儲(chǔ)備地塊檢查方案（含檢查表）一、檢查目的為規(guī)范儲(chǔ)備地塊（含未開發(fā)荒地及出租給第三方用于停車場(chǎng)、廢品回收、建材經(jīng)營(yíng)的區(qū)域）的管理，全面排查并及時(shí)消除安全隱患、環(huán)境問題及違規(guī)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保障地塊資產(chǎn)安全、周邊生態(tài)環(huán)境及公共安全，維護(hù)地塊管理秩序，特制定本檢查方案。二、檢查范圍本方案覆蓋所有儲(chǔ)備地塊，具體包括：一是未開發(fā)荒地全域，含地塊內(nèi)道路、溝壑、圍擋、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌等附屬設(shè)施；二是出租給第三方的特定區(qū)域，包括停車場(chǎng)（含停車區(qū)域劃分、出入口、收費(fèi)設(shè)施、監(jiān)控設(shè)備等）、廢品回收?qǐng)龅兀ê謷^(qū)、存儲(chǔ)區(qū)、辦公區(qū)、消防設(shè)施等）、建材經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地（含建材堆放區(qū)、加工區(qū)、運(yùn)輸通道、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施等）；三是地塊周邊邊界及相鄰區(qū)域，排查是否存在邊界侵占、環(huán)境影響等問題。三、檢查時(shí)間日常巡查：每日上午8:30-10:00、下午15:00-16:30各一次，由地塊管理專員分區(qū)開展巡查。每周專項(xiàng)抽查：每周四下午14:00-16:30，由地塊管理部門負(fù)責(zé)人牽頭，針對(duì)出租區(qū)域（停車場(chǎng)、廢品回收、建材經(jīng)營(yíng)）開展重點(diǎn)抽查。月度全面檢查：每月最后一個(gè)周三9:00-17:00，成立專項(xiàng)檢查小組，對(duì)儲(chǔ)備地塊全域進(jìn)行全要素全面檢查。專項(xiàng)檢查：重大節(jié)假日（如春節(jié)、國(guó)慶）前5天、汛期及暴雨等極端天氣后24小時(shí)內(nèi)、收到安全或環(huán)境投訴后12小時(shí)內(nèi)，以及出租合同履行關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如季度履約評(píng)估），開展針對(duì)性專項(xiàng)檢查。四、檢查人員及職責(zé)（一）專項(xiàng)檢查小組組成組長(zhǎng)：儲(chǔ)備地塊管理單位負(fù)責(zé)人（全面統(tǒng)籌檢查工作，審批整改方案及處理重大問題）；副組長(zhǎng)：地塊管理部門副負(fù)責(zé)人、安全管理專員（協(xié)助組長(zhǎng)開展工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)檢查協(xié)調(diào)與問題匯總）；成員：地塊管理員、安全工程師、環(huán)保專員、出租區(qū)域?qū)訉T、法律顧問（參與具體檢查，提供專業(yè)技術(shù)及法律支持）。（二）具體職責(zé)組長(zhǎng)：統(tǒng)籌制定檢查計(jì)劃，明確檢查重點(diǎn)與標(biāo)準(zhǔn)；組織召開檢查動(dòng)員及總結(jié)會(huì)議；審批檢查報(bào)告、整改方案及處罰建議；監(jiān)督重大隱患整改落實(shí)，協(xié)調(diào)解決跨部門問題。副組長(zhǎng)：協(xié)助組長(zhǎng)細(xì)化檢查分工，梳理檢查要點(diǎn)；帶領(lǐng)檢查小組開展現(xiàn)場(chǎng)檢查，協(xié)調(diào)處理檢查過程中的突發(fā)情況；匯總檢查數(shù)據(jù)，分析隱患等級(jí)，草擬檢查報(bào)告；跟蹤整改進(jìn)度，定期向組長(zhǎng)反饋整改情況。檢查成員：按分工對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域逐項(xiàng)檢查，如實(shí)記錄檢查情況，拍攝隱患或問題現(xiàn)場(chǎng)照片、視頻；針對(duì)出租區(qū)域，核對(duì)第三方運(yùn)營(yíng)情況與合同約定的一致性；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場(chǎng)與相關(guān)負(fù)責(zé)人溝通確認(rèn)，提出初步整改建議；參與總結(jié)會(huì)議，匯報(bào)分管區(qū)域檢查情況；配合整改復(fù)查，驗(yàn)證整改效果。五、檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)（一）未開發(fā)荒地地塊邊界與圍擋：邊界標(biāo)識(shí)清晰，無被周邊單位或個(gè)人侵占現(xiàn)象；圍擋連續(xù)完整，高度不低于1.8米，無破損、傾斜、倒塌風(fēng)險(xiǎn)，圍擋表面整潔，無亂涂亂畫；圍擋出入口設(shè)置門禁，有專人管理或安裝智能監(jiān)控，非授權(quán)人員不得進(jìn)入。地形與環(huán)境：無擅自開挖、填埋、取土等破壞地形地貌的行為；地塊內(nèi)無積水坑洼（汛期需重點(diǎn)排查排水情況，確保排水暢通無內(nèi)澇）；無隨意傾倒的建筑垃圾、生活垃圾及危險(xiǎn)廢物，無焚燒痕跡；植被生長(zhǎng)自然，無非法種植農(nóng)作物或野生保護(hù)植物破壞現(xiàn)象。安全與設(shè)施：地塊內(nèi)無違規(guī)搭建的臨時(shí)建筑或棚屋；無閑散人員逗留、露營(yíng)、動(dòng)火等危險(xiǎn)行為；設(shè)置的安全警示標(biāo)識(shí)（如“禁止入內(nèi)”“禁止動(dòng)火”“注意墜物”等）清晰醒目、數(shù)量充足；若地塊內(nèi)有遺留管線、構(gòu)筑物，需設(shè)置警示并定期檢查有無破損、泄漏風(fēng)險(xiǎn)。（二）出租區(qū)域——停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)資質(zhì)與合同履約：第三方運(yùn)營(yíng)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、停車場(chǎng)經(jīng)營(yíng)備案證等資質(zhì)齊全且在有效期內(nèi)；嚴(yán)格按照出租合同約定的范圍、用途運(yùn)營(yíng)，無擅自擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)面積或改變用途（如違規(guī)搭建商鋪）；按時(shí)足額支付租金，運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)（如車流量、收費(fèi)記錄）如實(shí)報(bào)備地塊管理方。場(chǎng)地規(guī)劃與設(shè)施：停車區(qū)域劃分清晰，車位線、導(dǎo)向標(biāo)識(shí)、禁停標(biāo)識(shí)完整規(guī)范；出入口設(shè)置合理，有明顯的進(jìn)出指示，安裝道閘、車牌識(shí)別系統(tǒng)且運(yùn)行正常；場(chǎng)內(nèi)照明設(shè)施完好，夜間亮度滿足停車需求；設(shè)置減速帶、反光鏡等安全設(shè)施，無損壞缺失；配備排水溝渠或雨水井，無積水現(xiàn)象；監(jiān)控設(shè)備覆蓋出入口、主要通道及車位區(qū)域，錄像清晰可查，存儲(chǔ)時(shí)間不低于30天。安全管理：配備專職管理人員，在崗期間著裝規(guī)范，負(fù)責(zé)車輛引導(dǎo)、秩序維護(hù)及安全巡查；建立車輛進(jìn)出登記制度（尤其是臨時(shí)車輛），無無關(guān)車輛長(zhǎng)期停放；按規(guī)定配置滅火器（每500平方米不少于2具，壓力正常、在有效期內(nèi)），無占用、堵塞消防通道現(xiàn)象；無易燃易爆物品存放，無車輛違規(guī)維修、加油等行為；定期開展安全巡查并記錄，及時(shí)處理車輛刮擦等糾紛。環(huán)境衛(wèi)生：場(chǎng)內(nèi)地面干凈整潔，無垃圾、油污堆積；設(shè)置分類垃圾桶，垃圾每日清運(yùn)，無異味；定期對(duì)場(chǎng)地進(jìn)行清掃、灑水降塵，無明顯揚(yáng)塵污染。（三）出租區(qū)域——廢品回收?qǐng)龅刭Y質(zhì)與合同履約：運(yùn)營(yíng)單位具備廢品回收經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)，復(fù)印件張貼于辦公區(qū)顯眼位置；嚴(yán)格按合同約定范圍經(jīng)營(yíng)，無超范圍回收（如禁止回收的危險(xiǎn)廢物、醫(yī)療廢物等）；無擅自轉(zhuǎn)租、分租場(chǎng)地或改變經(jīng)營(yíng)用途的行為，租金支付及時(shí)。場(chǎng)地規(guī)劃與分區(qū)：場(chǎng)地劃分明確的分揀區(qū)、存儲(chǔ)區(qū)、辦公區(qū)、廢品堆放區(qū)，各區(qū)之間有明顯隔離（如圍欄、標(biāo)線）；存儲(chǔ)區(qū)按廢品類別（可回收金屬、塑料、紙張等）分類堆放，堆放高度不超過2米，遠(yuǎn)離火源及電氣設(shè)備；場(chǎng)地內(nèi)通道寬度不低于3米，確保運(yùn)輸車輛及消防車輛通行暢通；地面做硬化處理或鋪設(shè)防滲漏墊層（尤其是回收液體廢品區(qū)域），防止污染土壤。消防安全：按規(guī)范配置滅火器（每100平方米不少于2具，選用ABC干粉滅火器）、消防沙池（容積不小于2立方米）、滅火毯等消防設(shè)施，定期檢查維護(hù)，確保完好有效；電氣線路穿管保護(hù)，無亂拉亂接、裸露老化現(xiàn)象，分揀區(qū)、存儲(chǔ)區(qū)嚴(yán)禁使用明火或大功率電器；嚴(yán)禁在場(chǎng)地內(nèi)吸煙，設(shè)置明顯禁煙標(biāo)識(shí)；建立消防巡查制度，每日檢查并記錄，及時(shí)清理易燃雜物。環(huán)保與安全：無露天焚燒廢品現(xiàn)象，分揀過程中采取灑水降塵等措施減少揚(yáng)塵；產(chǎn)生的污水（如清洗廢品廢水）經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放，無隨意排放污染周邊環(huán)境；不違規(guī)存儲(chǔ)、處置危險(xiǎn)廢物，對(duì)誤收的危險(xiǎn)廢物及時(shí)上報(bào)環(huán)保部門；配備必要的勞動(dòng)防護(hù)用品（如手套、口罩、護(hù)目鏡），從業(yè)人員規(guī)范佩戴；建立廢品來源、去向登記臺(tái)賬，做到可追溯。（四）出租區(qū)域——建材經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地資質(zhì)與合同履約：運(yùn)營(yíng)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、建材經(jīng)營(yíng)相關(guān)許可（如需）齊全有效；按出租合同約定的建材種類經(jīng)營(yíng)，無擅自經(jīng)營(yíng)易燃易爆建材（如油漆、稀料等，除非有專用存儲(chǔ)設(shè)施并備案）；無超范圍占用場(chǎng)地，租金及相關(guān)費(fèi)用按時(shí)繳納。場(chǎng)地規(guī)劃與堆放：場(chǎng)地劃分建材堆放區(qū)、加工區(qū)、運(yùn)輸裝卸區(qū)、辦公區(qū)，分區(qū)合理且有隔離措施；建材按種類、規(guī)格分類堆放，如鋼材、水泥、砂石等分開存放，水泥等易受潮建材存放在防雨倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，堆放高度符合安全要求（如砂石堆高不超過3米）；加工區(qū)（如木材切割、鋼筋加工）設(shè)置防護(hù)欄，作業(yè)時(shí)采取降噪、降塵措施；場(chǎng)地內(nèi)通道寬度不低于4米，裝卸區(qū)域設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，確保運(yùn)輸安全。安全管理：加工設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)，有維保記錄，運(yùn)行時(shí)無異常聲響、振動(dòng)；操作人員持有效上崗資格證，穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品；電氣設(shè)備及線路符合安全規(guī)范，加工區(qū)、堆放區(qū)的照明、動(dòng)力線路分開設(shè)置，無超負(fù)荷用電；按規(guī)定配置滅火器、消防水帶等消防設(shè)施，堆放區(qū)與火源、電氣設(shè)備的安全距離不小于5米；嚴(yán)禁在場(chǎng)地內(nèi)違規(guī)動(dòng)火、吸煙，動(dòng)火作業(yè)需提前報(bào)備并采取防護(hù)措施。環(huán)保與衛(wèi)生：加工過程中采取噴淋降塵、安裝除塵設(shè)備等措施，減少揚(yáng)塵污染；運(yùn)輸建材時(shí)對(duì)車輛進(jìn)行覆蓋，防止沿途遺撒；場(chǎng)地內(nèi)無建材廢料、垃圾堆積，每日及時(shí)清理；無建材廢水隨意排放，場(chǎng)地排水系統(tǒng)暢通，避免積水浸泡建材。（五）共性檢查內(nèi)容標(biāo)識(shí)標(biāo)牌：各區(qū)域均設(shè)置清晰的區(qū)域標(biāo)識(shí)、安全警示標(biāo)識(shí)、禁行標(biāo)識(shí)等，標(biāo)識(shí)無破損、褪色，位置顯眼。監(jiān)控與安防：地塊關(guān)鍵位置（如出入口、邊界、出租區(qū)域核心區(qū)）安裝監(jiān)控設(shè)備，運(yùn)行正常，監(jiān)控覆蓋無死角；安防人員定期巡邏，巡邏記錄完整。應(yīng)急管理：出租區(qū)域運(yùn)營(yíng)單位需制定火災(zāi)、坍塌、惡劣天氣等突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急物資（如應(yīng)急燈、急救箱、鐵鍬等）；定期組織應(yīng)急演練，有演練記錄；地塊管理方與出租方建立應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，確保突發(fā)事件及時(shí)處置。檔案管理：出租方需提供資質(zhì)證明、臺(tái)賬（如廢品回收臺(tái)賬、建材進(jìn)銷臺(tái)賬）、安全檢查記錄、維保記錄等資料，檔案齊全規(guī)范，便于查閱。六、檢查流程（一）檢查前準(zhǔn)備制定計(jì)劃：檢查前3個(gè)工作日，由副組長(zhǎng)牽頭制定詳細(xì)檢查計(jì)劃，明確人員分工、檢查路線、重點(diǎn)檢查項(xiàng)及攜帶工具（如檢查表、相機(jī)、測(cè)距儀、手電筒、消防設(shè)施檢測(cè)儀等），并提前1個(gè)工作日通知出租方及相關(guān)人員配合檢查。資料準(zhǔn)備：收集儲(chǔ)備地塊權(quán)屬證明、出租合同、以往檢查報(bào)告、整改記錄、出租方資質(zhì)文件等資料，作為檢查參考依據(jù)。動(dòng)員培訓(xùn)：檢查前1個(gè)工作日召開動(dòng)員會(huì)議，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項(xiàng)（如進(jìn)入未開發(fā)荒地需注意地形風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)入加工區(qū)需佩戴防護(hù)用品等）及工作紀(jì)律。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查分組檢查：檢查小組按分工分為未開發(fā)荒地組、停車場(chǎng)組、廢品回收組、建材經(jīng)營(yíng)組，各組同步開展檢查，組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)巡回督查。記錄核實(shí)：檢查人員對(duì)照檢查表逐項(xiàng)核查，對(duì)合格項(xiàng)標(biāo)注“合格”，不合格項(xiàng)詳細(xì)記錄問題描述（含位置、具體情況、違反的標(biāo)準(zhǔn)），拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片或視頻佐證；對(duì)出租區(qū)域，核對(duì)運(yùn)營(yíng)情況與合同、臺(tái)賬的一致性，必要時(shí)要求出租方提供相關(guān)憑證?，F(xiàn)場(chǎng)溝通：對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，現(xiàn)場(chǎng)與地塊管理員或出租方負(fù)責(zé)人溝通，確認(rèn)問題真實(shí)性，聽取其說明，明確問題責(zé)任主體，提出初步整改方向。（三）檢查后匯總分析匯總數(shù)據(jù)：各組完成檢查后，當(dāng)日將檢查表、佐證材料提交副組長(zhǎng)，由副組長(zhǎng)匯總整理，統(tǒng)計(jì)各區(qū)域合格項(xiàng)、不合格項(xiàng)數(shù)量，分類梳理問題類型（如安全類、環(huán)保類、合同履約類等）。分析研判：檢查小組召開分析會(huì)議，對(duì)問題進(jìn)行分級(jí)（一般隱患、較大隱患、重大隱患），分析問題產(chǎn)生原因，評(píng)估可能造成的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)出租方的違約行為，由法律顧問提出初步處理建議。撰寫報(bào)告：副組長(zhǎng)牽頭在檢查后1個(gè)工作日內(nèi)完成檢查報(bào)告，內(nèi)容包括檢查概況、問題明細(xì)、隱患等級(jí)、責(zé)任劃分、整改建議及處罰建議等，報(bào)組長(zhǎng)審批。（四）整改及復(fù)查下發(fā)通知：檢查報(bào)告審批后，由地塊管理部門在1個(gè)工作日內(nèi)將整改通知書（附問題明細(xì)、整改要求、整改時(shí)限、責(zé)任主體）送達(dá)責(zé)任方（地塊管理員或出租方），并簽字確認(rèn)。整改落實(shí)：責(zé)任方接到通知后，需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人及進(jìn)度安排，整改過程中需留存整改照片、記錄等資料；重大隱患需立即停產(chǎn)停業(yè)整改，整改期間采取安全防范措施。復(fù)查驗(yàn)收：責(zé)任方完成整改后，向地塊管理部門提交整改完成報(bào)告及佐證材料；檢查小組在收到報(bào)告后2個(gè)工作日內(nèi)開展復(fù)查，對(duì)整改合格的標(biāo)注“已整改”；對(duì)整改不合格或未按期整改的，責(zé)令限期重新整改，同時(shí)依據(jù)合同約定或相關(guān)規(guī)定采取處罰措施（如扣除保證金、中止合同、上報(bào)監(jiān)管部門等），直至隱患消除。（五）資料歸檔檢查工作結(jié)束后，由地塊管理專員將檢查計(jì)劃、檢查表、佐證材料、檢查報(bào)告、整改通知書、整改完成報(bào)告、復(fù)查記錄等資料整理歸檔，建立電子及紙質(zhì)檔案，檔案保存期限不少于5年。七、檢查要求檢查人員需嚴(yán)格遵守檢查標(biāo)準(zhǔn)，秉持公平、公正、客觀的原則，細(xì)致排查每一項(xiàng)內(nèi)容，不遺漏隱患，不隱瞞問題，確保檢查結(jié)果真實(shí)可靠；進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域（如加工區(qū)、高堆料區(qū)）需遵守安全規(guī)定，做好自身防護(hù)。各責(zé)任方需積極配合檢查工作，如實(shí)提供資料，不得拒絕、阻礙檢查或隱瞞問題；對(duì)檢查提出的問題需主動(dòng)整改，不得推諉、拖延。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大隱患（如大面積坍塌風(fēng)險(xiǎn)、消防設(shè)施失效、違規(guī)存儲(chǔ)危險(xiǎn)廢物等），需立即下達(dá)停工停產(chǎn)通知，設(shè)置警示標(biāo)志，組織人員撤離，并上報(bào)上級(jí)主管部門；對(duì)涉嫌違法違規(guī)的行為，及時(shí)移交相關(guān)執(zhí)法部門處理。建立檢查通報(bào)制度，每月將檢查結(jié)果及整改情況通報(bào)各相關(guān)單位，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)；定期對(duì)檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)共性問題，完善管理措施。八、儲(chǔ)備地塊檢查表示例檢查區(qū)域檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述及佐證（照片編號(hào)）整改責(zé)任人及時(shí)限未開發(fā)荒地邊界與圍擋邊界標(biāo)識(shí)清晰無侵占；圍擋完整無破損，高度≥1.8米；出入口門禁有效地形與環(huán)境無擅自開挖、取土；無積水坑洼；無垃圾傾倒及焚燒痕跡安全與設(shè)施無違規(guī)搭建；無閑散人員逗留動(dòng)火；安全警示標(biāo)識(shí)充足清晰出租區(qū)域——停車場(chǎng)資質(zhì)與履約資質(zhì)齊全有效；按合同范圍經(jīng)營(yíng)；租金支付及時(shí)場(chǎng)地與設(shè)施分區(qū)清晰標(biāo)識(shí)完整；道閘、監(jiān)控運(yùn)行正常；照明、排水良好安全管理專人值守，車輛登記規(guī)范；消防設(shè)施充足有效；無違規(guī)動(dòng)火環(huán)境衛(wèi)生地面干凈無油污；垃圾分類清運(yùn)；無明顯揚(yáng)塵出租區(qū)域——廢品回收?qǐng)龅刭Y質(zhì)與履約資質(zhì)齊全；無超范圍回收；無轉(zhuǎn)租，租金及時(shí)場(chǎng)地規(guī)劃分區(qū)明確有隔離；分類堆放不超高；通道寬度≥3米消防安全消防設(shè)施充足有效；電氣線路規(guī)范；無明火吸煙環(huán)保與安全無露天焚燒；污水達(dá)標(biāo)排放；臺(tái)賬完整，防護(hù)用品齊全出租區(qū)域——建材經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地資質(zhì)與履約資質(zhì)齊全；按約定經(jīng)營(yíng)建材；無超占場(chǎng)地場(chǎng)地規(guī)劃分區(qū)合理有隔離；建