安全生產風險隱患排查整治工作方案

二、工作目標和原則

2.1總體目標

該方案旨在通過系統(tǒng)性的風險隱患排查整治工作，全面提升企業(yè)安全生產管理水平，確保生產活動安全有序進行。總體目標聚焦于消除潛在風險，預防事故發(fā)生，保障員工生命安全和企業(yè)財產安全。具體而言，方案要求在規(guī)定時間內完成所有生產環(huán)節(jié)的全面排查，識別出各類風險隱患，并采取有效措施進行整治，最終實現(xiàn)安全生產零事故的目標。這一目標基于當前安全生產形勢的嚴峻性，如近年來事故頻發(fā)，暴露出風險管控不足的問題，因此方案強調從源頭抓起，通過排查整治構建安全防線。總體目標還要求建立長效機制，確保安全工作常態(tài)化、制度化，避免隱患反彈，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。

2.2具體目標

為實現(xiàn)總體目標，方案設定了一系列可量化、可考核的具體目標，確保工作落實到位。首先，排查覆蓋率達到100%，即所有生產區(qū)域、設備設施和作業(yè)環(huán)節(jié)均納入排查范圍，不留死角。例如，生產線、倉庫、辦公區(qū)等場所需逐一檢查，確保風險點無遺漏。其次，隱患整改率達到95%以上，對排查出的隱患，必須制定整改計劃，明確責任人和完成時限，確保整改措施及時有效。具體目標還包括建立風險隱患數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)信息化管理，便于跟蹤和評估；開展員工安全培訓覆蓋率100%，提升全員安全意識和應急能力；以及定期開展安全演練，確保事故發(fā)生時能快速響應。這些目標旨在通過細化指標，推動工作落地，如通過每月檢查和季度評估，確保進度可控，避免形式主義。

2.3工作原則

方案遵循四項核心工作原則，確保排查整治工作科學、高效、可持續(xù)。第一，預防為主原則，強調風險識別的主動性，通過日常巡查和定期評估，提前發(fā)現(xiàn)隱患，防患于未然。例如，設備維護前進行全面檢查，避免因老化引發(fā)事故。第二，綜合治理原則，要求多部門協(xié)同合作，如生產、安全、人力資源等部門聯(lián)動，形成合力，確保整治措施全面覆蓋。第三，責任到人原則，明確各級人員職責，從管理層到一線員工，層層落實責任，避免推諉扯皮。例如，設立安全專員，負責具體區(qū)域的風險管理。第四，持續(xù)改進原則，通過定期總結和反饋機制，優(yōu)化排查方法，適應新風險挑戰(zhàn)，確保工作動態(tài)調整。這些原則相互支撐，形成閉環(huán)管理，如通過預防減少隱患，通過綜合治理提升效率，通過責任落實保障執(zhí)行，通過持續(xù)改進提升整體安全水平。

三、組織機構與職責分工

3.1領導小組

3.1.1組成人員

該領導小組由企業(yè)主要負責人擔任組長，分管安全、生產、設備等工作的副總經理擔任副組長，成員包括安全管理部門負責人、生產部門負責人、設備管理部門負責人、人力資源部負責人及工會代表。領導小組人數(shù)控制在7-9人，確保決策效率與代表性平衡。

3.1.2主要職責

領導小組負責統(tǒng)籌部署全公司安全生產風險隱患排查整治工作，審定工作方案和重大整治計劃，協(xié)調解決跨部門資源調配問題，監(jiān)督檢查工作進度與質量，對重大隱患整改進行最終決策。領導小組每月召開一次專題會議，聽取工作匯報，研究解決推進過程中的難點問題。

3.1.3運行機制

建立“一把手負總責、分管領導具體抓、部門協(xié)同落實”的責任鏈條。領導小組辦公室設在安全管理部門，負責日常事務協(xié)調。重大事項需經領導小組集體研究決定，形成會議紀要并下發(fā)執(zhí)行。

3.2工作小組

3.2.1專業(yè)小組設置

根據(jù)企業(yè)生產特點，設立四個專業(yè)工作小組：

（1）工藝安全小組：由技術部門牽頭，各生產車間技術骨干組成，重點排查工藝參數(shù)控制、危險化工操作等風險；

（2）設備設施小組：由設備管理部門牽頭，設備工程師及維修人員組成，負責特種設備、安全附件、電氣線路等隱患排查；

（3）作業(yè)環(huán)境小組：由生產部門牽頭，現(xiàn)場管理人員組成，重點檢查作業(yè)現(xiàn)場安全通道、照明通風、消防設施等；

（4）人員行為小組：由人力資源部牽頭，安全管理人員組成，負責安全操作規(guī)程執(zhí)行、勞動防護用品使用、違章行為等檢查。

3.2.2小組工作要求

各小組需制定詳細排查清單，明確檢查頻次（日常、周、月度）、檢查標準及記錄規(guī)范。采用“四不兩直”（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場）方式開展突擊檢查，確保問題真實發(fā)現(xiàn)。

3.2.3聯(lián)動機制

建立小組間信息共享平臺，每周召開協(xié)調會通報交叉檢查發(fā)現(xiàn)的問題。例如工藝小組發(fā)現(xiàn)的設備異常需及時同步至設備小組，設備小組整改后反饋至工藝小組驗證效果。

3.3職責分工

3.3.1安全管理部門

負責制定統(tǒng)一排查標準、組織培訓、建立隱患臺賬、跟蹤整改進度、開展效果評估。每月編制《隱患排查整治簡報》報送領導小組，對重大隱患實行“一患一檔”管理。

3.3.2生產部門

負責本區(qū)域日常巡查，落實班組級隱患排查，組織員工參與“隨手拍”隱患上報活動。對排查出的現(xiàn)場隱患立即采取臨時管控措施，并按流程上報。

3.3.3設備管理部門

建立設備全生命周期管理檔案，實施預防性維護。對排查出的設備隱患制定分級維修計劃，優(yōu)先處理涉及安全聯(lián)鎖、超壓超溫等關鍵問題。

3.3.4人力資源部門

將安全排查納入員工績效考核，組織安全技能比武，開展違章行為專項治理。新員工入職培訓必須包含隱患識別模塊，考核不合格不得上崗。

3.3.5工會組織

設立“安全哨兵”監(jiān)督崗，收集員工安全建議。對排查整治中發(fā)現(xiàn)的涉及員工權益問題（如防護裝備不足），及時向領導小組反饋并推動解決。

3.4工作機制

3.4.1例會制度

領導小組季度會議：審議整體工作計劃，評估階段性成果；

專業(yè)小組周例會：分析排查數(shù)據(jù)，協(xié)調資源解決共性問題；

班組每日晨會：傳達當日排查重點，反饋現(xiàn)場問題。

3.4.2信息報送

建立三級報送機制：

一級：現(xiàn)場員工發(fā)現(xiàn)隱患立即通過手機APP上報；

二級：部門負責人2小時內審核并分級響應；

三級：安全管理部門24小時內形成《隱患快報》報送領導小組。

3.4.3考核激勵

設立“安全標兵”專項獎勵，對發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予5000-20000元獎金。部門考核實行“隱患扣分制”，未按期整改的隱患每項扣減當月績效5%。對連續(xù)三次考核末位的部門負責人啟動問責程序。

3.4.4應急聯(lián)動

制定《重大隱患應急處置預案》，明確停產撤人標準。當發(fā)現(xiàn)可能引發(fā)群死群傷的隱患時，現(xiàn)場負責人有權立即停止相關區(qū)域作業(yè)，并按“先撤人、后報告”原則處置，確保人員安全優(yōu)先。

四、排查范圍與重點內容

4.1全面覆蓋范圍

4.1.1生產區(qū)域

涵蓋所有生產車間、流水線、操作平臺及附屬設施，重點檢查設備布局合理性、安全通道暢通性、物料堆放合規(guī)性。例如，機械加工車間需重點檢查傳動部位防護罩是否完好，沖壓設備的安全光幕是否靈敏。

4.1.2倉儲區(qū)域

包括原材料庫、成品庫、危險品倉庫，重點核查貨物堆碼高度限制、防火間距、通風系統(tǒng)有效性。如油漆倉庫需檢測防爆燈具、防靜電接地裝置及泄漏報警系統(tǒng)運行狀態(tài)。

4.1.3公共區(qū)域

涉及辦公樓、食堂、宿舍等生活場所，重點檢查疏散指示標志、應急照明、消防器材配置。例如，員工宿舍嚴禁使用大功率電器，需定期檢查電路負荷及消防通道暢通情況。

4.2重點風險領域

4.2.1設施設備安全

（1）特種設備：檢查電梯、起重機械、壓力容器等定期檢驗報告及操作人員持證情況。如發(fā)現(xiàn)叉車制動系統(tǒng)異常，需立即停用并安排專業(yè)維修。

（2）電氣安全：排查配電箱接地保護、臨時線路敷設規(guī)范、防雷裝置檢測報告。某車間曾因私拉電線導致短路，本次需重點整治此類違規(guī)行為。

（3）機械防護：確認旋轉部件防護罩、緊急停止按鈕、聯(lián)鎖裝置功能正常。沖壓設備的安全間距需符合GB12265標準要求。

4.2.2作業(yè)環(huán)境安全

（1）危險作業(yè)：動火、有限空間、高處作業(yè)等需嚴格審批流程。如進入儲罐作業(yè)前，必須進行氣體檢測并配備正壓式呼吸器。

（2）職業(yè)危害：檢測粉塵、噪音、有毒物質濃度，確保通風除塵設備有效運行。焊接崗位需配備局部排煙裝置及防塵口罩。

（3）應急設施：消防栓、滅火器、洗眼器等設施需定期維護。倉庫應按規(guī)范配置沙土圍堰及應急物資存放點。

4.2.3管理制度執(zhí)行

（1）操作規(guī)程：核查員工是否按規(guī)程操作，如化工投料需嚴格執(zhí)行"三查四定"（查流程、查參數(shù)、查狀態(tài)；定人、定時、定措施、定預案）。

（2）培訓教育：抽查員工安全培訓記錄及實操能力，新員工必須通過"手指口述"考核后方可獨立操作。

（3）應急演練：評估預案演練效果，如消防演練需覆蓋報警、疏散、滅火全流程，并記錄響應時間。

4.3分級排查策略

4.3.1日常巡查

班組長每日開展"三查三看"：查員工防護用品佩戴，查設備運行狀態(tài)，查作業(yè)環(huán)境整潔；看警示標識是否清晰，看應急設施是否完好，看操作記錄是否規(guī)范。例如，包裝線員工需確認急停按鈕無遮擋。

4.3.2專項檢查

（1）季節(jié)性檢查：夏季重點防暑降溫設施，冬季檢查防凍防滑措施。如制冷機房需在高溫季節(jié)前清理冷凝器翅片。

（2）專業(yè)性檢查：邀請外部專家對壓力管道、防雷系統(tǒng)進行檢測。去年某企業(yè)因防雷接地失效導致設備損壞，本次將委托第三方機構復測。

（3）突擊檢查：采取"四不兩直"方式，如夜間突擊檢查倉庫值班人員是否在崗。

4.3.3綜合評估

每季度組織跨部門聯(lián)合檢查，采用"五步法"：現(xiàn)場查看、資料核查、人員訪談、模擬測試、數(shù)據(jù)比對。如對危化品管理進行評估時，需檢查MSDS獲取途徑及應急物資儲備量。

4.4動態(tài)調整機制

4.4.1風險更新

根據(jù)事故案例、政策變化及時更新風險清單。如新《安全生產法》實施后，需增加"全員安全生產責任制"落實情況檢查項。

4.4.2資源傾斜

對高風險區(qū)域增加檢查頻次，如涉及氫氣使用的實驗室每月檢查兩次，而普通辦公區(qū)域每季度檢查一次。

4.4.3閉環(huán)管理

建立"發(fā)現(xiàn)-登記-整改-驗收-銷號"流程，對重大隱患實行"五定"（定責任人、定措施、定資金、定時限、定預案）。如某車間輸送帶防護缺失問題，需在3日內完成整改并提交驗收報告。

五、隱患整改與閉環(huán)管理

5.1整改責任體系

5.1.1分級響應機制

根據(jù)隱患危害程度建立三級響應機制：一般隱患由班組長現(xiàn)場處置，24小時內完成整改；較大隱患由部門負責人牽頭制定方案，48小時內啟動整改；重大隱患需停產整改，由領導小組組織專項論證，明確技術路線和資源保障。某機械制造企業(yè)曾因未分級響應導致小隱患演變成機械傷害事故，本次機制要求所有隱患必須按級別響應。

5.1.2責任人制度

實行“五定”原則：定責任人（明確到具體崗位）、定措施（技術方案需經安全部門審核）、定資金（在年度預算中預留10%應急資金）、定時限（根據(jù)隱患復雜度設定）、定預案（高風險作業(yè)需編制專項方案）。例如電氣隱患整改必須由持證電工執(zhí)行，并留存操作視頻記錄。

5.1.3跨部門協(xié)同

對涉及多部門的隱患，由安全管理部門組織聯(lián)席會議。如倉儲區(qū)消防通道堵塞問題，需協(xié)調生產部門暫停物料堆放、設備部門調整布局、后勤部門清理雜物。建立整改任務清單，各部門簽字確認后同步推進。

5.2整改實施流程

5.2.1方案制定

隱患發(fā)現(xiàn)后2小時內形成《隱患整改通知書》，包含：問題描述、風險等級、整改標準、參考依據(jù)（如GB50016消防規(guī)范）。重大隱患需附專家論證報告，某化工廠曾因未做氣體爆炸模擬分析引發(fā)整改事故，本次要求所有高風險方案必須通過HAZOP分析。

5.2.2過程管控

（1）現(xiàn)場監(jiān)護：高風險作業(yè)實行“雙監(jiān)護”，指派安全員和崗位人員全程監(jiān)督。如進入受限空間作業(yè)，需連續(xù)監(jiān)測氧氣濃度和有毒氣體含量。

（2）進度跟蹤：使用信息化系統(tǒng)實時更新整改進度，超期未完成的自動預警。例如某車間設備整改超過72小時，系統(tǒng)自動向分管領導發(fā)送督辦通知。

（3）變更管理：整改過程中涉及工藝或設備變更的，需重新進行風險評估。如更換防爆電機時，必須核查防護等級是否符合ExdIICT4要求。

5.2.3資源保障

建立“綠色通道”保障整改資源：

（1）物資儲備：在安全庫房常備應急物資，如防爆工具、呼吸器、堵漏器材等；

（2）技術支持：與3家專業(yè)機構簽訂技術支援協(xié)議，重大隱患整改專家2小時內到場；

（3）人力調配：設立20人應急突擊隊，由各部門骨干組成，隨時響應跨區(qū)域支援。

5.3驗收銷號機制

5.3.1驗收標準

制定量化驗收清單，例如：

-電氣隱患：接地電阻≤4Ω、絕緣電阻≥0.5MΩ；

-機械防護：防護罩與旋轉部件間隙≤2mm；

-消防設施：滅火器壓力表指針在綠區(qū)、消火栓水壓≥0.5MPa。

驗收需附檢測報告和整改前后對比照片。

5.3.2多級驗收

（1）班組自驗：整改完成后由操作人員確認功能恢復；

（2）部門復驗：部門負責人組織抽查，覆蓋30%整改項；

（3）公司終驗：安全管理部門聯(lián)合第三方機構進行100%核查，重大隱患邀請行業(yè)專家參與。某企業(yè)曾因驗收走過場導致相同隱患反復出現(xiàn)，本次要求驗收人員簽字背書并終身追責。

5.3.3銷號管理

（1）驗收合格后生成《銷號通知書》，同步更新風險地圖；

（2）銷號后3個月內開展“回頭看”，重點檢查整改措施有效性；

（3）建立“紅黃藍”三色預警機制，整改率低于80%的部門亮紅燈，取消年度評優(yōu)資格。

5.4持續(xù)改進機制

5.4.1復盤分析

每月召開隱患復盤會，重點分析：

-整改失效案例：如某企業(yè)因螺栓材質錯誤導致防護裝置脫落；

-重復發(fā)生隱患：統(tǒng)計高頻問題（如臨時用電違規(guī)），開展專項治理；

-整改創(chuàng)新案例：推廣某車間“可視化安全鎖”等有效做法。

5.4.2動態(tài)更新

根據(jù)以下情況及時更新風險清單：

（1）新法規(guī)出臺：如《工貿企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理》實施后，新增有限空間風險項；

（2）工藝變更：引進新設備時同步評估新增風險；

（3）事故警示：吸取行業(yè)事故教訓，補充同類風險排查項。

5.4.3能力提升

（1）開展“隱患識別大賽”，提升員工發(fā)現(xiàn)隱患能力；

（2）建立整改案例庫，收錄典型隱患的解決方案；

（3）將隱患整改納入安全培訓必修課程，新員工需通過隱患辨識考核。

六、保障措施

6.1組織保障

6.1.1領導責任落實

企業(yè)主要負責人作為第一責任人，每月帶隊開展一次全面安全檢查，重點督查重大隱患整改情況。分管安全副總負責日常統(tǒng)籌，每周召開安全例會協(xié)調跨部門資源。部門負責人簽訂《安全生產責任書》，將隱患排查納入年度績效考核，權重不低于20%。

6.1.2專職隊伍建設

按員工總數(shù)3‰配備專職安全員，重點車間增設安全工程師。安全員需具備注冊安全工程師資格，每年參加不少于40學時的專業(yè)培訓。建立安全員晉升通道，連續(xù)三年考核優(yōu)秀者優(yōu)先提拔至管理崗位。

6.1.3專家支撐機制

聘請5名行業(yè)專家組成顧問團，每季度開展一次深度診斷。專家參與重大隱患整改方案論證，提供技術支持。與3家專業(yè)機構建立長期合作，緊急情況下2小時內響應現(xiàn)場需求。

6.2制度保障

6.2.1責任追究制度

對排查不力、整改拖延的部門實行“雙倍扣分”，扣分與績效獎金直接掛鉤。隱瞞事故或隱患的，對責任人降級處理并追責。某企業(yè)曾因瞞報小事故導致連鎖反應，本次要求建立“吹哨人”保護機制，舉報屬實者給予5000-20000元獎勵。

6.2.2動態(tài)更新機制

每半年修訂一次《風險隱患清單》，結合新法規(guī)、新工藝、新設備補充排查項。建立“隱患數(shù)據(jù)庫”，自動關聯(lián)同類問題整改方案。如新增自動化生產線時，同步評估機械傷害、能量隔離等新增風險。

6.2.3協(xié)同聯(lián)動機制

安全部門與生產、設備、人力資源部建立“日溝通、周會商、月總結”制度。開發(fā)隱患管理APP，實現(xiàn)手機端實時上報、整改、驗收。外部監(jiān)管部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題，24小時內錄入系統(tǒng)并跟蹤整改。

6.3資源保障

6.3.1資金投入保障

設立安全生產專項資金，按年營收的1.5%提取，?？钣糜陔[患整改。重大隱患整改優(yōu)先保障資金，審批流程壓縮至3個工作日。建立“安全費用使用臺賬”，確保資金?？顚Ｓ茫考径裙臼褂们闆r。

6.3.2技術裝備升級

高風險區(qū)域安裝智能監(jiān)測設備，如可燃氣體探測器、紅外熱成像儀。為一線員工配備智能安全帽，具備定位、SOS呼叫功能。引入AR技術開展虛擬安全培訓，模擬事故應急處置場景。

6.3.3應急物資儲備

在關鍵崗位配備應急物資柜，存放正壓式呼吸器、堵漏器材、急救包等。每季度檢查物資有效期，建立“快速補給通道”，確保24小時內補充消耗物資。倉庫設置應急物資專用存放區(qū)，標識清晰、取用便捷。

6.4監(jiān)督保障

6.4.1多級監(jiān)督體系

建立班組自查、部門互查、公司督查三級網絡。工會設立“安全監(jiān)督崗”，員工代表參與隱患驗收。每季度開展“四不兩直”突擊檢查，重點檢查夜間、節(jié)假日等薄弱