安全生產隱患排查規(guī)定一、總則

1.1制定目的

為全面貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，規(guī)范安全生產隱患排查工作，強化生產經營單位主體責任，有效防范和遏制生產安全事故，保障從業(yè)人員生命財產安全，依據(jù)國家相關法律法規(guī)，制定本規(guī)定。

1.2制定依據(jù)

本規(guī)定以《中華人民共和國安全生產法》《生產安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《安全生產事故隱患排查治理體系建設指南》等法律法規(guī)及標準為依據(jù)，結合行業(yè)安全生產管理實際制定。

1.3適用范圍

本規(guī)定適用于所有從事生產經營活動的單位，包括但不限于礦山、建筑施工、危險化學品、煙花爆竹、交通運輸、特種設備、冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等行業(yè)領域。

1.4基本原則

安全生產隱患排查治理應遵循“全員參與、分級負責、閉環(huán)管理、標本兼治”的原則，堅持“誰主管、誰負責”“誰排查、誰簽字、誰驗收”的責任機制，實現(xiàn)隱患排查常態(tài)化、規(guī)范化、精準化。

1.5責任主體

生產經營單位是安全生產隱患排查治理的責任主體，其主要負責人對本單位隱患排查工作全面負責，分管負責人具體負責組織實施，各職能部門、各崗位人員按照職責分工落實排查責任。

二、組織機構與職責

2.1領導機構

2.1.1組成

單位應設立安全生產隱患排查治理領導小組，由主要負責人擔任組長，分管安全負責人擔任副組長，成員包括安全生產管理部門、生產部門、技術部門、設備部門、人力資源部門等負責人。領導小組的組成確保高層重視和跨部門協(xié)調，覆蓋所有關鍵領域。組長由單位最高管理者兼任，副組長由分管安全的副總經理或總監(jiān)擔任，成員由各部門負責人組成，確保代表性和權威性。領導小組每季度調整一次成員，以適應組織變化。

2.1.2職責

領導小組負責制定單位安全生產隱患排查治理的總體方針和年度計劃，審批重大隱患的整改方案，協(xié)調解決排查治理過程中的重大問題，確保資金、人員等資源到位。領導小組每月至少召開一次會議，聽取工作匯報，部署下一步工作。組長負責審批年度預算，副組長負責日常監(jiān)督，成員負責提供部門支持。領導小組還需評估排查效果，向董事會或上級單位報告進展。

2.2工作機構

2.2.1組成

工作機構通常設在安全生產管理部門，稱為隱患排查治理辦公室，配備專職人員，包括安全工程師、檢查員、數(shù)據(jù)分析師等。辦公室成員應具備相關專業(yè)知識，熟悉行業(yè)標準和操作規(guī)程，如持有安全工程師證書或相關培訓經歷。辦公室由安全生產管理部門負責人兼任主任，下設若干小組，如檢查組、整改組、培訓組，每組由3-5名專職人員組成。辦公室人員每年參加不少于40小時的培訓，更新知識。

2.2.2職責

工作機構負責隱患排查治理的日常管理工作，包括制定詳細排查計劃，組織定期和專項檢查，收集、分析隱患信息，建立隱患臺賬，跟蹤整改落實情況，組織培訓和教育，確保排查工作有序進行。檢查組負責現(xiàn)場檢查，整改組督促落實，培訓組提升員工意識。辦公室每周匯總一次數(shù)據(jù)，形成報告，提交領導小組。

2.3部門職責

2.3.1安全生產管理部門

作為牽頭部門，安全生產管理部門負責制定隱患排查標準和方法，組織全單位性檢查，監(jiān)督各部門排查工作，協(xié)調整改措施，報告上級部門，并保存相關記錄。部門負責人每月組織一次全單位檢查，確保覆蓋所有區(qū)域。安全生產管理部門還需維護隱患數(shù)據(jù)庫，分析趨勢，提出改進建議。

2.3.2生產部門

生產部門負責本部門日常隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并報告設備、工藝、操作中的問題，配合整改，確保生產安全。部門負責人應每周組織一次部門內部檢查，班組長每日巡查。生產部門需建立隱患報告機制，員工可通過口頭或書面形式上報，部門及時響應并反饋。

2.3.3技術部門

技術部門負責提供技術支持，分析隱患原因，設計整改方案，評估整改效果，確保技術措施可行有效。技術專家參與重大隱患分析，提供專業(yè)意見，如設備改造或工藝優(yōu)化。技術部門與安全生產部門合作，制定技術標準，培訓員工使用安全設備。

2.3.4設備部門

設備部門負責設備維護和檢修，確保設備安全運行，防止因設備故障引發(fā)隱患。設備部門制定維護計劃，定期檢查設備狀態(tài)，及時更換老化部件。設備故障時，優(yōu)先處理安全隱患，記錄維修歷史，預防重復發(fā)生。

2.3.5人力資源部門

人力資源部門負責安全培訓，提高員工安全意識，確保員工具備識別和報告隱患的能力。部門組織新員工入職培訓，定期開展全員安全講座，模擬演練場景。人力資源部門還評估員工安全表現(xiàn)，納入績效考核，激勵主動排查。

2.4崗位職責

2.4.1主要負責人

單位主要負責人是安全生產第一責任人，對隱患排查治理工作全面負責，確保政策落實，資源投入，定期聽取匯報。主要負責人主持領導小組會議，審批重大整改，保障資金到位，每年至少兩次現(xiàn)場檢查，強調安全重要性。

2.4.2分管安全負責人

分管安全負責人具體負責隱患排查治理的組織和實施，監(jiān)督工作進展，解決具體問題。負責人協(xié)調各部門，制定月度計劃，審核排查報告，處理緊急隱患。負責人每周召開工作例會，檢查進度，調整策略。

2.4.3班組長

班組長負責本班組隱患排查，組織班前會強調安全，及時報告隱患，督促員工遵守規(guī)程。班組長每日巡查班組區(qū)域，記錄隱患，協(xié)助整改。班組長還培訓新員工，分享安全經驗，確保班組無盲區(qū)。

2.4.4操作人員

操作人員應主動學習安全知識，在日常工作中發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，參與排查和整改，確保自身安全。員工遵守操作規(guī)程，使用防護設備，報告異常情況。操作人員每月參加一次安全討論，提出改進建議。

2.5協(xié)作機制

2.5.1內部協(xié)作

建立部門間協(xié)作機制，通過定期聯(lián)席會議，共享信息，聯(lián)合檢查。例如，安全生產部門與生產部門每月聯(lián)合一次檢查，共同制定整改計劃。各部門設立聯(lián)絡員，每周交換信息，確保無縫對接。協(xié)作機制還涉及跨部門項目，如技術部門協(xié)助生產部門解決工藝隱患。

2.5.2外部協(xié)作

與政府安監(jiān)部門保持溝通，及時上報重大隱患，獲取指導。與行業(yè)協(xié)會合作，學習最佳實踐，參加安全論壇。必要時聘請專業(yè)機構進行評估和培訓，如第三方安全審計。外部協(xié)作確保單位符合法規(guī)要求，提升整體安全水平。

三、排查范圍與內容

3.1生產區(qū)域

3.1.1車間環(huán)境

生產車間地面應保持平整無障礙物，通道寬度符合安全規(guī)范，物料堆放有序且不占用消防通道。車間內照明充足，應急照明系統(tǒng)完好有效。通風設備運行正常，有害氣體濃度低于國家標準。高溫區(qū)域設置隔熱屏障，低溫區(qū)域配備防滑設施。車間內禁止無關人員進入，危險區(qū)域設置警示標識和物理隔離。

3.1.2生產線

生產線設備布局合理，安全距離符合設計規(guī)范。傳送帶防護罩完整無破損，緊急停止按鈕位置明顯且功能正常。自動化控制系統(tǒng)定期校準，傳感器靈敏可靠。生產線周圍設置安全護欄，防止人員誤入危險區(qū)域。物料輸送系統(tǒng)安裝防跑偏、防堵塞裝置，避免物料堆積引發(fā)事故。

3.1.3特種設備

鍋爐、壓力容器、起重機械等特種設備定期檢驗合格，操作人員持證上崗。安全閥、壓力表等附件在校驗有效期內，顯示數(shù)值準確。特種設備運行參數(shù)實時監(jiān)控，超限報警系統(tǒng)聯(lián)動正常。設備周圍設置安全警示區(qū)域，禁止堆放雜物。特種設備維護保養(yǎng)記錄完整，故障維修及時歸檔。

3.2倉儲區(qū)域

3.2.1物料存儲

危險化學品與普通物料分區(qū)存放，性質相抵觸物品隔離存放。物料堆放高度符合安全標準，留有足夠檢查通道。易燃易爆物品存儲區(qū)域采用防爆電氣設備，防雷防靜電設施定期檢測。液體儲罐區(qū)設置圍堰和泄漏收集裝置，固體物料倉庫配備防潮防火設施。物料標識清晰，包括名稱、危險特性、應急措施等信息。

3.2.2消防設施

倉庫內消防通道暢通無阻，防火間距符合要求。滅火器、消防栓等器材配置數(shù)量充足，位置明顯且無遮擋。自動噴水滅火系統(tǒng)、火災報警系統(tǒng)定期測試，功能完好。消防水源壓力穩(wěn)定，應急照明和疏散指示標志完好有效。倉庫內禁止吸煙，動火作業(yè)嚴格審批并落實監(jiān)護措施。

3.2.3裝卸作業(yè)

裝卸區(qū)域設置防撞設施，車輛進出限速管理。裝卸人員佩戴防護用具，遵守操作規(guī)程。大型貨物裝卸使用專業(yè)設備，禁止超載作業(yè)。易碎品裝卸采取緩沖措施，液體裝卸防止靜電積聚。裝卸區(qū)域配備洗眼器、緊急噴淋等應急設備，作業(yè)前進行安全交底。

3.3公共區(qū)域

3.3.1通道與出口

廠區(qū)主干道寬度不小于4米，轉彎半徑滿足大型車輛通行需求。人行道與車行道明確分離，設置減速帶和警示標識。安全出口數(shù)量充足，疏散門向外開啟且無障礙物。應急疏散路線圖張貼在顯眼位置，定期組織演練確保員工熟悉路線。通道內禁止堆放物品，保持暢通。

3.3.2公用設施

配電室門窗防護完好，防鼠防雨措施到位。變壓器周圍設置安全圍欄，警示標識清晰。電纜溝無積水雜物，防火封堵嚴密。給排水系統(tǒng)定期檢修，防止泄漏污染。廠區(qū)照明系統(tǒng)全覆蓋，夜間作業(yè)區(qū)域照度達標。公共衛(wèi)生間清潔無異味，配備防滑設施。

3.3.3環(huán)境衛(wèi)生

垃圾分類存放，危險廢棄物交由有資質單位處理。廠區(qū)綠化帶定期修剪，防止遮擋視線。排水系統(tǒng)暢通，雨季前清理排水溝。噪聲源設置隔音屏障，廠界噪聲符合環(huán)保標準。定期開展滅鼠滅蠅活動，防止病媒生物滋生。

3.4作業(yè)環(huán)境

3.4.1職業(yè)危害因素

噪聲作業(yè)場所配備隔音耳罩，定期檢測噪聲強度。粉塵區(qū)域安裝除塵設備，員工佩戴防塵口罩。有毒有害氣體作業(yè)區(qū)設置氣體檢測報警儀，濃度超標時自動啟動通風系統(tǒng)。高溫崗位配備降溫設施，低溫作業(yè)提供保暖裝備。放射性工作場所設置屏蔽設施，人員佩戴劑量監(jiān)測儀。

3.4.2作業(yè)空間

有限空間作業(yè)前進行氣體檢測，執(zhí)行“先通風、再檢測、后作業(yè)”原則。作業(yè)人員配備呼吸防護設備，外部設專人監(jiān)護。狹窄通道作業(yè)時確保有足夠回旋空間，避免碰撞。高處作業(yè)平臺穩(wěn)固，護欄高度不低于1.2米。深坑作業(yè)設置邊坡防護，防止坍塌。

3.4.3照明與通風

作業(yè)區(qū)域照度符合標準值，自然光不足時采用人工照明。危險區(qū)域使用防爆燈具，潮濕環(huán)境采用防水燈具。通風系統(tǒng)定期清洗濾網(wǎng)，風量滿足人員需求。密閉空間強制通風，保持空氣流通。高溫車間設置局部排風裝置，減少熱輻射。

3.5設備設施

3.5.1生產設備

設備定期維護保養(yǎng)，潤滑系統(tǒng)無泄漏，傳動部件防護罩完好。設備運行參數(shù)在正常范圍，異常振動、異響及時處理。安全聯(lián)鎖裝置靈敏可靠，故障時自動停機。設備操作規(guī)程張貼在操作面板，操作人員熟悉操作流程。設備改造升級需經安全評估，確保符合安全標準。

3.5.2安全防護裝置

旋轉設備防護網(wǎng)無破損，開口尺寸防止手指伸入。沖壓設備安裝雙按鈕控制，防止誤操作。切割設備配備激光防護罩，防止輻射傷害。高溫設備表面設置隔熱層，防止燙傷。設備急停按鈕位置合理，按下后立即切斷動力源。防護裝置定期檢查，功能測試記錄完整。

3.5.3檢測監(jiān)控設備

可燃氣體探測器安裝位置合理，定期校準零點。溫度傳感器監(jiān)測設備運行溫度，超溫時報警。壓力表、液位計顯示清晰，刻度標識準確。視頻監(jiān)控系統(tǒng)覆蓋關鍵區(qū)域，存儲時間不少于30天。設備運行數(shù)據(jù)實時傳輸至中控室，異常情況自動報警。

3.6作業(yè)活動

3.6.1操作規(guī)程執(zhí)行

員工嚴格按照操作規(guī)程作業(yè)，禁止擅自更改流程。高危作業(yè)執(zhí)行許可制度，如動火、進入受限空間等。操作前進行安全確認，檢查設備狀態(tài)和環(huán)境條件。作業(yè)中禁止疲勞操作，連續(xù)工作不超過8小時。操作后清理現(xiàn)場，工具設備歸位。

3.6.2危險作業(yè)管控

動火作業(yè)清理周邊可燃物，配備滅火器材，專人監(jiān)護。高處作業(yè)系掛安全帶，防墜措施到位。臨時用電執(zhí)行“一機一閘一保護”，線路架空敷設。吊裝作業(yè)制定方案，檢查吊具索具完好性。交叉作業(yè)時明確各方職責，設置安全警戒區(qū)。

3.6.3勞動防護用品

員工正確佩戴防護用品，如安全帽、防護眼鏡、防毒面具等。防護用品定期檢查，失效立即更換。特殊作業(yè)配備專用防護裝備，如焊接面罩、絕緣手套等。防護用品發(fā)放記錄完整，員工培訓使用方法。禁止使用不合格或過期防護用品。

3.7人員因素

3.7.1安全意識

員工具備基本安全知識，了解崗位風險和應急措施。新員工入職安全培訓考核合格方可上崗。定期開展安全警示教育，分析事故案例。員工主動報告安全隱患，參與安全改進建議。禁止酒后上崗、帶病作業(yè)。

3.7.2培訓教育

特種作業(yè)人員持證上崗，定期復審證件。安全管理人員每年參加專業(yè)培訓不少于40學時。新員工三級安全教育覆蓋率達100%。應急演練每半年至少一次，評估演練效果。崗位安全操作規(guī)程每年更新培訓內容。

3.7.3健康狀況

員工定期體檢，發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌癥及時調崗。高溫作業(yè)人員提供防暑降溫飲品，避免中暑。心理健康納入管理，設立心理咨詢渠道。員工健康檔案完整，跟蹤職業(yè)病防治情況。傳染病患者及時隔離治療，防止傳播。

3.8管理層面

3.8.1安全制度

安全生產責任制落實到每個崗位，簽訂責任書。安全管理制度定期評審修訂，確保符合法規(guī)要求。操作規(guī)程與實際作業(yè)一致，員工可隨時查閱。安全投入專項管理，資金使用有計劃、有記錄。

3.8.2隱患記錄

隱患排查臺賬記錄完整，包括時間、地點、問題描述、整改責任人。隱患分級管理，重大隱患立即停產整改。整改過程留有影像資料，驗收簽字確認。隱患信息錄入信息系統(tǒng)，實現(xiàn)動態(tài)跟蹤。

3.8.3應急管理

應急預案定期演練，評估改進措施。應急物資儲備充足，定期檢查有效期。應急隊伍配備專業(yè)裝備，通訊聯(lián)絡暢通。事故發(fā)生后按程序報告，開展調查分析，落實整改措施。每年至少組織一次綜合性應急演練。

四、排查方法與流程

4.1常規(guī)排查

4.1.1日常巡查

班組每日開展班前班后檢查，重點確認設備狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境、防護設施完好性。巡查人員使用檢查表逐項核對，記錄異常情況。例如，車間操作員開機前檢查安全聯(lián)鎖裝置是否有效，下班后確認電源關閉、工具歸位。巡查發(fā)現(xiàn)隱患立即上報，小問題當場處理，重大隱患啟動應急程序。

4.1.2定期檢查

各部門每周組織專項檢查，覆蓋責任區(qū)域全部要素。安全生產管理部門每月牽頭開展全單位綜合檢查，邀請技術專家參與。檢查前制定方案，明確重點區(qū)域和項目，如倉儲區(qū)防火間距、特種設備檢驗標識。檢查后24小時內形成報告，標注隱患位置、風險等級及整改建議。

4.1.3季節(jié)性排查

針對季節(jié)特點開展專項排查。夏季重點檢查高溫設備散熱系統(tǒng)、防暑降溫設施；冬季排查防凍保溫措施、供暖設備安全；雨季前全面清理排水系統(tǒng)、加固邊坡。季節(jié)性檢查由領導小組統(tǒng)籌，結合歷史事故數(shù)據(jù)預判風險點，提前部署防護措施。

4.2專項排查

4.2.1重大活動前排查

在節(jié)假日、大型檢修、新設備投產等關鍵節(jié)點前，組織針對性排查。例如，節(jié)前檢查消防設施有效性、應急通道暢通性；檢修前確認能量隔離措施、作業(yè)許可手續(xù)。排查范圍擴展至周邊環(huán)境，如施工區(qū)域安全防護、臨時用電規(guī)范。排查結果需經主要負責人簽字確認，確保萬無一失。

4.2.2危險作業(yè)專項排查

對動火、高處、有限空間等危險作業(yè)，實施作業(yè)前安全條件確認。作業(yè)前1小時內由安全員現(xiàn)場核查：動火點周邊5米內無可燃物、消防器材到位；有限空間氣體檢測合格、通風設備運行。作業(yè)中監(jiān)護人全程監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常立即終止作業(yè)。作業(yè)后清理現(xiàn)場，確認無遺留風險。

4.2.3技術升級后排查

新工藝、新設備投用后，由技術部門牽頭開展適應性排查。重點驗證安全防護裝置可靠性、操作規(guī)程匹配性、人員技能掌握度。例如，自動化生產線改造后，測試急停按鈕響應時間、傳感器覆蓋范圍。排查發(fā)現(xiàn)的設計缺陷及時反饋至供應商，優(yōu)化安全設計。

4.3動態(tài)監(jiān)測

4.3.1在線監(jiān)測系統(tǒng)

關鍵設備安裝傳感器實時監(jiān)控運行參數(shù)。如壓力容器接入壓力、溫度傳感器，數(shù)據(jù)傳輸至中控室，超限自動報警。可燃氣體探測器覆蓋危化品存儲區(qū)，濃度達到10%LEL時聯(lián)動排風系統(tǒng)。監(jiān)測系統(tǒng)每日校準，異常數(shù)據(jù)觸發(fā)現(xiàn)場復核，確保信息準確可靠。

4.3.2視頻監(jiān)控分析

高風險區(qū)域安裝高清攝像頭，利用AI行為分析技術識別違規(guī)操作。例如，未佩戴安全帽、進入危險區(qū)域等行為自動抓拍并推送給安全員。監(jiān)控錄像保存30天以上，事故發(fā)生后調取分析，追溯管理漏洞。定期檢查攝像頭角度、清晰度，避免監(jiān)控盲區(qū)。

4.3.3人工巡檢補充

在線監(jiān)測無法覆蓋的場所，由專業(yè)巡檢人員使用便攜設備檢測。如使用紅外測溫儀排查電氣設備過熱點，測厚儀檢測管道腐蝕程度。巡檢人員配備移動終端，現(xiàn)場拍照上傳隱患信息，實時更新臺賬。人工巡檢與在線監(jiān)測形成互補，確保風險無遺漏。

4.4隱患分級

4.4.1分級標準

依據(jù)隱患可能導致的事故后果，分為三級：一級（重大隱患）可能造成群死群傷或重大財產損失；二級（較大隱患）可能導致人員傷害或較大經濟損失；三級（一般隱患）影響局部安全但可控。分級標準結合行業(yè)特點制定，如化工企業(yè)將反應釜超壓設為一級隱患。

4.4.2評估流程

發(fā)現(xiàn)隱患后，由安全員初步評估風險等級。重大隱患立即上報領導小組，組織技術專家現(xiàn)場復核確認。評估采用LEC法（可能性、暴露頻率、后果嚴重性）量化分析，形成評估報告。評估結果在24小時內通報責任部門，明確整改時限。

4.4.3動態(tài)調整

隱患等級根據(jù)整改效果和新增風險動態(tài)調整。例如，整改后仍反復出現(xiàn)的隱患升級管理；新工藝引入后新增風險點及時納入分級體系。每季度對分級標準評審，結合事故案例、法規(guī)更新優(yōu)化分級維度，確?？茖W性。

4.5流程設計

4.5.1隱患發(fā)現(xiàn)

員工通過手機APP、舉報箱、巡檢記錄等多渠道上報隱患。舉報信息包含位置、描述、照片等要素，系統(tǒng)自動分配至責任部門。鼓勵員工主動報告，設置匿名舉報通道，對有效舉報給予獎勵。發(fā)現(xiàn)重大隱患時，可越級上報至安全生產管理部門。

4.5.2整改實施

責任部門制定整改方案，明確措施、責任人、完成時限。一般隱患48小時內整改完畢，較大隱患72小時內完成，重大隱患立即停產整改。整改過程留存影像資料，如更換設備零件、加固圍欄等步驟。技術部門提供方案支持，確保措施可行有效。

4.5.3驗銷閉環(huán)

整改完成后，由責任部門申請驗收。安全員現(xiàn)場核查整改效果，測試設備功能、環(huán)境條件等關鍵指標。驗收合格后銷號歸檔，不合格則重新整改。重大隱患整改后組織專家驗收，形成評估報告。所有隱患實現(xiàn)“發(fā)現(xiàn)-整改-銷號”閉環(huán)管理，臺賬可追溯。

4.6工具應用

4.6.1檢查表設計

針對不同區(qū)域、設備定制檢查表，包含必查項和關鍵指標。例如，車間檢查表涵蓋設備防護罩完整性、應急照明亮度等20項內容；?；穫}庫檢查表包含存儲間距、泄漏報警裝置等15項。檢查表采用打分制，80分以下視為不合格，需重點整改。

4.6.2數(shù)字化工具

使用隱患排查管理系統(tǒng)實現(xiàn)全流程線上化。員工通過移動終端掃碼填報隱患，系統(tǒng)自動生成整改工單，推送至責任人。管理人員實時查看整改進度，超期自動預警。系統(tǒng)自動生成分析報告，展示隱患高發(fā)區(qū)域、類型趨勢，輔助決策。

4.6.3輔助設備

配備專業(yè)檢測儀器提升排查精度。如使用激光測距儀測量安全間距，聲級計檢測噪聲值，氣體檢測儀分析有害物質濃度。設備定期送檢校準，確保數(shù)據(jù)準確。對復雜隱患，采用無人機、內窺鏡等設備輔助檢查，減少人工盲區(qū)。

4.7應急響應

4.7.1即時處置

排查中發(fā)現(xiàn)的重大隱患，如設備泄漏、電氣短路等，立即啟動應急處置程序?，F(xiàn)場人員疏散至安全區(qū)域，設置警戒線。應急小組攜帶專業(yè)裝備趕赴現(xiàn)場，采取關停設備、堵漏、滅火等措施。處置過程實時上報領導小組，同步記錄處置步驟和效果。

4.7.2臨時管控

無法立即整改的隱患，實施臨時管控措施。如拆除故障設備并掛牌警示、增設臨時護欄、增加巡檢頻次。重大隱患區(qū)域設置24小時監(jiān)護，禁止無關人員進入。臨時管控方案經安全負責人審批，明確解除條件，直至隱患徹底消除。

4.7.3后續(xù)改進

應急處置后開展復盤分析，總結經驗教訓。例如，分析泄漏原因是否涉及設計缺陷、操作失誤，提出設備改造或培訓改進建議。將典型案例納入安全培訓教材，修訂相關操作規(guī)程。重大事故隱患整改后，組織跨部門評審，完善預防機制。

五、整改與治理

5.1整改責任

5.1.1責任主體

生產經營單位對隱患整改負主體責任，主要負責人為第一責任人。隱患所在部門或崗位為直接責任主體，負責制定整改方案并組織實施。技術部門提供技術支持，設備部門負責設施維修，安全部門監(jiān)督執(zhí)行?？绮块T隱患由牽頭部門協(xié)調，相關部門協(xié)同配合。

5.1.2分級負責

一般隱患由班組長或崗位人員立即整改；較大隱患由部門負責人組織整改；重大隱患由單位主要負責人牽頭成立專項小組整改。整改責任落實到具體人員，明確整改時限和驗收標準。重大隱患整改期間，設置警戒區(qū)域并安排專人監(jiān)護。

5.1.3資金保障

單位設立安全生產專項整改資金，納入年度預算。資金優(yōu)先保障重大隱患整改，確保專款專用。整改資金使用需履行審批程序，重大隱患整改方案需經領導小組集體審議。財務部門建立資金臺賬，定期審計資金使用情況。

5.2整改措施

5.2.1技術措施

針對設備設施類隱患，采用技術手段進行升級改造。如老化設備更換為新型安全設備，增加防護裝置或自動控制系統(tǒng)。工藝流程優(yōu)化消除固有風險點，如改進通風系統(tǒng)降低有害氣體濃度。技術措施需經專業(yè)評估論證，確保可行性和安全性。

5.2.2管理措施

完善安全管理制度和操作規(guī)程，堵塞管理漏洞。如修訂危險作業(yè)許可流程，增設交叉作業(yè)協(xié)調機制。加強人員培訓考核，提高安全意識和技能。建立隱患整改跟蹤表，明確各環(huán)節(jié)責任人，確保措施落實到位。管理措施需與實際作業(yè)緊密結合，避免形式主義。

5.2.3應急措施

對無法立即整改的隱患，制定臨時應急方案。如設置隔離帶、增加巡檢頻次、配備應急物資。重大隱患區(qū)域實施24小時監(jiān)控，制定應急預案并定期演練。應急措施需明確觸發(fā)條件和解除標準，直至隱患徹底消除。

5.3驗收標準

5.3.1技術驗收

設備設施類隱患整改后，由技術部門進行功能測試。如安全防護裝置的靈敏度、消防設備的有效性、電氣系統(tǒng)的絕緣性能。驗收需使用專業(yè)儀器檢測，記錄原始數(shù)據(jù)，確保符合國家標準或行業(yè)規(guī)范。技術驗收不合格不得投入使用。

5.3.2管理驗收

管理制度類隱患整改后，由安全部門檢查制度執(zhí)行情況。通過現(xiàn)場核查、員工訪談、記錄抽查等方式，驗證制度落地效果。重點檢查操作規(guī)程是否被嚴格執(zhí)行、培訓教育是否全覆蓋、應急響應是否迅速。管理驗收需形成書面報告，附整改前后對比證據(jù)。

5.3.3綜合驗收

重大隱患整改完成后，組織跨部門聯(lián)合驗收。驗收小組由安全、技術、生產等部門負責人及外部專家組成。采用現(xiàn)場檢查、資料審查、模擬測試等方式全面評估。驗收結論需經全體成員簽字確認，形成驗收報告并歸檔。

5.4閉環(huán)管理

5.4.1整改記錄

建立隱患整改臺賬，記錄隱患描述、整改措施、責任人、完成時間、驗收結果等信息。臺賬采用電子化管理，實現(xiàn)隱患全生命周期追蹤。整改過程留存影像資料，如設備更換前后對比照片、制度文件修訂記錄等，確保可追溯。

5.4.2銷號管理

隱患整改驗收合格后，在系統(tǒng)中銷號處理。銷號需上傳驗收報告和影像證據(jù)，經安全部門審核。未完成整改或驗收不合格的隱患不得銷號，持續(xù)跟蹤直至閉環(huán)。銷號后定期回訪，防止隱患反彈。

5.4.3分析改進

每季度對整改情況進行統(tǒng)計分析，識別高頻隱患類型和薄弱環(huán)節(jié)。針對系統(tǒng)性問題，從技術、管理、人員等多維度制定改進計劃。將典型隱患案例納入安全培訓教材，提升全員風險防控能力。

5.5考核機制

5.5.1績效掛鉤

將隱患整改納入部門及個人績效考核，設置量化指標。如整改完成率、重大隱患消除率、驗收通過率等?？己私Y果與評優(yōu)評先、薪酬分配直接關聯(lián)，對整改不力的部門或個人實施問責。

5.5.2獎懲措施

對及時發(fā)現(xiàn)并報告重大隱患的員工給予物質獎勵，通報表揚。對隱瞞不報、拖延整改的責任人進行處罰，情節(jié)嚴重的調離崗位或解除勞動合同。建立隱患舉報獎勵基金，鼓勵全員參與隱患排查。

5.5.3問責程序

對未按期完成整改或驗收不合格的，啟動問責程序。由安全部門發(fā)出整改通知書，明確整改要求和期限。逾期未改的，由分管負責人約談部門負責人，并在月度安全例會上通報。重大隱患整改失職的，提請領導小組研究處理意見。

5.6持續(xù)改進

5.6.1定期評審

每年對隱患整改治理體系進行系統(tǒng)性評審，評估其有效性。評審內容包括制度完備性、流程合理性、資源保障性等。根據(jù)評審結果修訂完善相關規(guī)定，確保體系持續(xù)適應企業(yè)發(fā)展需求。

5.6.2技術升級

引入新技術提升整改效率。如使用物聯(lián)網(wǎng)設備實時監(jiān)控整改效果，應用大數(shù)據(jù)分析隱患發(fā)展趨勢。定期組織行業(yè)交流，學習先進整改經驗，推動技術和管理創(chuàng)新。

5.6.3文化建設

培育"隱患即事故"的安全文化，通過安全知識競賽、隱患隨手拍等活動增強全員參與意識。領導帶頭參與隱患整改，營造"人人查隱患、時時保安全"的良好氛圍。將安全文化融入企業(yè)核心價值觀，實現(xiàn)長效管理。

六、監(jiān)督與考核

6.1監(jiān)督機制

6.1.1日常監(jiān)督

安全生產管理部門通過現(xiàn)場巡查、視頻監(jiān)控等方式對隱患排查治理過程進行常態(tài)化監(jiān)督。監(jiān)督人員每日不少于兩次對重點區(qū)域進行抽查，記錄排查人員履職情況、隱患發(fā)現(xiàn)及時性及整改進度。建立監(jiān)督日志，詳細記載檢查時間、地點、發(fā)現(xiàn)問題及處理意見。對發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范行為現(xiàn)場糾正，情節(jié)嚴重的下發(fā)整改通知書。

6.1.2專項監(jiān)督

針對重大節(jié)假日、特殊天氣等關鍵時段，由單位領導帶隊開展專項監(jiān)督。監(jiān)督范圍覆蓋所有生產環(huán)節(jié)，重點檢查應急預案準備、應急物資儲備、值班值守情況。專項監(jiān)督采取"四不兩直"方式，即不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待，直奔基層、直插現(xiàn)場，確保監(jiān)督結果真實可靠。

6.1.3外部監(jiān)督

主動接受政府監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會及第三方機構的監(jiān)督檢查。定期邀請安全專家進行診斷評估，對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改計劃并落實。建立與屬地應急管理部門的常態(tài)化溝通機制，每月報送隱患排查治理工作情況。對監(jiān)管檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，按時反饋整改結果，形成閉環(huán)管理。