受審核部門(mén)管理層審核員王宇審核日期2021年11月5日涉及條款檢查結(jié)果備注知識(shí)等(內(nèi)部因素)及涉及法律法規(guī)和專(zhuān)利技術(shù)、市場(chǎng)占有率、企業(yè)有無(wú)對(duì)這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審?有無(wú)文審組織的相關(guān)文件?行業(yè)地方的新的法規(guī)要求?組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況?有哪些需要應(yīng)對(duì)和管理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇?相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要?提供的證足要求公司是否收集相關(guān)方需求及期望包括：·顧客對(duì)事物的要求，如符合性，價(jià)格，安全性·和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議提供的證足要求1、公司是否有明確的質(zhì)量管理體系的邊界和范圍?并且該范圍2、公司的質(zhì)量管理體系范圍是否形成文件，并得到保持?提供的證足要求受審核部門(mén)管理層審核員王宇審核日期2021年11月5日最高管理者是否能證實(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾?包-確保體系的方針、目標(biāo)；并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；-體系要求融入組織業(yè)務(wù)過(guò)程；-促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；確性和有效性；-確保體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果；-促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為體系的有效性做出貢獻(xiàn)；-推動(dòng)改進(jìn)；-支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。提供的證足要求最高管理者是否能通過(guò)確保以下方面，證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：b)確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；提供的證足要求1、最高管理者是否制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針?2、在考慮質(zhì)量方針時(shí)是否考慮如下內(nèi)容：-基于組織使命，愿景，指導(dǎo)原則及核心價(jià)值觀建立的戰(zhàn)略方向-組織成功所需的改進(jìn)程度及類(lèi)型-期望或渴望達(dá)到的顧客滿意度-相關(guān)利益相關(guān)方的需求及期望提供的證足要求1、質(zhì)量方針是否形成文件?2、是否有對(duì)組織員工、職能人員及利益相關(guān)方進(jìn)行質(zhì)量方針的提供的證足要求公司內(nèi)各職位職責(zé)是否明確?權(quán)限分派、溝通和理解是否適宜?各職責(zé)間關(guān)系是否明確?查看部門(mén)職責(zé)與權(quán)限，各部門(mén)職責(zé)是否有重疊或真空?權(quán)限是否明確?理解是否清晰?是否分派職責(zé)和權(quán)限，以包括確保體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求?確保各更時(shí)保持完整性?提供的證足要求受審核部門(mén)管理層審核員王宇審核日期2021年11月5日是否任命最高管理者中的成員承擔(dān)特定的職責(zé)，按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持管理體系，向最高管理者報(bào)告管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求?被任命者是否被公開(kāi)?所有管理人員是否承諾對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)，并能在控制的領(lǐng)域內(nèi)承擔(dān)責(zé)任?1、公司是否有對(duì)為滿足質(zhì)量管理體系要求的人力資源、材料、2、公司是否識(shí)別各種現(xiàn)有制約，即為減少不良影響或達(dá)成目標(biāo)需要什么,以及需要什么措施?提供的證足要求公司是否定期召開(kāi)管理評(píng)審?并在管理評(píng)審中確定質(zhì)量體系的運(yùn)行是否適宜、充分和有效，并與組織的戰(zhàn)略方向一致?提供的證足要求公司是否采取正確的糾正預(yù)防及改進(jìn)措施?提供的證足要求公司是否對(duì)管理體系的有效性、適宜性和有效性對(duì)管理體系進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整?提供的證足要求1)公司是否定期進(jìn)行內(nèi)部審核?2)內(nèi)部審核的頻次和結(jié)果是否滿足企業(yè)體系運(yùn)行要求?提供的證據(jù)均能滿足要求1)是否根據(jù)過(guò)程情況確定內(nèi)審頻次?2)是否選定適合的內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審?3)是否確定每次內(nèi)審的準(zhǔn)則和范圍?4)內(nèi)審結(jié)果是否上報(bào)相關(guān)管理者?5)內(nèi)部審核中發(fā)生的問(wèn)題是否采取糾正?6)內(nèi)部審核相關(guān)文件是否有保留?提供的證據(jù)均能滿足要求受審核部門(mén)管理層審核員王宇審核日期2021年11月5日涉及條款檢查結(jié)果備注企業(yè)是否有明確可能所需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇?為確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：1、公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否考慮內(nèi)部和外部因素?2、公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否有理解相關(guān)方需求?提供的證據(jù)均能滿足要求1、公司質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致?2、質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量?3、質(zhì)量目標(biāo)是否適用于公司?4、質(zhì)量目標(biāo)是否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)?5、是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視?6、是否將質(zhì)量目標(biāo)與各相關(guān)方進(jìn)行溝通?7、質(zhì)量目標(biāo)是否適時(shí)更新?8、質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存?提供的證據(jù)均能滿足要求在質(zhì)量管理體系變更前，公司是否對(duì)其進(jìn)行評(píng)估?-變更目的及其潛在后果；-體系的完整性；-資源的可獲得性；-職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。提供的證據(jù)均能滿足要求受審核部門(mén)綜合商務(wù)部審核員王宇審核日期2021年11月6日涉及條款檢查結(jié)果備注1)是否對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的部門(mén)、層次、人員進(jìn)行了識(shí)別?2)是否確定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的能力?是否對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力勝任與否進(jìn)行了評(píng)價(jià)和考核?經(jīng)理、質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員是否按照法律法規(guī)的要求持證上崗?提供的證據(jù)均能滿足要求公司是否定期總結(jié)并收集各項(xiàng)管理經(jīng)驗(yàn)，并進(jìn)行交流?以確顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識(shí)；獲取組織內(nèi)部存在的知識(shí)(隱性的和顯性的);與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較；與相關(guān)方分享組織知識(shí)；根據(jù)改進(jìn)的結(jié)果更新必要的組織知識(shí)。提供的證據(jù)均能滿足要求1)是否對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的部門(mén)、層次、崗位人員進(jìn)行了識(shí)別，對(duì)各類(lèi)人員所需的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)提出了要求?2)針對(duì)需求是否提出了培訓(xùn)計(jì)劃(包括特殊工種、工作人員)或采取其他措施并組織實(shí)施?3)通過(guò)何種方式宣傳/培訓(xùn)確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)?4)是否適當(dāng)?shù)乇４媪私逃?、培?xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的記錄?5)看培訓(xùn)需求是否合理?是否按計(jì)劃實(shí)施?通過(guò)查相關(guān)記錄驗(yàn)證計(jì)劃完成情況，抽查相關(guān)培訓(xùn)和評(píng)價(jià)記錄。不能提供對(duì)人員能力進(jìn)行確認(rèn)的證據(jù)1、公司員工及各相關(guān)方是否知曉公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)品和服務(wù)的知識(shí)和理解。以及當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)不滿足規(guī)范該如何去做。3、公司是否質(zhì)量體系有相關(guān)溝通過(guò)程。提供的證據(jù)均能滿足要求1)最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確是如何開(kāi)展的?對(duì)信息溝通的職責(zé)和方法以及對(duì)重大事件、問(wèn)題的溝通是如何開(kāi)展的?2)是否使用了恰當(dāng)?shù)臏贤ㄐ问?開(kāi)展的情況，信息是否被有效的利用?提供的證據(jù)均能滿足要求受審核部門(mén)綜合商務(wù)部審核員王宇審核日期2021年11月6日3)溝通的內(nèi)容是否能促進(jìn)組織質(zhì)量活動(dòng)協(xié)調(diào)和質(zhì)量/環(huán)境安全體系過(guò)程及其有效性?如何策劃內(nèi)外部溝通的過(guò)程?有哪些記錄來(lái)證明?重要環(huán)境因素、環(huán)境績(jī)效、合規(guī)義務(wù)和持續(xù)改進(jìn)建議相關(guān)信息。公司是否按標(biāo)準(zhǔn)要求和按公司情況形成質(zhì)量管理體系文件信息?并保持和保留這些文件信息?E/S:公司有無(wú)文件化的管理體系?體系文和目標(biāo)?有無(wú)對(duì)管理體系覆蓋范圍的描述?有無(wú)對(duì)體系的主要求的文件和記錄?為確保涉及風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記錄?如何進(jìn)行文件的分發(fā)、存儲(chǔ)、更新、保留和處置等?如何識(shí)別外部文件，文件是如何保管的?文件是否有標(biāo)識(shí)和說(shuō)明?文件都有哪些形式?是否經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)?記錄控制程序是否完整，是否有可操作性?程序文件是否為有效版本?記錄控制程序是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置管理做出了規(guī)定?記錄控制情況如何?記錄的形成與質(zhì)量活動(dòng)是否同步進(jìn)行?與本組織的記錄有哪些?與受審核部門(mén)有關(guān)記錄有哪些?是否有保存期的規(guī)定?記錄是否按檔案管理規(guī)范的要求處理和管理?提供的證據(jù)均能滿足要求是否規(guī)定了文件的保管辦法?是否規(guī)定了評(píng)審文件的有效性?是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法?所有文件是否字跡清楚?標(biāo)識(shí)是否明確?文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)?是否均注明制定或修訂日期?文件的查找是否方便?文件的保管是否有效?提供的證據(jù)均能滿足要求文件化信息內(nèi)容是否完整?版本是否有效?文件化信息是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置管理做出了規(guī)定?文件化信息的形成與活動(dòng)是否同步進(jìn)行。不能提供管理制度文件發(fā)放記錄受審核部門(mén)綜合商務(wù)部審核員王宇審核日期2021年11月6日與本組織有關(guān)的文件化信息有哪些?與受審核部門(mén)有關(guān)的記錄有哪些?是否有保存期的規(guī)定?文件修改后是否重新批準(zhǔn)?識(shí)別修改狀態(tài)的方法是什么?使用時(shí)是否都使用適應(yīng)文件的有效版本?文件化信息是否按檔案管理規(guī)范的要求處置和管理?1、組織在質(zhì)量策劃和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)過(guò)程策劃中是否確定和提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施?件和軟件)等是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)木S護(hù)?并能保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性?3、支持性服務(wù)如運(yùn)輸或通訊等是否能確定和提供?提供的證據(jù)均能滿足要求1、公司是否提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境?2、公司是否為員工提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)?3、公司是否合理安排工作?提供的證據(jù)均能滿足要求1對(duì)不合格是否采取措施予以控制和糾正；2出現(xiàn)不合格是否采取以下活動(dòng)：1)評(píng)審和分析不合格；2)確定不合格的原因；3)確定是否存在或可能發(fā)生類(lèi)似的不合格。c)實(shí)施所需的措施；d)評(píng)審所采取的糾正措施的有效性；e)需要時(shí)，更新策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；提供的證據(jù)均能滿足要求在監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)中公司是否做了如下確a)需要監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象；b)確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)方法；c)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)；提供的證據(jù)均能滿足要求受審核部門(mén)綜合商務(wù)部審核員王宇審核日期2021年11月5日涉及條款檢查結(jié)果備注1、公司是否溝通要提供的產(chǎn)品或服務(wù)的細(xì)節(jié)，以便顧客理解提供的是什么?2、是否明確顧客可如何聯(lián)系公司進(jìn)行提問(wèn)、訂購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)?公司將如何告知顧客相關(guān)變更?3、是否建立適當(dāng)形式讓公司從顧客處獲取有關(guān)問(wèn)題，疑投訴，正面和負(fù)面反饋的信息?產(chǎn)?5、是否可確保在出現(xiàn)緊急情況時(shí)，積極與顧客就可能的事宜和可采取的措施進(jìn)行溝通。這里的事宜是指對(duì)滿足顧客要求有負(fù)面影響的問(wèn)題。提供的證據(jù)均能滿足要求1、定義產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí)是否考慮：產(chǎn)品或服務(wù)的目的是什么、顧客需求和期望、相關(guān)法律法規(guī)要求?2、在確定是否滿足了作出的產(chǎn)品和服務(wù)承諾時(shí)，組織宜考慮如下因素：可用的資源、能力和產(chǎn)能、組織知識(shí)、過(guò)程確認(rèn)?提供的證據(jù)均能滿足要求1、公司是否評(píng)審了對(duì)顧客作出的承諾?評(píng)審內(nèi)容包a)交付和交付后的行動(dòng)，例如運(yùn)輸，用戶培訓(xùn)，質(zhì)量保證，維修，顧客保障；望(例如，酒店房間預(yù)期是干凈的，提供基本的設(shè)施，且預(yù)期酒店員工能有禮貌和樂(lè)于助人；瓶裝水應(yīng)能安全飲用);c)組織為超越顧客期望/提高顧客滿意度/符合內(nèi)部方針而選d)是否已考慮和滿足了適用的法律法規(guī)要求；2、是否保留評(píng)審信息所形成的文件?提供的證據(jù)均能滿足要求如項(xiàng)目要求發(fā)生更改，是否及時(shí)將更改通知相關(guān)人員，相關(guān)文件是否進(jìn)行修改并保留。提供的證據(jù)均能滿足要求受審核部門(mén)綜合商務(wù)部審核員王宇審核日期2021年11月6日涉及條款檢查結(jié)果備注1、公司是否識(shí)別由外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)?2、公司是否制定措施對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行管控?提供的證據(jù)均能滿足要求1、對(duì)外供單位是否明確管理控制目標(biāo)?是否能滿足顧客要求及滿足適用法律法規(guī)要求?2、公司是否確定并實(shí)施對(duì)外部供應(yīng)商實(shí)施的具體管控?是否不能提供供應(yīng)商資質(zhì)不符合1、公司是否向外供單位明確產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容?要求的方法、過(guò)程和設(shè)備?對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)放行的要求?對(duì)外供單位的人員要求?2、公司是否有對(duì)外供單位的控制和監(jiān)視記錄?提供的證據(jù)均能滿足要求1、公司是否進(jìn)行了顧客滿意度調(diào)查或其他方式獲取所需信息?滿意度調(diào)查是否達(dá)到管理目標(biāo)?2、公司是否針對(duì)獲取到的顧客反饋進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)?并作為管理評(píng)審輸入。提供的證據(jù)均能滿足要求受審核部門(mén)銷(xiāo)售部審核員李越審核日期2021年11月5日涉及條款檢查結(jié)果備注1、銷(xiāo)售和服務(wù)是否有變更?2、變更是否留有評(píng)審?3、變更實(shí)施前是否有驗(yàn)證或確認(rèn)?4、變更是否有批準(zhǔn)?5、變更是否有保留形成文件的信息?提供的證據(jù)均能滿足要求1、對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的放行是否有適宜人員的批準(zhǔn)，并可追溯?2、對(duì)放行人員授權(quán)是否有文件化信息來(lái)確定?3、銷(xiāo)售工作中是否進(jìn)行了規(guī)定的自檢、互檢、交接檢?對(duì)關(guān)鍵過(guò)程對(duì)其實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量或檢驗(yàn)?zāi)軌蚴欠穹弦?guī)定要求?銷(xiāo)售記錄能否反映過(guò)程檢驗(yàn)內(nèi)容?符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成記錄?是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者?4、在產(chǎn)品已滿足了各項(xiàng)要求后，方可放行產(chǎn)品和交付，在竣工驗(yàn)收前是否進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收?5、是否實(shí)行當(dāng)產(chǎn)品未能圓滿完成之前放行時(shí)，除非得到有關(guān)劃安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)?6、對(duì)產(chǎn)品放行是否做出規(guī)定并實(shí)施?7、交付和交付后的服務(wù)是否符合規(guī)定要求并實(shí)施?提供的證據(jù)均能滿足要求1)是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)別、評(píng)審和處理控制方并明確了控制及處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限?有無(wú)分級(jí)報(bào)告流程?2)是否按要求開(kāi)展控制活動(dòng)，包括：收不合格品?對(duì)不合格的評(píng)審方式是否明確?評(píng)審結(jié)果是否得到實(shí)施?不合格是否得到糾正或再次驗(yàn)證?3)不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄包括所提供的證據(jù)均能滿足要求受審核部門(mén)銷(xiāo)售部審核員李越審核日期2021年11月5日4)對(duì)交付或開(kāi)始使用不合格是否采取措施并實(shí)施?是否對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收?5)是否對(duì)讓步使用、放行或接收由有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)或顧客批準(zhǔn)?受審核部門(mén)銷(xiāo)售部審核員李越審核日期2021年11月5日涉及條款檢查結(jié)果備注1、在在確定產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí)，公司是否考慮如下因素：顧客和法律法規(guī)要求、組織戰(zhàn)略要求、利益相關(guān)方的相關(guān)要求?2、是否建立過(guò)程控制，產(chǎn)品和服務(wù)驗(yàn)收的準(zhǔn)則，公司是否考慮：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品和服務(wù)要求?3、根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程的性質(zhì)和復(fù)雜度，公司是否確定所需的資源以及現(xiàn)有資源是否充足?付了預(yù)期的輸出、識(shí)別了需要改進(jìn)的區(qū)域?5、公司是否形成并保持、保留準(zhǔn)則及支持準(zhǔn)則的運(yùn)行的成文信息?提供的證據(jù)均能滿足要求1)組織是否策劃并在受控條件下進(jìn)行銷(xiāo)售和服務(wù)提供。2)銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)是否得到相應(yīng)表明產(chǎn)品特性的信息以確保達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求?3)銷(xiāo)售和服務(wù)是否得到必要的作業(yè)方案等?是否得到技術(shù)、安全交底?防范人為錯(cuò)誤?是否按要求進(jìn)行了實(shí)施?4)設(shè)備是否滿足銷(xiāo)售/服務(wù)運(yùn)行的要求?是否鑒定通過(guò)?是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)?5)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否齊備并滿足要求?是否鑒定通過(guò)?記錄?7)是否對(duì)需要確認(rèn)的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)或再確認(rèn)?提供的證據(jù)均能滿足要求1、在適當(dāng)時(shí)是否在銷(xiāo)售和服務(wù)運(yùn)行的全過(guò)程規(guī)定了適宜的方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并實(shí)施?2、當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否控制和記錄了產(chǎn)品惟一性標(biāo)識(shí)?3、針對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量要求，是否有規(guī)定并進(jìn)行識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)?提供的證據(jù)均能滿足要求提供的證據(jù)均能滿足要受審核部門(mén)銷(xiāo)售部審核員李越審核日期2021年11月5日3、出現(xiàn)的問(wèn)題(如損壞、丟失、不適用等)是否做好記錄及求1、是否針對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)在組織內(nèi)或到交付預(yù)定地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)要求和措施?2、是否按要求對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)及產(chǎn)品或服務(wù)的組成部分標(biāo)識(shí)、提供的證據(jù)均能滿足要求1、是否有針對(duì)此次產(chǎn)品或服務(wù)的實(shí)施進(jìn)行合格性評(píng)價(jià)?2、是否實(shí)施與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的服務(wù)?3、是否滿足顧客要求?4、是否收集顧客反饋記錄?提供的證據(jù)均能滿足要求受審核部門(mén)技術(shù)部審核員李越審核日期2021年11月6日涉及條款檢查結(jié)果備注1)組織是否策劃并在受控條件下進(jìn)行銷(xiāo)售和服務(wù)提供。2)銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)是否得到相應(yīng)表明產(chǎn)品特性的信息以確保達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求?3)銷(xiāo)售和服務(wù)是否得到必要的作業(yè)方案等?是否得到技術(shù)、安全交底?防范人為錯(cuò)誤?是否按要求進(jìn)行了實(shí)施?4)設(shè)備是否滿足銷(xiāo)售/服務(wù)運(yùn)行的要求?是否鑒定通過(guò)?是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)?5)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否齊備并滿足要求?是否鑒