況。（三）數(shù)據(jù)所有者1.定義：數(shù)據(jù)所有者是指對特定數(shù)據(jù)集擁有管理和決策權限的部門或人員。2.職責確定數(shù)據(jù)的敏感級別和使用范圍，制定數(shù)據(jù)的訪問策略和授權規(guī)則。負責數(shù)據(jù)的質(zhì)量和完整性管理，確保數(shù)據(jù)的準確性和一致性。對數(shù)據(jù)的使用情況進行監(jiān)督和審計，及時發(fā)現(xiàn)和處理數(shù)據(jù)濫用等問題。配合數(shù)據(jù)安全管理部門開展數(shù)據(jù)安全管理工作，落實數(shù)據(jù)安全管理措施。（四）數(shù)據(jù)使用者1.定義：數(shù)據(jù)使用者是指在日常工作中需要使用數(shù)據(jù)的部門或人員。2.職責遵守數(shù)據(jù)安全管理制度和規(guī)定，按照授權范圍和方式使用數(shù)據(jù)。保護數(shù)據(jù)的安全，不得泄露、篡改或非法使用數(shù)據(jù)。及時向數(shù)據(jù)所有者和數(shù)據(jù)安全管理部門報告數(shù)據(jù)安全問題和異常情況。三、數(shù)據(jù)分類與分級管理（一）數(shù)據(jù)分類1.業(yè)務數(shù)據(jù)：包括客戶信息、銷售數(shù)據(jù)、財務數(shù)據(jù)等與組織業(yè)務運營直接相關的數(shù)據(jù)。2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)：包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、應用程序等信息系統(tǒng)運行所需的數(shù)據(jù)。3.管理數(shù)據(jù)：包括員工信息、組織結(jié)構(gòu)、規(guī)章制度等與組織管理相關的數(shù)據(jù)。（二）數(shù)據(jù)分級1.一級數(shù)據(jù)（核心數(shù)據(jù)）：指涉及組織核心競爭力、商業(yè)機密、客戶隱私等對組織具有重大影響的數(shù)據(jù)，如企業(yè)的核心技術資料、客戶的信用卡信息等。2.二級數(shù)據(jù)（重要數(shù)據(jù)）：指對組織的正常運營和發(fā)展具有重要影響的數(shù)據(jù)，如企業(yè)的年度財務報表、重要客戶的聯(lián)系方式等。3.三級數(shù)據(jù)（一般數(shù)據(jù)）：指對組織的影響相對較小的數(shù)據(jù)，如一般性的宣傳資料、公共信息等。（三）數(shù)據(jù)分類分級的實施步驟1.數(shù)據(jù)梳理：由數(shù)據(jù)所有者對本部門的數(shù)據(jù)進行全面梳理，明確數(shù)據(jù)的來源、用途和存儲位置。2.分類分級評估：數(shù)據(jù)所有者根據(jù)數(shù)據(jù)的性質(zhì)、敏感程度和影響范圍，對數(shù)據(jù)進行分類分級評估，并填寫《數(shù)據(jù)分類分級評估表》。3.審核與批準：數(shù)據(jù)安全管理部門對數(shù)據(jù)所有者提交的《數(shù)據(jù)分類分級評估表》進行審核，審核通過后報數(shù)據(jù)安全管理委員會批準。4.標識與標注：數(shù)據(jù)所有者對已分類分級的數(shù)據(jù)進行標識和標注，確保數(shù)據(jù)在整個生命周期內(nèi)都能被正確識別和處理。四、數(shù)據(jù)訪問控制管理（一）訪問控制策略制定1.基于角色的訪問控制（RBAC）：根據(jù)員工的工作職責和崗位需求，為其分配相應的角色，并為每個角色定義明確的訪問權限。2.最小授權原則：僅授予員工完成工作所需的最少訪問權限，避免過度授權。3.動態(tài)授權：根據(jù)員工的工作變動和數(shù)據(jù)的敏感程度變化，及時調(diào)整其訪問權限。（二）用戶身份認證1.用戶名和密碼：要求用戶使用唯一的用戶名和強密碼進行身份認證，密碼應定期更換。2.多因素認證：對于敏感數(shù)據(jù)的訪問，采用多因素認證方式，如短信驗證碼、指紋識別、數(shù)字證書等，提高身份認證的安全性。（三）訪問審批流程1.申請：員工需要訪問超出其默認權限的數(shù)據(jù)時，應向數(shù)據(jù)所有者提交《數(shù)據(jù)訪問申請表》，說明訪問的原因、時間和范圍。2.審批：數(shù)據(jù)所有者對員工的訪問申請進行審批，根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感級別和訪問需求，決定是否批準申請。3.授權：審批通過后，數(shù)據(jù)安全管理部門根據(jù)審批結(jié)果為員工授予相應的訪問權限。（四）訪問審計與監(jiān)控1.審計日志記錄：信息系統(tǒng)應記錄所有用戶的訪問操作，包括訪問時間、訪問內(nèi)容、操作結(jié)果等，審計日志應保存一定的時間。2.實時監(jiān)控：數(shù)據(jù)安全管理部門應實時監(jiān)控用戶的訪問行為，及時發(fā)現(xiàn)和預警異常訪問行為。3.定期審計：定期對用戶的訪問權限和訪問行為進行審計，檢查是否存在違規(guī)訪問和濫用權限的情況。五、數(shù)據(jù)存儲安全管理（一）存儲設備管理1.設備選型：選擇具有良好安全性和可靠性的存儲設備，如企業(yè)級硬盤、磁帶庫等。2.設備采購與驗收：在采購存儲設備時，應進行嚴格的質(zhì)量檢驗和安全評估，確保設備符合安全要求。3.設備維護與保養(yǎng)：定期對存儲設備進行維護和保養(yǎng)，檢查設備的運行狀態(tài)，及時更換老化和損壞的設備。4.設備報廢處理：對不再使用的存儲設備，應進行安全的數(shù)據(jù)清除和銷毀處理，防止數(shù)據(jù)泄露。（二）數(shù)據(jù)備份與恢復1.備份策略制定：根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和變化頻率，制定合理的數(shù)據(jù)備份策略，包括備份時間、備份方式和備份存儲位置等。2.備份執(zhí)行：按照備份策略定期進行數(shù)據(jù)備份，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。3.備份驗證：定期對備份數(shù)據(jù)進行驗證，檢查備份數(shù)據(jù)是否可以正常恢復。4.恢復演練：定期進行數(shù)據(jù)恢復演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時、準確地恢復數(shù)據(jù)。（三）數(shù)據(jù)加密存儲1.加密算法選擇：選擇符合國家相關標準和要求的加密算法，如AES、RSA等。2.密鑰管理：建立完善的密鑰管理體系，對加密密鑰進行安全的生成、存儲、分發(fā)和更新。3.加密范圍：對敏感數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)進行加密存儲，確保數(shù)據(jù)在存儲過程中的保密性。六、數(shù)據(jù)傳輸安全管理（一）網(wǎng)絡傳輸安全1.網(wǎng)絡隔離：采用防火墻、虛擬專用網(wǎng)絡（VPN）等技術手段，對內(nèi)部網(wǎng)絡和外部網(wǎng)絡進行隔離，防止外部網(wǎng)絡的非法入侵。2.加密傳輸：對在網(wǎng)絡中傳輸?shù)拿舾袛?shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)進行加密處理，如采用SSL/TLS協(xié)議進行加密傳輸。3.傳輸協(xié)議選擇：選擇安全可靠的傳輸協(xié)議，如HTTPs、SFTP等，避免使用不安全的傳輸協(xié)議。（二）移動存儲設備傳輸安全1.設備管理：對移動存儲設備進行登記和管理，禁止使用未經(jīng)授權的移動存儲設備。2.數(shù)據(jù)加密：在使用移動存儲設備傳輸數(shù)據(jù)時，對數(shù)據(jù)進行加密處理，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取。3.病毒查殺：在使用移動存儲設備前，對其進行病毒查殺，確保設備的安全性。七、數(shù)據(jù)安全審計與監(jiān)督（一）內(nèi)部審計1.審計計劃制定：數(shù)據(jù)安全管理部門每年制定年度數(shù)據(jù)安全審計計劃，明確審計的范圍、內(nèi)容和時間安排。2.審計實施：按照審計計劃開展內(nèi)部審計工作，采用文檔審查、系統(tǒng)檢查、人員訪談等方法，對數(shù)據(jù)安全管理的各個環(huán)節(jié)進行檢查。3.審計報告：審計結(jié)束后，出具《數(shù)據(jù)安全審計報告》，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議。4.整改跟蹤：數(shù)據(jù)安全管理部門對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤，督促相關部門及時整改。（二）外部監(jiān)督1.法律法規(guī)遵守：組織應遵守國家相關法律法規(guī)和政策要求，接受政府部門的監(jiān)督檢查。2.行業(yè)監(jiān)管：積極配合行業(yè)主管部門的監(jiān)管工作，及時報告數(shù)據(jù)安全管理情況。3.第三方審計：定期聘請第三方專業(yè)機構(gòu)對組織的數(shù)據(jù)安全管理進行審計和評估，提高數(shù)據(jù)安全管理的公信力。八、數(shù)據(jù)安全應急管理（一）應急響應預案制定1.預案內(nèi)容：應急響應預案應包括應急組織機構(gòu)、應急響應流程、應急處置措施、恢復重建方案等內(nèi)容。2.預案演練：定期組織應急響應預案演練，檢驗預案的可行性和有效性，提高應急處置能力。（二）應急處置流程1.事件報告：發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全事件后，員工應立即向數(shù)據(jù)安全管理部門報告，報告內(nèi)容包括事件的發(fā)生時間、地點、類型和影響范圍等。2.事件評估：數(shù)據(jù)安全管理部門對事件進行評估，確定事件的等級和影響程度。3.應急處置：根據(jù)事件的等級和影響程度，啟動相應的應急響應預案，采取有效的應急處置措施，如切斷網(wǎng)絡連接、隔離受感染設備等。4.調(diào)查分析：事件處置結(jié)束后，對事件的原因和經(jīng)過進行調(diào)查分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓，提出改進措施。5.恢復重建：在確保數(shù)據(jù)安全的前提下，對受影響的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)進行恢復重建。九、數(shù)據(jù)安全培訓與教育（一）培訓計劃制定數(shù)據(jù)安全管理部門每年制定年度數(shù)據(jù)安全培訓計劃，明確培訓的對象、內(nèi)容、方式和時間安排。（二）培訓內(nèi)容1.法律法規(guī)和政策：介紹國家相關法律法規(guī)和政策要求，如《網(wǎng)絡安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等。2.數(shù)據(jù)安全管理制度：講解組織的數(shù)據(jù)安全管理制度和規(guī)定，讓員工了解數(shù)據(jù)安全管理的重要性和自己的職責。3.數(shù)據(jù)安全技術：介紹數(shù)據(jù)安全技術和防護措施，如數(shù)據(jù)加密、訪問控制、入侵檢測等。4.安全意識教育：通過案例分析、宣傳海報等方式，提高員工的數(shù)據(jù)安全意識和防范能力。（三）培訓方式1.集中培訓：定期組織員工進行集中培訓，邀請專家進行授課。2.在線學習：提供在線學習平臺，讓員工可以隨時隨地進行學習。3.現(xiàn)場演示：通過現(xiàn)場演示的方式，讓員工直觀地了解數(shù)據(jù)安全技術和防護措施的操作方法。十