2026年紡織科技公司產(chǎn)銷協(xié)同計劃編制管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司產(chǎn)銷協(xié)同計劃的編制、執(zhí)行與監(jiān)控，打通銷售端與生產(chǎn)端信息壁壘，實現(xiàn)訂單需求、生產(chǎn)能力、庫存水平的精準匹配，避免產(chǎn)能浪費或訂單交付延遲，提升公司紡織產(chǎn)品（如面料、成衣、家紡制品）的市場響應速度與供應鏈效率，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際制定本制度。（二）依據(jù)依據(jù)《中華人民共和國公司法》《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第7號——采購業(yè)務》《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第14號——財務報告》及公司生產(chǎn)管理、銷售管理、庫存管理等相關規(guī)范，結(jié)合紡織行業(yè)特性（如原材料采購周期長、產(chǎn)品季節(jié)性需求強、訂單規(guī)格差異化大）制定。（三）適用范圍本制度適用于公司運營部（產(chǎn)銷協(xié)同管理牽頭部門）、銷售部、生產(chǎn)部、采購部、倉儲部、財務部、市場部等所有涉及產(chǎn)銷協(xié)同計劃的部門及人員，覆蓋公司所有紡織產(chǎn)品的產(chǎn)銷全流程，包括訂單需求預測、生產(chǎn)計劃編制、原材料采購計劃匹配、庫存動態(tài)調(diào)整、訂單交付跟蹤等，涵蓋計劃編制、審批、執(zhí)行、監(jiān)控、調(diào)整與歸檔全環(huán)節(jié)。二、組織機構(gòu)與職責（一）運營部（產(chǎn)銷協(xié)同核心部門）由運營部經(jīng)理及產(chǎn)銷計劃專員負責，配置2名專職協(xié)同計劃管理員（分別負責需求匯總、計劃平衡）。制定公司年度、季度、月度產(chǎn)銷協(xié)同計劃編制指引，明確計劃編制依據(jù)、口徑與時間節(jié)點；組織銷售部、生產(chǎn)部等部門開展需求與產(chǎn)能對接，平衡訂單需求與生產(chǎn)能力；跟蹤產(chǎn)銷協(xié)同計劃執(zhí)行進度，每月分析計劃偏差原因；每年12月前制定下一年度產(chǎn)銷協(xié)同計劃編制大綱，每月10日前提交上月計劃執(zhí)行分析報告。（二）銷售部由銷售部經(jīng)理及區(qū)域銷售主管負責，每個銷售區(qū)域配置1名專職需求專員。收集市場訂單與需求預測（如客戶定制面料訂單、成衣批量采購需求），每月5日前提交下月需求計劃，包含產(chǎn)品規(guī)格（如面料成分、克重、花色）、數(shù)量、交付時間、客戶優(yōu)先級；跟蹤客戶需求變更，變更后24小時內(nèi)反饋運營部；配合運營部開展訂單交付協(xié)調(diào)，每月5日前提交上月訂單交付反饋表。（三）生產(chǎn)部由生產(chǎn)部經(jīng)理及生產(chǎn)計劃主管負責，配置2名專職產(chǎn)能核算員。核算公司生產(chǎn)能力（如面料車間月度最大產(chǎn)能、成衣生產(chǎn)線日產(chǎn)量），每月3日前提交下月產(chǎn)能報告，注明設備負荷率、人員配置、工藝瓶頸；根據(jù)產(chǎn)銷協(xié)同計劃編制生產(chǎn)執(zhí)行計劃，明確各車間生產(chǎn)批次、時間節(jié)點與質(zhì)量標準；跟蹤生產(chǎn)進度，每日更新生產(chǎn)完成情況，生產(chǎn)異常（如設備故障、工藝問題）發(fā)生后1小時內(nèi)反饋運營部。（四）采購部由采購部經(jīng)理及原材料采購主管負責，配置1名專職采購計劃員。根據(jù)產(chǎn)銷協(xié)同計劃與生產(chǎn)需求，編制原材料采購計劃（如棉紗、化纖、染料），明確采購品類、數(shù)量、到貨時間，確保原材料到貨周期匹配生產(chǎn)計劃（如棉紗采購提前20天下單）；跟蹤原材料到貨進度，到貨延遲時24小時內(nèi)協(xié)調(diào)供應商或反饋運營部；每月5日前提交上月原材料采購與到貨明細表。（五）倉儲部由倉儲部經(jīng)理及庫存管理員負責，配置2名專職庫存核算員。每日更新紡織產(chǎn)品與原材料庫存數(shù)據(jù)（如成品面料庫存、棉紗庫存），確保庫存數(shù)據(jù)準確率不低于99.5%；每月3日前向運營部提交庫存盤點報告，注明滯銷庫存（如存放超3個月的面料）、安全庫存水平；配合生產(chǎn)部與銷售部開展庫存調(diào)度，優(yōu)先消化滯銷庫存，庫存不足時24小時內(nèi)反饋運營部。（六）財務部由財務部經(jīng)理及成本核算專員負責，配置1名專職財務支持員。提供產(chǎn)銷協(xié)同相關財務數(shù)據(jù)（如原材料采購成本、生產(chǎn)單位成本、庫存占用資金），每月5日前提交上月財務分析報告；審核產(chǎn)銷協(xié)同計劃的財務可行性（如成本預算、資金占用），避免計劃超預算；跟蹤計劃執(zhí)行中的財務風險（如庫存積壓導致資金占用增加），每月10日前反饋風險提示。三、產(chǎn)銷協(xié)同計劃全流程管理（一）計劃編制依據(jù)與準備編制依據(jù)：產(chǎn)銷協(xié)同計劃編制需以三大核心依據(jù)為支撐：一是銷售需求（含已簽訂訂單、意向訂單、市場預測需求，預測需求需參考近3年同期數(shù)據(jù)與市場部趨勢分析）；二是生產(chǎn)能力（設備負荷、人員配置、工藝成熟度，如面料印花車間月度最大產(chǎn)能50萬米）；三是庫存水平（原材料安全庫存、成品庫存，如棉紗安全庫存不低于15天用量，成品面料庫存不超過月度銷量的30%）。數(shù)據(jù)準備：每月25日，運營部啟動下月計劃編制準備，銷售部提交需求計劃，生產(chǎn)部提交產(chǎn)能報告，倉儲部提交庫存數(shù)據(jù)，采購部提交原材料采購周期表，財務部提交成本與資金數(shù)據(jù)；運營部對數(shù)據(jù)進行完整性校驗，缺失或異常數(shù)據(jù)（如需求數(shù)量與歷史偏差超50%）需在2日內(nèi)協(xié)調(diào)相關部門補充或說明。（二）計劃編制與平衡初步編制：運營部根據(jù)銷售需求與生產(chǎn)能力，初步匹配產(chǎn)銷計劃：優(yōu)先安排已簽訂訂單生產(chǎn)，意向訂單按50%概率納入計劃，預測需求按30%概率預留產(chǎn)能；同時結(jié)合庫存數(shù)據(jù)，成品庫存充足的產(chǎn)品優(yōu)先從庫存發(fā)貨，原材料庫存不足的需同步聯(lián)動采購部制定采購計劃（如棉紗庫存僅夠10天用量，需補充采購20天用量）。產(chǎn)能平衡：若銷售需求超出生產(chǎn)能力（如需求80萬米面料，產(chǎn)能僅60萬米），運營部組織銷售部、生產(chǎn)部開展平衡協(xié)調(diào)：銷售部按客戶優(yōu)先級（如長期合作大客戶、高毛利訂單）調(diào)整需求順序，生產(chǎn)部評估是否可通過加班、臨時增加設備等方式提升產(chǎn)能（如面料車間可加班提升10%產(chǎn)能）；若需求低于產(chǎn)能（如需求40萬米，產(chǎn)能60萬米），則預留20%產(chǎn)能應對緊急訂單，同時協(xié)調(diào)市場部加大推廣或生產(chǎn)部分常規(guī)產(chǎn)品補充庫存。采購匹配：運營部將平衡后的生產(chǎn)計劃同步至采購部，采購部根據(jù)生產(chǎn)用料清單（如每萬米面料需棉紗12噸）與原材料庫存，編制采購計劃，確保原材料到貨時間比生產(chǎn)啟動時間提前3-5天（如面料生產(chǎn)10月1日啟動，棉紗需9月25日前到貨）；采購計劃需經(jīng)運營部審核，避免采購過量或滯后。（三）計劃審批與下達審批流程：運營部完成產(chǎn)銷協(xié)同計劃（含生產(chǎn)計劃、采購計劃、庫存調(diào)度計劃）后，提交運營部經(jīng)理初審（1個工作日）；初審通過后，報公司分管運營領導復審（1個工作日）；月度計劃總額超過500萬元或涉及重大產(chǎn)能調(diào)整（如臨時增加20%產(chǎn)能）的，需提交公司總經(jīng)理終審；審批通過的計劃需加蓋運營部公章，作為執(zhí)行依據(jù)。計劃下達：每月月底前，運營部將審批通過的產(chǎn)銷協(xié)同計劃下達至銷售部、生產(chǎn)部、采購部、倉儲部等部門，明確各部門責任：銷售部按計劃跟蹤客戶訂單，生產(chǎn)部按計劃組織生產(chǎn)，采購部按計劃采購原材料，倉儲部按計劃調(diào)度庫存；計劃下達后，各部門需在1個工作日內(nèi)確認接收，有異議需及時反饋運營部。（四）計劃執(zhí)行與監(jiān)控執(zhí)行跟蹤：生產(chǎn)部每日更新生產(chǎn)進度（如面料裁剪完成率、成衣縫制進度），通過生產(chǎn)管理系統(tǒng)同步至運營部；采購部每日跟蹤原材料到貨情況，到貨后24小時內(nèi)通知倉儲部入庫；銷售部每日跟蹤訂單交付進度，預計延遲的訂單需提前3天反饋運營部；倉儲部每日更新庫存數(shù)據(jù)，確保庫存與計劃執(zhí)行同步。異常監(jiān)控：運營部每周開展計劃執(zhí)行監(jiān)控，重點關注三類異常：一是生產(chǎn)異常（如設備故障導致生產(chǎn)延遲超2天），二是采購異常（如原材料到貨延遲超1天），三是需求異常（如客戶取消訂單或增加數(shù)量超30%）；發(fā)現(xiàn)異常后，運營部需在4小時內(nèi)組織相關部門召開協(xié)調(diào)會，制定應對措施（如生產(chǎn)延遲可調(diào)整后續(xù)訂單順序，采購延遲可更換供應商）。（五）計劃調(diào)整調(diào)整條件：當出現(xiàn)以下情況時，可申請計劃調(diào)整：一是客戶需求重大變更（如訂單數(shù)量增減超30%、交付時間提前或延后超5天）；二是生產(chǎn)能力突發(fā)變化（如設備大修導致產(chǎn)能下降20%、人員流失導致生產(chǎn)線停工）；三是原材料供應異常（如供應商斷供、原材料價格波動超20%）；四是市場環(huán)境突變（如突發(fā)政策影響、行業(yè)需求激增或驟降）。調(diào)整流程：相關部門（如銷售部因客戶需求變更、生產(chǎn)部因設備故障）填寫《產(chǎn)銷協(xié)同計劃調(diào)整申請表》，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容、對其他環(huán)節(jié)的影響（如需求減少20%將導致原材料采購減少15%），附支撐材料（如客戶變更通知、設備維修報告），提交運營部；運營部在2個工作日內(nèi)審核調(diào)整可行性，協(xié)調(diào)相關部門確認影響后，按原審批流程報批；調(diào)整審批通過后，運營部重新下達調(diào)整后的計劃，各部門按新計劃執(zhí)行。（六）計劃歸檔每月計劃執(zhí)行結(jié)束后，運營部收集各部門計劃執(zhí)行記錄（生產(chǎn)報表、采購記錄、庫存臺賬、訂單交付明細），整理形成《月度產(chǎn)銷協(xié)同計劃執(zhí)行檔案》；檔案需包含計劃原文、調(diào)整記錄、執(zhí)行數(shù)據(jù)、偏差分析、改進措施，按年度-月度分類存放，電子檔案與紙質(zhì)檔案雙備份；檔案保存期限不少于3年，作為下一年度計劃編制、歷史數(shù)據(jù)查詢的依據(jù)。四、考核與保障（一）考核機制考核實行滿分100分制，由運營部牽頭，聯(lián)合銷售部、生產(chǎn)部、采購部每月度考核。運營部考核指標包括計劃編制及時性（權(quán)重20分，延遲1天扣5分）、計劃偏差率（權(quán)重30分，偏差超10%每增5%扣5分）、異常處理效率（權(quán)重20分，超時處理1次扣5分）；銷售部考核指標包括需求預測準確率（權(quán)重30分，準確率低于80%每降5%扣3分）、訂單交付反饋及時性（權(quán)重20分，延遲1次扣4分）；生產(chǎn)部考核指標包括生產(chǎn)計劃完成率（權(quán)重30分，完成率低于90%每降5%扣3分）、異常反饋及時性（權(quán)重20分，延遲1次扣4分）；采購部考核指標包括采購計劃完成率（權(quán)重30分，完成率低于90%每降5%扣3分）、原材料到貨及時率（權(quán)重20分，延遲1次扣4分）?？己私Y(jié)果與部門績效掛鉤，月度考核低于80分的部門，負責人需提交整改報告；因計劃執(zhí)行不力導致訂單延遲交付超5天或產(chǎn)能浪費超10%的，扣減相關部門當月績效工資的15%。（二）保障措施公司將產(chǎn)銷協(xié)同管理相關經(jīng)費（如系統(tǒng)升級、人員培訓、數(shù)據(jù)采集工具）納入年度預算，確保計劃編制與執(zhí)行所需資源充足；引入產(chǎn)銷協(xié)同管理系統(tǒng)（如ERP系統(tǒng)），實現(xiàn)需求、產(chǎn)能、庫存數(shù)據(jù)實時共享，提升計劃編制效率；每年組織2次產(chǎn)銷協(xié)同培訓（如計劃編制方法、系統(tǒng)操作、跨部門溝通技巧），新員工入職后1周內(nèi)完成專項培訓；建立