采購申請(qǐng)審批單供應(yīng)商信息與預(yù)算控制版使用指南一、適用場(chǎng)景說明二、操作流程詳解第一步：采購需求發(fā)起需求部門根據(jù)實(shí)際工作需要（如生產(chǎn)缺料、設(shè)備更新、行政辦公需求等），明確采購物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、用途及期望交付時(shí)間，填寫《采購申請(qǐng)審批單》基礎(chǔ)信息部分，并附上《采購需求說明書》（如技術(shù)參數(shù)、使用場(chǎng)景等輔助材料）。第二步：供應(yīng)商信息收集與篩選需求部門通過合格供應(yīng)商名錄、市場(chǎng)調(diào)研、公開招標(biāo)等方式收集潛在供應(yīng)商信息，至少選擇1-3家備選供應(yīng)商，填寫供應(yīng)商詳細(xì)信息（包括名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、地址、主營品類、合作歷史等），并附供應(yīng)商資質(zhì)證明文件（如營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書、3份以上報(bào)價(jià)單等）。若為新增供應(yīng)商，需提前通過供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審（由采購部、質(zhì)檢部聯(lián)合評(píng)審），并在審批單中標(biāo)注“新增供應(yīng)商”。第三步：預(yù)算核對(duì)與金額填寫需求部門根據(jù)收集到的報(bào)價(jià)單及歷史采購數(shù)據(jù)，填寫采購預(yù)算信息，包括預(yù)算科目（如“原材料采購”“辦公費(fèi)用”“設(shè)備購置”等）、年度預(yù)算金額、本次申請(qǐng)金額、預(yù)算余額（由財(cái)務(wù)部協(xié)助填寫）。若本次申請(qǐng)金額超過預(yù)算余額10%及以上，需在審批單中說明“預(yù)算超支原因”及“資金來源說明”（如從其他科目調(diào)劑、追加預(yù)算申請(qǐng)等），并附財(cái)務(wù)部初步審核意見。第四步：部門內(nèi)部審批需求部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購需求的合理性、供應(yīng)商選擇的初步合規(guī)性、預(yù)算金額的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，簽署審批意見并簽字確認(rèn)。若采購涉及跨部門協(xié)作（如生產(chǎn)部采購需倉儲(chǔ)部確認(rèn)庫存），需提前征求相關(guān)部門意見并附會(huì)簽記錄。第五步：采購部審核采購部重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：供應(yīng)商資質(zhì)是否齊全且在有效期內(nèi)（如營業(yè)執(zhí)照、3C認(rèn)證、ISO體系認(rèn)證等）；供應(yīng)商選擇是否符合企業(yè)采購政策（如是否通過比價(jià)、招標(biāo)或單一來源采購）；預(yù)算科目是否正確，申請(qǐng)金額是否在預(yù)算控制范圍內(nèi)（超預(yù)算部分是否完成審批）；采購需求描述是否清晰，是否存在可替代的性價(jià)比更高的方案。審核通過后，采購部負(fù)責(zé)人簽字；若不通過，需注明修改意見并退回需求部門。第六步：財(cái)務(wù)部復(fù)核財(cái)務(wù)部重點(diǎn)審核預(yù)算執(zhí)行情況（包括預(yù)算余額、超支審批流程是否合規(guī)）、報(bào)價(jià)單與合同金額的一致性、付款方式及賬期是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度，對(duì)采購項(xiàng)目的成本效益進(jìn)行評(píng)估，簽署復(fù)核意見。第七步：上級(jí)管理層審批根據(jù)采購金額及權(quán)限劃分，提交至對(duì)應(yīng)層級(jí)的管理人員審批：金額在[具體金額，如5000元以下]：部門總監(jiān)審批；金額在[具體金額，如5000-50000元]：分管副總審批；金額在[具體金額，如50000元以上]：總經(jīng)理/總裁審批。審批人需重點(diǎn)關(guān)注采購的必要性、預(yù)算合規(guī)性及供應(yīng)商選擇的合理性，簽署最終審批意見。第八步：采購執(zhí)行與歸檔審批通過后，采購部根據(jù)審批單與選定供應(yīng)商簽訂正式采購合同，跟進(jìn)訂單交付、驗(yàn)收入庫（需需求部門、質(zhì)檢部共同簽署驗(yàn)收單），辦理付款手續(xù)，并將審批單、合同、報(bào)價(jià)單、驗(yàn)收單等資料整理歸檔，保存期限不少于[具體年限，如3年]。三、模板表格采購申請(qǐng)審批單（供應(yīng)商信息與預(yù)算控制版）基礎(chǔ)信息申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期年月日申請(qǐng)人聯(lián)系方式采購項(xiàng)目名稱采購類型□常規(guī)□緊急□計(jì)劃內(nèi)□計(jì)劃外緊急原因（如選填）物品/服務(wù)信息名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量供應(yīng)商信息（至少1家）供應(yīng)商名稱（全稱）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼聯(lián)系人聯(lián)系方式（示例：）供應(yīng)商地址主營品類合作歷史（如有）□首次合作□合作1次□合作2次及以上上次合作日期年月日供應(yīng)商資質(zhì)證明（可附頁）□營業(yè)執(zhí)照□行業(yè)資質(zhì)證書□質(zhì)量體系認(rèn)證□其他：報(bào)價(jià)單（可附頁）供應(yīng)商1報(bào)價(jià)：元；供應(yīng)商2報(bào)價(jià)：元；供應(yīng)商3報(bào)價(jià)：元預(yù)算信息預(yù)算科目年度預(yù)算金額（元）本次申請(qǐng)金額（元）預(yù)算余額（元）是否超預(yù)算□是（超支原因：；資金來源：）□否審批流程需求部門負(fù)責(zé)人簽字：日期：年月日采購部審核簽字：日期：年月日財(cái)務(wù)部復(fù)核簽字：日期：年月日部門總監(jiān)/分管副總/總經(jīng)理（按權(quán)限）簽字：日期：年月日采購執(zhí)行記錄合同編號(hào)簽訂日期年月日交付日期年月日驗(yàn)收情況□合格□不合格（不合格原因：）驗(yàn)收人簽字付款日期年月日歸檔說明：審批單、合同、報(bào)價(jià)單、驗(yàn)收單等資料已整理歸檔，歸檔人：，歸檔日期：年月日四、使用注意事項(xiàng)供應(yīng)商資質(zhì)規(guī)范性：供應(yīng)商必須提供合法有效的營業(yè)執(zhí)照及與采購項(xiàng)目相關(guān)的行業(yè)資質(zhì)（如食品采購需提供食品經(jīng)營許可證，設(shè)備采購需提供3C認(rèn)證等），復(fù)印件需加蓋供應(yīng)商公章，資質(zhì)過期或缺失的供應(yīng)商不得選用。預(yù)算控制原則：嚴(yán)格按照年度預(yù)算執(zhí)行，不得超預(yù)算采購；確需超預(yù)算的，需提前完成預(yù)算調(diào)整審批流程，嚴(yán)禁“先采購后補(bǔ)批”。預(yù)算余額不足時(shí)，需優(yōu)先從其他調(diào)劑科目解決，或提交詳細(xì)說明申請(qǐng)追加預(yù)算。審批流程完整性：必須按流程逐級(jí)審批，不得跳級(jí)或逆向?qū)徟?；緊急采購可先口頭溝通，但需在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)齊書面審批手續(xù)，并在審批單中注明“緊急”及原因。信息準(zhǔn)確性要求：申請(qǐng)部門需保證采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商信息等填寫正確準(zhǔn)確，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致采購失誤或合同糾紛。附件材料齊全性：需附《采購需求說明書》、供應(yīng)商報(bào)