員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)與流程一、報銷標(biāo)準(zhǔn)（一）城市間交通費根據(jù)員工職級、出差距離及任務(wù)緊急程度，城市間交通費用報銷遵循以下規(guī)則：交通工具選擇：高層管理人員（總監(jiān)及以上）：可選擇飛機經(jīng)濟艙、高鐵/動車一等座、火車硬臥及以下座位；特殊情況（如國際出差、跨洋行程）經(jīng)總裁審批后，可乘坐商務(wù)艙/頭等艙。中層管理人員（經(jīng)理/主管級）：允許乘坐飛機經(jīng)濟艙、高鐵/動車二等座、火車硬臥及以下座位。普通員工：優(yōu)先選擇高鐵/動車二等座、火車硬座/硬臥；出差行程超8小時且無合適高鐵/動車班次時，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批可乘坐飛機經(jīng)濟艙。票務(wù)預(yù)訂：國內(nèi)機票、高鐵票原則上通過公司指定票務(wù)平臺或合作旅行社預(yù)訂；特殊情況需個人墊付的，需保留購票憑證（行程單、電子客票等）。國際出差機票需提前7個工作日提交行程方案，經(jīng)國際業(yè)務(wù)部與財務(wù)部聯(lián)合審核后預(yù)訂。（二）住宿費住宿費實行“城市級別+職級”雙維度管控，按自然日計算（具體標(biāo)準(zhǔn)如下）：城市級別高層管理人員（元/天）中層管理人員（元/天）普通員工（元/天）------------------------------------------------------------------------------一線城市300250200新一線城市260220180二線及以下城市220190150特殊說明：兩人同行且同性別的，需合住一間標(biāo)準(zhǔn)間，報銷時按單人標(biāo)準(zhǔn)的1.5倍核算（僅限中層及以下員工）。出差地有公司合作酒店的，優(yōu)先選擇合作酒店，費用按協(xié)議價結(jié)算。（三）伙食補助費伙食補助費按出差自然天數(shù)計算，不分職級、城市級別，統(tǒng)一為100元/天（憑出差記錄實報實銷，無需單獨提供餐飲發(fā)票）。若出差期間由客戶或合作方提供工作餐，需在報銷單中備注，對應(yīng)天數(shù)的伙食補助不予發(fā)放。（四）市內(nèi)交通費市內(nèi)交通費指出差期間在目的地城市內(nèi)的交通費用（含機場/車站接送、日常公務(wù)出行），標(biāo)準(zhǔn)如下：高層管理人員：實報實銷（需提供合規(guī)發(fā)票，如出租車票、網(wǎng)約車行程單等）。中層及普通員工：按出差自然天數(shù)，50元/天包干使用，或憑合規(guī)發(fā)票實報實銷（二選一）。特殊情況：出差地提供公務(wù)用車的，不再報銷市內(nèi)交通費；多人同行且乘坐同一交通工具的，按實際費用分?jǐn)偤髨箐N，總額不超過多人包干標(biāo)準(zhǔn)之和。二、報銷流程（一）出差申請出差前，員工需通過公司OA系統(tǒng)提交《出差申請單》，注明出差事由、起止時間、目的地、預(yù)計費用預(yù)算（按交通、住宿、伙食、市內(nèi)交通分類填報）。申請單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人初審、分管領(lǐng)導(dǎo)審批（金額超2000元的需總裁審批），審批通過后方可出差。緊急出差（如突發(fā)項目支援、客戶應(yīng)急需求）可先行出差，出差后3個工作日內(nèi)補填申請單，說明緊急事由并附相關(guān)證明。（二）費用發(fā)生與憑證留存出差期間，員工需妥善保管所有費用憑證（發(fā)票、行程單、酒店水單等），確保憑證信息完整（開票日期、服務(wù)內(nèi)容、金額、開票方信息等與實際消費一致）。電子憑證需截圖或打印留存，紙質(zhì)憑證需保持整潔、無涂改，否則財務(wù)有權(quán)不予報銷。（三）報銷申請與審批出差結(jié)束后5個工作日內(nèi)，員工需在OA系統(tǒng)填寫《差旅費報銷單》，按“交通費-住宿費-伙食補助-市內(nèi)交通費”分類填報，上傳憑證掃描件（或粘貼紙質(zhì)憑證）。部門負(fù)責(zé)人對報銷單的“出差真實性、費用合理性”進行初審，重點核查出差事由與費用的匹配度。財務(wù)部對報銷憑證的“合規(guī)性、完整性”進行審核，包括發(fā)票真?zhèn)尾轵?、費用標(biāo)準(zhǔn)校驗等。分管領(lǐng)導(dǎo)（或總裁）對超標(biāo)準(zhǔn)、超預(yù)算的費用進行最終審批，審批通過后進入打款環(huán)節(jié)。（四）費用支付財務(wù)部在收到審批通過的報銷單后3個工作日內(nèi)，通過公司對公賬戶將報銷款支付至員工本人工資卡（需與公司備案賬戶一致）。若涉及預(yù)借差旅費（僅限出差時長超5天、預(yù)計費用超2000元的情況），需在出差前填寫《借款單》，經(jīng)審批后從財務(wù)部借款，出差結(jié)束后按實際費用多退少補。三、注意事項（一）憑證規(guī)范發(fā)票需為正規(guī)機打發(fā)票，手工發(fā)票、手撕定額發(fā)票僅限小額零星支出（單次≤200元），且需注明收款方名稱、日期、項目。交通行程單需包含乘客姓名、航班/車次信息、票價；酒店水單需包含入住/退房日期、房型、房價、消費明細(xì)。（二）報銷時限常規(guī)出差需在結(jié)束后5個工作日內(nèi)提交報銷申請，逾期提交的，財務(wù)部有權(quán)延遲支付或要求書面說明逾期原因。年度終了前，需完成當(dāng)年所有出差的報銷流程，跨年度報銷原則上不予受理（特殊情況需總裁特批）。（三）特殊情況處理費用超標(biāo)：因工作需要導(dǎo)致交通、住宿費超標(biāo)的（如突發(fā)加班需升級酒店房型、臨時改簽高價機票），需在報銷單中附書面說明，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)雙簽確認(rèn)后，按實際費用報銷；無正當(dāng)理由超標(biāo)的，超標(biāo)部分由個人承擔(dān)。憑證丟失：發(fā)票丟失的，需取得開票方出具的存根聯(lián)復(fù)印件（加蓋公章），并附情況說明；行程單、水單丟失的，需提供訂單截圖、支付記錄等輔助證明，經(jīng)審批后按標(biāo)準(zhǔn)的80%報銷。四、附則1.本指引自2024年