工業(yè)安全風險點排查整改工具模板說明一、適用范圍與應用場景本工具模板適用于各類工業(yè)企業(yè)（如化工、機械制造、建筑施工、冶金、倉儲物流等）的日常安全生產管理，聚焦工業(yè)場景中常見的安全風險點排查與系統(tǒng)性整改。具體應用場景包括：定期安全檢查：企業(yè)月度/季度/年度安全生產大檢查；專項風險排查：針對新設備投產、新工藝應用、節(jié)假日前后、極端天氣等特殊時段的專項檢查；后整改復查：發(fā)生安全或未遂事件后，對風險點整改情況的跟蹤驗證；合規(guī)性審計：滿足《安全生產法》《工貿企業(yè)重大隱患判定標準》等法規(guī)要求的合規(guī)性排查。適用人員涵蓋企業(yè)安全生產負責人、車間安全管理員、班組長、設備運維人員及第三方安全評估機構等專業(yè)人員。二、標準化操作流程（一）檢查準備階段明確檢查目標與范圍根據企業(yè)生產特點（如涉及?；?、特種設備、有限空間等），確定本次檢查的核心目標（如“排查機械傷害隱患”“驗證消防設施有效性”）；劃分檢查區(qū)域（如生產車間、倉庫、配電室、?；反鎯^(qū)、員工休息區(qū)等）及檢查對象（如大型設備、電氣線路、消防器材、安全防護裝置等）。組建專業(yè)檢查團隊團隊成員需包含：安全管理部門負責人（組長）、工藝/設備專業(yè)技術人員、崗位操作骨干、工會勞動保護代表（必要時）；明確分工：如“設備組”負責機械安全檢查，“電氣組”負責電氣線路及設備安全，“消防組”負責消防設施及通道檢查。準備檢查工具與資料工具：安全檢查表（本模板）、測電筆、絕緣手套、卷尺、可燃氣體檢測儀（針對?；穮^(qū)域）、相機（拍照留存證據）；資料：相關法規(guī)標準（《機械安全防護裝置固定式和活動式防護裝置設計與制造一般要求》GB/T8196-2020、《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2014）、企業(yè)安全管理制度、設備操作規(guī)程、上次檢查問題整改記錄。（二）現(xiàn)場風險點排查階段逐項對照檢查標準按檢查表內容，對每個區(qū)域/設備進行“逐項核對、現(xiàn)場驗證”，重點關注以下高風險領域：機械安全：防護罩/欄是否完好有效（如傳動部位、旋轉部件是否有防護罩，聯(lián)鎖裝置是否靈敏）；電氣安全：線路是否老化、私拉亂接，設備接地是否可靠，配電箱是否有漏電保護裝置；消防安全：滅火器是否在有效期內、壓力正常，消防通道是否暢通，應急照明/疏散指示標志是否完好；作業(yè)環(huán)境：車間照明是否充足，地面是否有油污/積水，有限空間作業(yè)是否執(zhí)行“先通風、再檢測、后作業(yè)”；?；饭芾恚捍鎯κ欠穹稀胺诸惔娣?、禁忌物隔離”要求，MSDS（化學品安全技術說明書）是否齊全，泄漏應急物資是否到位。記錄問題與初步判定對發(fā)覺的問題，詳細記錄“檢查區(qū)域/設備”“具體問題描述”（如“C車間沖床防護欄缺失2顆固定螺栓，存在機械傷害風險”）；依據《企業(yè)職工傷亡分類標準》（GB6441-19）初步判定風險等級：高風險（紅色）：可能導致群死群傷或重大財產損失（如?；穬扌孤?、起重機械鋼絲繩斷裂）；中風險（黃色）：可能導致人員傷害或較大財產損失（如設備接地失效、消防通道堵塞）；低風險（藍色）：可能導致輕微傷害或一般財產損失（如安全警示標識模糊、工具擺放雜亂）。（三）問題評估與整改方案制定風險等級復核與原因分析檢查團隊對初步判定的問題進行集體復核，必要時邀請外部專家參與評估；分析問題根本原因（如“防護欄螺栓缺失”原因為“日常點檢未覆蓋緊固件松動”“員工安全意識不足”）。制定整改方案與“五定”原則針對每個問題，制定具體整改措施，落實“五定”原則：定責任人：明確整改執(zhí)行人（如設備科、車間主任）及監(jiān)督人（安全主管*）；定措施：明確整改方式（如“立即更換缺失螺栓并加裝防松墊片”“增設臨時防護欄并限期采購標準件”）；定資金：估算整改費用（如“采購防護欄標準件約500元”）；定時限：設定整改完成時間（高風險問題24小時內整改，中風險問題3天內整改，低風險問題7天內整改）；定預案：對高風險問題，制定臨時管控措施（如“停用設備并設置警戒區(qū)域”）及應急預案（如“泄漏應急處置流程”）。（四）整改實施與跟蹤監(jiān)督整改過程管控責任人按照整改方案落實措施，整改過程中需遵守安全操作規(guī)程（如高空作業(yè)系安全帶、動火作業(yè)辦理審批）；監(jiān)督人每日跟蹤整改進度，對復雜問題（如設備大修）協(xié)調資源支持，保證按期完成。記錄整改過程整改過程中留存影像資料（如防護欄安裝前后對比圖、電氣線路更換記錄）；在檢查表“整改措施”“整改進度”欄實時記錄執(zhí)行情況，由責任人簽字確認。（五）復查驗證與閉環(huán)管理整改效果驗收整改期限屆滿后，由原檢查團隊（或交叉檢查組）進行現(xiàn)場復查，重點驗證：問題是否徹底解決（如“防護欄螺栓已緊固，聯(lián)鎖裝置測試正?！保?；臨時管控措施是否解除（如“警戒區(qū)域已撤銷，設備恢復運行”）；是否產生新的風險（如“更換電氣線路后是否存在過載風險”）。閉環(huán)管理與歸檔復查合格后，在檢查表“復查結果”欄簽字確認，標注“整改閉環(huán)”；復查不合格的，重新制定整改方案并延長時限，直至問題徹底解決；將本次檢查表、整改記錄、復查報告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，作為企業(yè)安全管理臺賬和追溯依據。三、工業(yè)安全風險點排查整改表（模板）檢查區(qū)域/設備檢查項目檢查標準（依據法規(guī)/企業(yè)制度）檢查結果（符合/不符合）問題描述（不符合項詳細說明）風險等級（紅/黃/藍）整改措施整改責任人整改期限整改進度（進行中/已完成）復查結果（符合/不符合）復查人復查日期C車間沖床（編號：C-03）傳動部位防護裝置GB/T8196-2020：防護欄應固定牢固，間隙≤120mm不符合防護欄右側缺失2顆固定螺栓，間隙150mm黃色1.立即緊固缺失螺栓并加裝防松墊片；2.3日內完成全面檢查設備科*2024–進行中——————1號倉庫消防通道GB50016-2014：通道寬度≥4m，無障礙物不符合距離安全出口2m處堆放物料，占用通道紅色1.立即清理堆放物料；2.劃定消防通道標線，嚴禁占用倉庫主管*2024–已完成符合安全主管*2024–配電室（B-01）接地保護GB50169-2016：接地電阻≤4Ω，連接可靠不符合接地線與配電箱連接點有銹蝕，電阻測試8Ω黃色1.打磨銹蝕部位并涂抹導電膏；2.更換接地線，復測電阻電氣工程師*2024–進行中——————?；反鎯^(qū)泄應急物資企業(yè)安全管理制度：配備吸附棉、防爆工具，定點存放不符合吸附棉數(shù)量不足（實際10塊，標準20塊）藍色3日內補充吸附棉至標準數(shù)量，張貼存放標識安全員*2024–已完成符合車間主任*2024–四、關鍵注意事項與風險規(guī)避檢查過程規(guī)范性嚴禁“走過場式”檢查，需對每個風險點進行現(xiàn)場驗證，對隱蔽部位（如管道內部、電氣線路穿線管）可借助專業(yè)設備檢測；檢查人員需佩戴必要的防護用品（如安全帽、防靜電鞋），進入有限空間、涉塵涉毒區(qū)域需執(zhí)行專項作業(yè)審批流程。風險等級準確性風險等級判定需結合發(fā)生的“可能性”和“后果嚴重性”，避免主觀臆斷；對爭議性較大的風險，可引用《生產安全隱患排查治理通則》（AQ/T9002-2019）或咨詢第三方機構。整改時效性高風險問題必須立即整改，中風險問題不得超期，低風險問題需納入常態(tài)化管理；對因客觀條件無法立即整改的高風險問題，需落實24小時專人監(jiān)護和應急措施。記錄完整性檢查表需由檢查人員、責任人、復查人三方簽字確認，問題描述需具體（避免“設備異?！钡饶：硎觯?，整改措施需可量化（如“更換3米老化線路”而非“檢修線路”）。人員培訓與溝通檢查前需對團隊進行標準培訓（如檢查表解讀、