采購(gòu)申請(qǐng)審批表通用模板使用指南一、采購(gòu)申請(qǐng)審批表的適用場(chǎng)景采購(gòu)申請(qǐng)審批表是企業(yè)內(nèi)部規(guī)范采購(gòu)行為、控制成本、明確責(zé)任的核心工具，適用于以下場(chǎng)景：日常辦公采購(gòu)：如行政部需采購(gòu)辦公文具、電腦設(shè)備、打印機(jī)耗材等非生產(chǎn)性物資；生產(chǎn)物料采購(gòu)：如生產(chǎn)部需采購(gòu)原材料、零部件、包裝材料等用于產(chǎn)品制造的物資；項(xiàng)目專項(xiàng)采購(gòu)：如項(xiàng)目部需采購(gòu)項(xiàng)目所需設(shè)備、服務(wù)（如設(shè)計(jì)、外包）等；固定資產(chǎn)采購(gòu)：如各部門需采購(gòu)單價(jià)超過一定金額（如5000元）的辦公設(shè)備、儀器等；其他采購(gòu)需求：如市場(chǎng)部需采購(gòu)活動(dòng)物料、后勤部需采購(gòu)維修工具等。無論采購(gòu)金額大小、物資類型，凡涉及企業(yè)資金支出且需通過正規(guī)渠道采購(gòu)的，均需填寫此表并完成審批流程。二、采購(gòu)申請(qǐng)審批流程詳解采購(gòu)申請(qǐng)審批需嚴(yán)格按照“逐級(jí)審核、權(quán)責(zé)清晰”原則執(zhí)行，具體步驟步驟一：申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)表操作人：采購(gòu)需求發(fā)起部門申請(qǐng)人（如行政專員、生產(chǎn)計(jì)劃員等）操作內(nèi)容：登錄企業(yè)OA系統(tǒng)或紙質(zhì)版《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》，準(zhǔn)確填寫基本信息：申請(qǐng)單號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)或按規(guī)則編號(hào)，如“CG-2024-X”）；申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、聯(lián)系方式（內(nèi)線電話）；申請(qǐng)日期（填寫當(dāng)日日期）；采購(gòu)需求明細(xì)（分項(xiàng)填寫物資/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、預(yù)估單價(jià)、總價(jià)，總價(jià)=數(shù)量×預(yù)估單價(jià)）。補(bǔ)充用途說明：詳細(xì)描述采購(gòu)物資/服務(wù)的具體用途（如“為市場(chǎng)部618促銷活動(dòng)宣傳物料采購(gòu)”）、需求緊急程度（普通/緊急）。附件（如為電子版）：需附至少3家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單、產(chǎn)品參數(shù)對(duì)比表（如為單一來源采購(gòu)，需說明原因并附相關(guān)證明）。確認(rèn)信息無誤后，提交至部門負(fù)責(zé)人審核。關(guān)鍵點(diǎn)：預(yù)估單價(jià)需參考?xì)v史采購(gòu)價(jià)或市場(chǎng)均價(jià)，避免虛高；規(guī)格型號(hào)需明確（如“筆記本電腦：CPUi5、內(nèi)存16G、硬盤512G”），避免模糊描述。步驟二：部門負(fù)責(zé)人審核操作人：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人（如行政部經(jīng)理、生產(chǎn)部部長(zhǎng)）操作內(nèi)容：審核采購(gòu)需求的合理性：是否為部門工作必需？是否存在替代方案（如修復(fù)舊設(shè)備而非新購(gòu)）？審核采購(gòu)預(yù)算：申請(qǐng)金額是否在部門年度預(yù)算范圍內(nèi)？超預(yù)算部分是否已提前申請(qǐng)追加？審核需求緊急程度：緊急需求是否需走加急流程？審核通過后，在“部門負(fù)責(zé)人審核”欄簽字（電子簽章或手寫簽字），并注明審核意見（如“同意采購(gòu)”），提交至財(cái)務(wù)部門。關(guān)鍵點(diǎn)：部門負(fù)責(zé)人需對(duì)本部門采購(gòu)需求的真實(shí)性、必要性負(fù)責(zé)，避免盲目采購(gòu)。步驟三：財(cái)務(wù)部門預(yù)算與價(jià)格審核操作人：財(cái)務(wù)部指定崗位（如預(yù)算會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)）操作內(nèi)容：審核預(yù)算：申請(qǐng)金額是否與部門預(yù)算匹配？超預(yù)算需求是否經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？審核價(jià)格合理性：對(duì)比歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)均價(jià)或供應(yīng)商報(bào)價(jià)，判斷預(yù)估單價(jià)是否合理；若價(jià)格偏高，需要求申請(qǐng)人補(bǔ)充說明或重新詢價(jià)。審核資金來源：采購(gòu)資金是否來自專項(xiàng)預(yù)算、自有資金或其他合規(guī)渠道？審核通過后，在“財(cái)務(wù)審核”欄簽字，注明審核意見（如“預(yù)算合規(guī)，價(jià)格合理”），提交至采購(gòu)部門。關(guān)鍵點(diǎn)：財(cái)務(wù)部門需重點(diǎn)關(guān)注資金使用的合規(guī)性與成本控制，避免超預(yù)算或高價(jià)采購(gòu)。步驟四：采購(gòu)部門合規(guī)性與可行性審核操作人：采購(gòu)部負(fù)責(zé)人或指定采購(gòu)專員操作內(nèi)容：審核采購(gòu)方式：根據(jù)采購(gòu)金額、物資類型判斷是否適用公開招標(biāo)、詢比價(jià)、單一來源或競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式（如金額≥10萬元需公開招標(biāo)）。審核供應(yīng)商資質(zhì)：查看申請(qǐng)人提供的供應(yīng)商報(bào)價(jià)單，確認(rèn)供應(yīng)商是否為企業(yè)合格供應(yīng)商庫內(nèi)單位（非庫內(nèi)供應(yīng)商需提交《供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表》）；供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資質(zhì)證書是否在有效期內(nèi)。審核交貨期：供應(yīng)商能否滿足需求緊急程度要求？如無法滿足，需與申請(qǐng)人溝通調(diào)整交貨期或選擇其他供應(yīng)商。審核通過后，在“采購(gòu)部門審核”欄簽字，注明審核意見（如“建議采用詢比價(jià)方式采購(gòu)”），提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。關(guān)鍵點(diǎn)：采購(gòu)部門需保證采購(gòu)流程符合《采購(gòu)管理制度》，供應(yīng)商選擇合規(guī)、透明。步驟五：分管領(lǐng)導(dǎo)審批操作人：根據(jù)采購(gòu)金額及物資類型，由對(duì)應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批（如行政副總審批辦公采購(gòu)、生產(chǎn)副總審批生產(chǎn)物料采購(gòu)、總經(jīng)理審批大額固定資產(chǎn)采購(gòu)）操作內(nèi)容：審核采購(gòu)必要性：結(jié)合公司戰(zhàn)略及部門工作目標(biāo)，判斷采購(gòu)是否與整體規(guī)劃一致？審批權(quán)限：根據(jù)公司《授權(quán)審批管理辦法》，確認(rèn)自身審批權(quán)限（如分管領(lǐng)導(dǎo)可審批≤5萬元采購(gòu)，＞5萬元需總經(jīng)理審批）。審批通過后，在“分管領(lǐng)導(dǎo)審批”欄簽字，注明審批意見（如“同意，按詢比價(jià)執(zhí)行”），流程流轉(zhuǎn)至采購(gòu)部門執(zhí)行。關(guān)鍵點(diǎn)：分管領(lǐng)導(dǎo)需平衡成本與需求，保證采購(gòu)決策符合公司利益最大化原則。步驟六：采購(gòu)執(zhí)行與反饋操作人：采購(gòu)專員操作內(nèi)容：根據(jù)審批意見實(shí)施采購(gòu)：如“詢比價(jià)”需向3家及以上合格供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，對(duì)比價(jià)格、質(zhì)量、交期后確定中標(biāo)供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢⒑贤?、訂單、供?yīng)商送貨單等復(fù)印件反饋至申請(qǐng)人，并同步至財(cái)務(wù)部備案。物資到貨后，申請(qǐng)人需驗(yàn)收并填寫《到貨驗(yàn)收單》，采購(gòu)專員留存驗(yàn)收單作為付款依據(jù)。關(guān)鍵點(diǎn)：采購(gòu)過程需全程留痕，合同條款需明確價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等。步驟七：歸檔管理操作人：采購(gòu)專員或檔案管理員操作內(nèi)容：審批完成的《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》（含附件、驗(yàn)收單、合同等）需按“申請(qǐng)單號(hào)”分類整理，電子版存檔至OA系統(tǒng)，紙質(zhì)版裝訂成冊(cè)保存（保存期限≥3年）。定期（如每季度）對(duì)采購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成采購(gòu)報(bào)告，提交管理層參考。關(guān)鍵點(diǎn)：檔案需完整、可追溯，便于后續(xù)審計(jì)或復(fù)盤。三、采購(gòu)申請(qǐng)審批表模板（標(biāo)準(zhǔn)版）采購(gòu)申請(qǐng)審批表申請(qǐng)單號(hào)：CG-2024-_______申請(qǐng)部門聯(lián)系方式（內(nèi)線）采購(gòu)需求明細(xì)規(guī)格型號(hào)/服務(wù)內(nèi)容數(shù)量單位預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估總價(jià)（元）備注（如供應(yīng)商名稱）合計(jì)金額（大寫）：______________________（小寫：￥_________）用途說明（請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述采購(gòu)物資/服務(wù)的具體用途、需求緊急程度等，如“為替換行政部2023年采購(gòu)的已損壞打印機(jī)，需緊急采購(gòu)1臺(tái)A4激光打印機(jī)”）附件清單|□供應(yīng)商報(bào)價(jià)單（至少3家）□產(chǎn)品參數(shù)對(duì)比表□其他：______________________|審批流程審核意見簽字/日期部門負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)審核采購(gòu)部門審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)執(zhí)行情況采購(gòu)方式：□公開招標(biāo)□詢比價(jià)□單一來源□競(jìng)爭(zhēng)性談判□其他_________確定供應(yīng)商：合同金額：到貨日期：驗(yàn)收情況：□合格□不合格（請(qǐng)注明原因：______________________）驗(yàn)收人簽字：備注|（如無特殊情況，可留空）|四、填寫與使用注意事項(xiàng)信息真實(shí)完整：申請(qǐng)人需保證所有填寫信息（如物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)估價(jià)格）真實(shí)、準(zhǔn)確，避免因信息不全或錯(cuò)誤導(dǎo)致審批延誤或采購(gòu)失誤。預(yù)算控制優(yōu)先：采購(gòu)前需確認(rèn)部門預(yù)算是否充足，超預(yù)算采購(gòu)需提前提交《預(yù)算追加申請(qǐng)表》，未經(jīng)批準(zhǔn)不得發(fā)起超預(yù)算采購(gòu)。審批流程順序：嚴(yán)格按照“申請(qǐng)人→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)→采購(gòu)→分管領(lǐng)導(dǎo)”順序流轉(zhuǎn)，不得跳級(jí)審批；緊急需求需在申請(qǐng)時(shí)標(biāo)注“加急”，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后可同步推進(jìn)審核與采購(gòu)。供應(yīng)商選擇規(guī)范：優(yōu)先選擇企業(yè)合格供應(yīng)商庫內(nèi)供應(yīng)商，非庫內(nèi)供應(yīng)商需完成資質(zhì)審核并辦理準(zhǔn)入手續(xù)；單一來源采購(gòu)需提供《單一來源采購(gòu)說明》，說明理由并附證明文件（如獨(dú)家代理授權(quán)書）。附件要求：采購(gòu)申請(qǐng)必須附有效附件（如報(bào)價(jià)單、參數(shù)對(duì)比表），無附件或附件不全的，審批部門有權(quán)退回補(bǔ)