采購驗收制度規(guī)范

1采購驗收管理制度

為了確保采購物資的質(zhì)量，企業(yè)應(yīng)制定采購驗收管理制度，以便對采購物資驗收

工作實現(xiàn)規(guī)范化管理。

采購驗收管理制度

第1章總則

第1條目的

為了確保采購物資的質(zhì)量符合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，防止不合格物資入庫、投入

使用或流向市場，特制定本制度。

第2條適用范圍

本制度適用于企業(yè)對所有采購物資的驗收工作。

第3條相關(guān)定義

驗收是指企業(yè)對采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格進(jìn)行查驗，是保證采購物資

質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)之一。

第4條職責(zé)劃分

1.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排物資驗收作業(yè)，驗收所有物資的數(shù)量、重量和規(guī)格，

并檢查包裝及外觀情況。

2.采購部負(fù)責(zé)控制采購物資的驗收過程，協(xié)助驗收采購物資，處理驗收異常情況

等。

3.技術(shù)部負(fù)責(zé)向質(zhì)量管理部解釋相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、提供技術(shù)幫助。

4.對于較為特殊的物資或設(shè)備，企業(yè)應(yīng)組織質(zhì)量管理部、技術(shù)部、采購部和使用

部門一同參與檢驗。

第2章采購物資驗收規(guī)劃

第5條確定采購物資驗收的內(nèi)容

1.質(zhì)量管理部應(yīng)確定采購物資驗收內(nèi)容，采購部為其提供合理化建議。

2.采購物資驗收的內(nèi)容應(yīng)包括以下三點。

⑴核對采購訶單與供貨商發(fā)貨單是否相符，依據(jù)單據(jù)對物資的數(shù)量進(jìn)行點收。

⑵檢查物資外觀，包括包裝是否牢固，包裝標(biāo)志標(biāo)簽是否符合要求，開包檢查

物資有無損壞，物資的氣味、顏色、手感等。

⑶仔細(xì)檢查物資質(zhì)量，主要檢查其關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)。

3.在檢驗過程中，檢瞼人員要記錄物資驗收信息。

第6條確定驗收方式

1.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)確定具體的驗收方式，采購部為其提供建議。

2.采購物資驗收包括全檢和抽檢兩種方式，對大批量到貨一般只進(jìn)行抽檢。

3.若采用抽檢的方式，則需要根據(jù)物資的特點、價值高低、物流環(huán)境等，確定合

理的抽檢比例。

確定抽檢的比例時一般應(yīng)考慮以下六項因素。

采購物資驗收抽檢比例考慮因素一覽表

考慮因素抽檢比例

采購物資單品價值高的，全查或抽檢比例大；有些價值特別大的物

價值

資應(yīng)全檢

采購物資性質(zhì)不穩(wěn)定的、質(zhì)量易變化的和易混雜不良品質(zhì)的，驗收

性質(zhì)

比例大或全查

在雨季或梅雨季節(jié)，怕潮商品抽檢比例大；在冬季怕凍商品抽檢比

氣候條件

例大或全查

運輸方式對采用容易影響物資質(zhì)量的運輸方式和運輸工具運送的物資，抽檢

和工具比例大

供應(yīng)商信對于信譽好的供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品抽檢比例小;反之則大

譽

生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)技術(shù)水平高的供應(yīng)商，物資質(zhì)量較穩(wěn)定，抽檢比例小

第7條選擇驗收方法

1.檢驗人員可以通過不同的方法進(jìn)行驗收，通常可以采用以下六種方法，檢驗人

員應(yīng)根據(jù)物資的特性，選擇合適的方法。具體方法如下表所示。

采購物資驗收方法一覽表

檢驗方法具體介紹

在充足的光線下，觀察物資的顏色、狀態(tài)、結(jié)構(gòu)等表面狀況，檢

視覺檢驗驗是否發(fā)生變形、破損、脫落、變色、結(jié)塊等情況，對質(zhì)量進(jìn)行初

步判斷

聽覺檢驗通過搖動、搬運、輕度敲擊等操作，聽聲音，判斷物資的質(zhì)量

觸覺檢驗利用手感鑒定貨物的光滑度、細(xì)度、黏度和柔軟度等，判斷質(zhì)量

嗅覺、味覺

通過貨物特有的氣味、味道，測定、判斷質(zhì)量

檢驗

測試儀器利用各種專業(yè)的測試儀器鑒定貨物品質(zhì)，如對含水量、密度、光譜

檢驗等的測試

對某些特殊貨物，如車輛、電器等進(jìn)行運行撿驗，確保其能夠正常

運行檢驗

運行

⑵落實物資檢瞼地點。

⑶做好采購物資驗收合格后入庫的準(zhǔn)備工作，包括儲位準(zhǔn)備、墊垛材料準(zhǔn)備、

入庫單據(jù)準(zhǔn)備等。

3.質(zhì)量管理部應(yīng)在接到通知后，立即做好采購物資驗收準(zhǔn)備工作。

⑴準(zhǔn)備所需的計量器具、卡量工具和檢測儀器儀表等，要保證測量準(zhǔn)確可靠。

⑵為特殊的物資檢驗配備相應(yīng)的防護用品，采取必要的應(yīng)急防范措施，以防萬

0

⑶研究物資質(zhì)量要求文件，如有任何表述不清晰的地方應(yīng)立即詢問技術(shù)部。

第11條物資接運

倉儲部采用合適的裝卸搬運方式將采購物資存放到指定的驗收區(qū)。

第12條核對單據(jù)

1.檢驗人員審核驗收單據(jù)，包括訂貨合同、訂貨協(xié)議書。

2.檢驗人員核對供應(yīng)商提供的驗收憑證是否齊全，包括發(fā)票、質(zhì)量保證書、發(fā)貨

明細(xì)表、裝箱單、磅碼單、說明書、保修卡及合格證等。

第13條數(shù)量點收

1.檢驗人員核對供應(yīng)商所交物資是否是采購訂單上所列的物資、品種、規(guī)格。

2.檢驗人員清點物資數(shù)量，確定數(shù)量是否相符、是否有超交或不按期交貨的現(xiàn)象。

⑴如果數(shù)量齊全，檢驗人員進(jìn)行外觀檢驗。

⑵如果數(shù)量不符，上狙采購部，采取一定的措施。

第14條外觀檢驗

1.檢驗人員對有包裝的物資檢驗物資包裝表面狀況，對無外包裝的物資檢驗表面

狀況。

2.檢查物資和包裝容器上是否貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽上是否注明物資品名、物資編碼、

生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家和數(shù)量等內(nèi)容。

3.若發(fā)現(xiàn)所裝載的物資有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異?，F(xiàn)象時，應(yīng)先初步估算

損失。對于不同程度的損失需要區(qū)別對待，其要求如下表所示。

不同程度損失的處理要求一覽表

損失程度處理要求

檢驗人員應(yīng)及時通知采購專員進(jìn)行處理，并盡可能維持異常狀

損失超過限定

態(tài)以便于處理作業(yè)

依合格數(shù)量辦理驗收手續(xù)，并于“物資入庫檢驗報告單”上注

未超限定

明實際情況

4.計算損失后，將物資外觀檢驗結(jié)果登記在“采購物資檢驗報告單"±o

第15條質(zhì)量檢驗

1.檢驗人員選擇合適的檢驗方法，對數(shù)量準(zhǔn)確、表面完好的物資按照質(zhì)量檢瞼規(guī)

范進(jìn)行質(zhì)量檢驗。質(zhì)量檢驗應(yīng)按照采購質(zhì)量檢驗流程進(jìn)行c

2.檢驗人員應(yīng)對檢驗合格的物資做出合格標(biāo)記，通知倉儲部辦理物資入庫手續(xù);

對檢驗不合格的物資做出不合格標(biāo)記，作進(jìn)一步處理。

3.檢驗完畢后，檢驗人員應(yīng)按照檢驗結(jié)果填制“采購物資檢驗報告單”。

第4章物資驗收結(jié)果處理

第16條驗收結(jié)果處理

檢驗人員應(yīng)根據(jù)不同的檢驗結(jié)果，對采購物資做出處理，驗收結(jié)果及處理方式如

下表所示。

驗收結(jié)果處理一覽表

驗收結(jié)果處理方式

?在外包裝上貼“合格”標(biāo)簽，以示區(qū)別

?每天工作結(jié)束時，將本日所收物資的數(shù)量匯總填入“驗收日報

合格物資表”

?通知倉儲部辦理合格物資入庫手續(xù)，并將驗收合格的物資信息

及時傳遞給采購專員

?在外包裝上貼“不合格”標(biāo)簽，并于“采購物資檢驗報告單”

上注明不合格原因

不合格物資

?通知采購專員

?經(jīng)過驗收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量未達(dá)“訂購量”時，及時通知采購

專員

交貨數(shù)量短

缺?對于以重量或長度計算的材料，其短交量在_%以下時，可在

“采購物資檢驗報告單”的備注欄內(nèi)注明超交數(shù)量，經(jīng)過采購專

員同意后通知倉儲部辦理入庫手續(xù)

?經(jīng)過驗收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量超過“訂購量”部分，及時通知采

購專員

交貨數(shù)量超

額?對于以重量或長度計算的材料，其超交量在_%以下時，可在

“驗收單”的備注欄內(nèi)注明超交數(shù)量，經(jīng)過采購專員同意后通知

倉儲部辦理入庫手續(xù)

第17條反饋處埋決定

采購專員針對不同的物資驗收結(jié)果做出不同的處理。

1.采購專員根據(jù)請購部門意見，對供應(yīng)商交貨數(shù)量不符的情況做出接收、選擇性

接收或拒收的處理決定，并告知檢驗人員。處理結(jié)束后，采購專員告知財務(wù)部按

照實際接收數(shù)量付款。

2.采購專員根據(jù)請購部門意見以及供應(yīng)市場情況,對不合格物資做出全部拒收或

拒收不合格品的決定，并告知檢驗人員。獲得反饋后，采購專員與供應(yīng)商協(xié)商解

決措施。

第18條驗收狀態(tài)標(biāo)識

檢驗人員根據(jù)采購部的審批意見對該批物資做出險驗標(biāo)識，以便開展后續(xù)作業(yè)。

1.對于驗收合格的物資應(yīng)標(biāo)識“允收”標(biāo)簽。

2.對于數(shù)量不符、質(zhì)量無重大問題且屬于特采的物資標(biāo)識“特采”標(biāo)簽，并追

蹤物資使用過程中的質(zhì)量狀況。

3.對于數(shù)量嚴(yán)重不符、質(zhì)量不合格的物資應(yīng)標(biāo)識“拒收”標(biāo)簽。

第19條處理不合格物資

1.采購專員收集“采購物資檢驗報告單”、采購訂單、采購合同以及技術(shù)協(xié)議等

相關(guān)資料。

2.采購專員依據(jù)采購質(zhì)量資料和證明，與供應(yīng)商溝通商議解決措施，雙方達(dá)成一

致后重新交貨或補足應(yīng)交貨數(shù)量。

3.采購專員與供應(yīng)商協(xié)商未達(dá)成一致的，采購專員上報采購經(jīng)理。采購經(jīng)理根據(jù)

實際情況做出訴訟、仲裁的決策。

第5章附則

第20條本制度由質(zhì)量管理部和采購部共同制定，其修改、解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部

和采購部所有。

第21條本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，自頒布之日起實施，修訂時亦同。

2采購?fù)素浌芾碇贫?/p>

為了確保企業(yè)采購物資的質(zhì)量，避免質(zhì)量不合格物資進(jìn)入企業(yè)生產(chǎn)或銷售環(huán)節(jié)，

企業(yè)應(yīng)制定采購?fù)素浌芾碇贫龋瑥娀少忂^程中對不合格物資的退貨管理。

采購?fù)素浌芾碇贫?/p>

笫1章總則

第1條目的

為了規(guī)范不合格品和超交量物資的退貨處理工作，加強采購物資控制，特制定本

制度。

第2條適用范圍

本制度適用于企業(yè)對所有質(zhì)量不合格物資的處理工作。

第3條職責(zé)范圍

1.采購部與供應(yīng)商聯(lián)系、協(xié)商，確定不合格品的處理方案。

2.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行判定、標(biāo)識，并跟蹤監(jiān)督處理過程。

3.倉儲部負(fù)責(zé)對判定后的不合格品進(jìn)行區(qū)分、隔離和保管。

第4條術(shù)語解釋

本制度涉及的不合格品，是指質(zhì)量管理部對照物資質(zhì)量要求、工藝文件、技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)對采購的物資進(jìn)行檢驗和試驗，存在一個或多個質(zhì)量指標(biāo)不符合采購合同規(guī)定

要求的物資。

第2章不合格品退貨

第5條不合格品檢驗依據(jù)

質(zhì)量檢驗人員在進(jìn)行不合格品判定時，應(yīng)嚴(yán)格依照以下文件執(zhí)行。

1.國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2.企業(yè)提供的檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或樣品、物資設(shè)計指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)等。

3.質(zhì)量管理歷史資料及其他參考數(shù)據(jù)。

第6條判定批量物資質(zhì)量不合格標(biāo)準(zhǔn)

1.質(zhì)量檢驗人員依據(jù)采購物資的特性與價值、運輸方式和工具、供應(yīng)商信譽、生

產(chǎn)技術(shù)等因素，抽取一定數(shù)量進(jìn)行質(zhì)量檢驗。

2.質(zhì)量檢驗人員根據(jù)抽檢物資的質(zhì)量情況，做出驗收結(jié)論。

(1)抽檢物資的質(zhì)量合格率為%,應(yīng)做出批量物資合格的驗收結(jié)論。

(2)抽檢物資質(zhì)量合格率為^以上的，抽取此次抽選比例的一倍數(shù)目的物

資進(jìn)行檢驗，合格率達(dá)到^的，做出批量合格的驗收結(jié)論。

(3)抽檢物資質(zhì)量合格率為—^以下的，做出批量物資不合格的驗收結(jié)論。

第7條驗收標(biāo)記

1.發(fā)現(xiàn)不合格品時，質(zhì)量檢驗人員在采購物資上作“不合格”標(biāo)識。

2.倉儲部將不合格品隔離。

3.質(zhì)量檢驗人員出具檢驗報告，清晰描述不合格品的類型及程度，做出批量物資

驗收結(jié)論。

第8條確定退貨數(shù)量

對于批量不合格的采購物資需要全部安排退貨，以保證批量物資質(zhì)量統(tǒng)一。請購

部門有特殊使用需求的除外。

第9條辦理退貨

1.對于判定退貨的不合格品，質(zhì)量檢驗人員將物資用紅色標(biāo)識“退貨”，并于“采

購物資檢驗報告單”I內(nèi)注明退貨。

2.質(zhì)量檢驗人員開立“不合格品退貨單”，質(zhì)量管理部主管、物資請購部門主以

及采購部主管共同簽字確認(rèn)。

3.采購部采購專員收集整理“采購物資檢驗報告里”、“不合格品退貨單”及《采

購合同》或“采購訂單”。

4.采購專員聯(lián)系供應(yīng)商，辦理退貨事宜。

(1)供應(yīng)商不按照《采購合同》履行退貨手續(xù)的，采購專員上報采購部主管，

采購部經(jīng)理做出調(diào)解、訴訟或仲裁的決定。

(2)采購專員與供應(yīng)商協(xié)商一致后，采購專員通知倉儲部做好退貨安排。

第3章超交退貨處理

第10條處理原則

交貨數(shù)量超過訂單數(shù)量時，以退回多交物資為原則，但經(jīng)請購部門經(jīng)理同意者,

可接受多交物資。

第11條退貨處理

超交如需退貨時，采購專員應(yīng)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理。

第4章附則

第12條本制度由質(zhì)量管理部和采購部自合作制定，其修改,解釋權(quán)亦歸其所有。

第13條本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，自頒布之日起實施，修訂時亦同。

3采購質(zhì)量控制制度

為了確保采購物資符合企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營要求，企業(yè)應(yīng)針對采購質(zhì)量的控制工作做

出明確、清晰的規(guī)范，以確保采購質(zhì)量控制有據(jù)可依。

采購質(zhì)量控制制度

第1章總則

第1條目的

為了有效控制采購物資質(zhì)量，確保采購物資符合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的要求，特制定

本制度。

第2條適用范圍

本制度適用于本企業(yè)各類配套件、原材料、零部件、輔助材料及外購設(shè)備（以下

統(tǒng)稱為物資）的采購活動。

第3條采購部的職責(zé)

采購部是物資采購的歸口管理部門，其主要職責(zé)如下。

1.根據(jù)質(zhì)量部門及技術(shù)部門制定的采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按照采購規(guī)范程序執(zhí)行采

購。

2.負(fù)責(zé)配套件技術(shù)文件、更改通知的傳遞發(fā)放。

3.配合質(zhì)量管理部進(jìn)行各類物資的質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量改進(jìn)及改進(jìn)結(jié)果的驗收、質(zhì)量

索賠及其他日常管理工作。

4.評價供應(yīng)商的服務(wù)水平、交貨時間等。

第4條質(zhì)量管理部的職責(zé)

質(zhì)量管理部的主要職責(zé)如下。

1.負(fù)責(zé)編制《采購物資檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)》。

2.負(fù)責(zé)評定供應(yīng)商質(zhì)量保證能力。

3.負(fù)責(zé)所有采購物資質(zhì)量信息的收集、分析、反饋和處理工作。

4.負(fù)責(zé)采購物資、新增供應(yīng)商的樣品檢驗和試驗及日常供貨過程中的質(zhì)量監(jiān)督工

作。

第5條技術(shù)部的職責(zé)

技術(shù)部的主要職責(zé)如下。

1.向供應(yīng)商提供完整、正確的采購材料技術(shù)文件和（或）樣品。

2.同供應(yīng)商簽訂有關(guān)技術(shù)協(xié)議和知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議。

3.負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商的初選及新增供應(yīng)商的物資技術(shù)認(rèn)證工作。

4.必要時，與供應(yīng)商共同進(jìn)行技術(shù)開發(fā)。

第2章采購質(zhì)量控制程序

第6條明確采購質(zhì)量控制原則

1.必須向經(jīng)過評定合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。

2.采購前應(yīng)提供有效的采購文件和資料。

3.對某些突發(fā)場合所需的特殊材料、急用材料、技術(shù)研發(fā)所需材料，可向未進(jìn)行

供應(yīng)商評定的供應(yīng)商采購，由質(zhì)量管理部檢驗專員進(jìn)行驗證，驗證合格后，即可

投入使用。

第7條制訂采購計劃

1.采購部應(yīng)按照以下三個步驟確定采購需求，如下圖所示。

確定采購需求步驟示意圖

2.采購計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

第8條物資采購材料準(zhǔn)備

物資采購前應(yīng)準(zhǔn)備好以下材料。

1.采購合同樣本。

2.質(zhì)量保證協(xié)議書（必要時）o

3.采購技術(shù)協(xié)議書、新物資開發(fā)技術(shù)協(xié)議書。

4.“三包”服務(wù)協(xié)議書（必要時）o

5.發(fā)放給供應(yīng)商的技術(shù)文件。

6.采購計劃。

7.其他相關(guān)材料。

第9條市場調(diào)研

1.采購部根據(jù)采購物資基本信息，開展市場調(diào)研。

2.采購市場調(diào)研的主要內(nèi)容是調(diào)查計劃采購物資的市場行情和供應(yīng)商信息，以及

目前市場上的報價信息。

3.采購部根據(jù)市場調(diào)查信息，編制《市場調(diào)研報告》?！妒袌稣{(diào)研報告》經(jīng)采購

部經(jīng)理審批后，作為采購實施資料。

第10條供應(yīng)商初選

1.原則上應(yīng)選用企業(yè)供應(yīng)商信息庫中的供應(yīng)商，但可視采購物資的具體情況選擇

新的供應(yīng)商。

2.采購部選擇供應(yīng)商時應(yīng)遵循以下七條標(biāo)準(zhǔn)，如下圖所示。

供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)示意圖

3.采購部初選供應(yīng)商的數(shù)量不得少于三家。

第11條試制樣品檢驗

1.采購部應(yīng)要求供應(yīng)商提供采購物資試制樣品，確保物資質(zhì)量符合要求。

2.技術(shù)部和質(zhì)量管理部填寫“樣品質(zhì)量評價表”，做出供應(yīng)商試制樣品的檢瞼結(jié)

論。如下表所示。

樣品質(zhì)量評價表

編號:日期：年月日

供應(yīng)商名稱地址

聯(lián)系人電話/傳真

樣品名稱數(shù)量

型號規(guī)格

檢測部門

檢測標(biāo)準(zhǔn)

檢測結(jié)論

檢測報告號碼

用于何種產(chǎn)品

試用部門

試用情況

評價結(jié)果

評價部門工程主管

師

總經(jīng)理日期

第12條簽訂采購合同

采購合同由采購部負(fù)責(zé)簽訂，采購合同至少應(yīng)包括以下五方面的內(nèi)容。

1.采購物資的品名、規(guī)格、型號和數(shù)量。

2.采購物資的技術(shù)要求。

3.交貨期、交貨地點。

4.價格、付款方式。

5.質(zhì)量保證條款，該條款應(yīng)明確規(guī)定以下五個方面的內(nèi)容。

⑴企業(yè)驗證采購物資質(zhì)量的方式、方法、地點。

⑵采購物資的改進(jìn)、改型及驗證結(jié)果的處理，必要時，安排客戶到供應(yīng)商處進(jìn)

行驗證。

⑶雙方發(fā)生質(zhì)量爭端時的協(xié)調(diào)處理方式。

(4)供應(yīng)商不合格品的處理方式。

(5)“三包”的服務(wù)承諾。

第13條簽訂技術(shù)協(xié)議書

技術(shù)部負(fù)責(zé)簽訂采購技術(shù)協(xié)議書，其內(nèi)容至少應(yīng)包括以下三個方面。

1.雙方共同確認(rèn)的圖樣、技術(shù)條件、物資標(biāo)準(zhǔn)和驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.對新物資需簽訂《新物資開發(fā)技術(shù)協(xié)議書》和《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議書》。

3.對于配套物資技術(shù)資料的發(fā)放、更改、回收等應(yīng)按《技術(shù)文件和資料控制程序》

有關(guān)條款進(jìn)行控制。

第14條采購物資到貨驗收

1.采購物資從供應(yīng)商發(fā)運時或企業(yè)自提物資啟運時，采購專員應(yīng)準(zhǔn)備好采購部需

要提供的資料并通知質(zhì)量管理部、倉儲部或生產(chǎn)部做好接貨檢驗準(zhǔn)備。

2.采購物資到達(dá)企業(yè)后，采購專員電話通知質(zhì)量管理部檢驗專員進(jìn)行檢驗。對于

需要入庫的采購物資，倉儲部應(yīng)配合檢驗專員進(jìn)行檢驗。

3.檢驗期間所收的物資應(yīng)放置于倉庫待檢區(qū)，屬于緊急放行的可直接進(jìn)入生產(chǎn)車

間（緊急放行物資應(yīng)遵照企業(yè)《緊急放行管理制度》執(zhí)行）。

4.質(zhì)量管理部檢驗專員負(fù)責(zé)對倉庫待檢區(qū)的物資，按《采購驗收管理制度》的規(guī)

定進(jìn)行檢驗，并填寫相應(yīng)的“采購物資檢瞼報告表”。

5.相關(guān)人員根據(jù)檢驗結(jié)果處理采購物資。

⑴若驗收合格，則予以進(jìn)入倉庫。倉庫管理員辦理入庫事宜，進(jìn)行保管、分發(fā)

程序。入庫物資的搬運、貯存、包裝、防護和標(biāo)識管理工作，按企業(yè)倉儲部的

相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

⑵若驗收不合格，對該批物資依據(jù)《采購?fù)素浌芾碇贫取穲?zhí)行，采購部及時與

供應(yīng)商進(jìn)行溝通處理。

第15條供應(yīng)商質(zhì)量評定

1.供應(yīng)商評定內(nèi)容包括供應(yīng)商的配套物資質(zhì)量、供貨的及時性、價格水平和售后

服務(wù)質(zhì)量等方面。

⑴質(zhì)量管理部與技術(shù)部應(yīng)對供應(yīng)商的物資質(zhì)量做出評定。

⑵采購部對供應(yīng)商供貨的及時性、價格水平以及售后服務(wù)等方面做出評定。

2.采購部、質(zhì)量管理部以及技術(shù)部應(yīng)選擇合適的評價方式在合適的時間對供應(yīng)商

進(jìn)行質(zhì)量評定。

⑴質(zhì)量管理部與技術(shù)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的物資質(zhì)量每年進(jìn)行一次綜合評定，評定

結(jié)果需經(jīng)運營總監(jiān)審批。

⑵采購部對供應(yīng)商的供貨情況每半年進(jìn)行一次評定，作為供應(yīng)商質(zhì)量評定的重

要參考依據(jù)。

⑶采購部根據(jù)質(zhì)量管理部與生產(chǎn)部的供貨質(zhì)量評估結(jié)果和供應(yīng)商交貨情況，綜

合評定供應(yīng)商，做出不合格、合格和優(yōu)秀的評價結(jié)論.

第16條供應(yīng)商質(zhì)量問題處理

1.企業(yè)各有關(guān)部門配合采購部收集、分析和反饋采購物資質(zhì)量信息，必要時對

供應(yīng)商提出改進(jìn)建議。

2.對于連續(xù)發(fā)生質(zhì)量問題的供應(yīng)商，采購部及時發(fā)出停供整頓或取消資格的通

知。

第3章附則

第17條本制度由質(zhì)量管理部、技術(shù)部、采購部聯(lián)合制定，報企業(yè)總經(jīng)理審批。

第18條本制度自頒布之日起實施

4采購品質(zhì)保證制度

采購品質(zhì)管埋主要有采購前規(guī)劃管埋、采購執(zhí)行監(jiān)控以及采購后考核三個階段，

只有綜合處理好這三個階段的品質(zhì)管理工作，才能確保采購品質(zhì)。采購品質(zhì)管理

涉及眾多環(huán)節(jié)，控制難度較大。

采購品質(zhì)保證制度

第1章總則

第1條目的

為規(guī)范采購過程的物資品質(zhì)管理，保證采購物資的品質(zhì)，特制定本制度。

第2條適用范圍

本企業(yè)物資采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，均依照本制度

執(zhí)行。

第3條權(quán)責(zé)劃分

1.采購負(fù)責(zé)按照規(guī)范執(zhí)行采購業(yè)務(wù)，強化品質(zhì)管理。

2.質(zhì)量管理部及技術(shù)部負(fù)責(zé)提供質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗收、新供應(yīng)商開發(fā)工作。

第4條相關(guān)釋義

1.供應(yīng)商評鑒是指企業(yè)通過供應(yīng)商品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)及相關(guān)評價，對供應(yīng)

商進(jìn)行評級。

2.采購物資發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的

處理統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。

第2章采購品質(zhì)管理制度

第5條文件資料要求

物資采購前，企業(yè)相關(guān)部門應(yīng)提供下列文件資料，或在采購訂單、采購合同為予

以明確規(guī)定。

1.采購物資規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

2.物資技術(shù)精度、等級要求。

3.各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。

4.所需物資認(rèn)證要求或供應(yīng)商品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。

第6條選擇合格供應(yīng)商

1.除總經(jīng)理特批外，采購部需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要符合下列條

件。

(1)經(jīng)本企業(yè)供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。

(2)經(jīng)本企業(yè)供應(yīng)商評鑒，資訊等級在C級以上的供應(yīng)商。供應(yīng)商評鑒標(biāo)準(zhǔn)如

下表。

供應(yīng)商評鑒標(biāo)準(zhǔn)表

評鑒項目評鑒標(biāo)準(zhǔn)總分

進(jìn)料批次合格率二(檢驗合格批數(shù)/總校驗批數(shù))X100%

得分二40X進(jìn)料批次合格率

品質(zhì)評鑒40

如期交貨得分25分

延遲1至2日每批次扣2分

延遲3至4日每批次扣5分

交期評鑒25

延遲5至6日每批次扣10分

延遲7日以上不得分

價格公平合理，報價迅速為10分

價格尚屬公平，報價緩慢為8分

價格稍微偏高，報價迅速為6分

價格評鑒15

價格稍微偏高，報價緩慢為3分

價格甚不合理或報價十分低效為0

抱怨處理評分：退貨交換行動評分：

誠意改善得8分按期更換得7分

尚有誠意改善得5分偶爾拖延得5分

服務(wù)評鑒15

改善誠意不足得2分經(jīng)常拖延得2分

置之不理得0分置之不理得0分

其他評鑒采購部匯總生產(chǎn)管理、財務(wù)或其他部門供應(yīng)商的評價、抱5

怨評價

平均得分90至100分者為A等

平均得分80至90分者為B等

平均得分70至80分者為C等

評級標(biāo)準(zhǔn)

平均得分60至70分者為D等

平均得分60分以下者為E等

(3)提供的樣品經(jīng)本企業(yè)確認(rèn)合格的。

(4)類似物資采購存在良好記錄的。

2.企業(yè)需要開發(fā)供應(yīng)商的，新開發(fā)的供應(yīng)商經(jīng)過評價驗證。

第7條品質(zhì)保證協(xié)定

在物資訂購前明確由供應(yīng)商承擔(dān)品質(zhì)保證責(zé)任，企業(yè)要求供應(yīng)商承諾以下品質(zhì)保

證。

1.供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需與本企業(yè)指定的品質(zhì)保證系統(tǒng)一致，遵循XXXXX質(zhì)量管

理體系。

2.供應(yīng)商所提供的物資已通過認(rèn)證。

3.供應(yīng)商保證物資制造過程有必要的控制與檢測手續(xù)。

4.供應(yīng)商生產(chǎn)物資應(yīng)在出廠前逐批做抽樣檢驗。

5.供應(yīng)商隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格記錄。

6.供應(yīng)商接受本企業(yè)必要的供應(yīng)商調(diào)查、評價及輔導(dǎo)工作。

7.保證物資在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商失責(zé)導(dǎo)致的不良后果的責(zé)任承擔(dān)與

賠付。

第8條供應(yīng)商品質(zhì)檢驗

供應(yīng)商品質(zhì)檢驗要重點控制以下三個階段。

1.采購應(yīng)了解供應(yīng)商購料的品質(zhì)，控制供應(yīng)商生產(chǎn)物資的品質(zhì)。

2.采購部應(yīng)對供應(yīng)商加工設(shè)備的保養(yǎng)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的實行以及其他必要的項目實

施檢查，防止供應(yīng)商在制造過程中出現(xiàn)不良品，必要時需要安排駐廠檢驗員抽查

控制在制品的品質(zhì)。

3.采購部應(yīng)監(jiān)督供應(yīng)商出貨檢驗是否按照采購標(biāo)準(zhǔn)，是否附上相關(guān)檢驗材料。

第9條供應(yīng)商交貨驗收規(guī)定

1.企業(yè)采購物資驗收主要包括以下九項內(nèi)容，如下圖所示

核對供應(yīng)商

交貨單與企

確認(rèn)供貨商品質(zhì)檢驗

確認(rèn)送貨日

處理短缺

期

采購物

資驗收

確認(rèn)物資名退還不合格

稱及規(guī)格品

清點數(shù)量物資標(biāo)識

采購物資驗收只要內(nèi)容示意圖

2.采購物資驗收標(biāo)準(zhǔn)以及操作規(guī)范參照企業(yè)《采購驗收管理制度》。

第10條品質(zhì)糾紛處理

1.采購部主要負(fù)責(zé)品質(zhì)糾紛處理工作。

2.品質(zhì)糾紛處理以雙方事先約定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù)，并于采購訂單上詳細(xì)

說明，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等。

3.品質(zhì)糾紛處理規(guī)定如下表所示。

品質(zhì)糾紛處理規(guī)定一覽表

類別處理規(guī)定

退貨現(xiàn)貨退貨，要求供應(yīng)商更換合格物資

訂制品退貨，要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止

取消訂單訂制品無法修改

供應(yīng)商技術(shù)能力不足

供應(yīng)商交貨延遲導(dǎo)致企業(yè)損失，按實際損失向供應(yīng)商索賠

破損缺短由供應(yīng)商不足合格物資，若因此造成企業(yè)損失，按

實際發(fā)生額索賠

國內(nèi)采因供應(yīng)商原因?qū)е挛镔Y在使用或銷售中發(fā)現(xiàn)不良而造成企

購業(yè)損失的，依實際發(fā)生額索賠

其他原因?qū)е缕髽I(yè)損失的，按實際損失向供應(yīng)商索賠

索賠

發(fā)生破損短缺情形向保險公司或航運公司索賠

發(fā)生短卸情形向航運公司或保險公司索賠

國際采

購

發(fā)生短裝情形向供應(yīng)商索賠

第3章附則

第11條本制度由采購部制定、修改以及解釋。

第12條本制度自總經(jīng)理審批后實施，修正廢止時亦同。

5電器設(shè)備驗收管理制度

由于電器設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜，且不能進(jìn)行破壞性檢查。為了保證電器設(shè)備的質(zhì)量，企

業(yè)應(yīng)專門制定科學(xué)、規(guī)范的電器設(shè)備驗收管理制度"

電器設(shè)備驗收管理制度

第1章總則

第1條目的

為了指導(dǎo)電器設(shè)備的驗收工作，確保電器設(shè)備的質(zhì)量，特制定本制度。

第2條適用范圍

本公司集中采購用以銷售的電器設(shè)備，其驗收工作均適用于本制度。

第3條職責(zé)劃分

1.倉儲部驗收人員負(fù)責(zé)驗收入庫電器設(shè)備。

2.倉儲部相關(guān)人員做好電器設(shè)備接運、入庫等工作。

3.采購部負(fù)責(zé)處理驗收異常情況。

第2章電器設(shè)備驗收程序

第4條驗收準(zhǔn)備

1.電器設(shè)備到貨之前，采購人員應(yīng)將采購訂單或購貨合同送交倉儲部驗收人員處,

以提前做好電器設(shè)備驗收、入庫的準(zhǔn)備工作。

2.采購部應(yīng)協(xié)助向供應(yīng)商索取裝箱清單、標(biāo)樣測試分析報告、配置報告及批文、

電器設(shè)備的相關(guān)說明資料等。國際采購電器設(shè)備時，除上述資料外，采購部還需

向供應(yīng)商索取裝運單、外商發(fā)票、技術(shù)條款、進(jìn)出口登記表、進(jìn)口委托協(xié)議書等

資料。

3.采購部應(yīng)該向驗收人員說明所購電器設(shè)備的名禰、數(shù)量、規(guī)格、用途、特殊要

求及注意事項，如怕潮、怕積壓、易碎等。

第5條電器設(shè)備接運

1.倉儲部規(guī)劃接運方式、人員準(zhǔn)備、設(shè)備準(zhǔn)備事宜，將到庫電器設(shè)備存放至檢驗

暫存區(qū)。

2.倉儲部倉儲管理人員做好驗收合格入庫的庫位、裝卸搬運設(shè)備安排以及人員準(zhǔn)

備工作。

第6條核對單據(jù)

驗收人員核對采購單據(jù)和交貨單據(jù)，確保單據(jù)無誤。

第7條電器設(shè)備驗收

1.應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行電器設(shè)備驗收。

⑴驗收人員根據(jù)采購部提供的裝箱清單，清點裝箱數(shù)量、規(guī)格是否無誤，外觀

質(zhì)量是否完好無損。

⑵檢查隨機的備品附件、工具、原件資料是否齊全，造冊登記，由專人保管。

⑶某些不允許拆開包裝的電器設(shè)備，原則上不允許開箱，如有確實需要開箱驗

收的應(yīng)由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.驗收后，驗收人員做出檢驗證明。

3.驗收合格的，通知倉庫管理人員安排入庫事宜。驗收異常的，通知采購部盡快

處理，并按照采購部對驗收異常的處理決定執(zhí)行。

第3章電器設(shè)備驗收作業(yè)規(guī)范

第8條電器設(shè)備驗收通用標(biāo)準(zhǔn)

1.電器設(shè)備驗收依據(jù)包括《消費品使用說明第二部分:家用和類似用途電器的使

用說明》、《實施安全質(zhì)量許可制度的進(jìn)口商品適用范圍》、《實施安全認(rèn)證電

工商品目錄》等。

2.電器的使用說明要用規(guī)范漢字書寫，廠名、廠址不得使用漢語拼音、符號、標(biāo)

記、數(shù)字，計量單位應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。

3.商品說明或標(biāo)識使用兩種以上文字時，相互之間要區(qū)分清楚。

4.電器商品（包括銘牌）上彩色圖形、符號等外標(biāo)識的各種控制、調(diào)節(jié)標(biāo)記，須

在說明書中用漢字表明相應(yīng)含義。

第9條國產(chǎn)電器驗收標(biāo)準(zhǔn)

1.國產(chǎn)電器必須有《電工商品認(rèn)證合格證書》（部分電器）、廠家生產(chǎn)許可證（部

分電器）、廠家營業(yè)執(zhí)照、法定檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告等證書。

2.電器設(shè)備的銷售包裝上應(yīng)標(biāo)明設(shè)備名稱及型號:規(guī)格）、商標(biāo)、重量和數(shù)量、色

別標(biāo)志、包裝外型尺寸、消費者須知、貯存運輸注意事項和標(biāo)志、必要的開啟包

裝指示、制造廠名、相關(guān)認(rèn)證標(biāo)識等。

3.電器設(shè)備說明書應(yīng)包括的內(nèi)容至少以下12項內(nèi)容，具體內(nèi)容如下圖所示。

電器設(shè)備說明書包含的內(nèi)容

4.經(jīng)過安全認(rèn)證的電工商品在商品的外包裝上印制或粘貼安全認(rèn)證標(biāo)志（3C標(biāo)

志、長城標(biāo)志、CE標(biāo)志等）。

5.電器設(shè)備上或其包裝內(nèi)應(yīng)附有合格證明和保修卡。

第10條進(jìn)口電器驗收標(biāo)準(zhǔn)

1.進(jìn)口電器上必須附帶電工商品認(rèn)證合格證書（部分電器）、進(jìn)口商品安全質(zhì)量許

可證（部分電器）、商檢部門檢驗情況通知單或委托檢驗結(jié)果單。

2.進(jìn)口電器必須具備的中文說明內(nèi)容的要求應(yīng)同國產(chǎn)電器，并加注國內(nèi)經(jīng)銷商名

稱和地址。

3.實施安全質(zhì)量許可制度的進(jìn)口商品必須在商品或外包裝上印制或粘貼進(jìn)口標(biāo)

志（CCIB標(biāo)志）和安全認(rèn)證標(biāo)志（長城標(biāo)志或3C標(biāo)志等）o

第11條特殊電器設(shè)備驗收標(biāo)準(zhǔn)

1.特殊電器設(shè)備包括燃?xì)庠O(shè)備、電話、傳真機、手機及鐘表。

2.特殊電器設(shè)備驗收標(biāo)準(zhǔn)如下表所示

特殊電器設(shè)備驗收標(biāo)準(zhǔn)一覽表

名稱驗收標(biāo)準(zhǔn)

?驗收國產(chǎn)燃?xì)馄骶邥r必須查看廠家營業(yè)執(zhí)照、廠家生產(chǎn)許可

證、法定質(zhì)量檢瞼機構(gòu)出具的檢驗報告等法律文件；進(jìn)口燃?xì)馄?/p>

具必須具備委托授權(quán)書、商檢部門檢瞼情況通知單或委托檢驗報

告單

燃?xì)?/p>

?燃?xì)馄骶叩闹形氖褂谜f明標(biāo)識內(nèi)容包括商品名稱、型號和條型

設(shè)備碼（自帶碼或店內(nèi)碼）、商標(biāo)、制造者、經(jīng)銷商的廠名、經(jīng)銷商

廠址和電話、操作使用說明書等；進(jìn)口商品還需具備原產(chǎn)國,進(jìn)

口經(jīng)銷者的名稱標(biāo)識等

?應(yīng)在商品或其包裝內(nèi)附有合格證明和保修卡

?供應(yīng)商必須具備生產(chǎn)許可證、電信終端設(shè)備入網(wǎng)許可證等

電話、傳真?必須具備的中文說明包括廠家名稱和地址、規(guī)格型號、功能和

機、手機等作用要求、中文商品說明書

?商品上必須有電信終端設(shè)備入網(wǎng)標(biāo)志和檢驗合格標(biāo)準(zhǔn)等

?國產(chǎn)鐘表供應(yīng)商必須提供1家營業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)許可證復(fù)印件

等；進(jìn)口鐘表必須具備經(jīng)銷委托授權(quán)書、商品合格證等

?必須具備商品合格證、商品使用說明書，并標(biāo)識品名、商標(biāo)、

鐘表型號、生產(chǎn)商的廠名、廠址等；進(jìn)口鐘表還需標(biāo)注原產(chǎn)國（地區(qū)）、

國內(nèi)經(jīng)銷商的廠名、廠址

?應(yīng)在商品或其包裝內(nèi)附上合格證明和保修卡，并且具備國內(nèi)保

修單位,地址及聯(lián)系電話

第4章附則

第12條本制度由采購部和倉儲部合作制定，其修改、解釋權(quán)亦歸其所有。

第13條本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，自頒布之日起實施，修訂時亦同。

6商超采購商品退換作業(yè)辦法

商超采購商品退換作業(yè)辦法

第1章總則

第1條目的

為了規(guī)范各門店退換不合格品作業(yè)，提高退換商品效率，特制定本辦法。

第2條適用范圍

本公司經(jīng)營性不合格品退換事宜均依照本辦法執(zhí)行。

第2章退換商品操作標(biāo)準(zhǔn)

第3條門店整理退換商品

1.退換商品應(yīng)于外箱明顯處注明供應(yīng)商編號和名稱或配送中心名稱。

2.商品上架后，應(yīng)立即于退貨單右上角注明架位編號，在供應(yīng)商或配送中心領(lǐng)取

前勿任意更換位置，如有需要應(yīng)更正退貨單架位編號，以免造成尋找困擾。

3.門店倉庫為整理好的退換商品安排適當(dāng)架位集中存放以免遺漏（生鮮商品應(yīng)存

放于冷藏庫）o

第4條采購部協(xié)調(diào)退換貨作業(yè)

1.倉庫向供應(yīng)商發(fā)出“退換貨通知單”前，需由門店根據(jù)商品銷量及庫存狀況提

出退換貨請求，經(jīng)店長審核簽字后以備忘錄的形式轉(zhuǎn)至采購部。

2.采購部與供應(yīng)商協(xié)商退換貨，達(dá)成一致后在系統(tǒng)中生成退換貨報告（進(jìn)價由采

購部核定）。

3.對于退貨作業(yè)，采購部通知財務(wù)部查詢供應(yīng)商賬面貨款金額是否足夠扣款。如

果足夠扣款，財務(wù)部凍結(jié)該供應(yīng)商貨款；若不足扣款，財務(wù)部通知采購部，由采

購部提出解決方案。

4.采購部將退換貨報告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商及門店倉庫，倉庫可向供應(yīng)商發(fā)出退換貨通

知。

第5條倉庫發(fā)送退換通知單

1.倉庫管理人員應(yīng)將當(dāng)日“退換貨通知單”傳真或發(fā)送電子郵件給供應(yīng)商。