2026年畜牧業(yè)養(yǎng)殖公司有機(jī)肥生產(chǎn)加工管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范公司有機(jī)肥生產(chǎn)加工流程，實(shí)現(xiàn)畜禽糞便等養(yǎng)殖廢棄物資源化利用，降低環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)，保障有機(jī)肥產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》《有機(jī)肥料》（NY525-2021）及公司《養(yǎng)殖廢棄物處理管理辦法》，結(jié)合肉羊、生豬養(yǎng)殖廢棄物產(chǎn)出實(shí)際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司有機(jī)肥生產(chǎn)加工全流程管理，涵蓋原料（畜禽糞便、秸稈、稻殼等）收集與預(yù)處理、發(fā)酵腐熟、粉碎造粒、成品檢測(cè)、儲(chǔ)存銷售及環(huán)保安全等環(huán)節(jié)，涉及生產(chǎn)部（有機(jī)肥車間）、技術(shù)部、質(zhì)檢部、環(huán)保部、銷售部、后勤保障部等相關(guān)部門及所有參與生產(chǎn)加工的人員。第三條管理原則資源化利用，環(huán)保優(yōu)先：以“減量化、無(wú)害化、資源化”為核心，確保養(yǎng)殖廢棄物全部納入有機(jī)肥生產(chǎn)，避免隨意排放污染環(huán)境；生產(chǎn)過(guò)程符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)二次污染。標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，質(zhì)量達(dá)標(biāo)：嚴(yán)格按《有機(jī)肥料》（NY525-2021）要求控制產(chǎn)品質(zhì)量，從原料到成品每個(gè)環(huán)節(jié)均設(shè)置質(zhì)量管控點(diǎn)，確保成品各項(xiàng)指標(biāo)合格。流程規(guī)范，責(zé)任到人：明確生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)操作規(guī)范，將責(zé)任分解至具體崗位，避免流程漏洞與責(zé)任推諉。安全高效，持續(xù)改進(jìn)：兼顧生產(chǎn)效率與操作安全，定期優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提升有機(jī)肥產(chǎn)量與質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。第四條管理目標(biāo)生產(chǎn)規(guī)范：原料利用率達(dá)100%（無(wú)養(yǎng)殖廢棄物隨意丟棄）；生產(chǎn)流程合規(guī)率100%；設(shè)備完好率≥95%。質(zhì)量達(dá)標(biāo)：成品有機(jī)肥合格率達(dá)100%（有機(jī)質(zhì)≥45%、總養(yǎng)分≥5%、水分≤30%，符合NY525-2021要求）；質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告完整率100%。環(huán)保安全：生產(chǎn)過(guò)程廢氣、廢水達(dá)標(biāo)排放率100%；安全事故發(fā)生率為0；員工安全培訓(xùn)覆蓋率100%。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條管理領(lǐng)導(dǎo)小組成立由公司副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，生產(chǎn)部經(jīng)理（有機(jī)肥車間負(fù)責(zé)人）任副組長(zhǎng)，技術(shù)部經(jīng)理、質(zhì)檢部經(jīng)理、環(huán)保部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、后勤保障部經(jīng)理為成員的有機(jī)肥生產(chǎn)加工管理領(lǐng)導(dǎo)小組。主要職責(zé)包括：審批年度有機(jī)肥生產(chǎn)計(jì)劃、工藝優(yōu)化方案及環(huán)保措施；保障生產(chǎn)加工經(jīng)費(fèi)（納入年度環(huán)保預(yù)算，占比不低于環(huán)?？偨?jīng)費(fèi)的40%）、物資（原料輔料、檢測(cè)試劑、設(shè)備配件）供應(yīng)；監(jiān)督各部門職責(zé)落實(shí)，每月召開1次生產(chǎn)專題會(huì)議，復(fù)盤生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量與環(huán)保情況，解決管理中的重大問(wèn)題；對(duì)接當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門，配合開展環(huán)保檢查、產(chǎn)品質(zhì)量抽查。第六條部門職責(zé)生產(chǎn)部（有機(jī)肥車間，核心執(zhí)行部門）：制定月度生產(chǎn)計(jì)劃，組織原料收集、預(yù)處理、發(fā)酵、粉碎造粒等全流程生產(chǎn)；落實(shí)生產(chǎn)操作規(guī)范，記錄每日生產(chǎn)數(shù)據(jù)（原料用量、發(fā)酵溫度、成品產(chǎn)量）；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備（翻堆機(jī)、粉碎機(jī)、造粒機(jī)、烘干機(jī)）的日常操作與維護(hù)，及時(shí)報(bào)修故障設(shè)備；管理生產(chǎn)人員，確保按規(guī)范操作，避免違規(guī)作業(yè)；配合質(zhì)檢部開展原料、半成品、成品抽樣，協(xié)助不合格品處置。技術(shù)部：制定有機(jī)肥生產(chǎn)工藝參數(shù)（如原料碳氮比、發(fā)酵溫度與周期、造粒顆粒大小），并根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際優(yōu)化；指導(dǎo)生產(chǎn)部調(diào)整工藝（如發(fā)酵溫度異常時(shí)提出調(diào)整方案）；研發(fā)新型輔料配比，提升有機(jī)肥肥力與腐熟效率；提供技術(shù)培訓(xùn)，確保生產(chǎn)人員掌握工藝要點(diǎn)與操作技巧。質(zhì)檢部：制定原料、半成品、成品檢測(cè)計(jì)劃，明確檢測(cè)項(xiàng)目與頻率（原料每批次檢測(cè)、半成品每5天檢測(cè)、成品每批次檢測(cè)）；負(fù)責(zé)采樣與檢測(cè)（或委托具備資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)檢測(cè)），出具檢測(cè)報(bào)告；核查成品包裝標(biāo)識(shí)（需注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、檢測(cè)結(jié)果），確保標(biāo)識(shí)合規(guī)；對(duì)不合格品提出處置建議（如返工、銷毀），監(jiān)督處置過(guò)程。環(huán)保部：監(jiān)測(cè)生產(chǎn)過(guò)程中廢氣（發(fā)酵氨氣）、廢水（設(shè)備清洗水）、固廢（發(fā)酵殘?jiān)┡欧徘闆r，確保符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；制定環(huán)保處理措施（如廢氣經(jīng)噴淋塔處理、廢水循環(huán)利用），指導(dǎo)生產(chǎn)部落實(shí)；定期開展環(huán)保自查，配合當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門開展監(jiān)測(cè)，確保無(wú)環(huán)保違規(guī)。銷售部：依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定銷售計(jì)劃，拓展有機(jī)肥銷售渠道（如農(nóng)戶、種植基地、農(nóng)資經(jīng)銷商）；憑質(zhì)檢部出具的《成品合格檢測(cè)報(bào)告》銷售產(chǎn)品，向客戶提供檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件；建立銷售臺(tái)賬，記錄每批次產(chǎn)品銷售去向、數(shù)量、客戶信息，便于追溯；收集客戶反饋（如肥力效果、使用建議），反饋至技術(shù)部用于工藝優(yōu)化。后勤保障部：按生產(chǎn)部需求采購(gòu)輔料（秸稈、稻殼、發(fā)酵菌種）、設(shè)備配件及安全防護(hù)用品（口罩、手套、防護(hù)服）；保障生產(chǎn)用水、用電、用氣供應(yīng)，定期檢修水電線路與管道；負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)域清潔，清理生產(chǎn)廢料，確保生產(chǎn)環(huán)境整潔；處理廢棄設(shè)備與包裝材料，確保無(wú)害化處置。第三章生產(chǎn)加工流程管理第七條原料收集與預(yù)處理原料收集：生產(chǎn)部每日從養(yǎng)殖車間收集畜禽糞便（采用密閉運(yùn)輸車，避免沿途泄漏），直接運(yùn)送至原料預(yù)處理區(qū)；糞便收集后24小時(shí)內(nèi)完成預(yù)處理，避免長(zhǎng)時(shí)間堆放產(chǎn)生異味與腐?。惠o料（秸稈、稻殼）從合規(guī)供應(yīng)商采購(gòu)，要求干燥無(wú)霉變，儲(chǔ)存于專用倉(cāng)庫(kù)，使用前經(jīng)粉碎處理（顆粒直徑≤5mm）。預(yù)處理操作：按“糞便：秸稈：稻殼=6:3:1”的比例（可根據(jù)糞便水分調(diào)整，以控制碳氮比）混合原料，碳氮比調(diào)節(jié)至25-30:1，水分控制在60%-65%（手握原料成團(tuán)不散、指縫無(wú)水滲出為宜）；向混合原料中添加發(fā)酵菌種（按菌種說(shuō)明書用量，一般為原料總量的0.1%-0.2%），攪拌均勻后轉(zhuǎn)入發(fā)酵區(qū)；預(yù)處理過(guò)程中產(chǎn)生的散落原料及時(shí)清理回收，避免浪費(fèi)與環(huán)境污染；預(yù)處理記錄需注明原料用量、配比、水分與碳氮比。第八條發(fā)酵腐熟管理發(fā)酵準(zhǔn)備：發(fā)酵區(qū)采用水泥硬化地面，設(shè)置防雨棚與排水溝，避免雨水浸泡原料；將預(yù)處理后的原料堆成寬2-3米、高1.2-1.5米、長(zhǎng)度不限的發(fā)酵堆，堆體間距≥1米，便于通風(fēng)與翻堆。發(fā)酵控制：采用好氧發(fā)酵工藝，發(fā)酵前3天每日監(jiān)測(cè)堆體溫度2次（早8點(diǎn)、晚6點(diǎn)），溫度升至55℃以上后保持7天（殺滅病原菌與蟲卵），期間溫度超過(guò)65℃時(shí)啟動(dòng)翻堆機(jī)翻堆（每日1-2次），確保堆體通風(fēng)均勻；發(fā)酵周期為15-20天，腐熟判斷標(biāo)準(zhǔn)：堆體溫度降至常溫（與環(huán)境溫差≤5℃）、顏色呈黑褐色、無(wú)糞便臭味（有泥土味）、物料松散不結(jié)塊；發(fā)酵過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣經(jīng)噴淋塔（含堿性吸收液）處理后排放，避免氨氣直接擴(kuò)散；噴淋塔吸收液定期更換，經(jīng)處理后用于原料預(yù)處理（補(bǔ)充水分），實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用。發(fā)酵后處理：腐熟后的物料轉(zhuǎn)入半成品區(qū)，攤開冷卻（溫度降至25℃以下），冷卻時(shí)間不超過(guò)2天；冷卻后人工揀除雜質(zhì)（如塑料、石子），確保半成品純凈度；半成品需在3天內(nèi)轉(zhuǎn)入下一道加工環(huán)節(jié)，避免吸潮結(jié)塊。第九條粉碎與造粒粉碎操作：半成品經(jīng)粉碎機(jī)粉碎，粉碎后物料粒徑≤2mm，確保后續(xù)造粒均勻；粉碎過(guò)程中開啟除塵設(shè)備（布袋除塵器），避免粉塵擴(kuò)散；收集的粉塵回用于粉碎環(huán)節(jié)，不得隨意排放。造粒與烘干：粉碎后的物料轉(zhuǎn)入造粒機(jī)，調(diào)整造粒參數(shù)，確保顆粒直徑為2-4mm，顆粒成型率≥90%（無(wú)過(guò)多粉末）；成型顆粒送入烘干機(jī)烘干，烘干溫度控制在60-70℃，烘干后顆粒水分降至≤30%（檢測(cè)方法：取樣品稱重，105℃烘干至恒重，計(jì)算水分含量）；烘干后的顆粒經(jīng)振動(dòng)篩篩選，篩除不合格顆粒（過(guò)細(xì)或過(guò)大），返回粉碎機(jī)重新加工，提高原料利用率。第十條成品包裝與標(biāo)識(shí)包裝操作：采用防水編織袋包裝，每袋重量為25kg或50kg（按客戶需求），包裝前檢查編織袋質(zhì)量（無(wú)破損、無(wú)異味）；包裝過(guò)程中使用自動(dòng)稱重設(shè)備，確保每袋重量誤差≤±0.5kg；封口采用縫紉機(jī)密封，避免運(yùn)輸過(guò)程中漏料。標(biāo)識(shí)規(guī)范：每袋成品需張貼產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括：公司名稱（脫敏表述，如“XX畜牧業(yè)公司”）、產(chǎn)品名稱（有機(jī)肥料）、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（NY525-2021）、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期（6個(gè)月）、凈含量、主要成分（有機(jī)質(zhì)、總養(yǎng)分含量）、儲(chǔ)存方法、聯(lián)系方式（脫敏電話）；標(biāo)識(shí)張貼位置需醒目、牢固，避免運(yùn)輸過(guò)程中脫落；每批次成品需留存1袋樣品（留存期至保質(zhì)期結(jié)束），用于質(zhì)量追溯。第四章質(zhì)量檢測(cè)管理第十一條檢測(cè)項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)原料檢測(cè)：每批次原料檢測(cè)水分（糞便水分≤75%、輔料水分≤15%）、pH值（6.5-8.5），禁止使用含有毒有害物質(zhì)（如重金屬、抗生素超標(biāo)）的原料；半成品檢測(cè)（發(fā)酵后）：檢測(cè)有機(jī)質(zhì)（≥50%）、水分（≤40%）、腐熟度（無(wú)病原菌、蟲卵）；成品檢測(cè)：按NY525-2021要求，檢測(cè)有機(jī)質(zhì)（≥45%）、總養(yǎng)分（N+P?O?+K?O≥5%）、水分（≤30%）、pH值（5.5-8.5）、重金屬含量（鉛≤100mg/kg、鎘≤3mg/kg、汞≤2mg/kg、砷≤15mg/kg、鉻≤300mg/kg）。第十二條檢測(cè)頻率與流程檢測(cè)頻率：原料：每批次檢測(cè)1次（每日收集的糞便視為1批次）；半成品：每5天檢測(cè)1次，或每發(fā)酵完1個(gè)堆體檢測(cè)1次；成品：每生產(chǎn)完1個(gè)批次（同一生產(chǎn)日期、同一生產(chǎn)線）檢測(cè)1次，每批次抽樣數(shù)量不少于3份（從不同包裝中抽?。z測(cè)流程：采樣：由質(zhì)檢部采樣人員在指定區(qū)域（原料預(yù)處理區(qū)、半成品冷卻區(qū)、成品包裝區(qū)）采樣，填寫《采樣記錄表》（注明采樣時(shí)間、地點(diǎn)、批次）；檢測(cè)：公司實(shí)驗(yàn)室具備檢測(cè)條件的項(xiàng)目（水分、pH值、有機(jī)質(zhì)）自行檢測(cè)，重金屬等項(xiàng)目委托具備CMA資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)檢測(cè)；報(bào)告出具：自行檢測(cè)項(xiàng)目在采樣后24小時(shí)內(nèi)出具結(jié)果，第三方檢測(cè)在收到樣品后7天內(nèi)出具報(bào)告；質(zhì)檢部整理檢測(cè)結(jié)果，形成《有機(jī)肥質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后存檔。第十三條不合格品處置原料不合格：如糞便重金屬超標(biāo)、輔料霉變，立即停止使用，由環(huán)保部負(fù)責(zé)無(wú)害化處理（如高溫焚燒），不得轉(zhuǎn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)；半成品不合格：如發(fā)酵不徹底（有機(jī)質(zhì)未達(dá)標(biāo)），返回發(fā)酵區(qū)重新發(fā)酵，直至檢測(cè)合格；成品不合格：如水分超標(biāo)或總養(yǎng)分不足，返回烘干機(jī)烘干或補(bǔ)充養(yǎng)分（需經(jīng)技術(shù)部評(píng)估），重新檢測(cè)合格后方可包裝；若重金屬超標(biāo)或有害物質(zhì)超標(biāo)，立即封存，由環(huán)保部按危險(xiǎn)廢物處置規(guī)定銷毀，禁止銷售，同時(shí)排查不合格原因（如原料污染），制定整改措施。第五章環(huán)保與安全管理第十四條環(huán)保管理廢氣處理：發(fā)酵區(qū)、烘干區(qū)產(chǎn)生的廢氣（氨氣、粉塵）分別經(jīng)噴淋塔、布袋除塵器處理，處理后廢氣需符合《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297）；環(huán)保部每月監(jiān)測(cè)1次廢氣排放，記錄監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)；廢水處理：設(shè)備清洗水、噴淋塔更換水收集至廢水處理池，經(jīng)沉淀、厭氧發(fā)酵后用于原料預(yù)處理（補(bǔ)充水分），實(shí)現(xiàn)零排放；禁止廢水直接排入周邊水體；固廢處理：生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的雜質(zhì)（塑料、石子）、不合格品經(jīng)分類后，可回收部分（如塑料）交由廢品回收站，不可回收部分由環(huán)保部無(wú)害化處理；環(huán)境清潔：生產(chǎn)部每日清理生產(chǎn)區(qū)域，原料、半成品、成品分區(qū)存放，避免混雜與污染；每周對(duì)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行1次全面消毒（使用過(guò)氧乙酸消毒劑），減少異味與病原菌滋生。第十五條安全管理設(shè)備安全：生產(chǎn)人員需經(jīng)設(shè)備操作培訓(xùn)合格后方可上崗，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作設(shè)備（如翻堆機(jī)啟動(dòng)前檢查周邊是否有人、造粒機(jī)卡料時(shí)需停機(jī)處理）；后勤保障部每月對(duì)設(shè)備進(jìn)行1次檢修（檢查電路、傳動(dòng)部件、安全防護(hù)裝置），張貼設(shè)備安全警示標(biāo)識(shí)（如“禁止違章操作”“注意防塵”）；設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)異常（如異響、冒煙），立即停機(jī)，上報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理，由專業(yè)人員維修，禁止擅自拆機(jī)。人員安全：生產(chǎn)人員操作時(shí)需穿戴安全防護(hù)用品（防塵口罩、防滑手套、工作服、安全帽），接觸發(fā)酵物料時(shí)額外佩戴耐腐蝕手套；嚴(yán)禁在生產(chǎn)區(qū)域吸煙、使用明火（發(fā)酵區(qū)屬易燃區(qū)域），車間內(nèi)配備干粉滅火器（每50平方米1具）、消防沙（不少于2立方米）；生產(chǎn)部每季度組織1次安全培訓(xùn)與應(yīng)急演練（如火災(zāi)處置、設(shè)備傷人急救），確保員工掌握安全知識(shí)與應(yīng)急技能。第六章監(jiān)督與考核第十六條監(jiān)督檢查日常監(jiān)督：生產(chǎn)部每日自查生產(chǎn)流程合規(guī)性、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、人員操作規(guī)范，記錄自查結(jié)果；質(zhì)檢部每日抽查原料、半成品質(zhì)量，核對(duì)檢測(cè)記錄與實(shí)際情況是否一致；環(huán)保部每日監(jiān)測(cè)廢氣、廢水排放情況，確保環(huán)保措施落實(shí)。專項(xiàng)監(jiān)督：領(lǐng)導(dǎo)小組每月組織1次全流程專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查：生產(chǎn)計(jì)劃完成率、成品合格率、環(huán)保達(dá)標(biāo)率、設(shè)備完好率；每季度配合當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門開展產(chǎn)品質(zhì)量與環(huán)保檢查，提供生產(chǎn)記錄、檢測(cè)報(bào)告，及時(shí)整改檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為（如原料隨意堆放、設(shè)備違章操作），下達(dá)《整改通知書》，明確整改責(zé)任人與期限，整改后復(fù)查驗(yàn)收。第十七條考核辦法考核對(duì)象為各部門及相關(guān)崗位人員，考核指標(biāo)與分值：生產(chǎn)計(jì)劃完成率（25分）：100%完成得滿分，每低1%扣2分；成品合格率（25分）：100%合格得滿分，每出現(xiàn)1批次不合格扣5分；環(huán)保達(dá)標(biāo)率（20分）：無(wú)環(huán)保違規(guī)得滿分，每出現(xiàn)1次環(huán)保超標(biāo)扣10分；設(shè)備完好率（15分）：≥95%得滿分，每低1%扣3分；安全合規(guī)率（15分）：無(wú)安全違規(guī)得滿分，每出現(xiàn)1次安全違章扣5分。考核每月開展，總分100分：90分以上：部門獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效總額的5%，個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)月績(jī)效的10%；80-89分：不獎(jiǎng)不罰，限期整改存在問(wèn)題；低于80分：部門扣減績(jī)效總額的3%，個(gè)人扣減當(dāng)月績(jī)效的5%；連續(xù)2個(gè)月低于80分，約談部門負(fù)責(zé)人或崗位人員。違規(guī)追責(zé)：生產(chǎn)部因操作不當(dāng)導(dǎo)致原料浪費(fèi)或成品不合格的，扣減車間負(fù)責(zé)人當(dāng)月績(jī)效50%；質(zhì)檢部隱瞞檢測(cè)不合格結(jié)果，導(dǎo)致不合格品流入市場(chǎng)的，追究部門經(jīng)理責(zé)任，扣減當(dāng)月績(jī)效100%；環(huán)保部未及時(shí)發(fā)現(xiàn)環(huán)保超標(biāo)，導(dǎo)致環(huán)保處罰的，扣減部門經(jīng)理當(dāng)月績(jī)效80%；發(fā)生安全事故的，按公司安全管理制度加重處罰，涉嫌違法的移交相關(guān)部門處理。第七章應(yīng)急處置第十八條生產(chǎn)異常處置發(fā)酵溫度異常：溫度過(guò)高（超過(guò)70℃）：立即增加翻堆次數(shù)（每2小時(shí)1次），補(bǔ)充秸稈降低水分，直至溫度降至60℃以下；溫度過(guò)低（48小時(shí)內(nèi)未升至55℃）：檢查菌種用量與活性，補(bǔ)充新菌種，覆蓋保溫膜（如塑料膜）提升堆體溫度，每日監(jiān)測(cè)溫度變化。設(shè)備故障：翻堆機(jī)、造粒機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備故障：立即停機(jī)，啟用備用設(shè)備（如無(wú)備用設(shè)備，聯(lián)系維修人員2小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)檢修），檢修期間暫停相關(guān)環(huán)節(jié)生產(chǎn)，避免半成品堆