2026年畜牧業(yè)養(yǎng)殖公司獸藥采購(gòu)與供應(yīng)商準(zhǔn)入管理制度一、總則目的：為規(guī)范公司獸藥采購(gòu)行為，嚴(yán)格篩選合格獸藥供應(yīng)商，保障所用獸藥質(zhì)量安全，防范假劣獸藥導(dǎo)致的養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》《獸藥管理?xiàng)l例》《獸用處方藥和非處方藥管理辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司養(yǎng)殖規(guī)模與疫病防控需求制定本制度。適用范圍：本制度適用于公司所有獸藥（含獸用處方藥、非處方藥、消毒劑、中藥制劑）的采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商篩選準(zhǔn)入、采購(gòu)合同簽訂、到貨驗(yàn)收及供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理工作，公司采購(gòu)部門、獸藥管理部門、質(zhì)量監(jiān)督部門及相關(guān)管理人員均需嚴(yán)格遵守。基本原則：獸藥采購(gòu)與供應(yīng)商準(zhǔn)入堅(jiān)持“資質(zhì)合規(guī)、質(zhì)量?jī)?yōu)先、全程追溯、動(dòng)態(tài)評(píng)估”原則，禁止采購(gòu)無(wú)批準(zhǔn)文號(hào)、過(guò)期、變質(zhì)或來(lái)源不明的獸藥，優(yōu)先選擇具備完善質(zhì)量保障體系的供應(yīng)商。二、職責(zé)分工公司負(fù)責(zé)人：審批年度獸藥采購(gòu)預(yù)算及供應(yīng)商準(zhǔn)入名單，審核重大采購(gòu)合同（單次采購(gòu)金額5萬(wàn)元以上），協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的重大問(wèn)題（如供應(yīng)商資質(zhì)爭(zhēng)議、獸藥質(zhì)量糾紛）。采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)制定年度、季度獸藥采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)接供應(yīng)商開(kāi)展采購(gòu)洽談；簽訂采購(gòu)合同并跟蹤履約情況；辦理獸藥入庫(kù)手續(xù)；建立采購(gòu)臺(tái)賬，記錄采購(gòu)獸藥名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商信息及采購(gòu)日期。獸藥管理部門：作為核心審核部門，負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商資質(zhì)文件；參與供應(yīng)商實(shí)地考察與評(píng)估；制定獸藥采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；開(kāi)展到貨獸藥質(zhì)量驗(yàn)收；建立供應(yīng)商檔案，記錄準(zhǔn)入、評(píng)估及合作情況。質(zhì)量監(jiān)督部門：監(jiān)督供應(yīng)商準(zhǔn)入流程合規(guī)性；抽查采購(gòu)獸藥質(zhì)量與驗(yàn)收記錄；每季度核查供應(yīng)商資質(zhì)有效性；對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)行為提出整改意見(jiàn)與考核建議。財(cái)務(wù)部門：審核采購(gòu)合同中的價(jià)款條款與付款方式；依據(jù)驗(yàn)收合格證明支付獸藥款項(xiàng)；監(jiān)督采購(gòu)資金使用合規(guī)性，拒絕無(wú)合規(guī)資質(zhì)的獸藥采購(gòu)付款申請(qǐng)。三、供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)與流程（一）準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)資質(zhì)要求：供應(yīng)商需具備獨(dú)立法人資格，提供有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（經(jīng)營(yíng)范圍含獸藥銷售）、《獸藥經(jīng)營(yíng)許可證》（若經(jīng)營(yíng)獸用生物制品需額外提供《獸用生物制品經(jīng)營(yíng)許可證》）；生產(chǎn)型供應(yīng)商需同時(shí)提供《獸藥生產(chǎn)許可證》及對(duì)應(yīng)獸藥的《獸藥GMP證書(shū)》。質(zhì)量保障能力：供應(yīng)商需具備固定的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施（符合獸藥儲(chǔ)存溫濕度要求，如冷藏庫(kù)、陰涼庫(kù)），配備溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備與記錄系統(tǒng)；能提供獸藥質(zhì)量追溯文件（如每批次獸藥的檢驗(yàn)報(bào)告），承諾對(duì)質(zhì)量問(wèn)題獸藥承擔(dān)退換貨及賠償責(zé)任。信譽(yù)要求：近3年內(nèi)無(wú)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門公布的假劣獸藥經(jīng)營(yíng)、使用處罰記錄，無(wú)重大合同違約或質(zhì)量糾紛；能提供至少2家同規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)的合作推薦信，且合作期限不少于1年。（二）準(zhǔn)入流程供應(yīng)商申請(qǐng)：有意向合作的供應(yīng)商需向公司獸藥管理部門提交《供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表》，并附資質(zhì)文件復(fù)印件（加蓋公章）、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施照片、質(zhì)量保障承諾書(shū)及合作推薦信。資料審核：獸藥管理部門收到申請(qǐng)后5個(gè)工作日內(nèi)完成資料審核，重點(diǎn)核查資質(zhì)文件有效期、經(jīng)營(yíng)范圍與所供獸藥匹配性；資料不全或不符合要求的，通知供應(yīng)商3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充，逾期未補(bǔ)充的駁回申請(qǐng)。實(shí)地考察：資料審核合格后，由獸藥管理部門牽頭，聯(lián)合采購(gòu)部門、質(zhì)量監(jiān)督部門組成考察組，7個(gè)工作日內(nèi)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，核查倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施實(shí)際情況、質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況（如獸藥分類存放、溫濕度記錄）及檢驗(yàn)?zāi)芰?，形成《供?yīng)商實(shí)地考察報(bào)告》。樣品檢測(cè)：考察合格后，要求供應(yīng)商提供擬供獸藥樣品（每種獸藥提供3個(gè)批次），由獸藥管理部門送具備CMA資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，檢測(cè)項(xiàng)目包括有效成分含量、雜質(zhì)限度等，檢測(cè)合格標(biāo)準(zhǔn)需符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。綜合評(píng)審：樣品檢測(cè)合格后，獸藥管理部門組織評(píng)審會(huì)議，結(jié)合資料審核、實(shí)地考察、樣品檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的納入《合格供應(yīng)商名單》，報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批后生效；評(píng)審未通過(guò)的，說(shuō)明原因并告知供應(yīng)商，6個(gè)月內(nèi)不得再次申請(qǐng)。四、獸藥采購(gòu)流程（一）采購(gòu)計(jì)劃制定需求提報(bào)：獸藥管理部門每月25日根據(jù)養(yǎng)殖區(qū)域畜禽存欄量、疫病防控計(jì)劃（如季節(jié)性疫病預(yù)防用藥）、現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)量制定下月采購(gòu)需求，明確獸藥名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及到貨時(shí)間，提交至采購(gòu)部門。計(jì)劃審核：采購(gòu)部門收到需求后3個(gè)工作日內(nèi)，結(jié)合年度預(yù)算與市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)，制定《月度獸藥采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)獸藥管理部門審核（確認(rèn)需求合理性）、財(cái)務(wù)部門審核（確認(rèn)預(yù)算充足性）后，報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批，審批通過(guò)后執(zhí)行采購(gòu)。緊急采購(gòu)：遇突發(fā)疫病需緊急采購(gòu)獸藥時(shí)，由獸藥管理部門出具《緊急采購(gòu)申請(qǐng)單》，注明采購(gòu)原因、所需獸藥規(guī)格數(shù)量及緊急程度，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人特批后，采購(gòu)部門可直接從合格供應(yīng)商處采購(gòu)，事后5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全采購(gòu)流程文件。（二）采購(gòu)實(shí)施供應(yīng)商選擇：采購(gòu)部門從《合格供應(yīng)商名單》中選擇合作供應(yīng)商，優(yōu)先選擇綜合評(píng)估等級(jí)高（按年度評(píng)估結(jié)果分A、B、C三級(jí)）的供應(yīng)商；同一種獸藥需至少選擇2家合格供應(yīng)商比價(jià)，確保采購(gòu)價(jià)格合理。合同簽訂：確定供應(yīng)商后，采購(gòu)部門3個(gè)工作日內(nèi)簽訂《獸藥采購(gòu)合同》，合同需明確獸藥名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、交貨期限、付款方式（如貨到驗(yàn)收合格后30天付款）、質(zhì)量違約責(zé)任（如假劣獸藥需賠償全部損失）等條款，合同需經(jīng)獸藥管理部門審核質(zhì)量條款后生效。到貨驗(yàn)收：供應(yīng)商按合同交貨后，采購(gòu)部門通知獸藥管理部門在48小時(shí)內(nèi)完成驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括：核對(duì)獸藥名稱、規(guī)格、批號(hào)與合同一致性；檢查包裝是否完好、有無(wú)破損滲漏；核查每批次獸藥的檢驗(yàn)報(bào)告（需加蓋供應(yīng)商公章）；抽樣檢查獸藥外觀（如顏色、澄清度），必要時(shí)送樣檢測(cè)。驗(yàn)收合格的，填寫《獸藥到貨驗(yàn)收單》，辦理入庫(kù)；驗(yàn)收不合格的，立即通知供應(yīng)商退貨，并按合同約定追究責(zé)任。（三）入庫(kù)與付款入庫(kù)管理：驗(yàn)收合格的獸藥，由倉(cāng)庫(kù)管理員按《獸藥儲(chǔ)存管理制度》分類存放（處方藥與非處方藥分庫(kù)，需冷藏的獸藥存入2-8℃冷藏庫(kù)），粘貼入庫(kù)標(biāo)識(shí)（注明名稱、批號(hào)、有效期、供應(yīng)商），并在庫(kù)存管理系統(tǒng)中登記，形成《獸藥入庫(kù)記錄》。付款流程：財(cái)務(wù)部門收到采購(gòu)部門提交的《獸藥到貨驗(yàn)收單》、采購(gòu)合同、發(fā)票后，5個(gè)工作日內(nèi)審核單據(jù)完整性與合規(guī)性，審核通過(guò)后按合同約定付款；審核不通過(guò)的，退回采購(gòu)部門補(bǔ)充完善。五、供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理定期評(píng)估：獸藥管理部門每季度對(duì)合格供應(yīng)商開(kāi)展綜合評(píng)估，評(píng)估指標(biāo)包括獸藥質(zhì)量合格率（驗(yàn)收合格批次占比）、交貨及時(shí)率（按合同時(shí)間交貨批次占比）、售后服務(wù)質(zhì)量（如質(zhì)量問(wèn)題響應(yīng)速度），評(píng)估結(jié)果分為A（90分以上）、B（80-89分）、C（70-79分）三級(jí)，70分以下的列入觀察名單。等級(jí)應(yīng)用：A級(jí)供應(yīng)商可優(yōu)先獲得采購(gòu)訂單，享受付款周期縮短（如從30天縮短至20天）；B級(jí)供應(yīng)商維持正常合作；C級(jí)供應(yīng)商需提交整改計(jì)劃，整改期間減少50%采購(gòu)量，整改后仍未達(dá)標(biāo)（評(píng)估仍為C級(jí)）的，從合格供應(yīng)商名單中剔除。退出機(jī)制：供應(yīng)商出現(xiàn)以下情況之一的，立即從合格供應(yīng)商名單中剔除，且1年內(nèi)不得重新申請(qǐng)：提供假劣獸藥或資質(zhì)文件造假；連續(xù)2次交貨逾期且未說(shuō)明合理理由；質(zhì)量問(wèn)題處理不及時(shí)導(dǎo)致公司養(yǎng)殖損失；被農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門查處或列入失信名單。檔案更新：獸藥管理部門建立《供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理檔案》，記錄供應(yīng)商準(zhǔn)入、評(píng)估、整改、退出等全過(guò)程信息，檔案資料（含資質(zhì)文件、評(píng)估報(bào)告、合同）保存期限不少于3年，確?？勺匪荨Ａ?、監(jiān)督考核與責(zé)任追究日常監(jiān)督：質(zhì)量監(jiān)督部門每月抽查采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況（如是否按計(jì)劃采購(gòu)、有無(wú)超預(yù)算采購(gòu)），每季度核查供應(yīng)商資質(zhì)有效性（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證是否到期），每半年檢查獸藥驗(yàn)收記錄完整性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)下達(dá)《整改通知書(shū)》，跟蹤整改到位?？己霜?jiǎng)懲：將獸藥采購(gòu)與供應(yīng)商管理工作納入部門年度考核，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行率高（95%以上）、獸藥驗(yàn)收合格率高（98%以上）的采購(gòu)部門、獸藥管理部門，給予2000-3000元獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)供應(yīng)商準(zhǔn)入審核不嚴(yán)、采購(gòu)過(guò)程違規(guī)（如從非合格供應(yīng)商采購(gòu)）的部門或個(gè)人，扣減績(jī)效工資，情節(jié)嚴(yán)重的取消年度評(píng)優(yōu)資格。責(zé)任追究：因采購(gòu)無(wú)資質(zhì)獸藥、驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)導(dǎo)致畜禽死亡或疫病擴(kuò)散的，追究采購(gòu)部門