貴重物品領用與管理流程規(guī)范一、規(guī)范背景與適用范圍在單位運營中，貴重物品（如精密儀器、高價值設備、貴重耗材等）的合理領用與安全管理直接關系到資產安全、使用效率及工作開展質量。為明確貴重物品從領用、使用到歸還的全流程管理要求，防范資產流失、損壞風險，結合實際管理場景，制定本規(guī)范。本規(guī)范適用于[單位名稱/類型]內所有貴重物品（價值、品類范圍可結合實際補充）的領用、使用、保管及核銷管理，涵蓋科研、生產、辦公等各領域涉及的貴重資產。二、領用流程規(guī)范（一）申請與審批1.申請發(fā)起：需領用貴重物品的人員（以下稱“領用者”）應填寫《貴重物品領用申請表》，清晰注明物品名稱、規(guī)格型號、價值、領用用途、預計使用時長、歸還時間等核心信息，并附必要的使用方案（如設備類需說明操作場景、耗材類需說明使用項目）。2.層級審批：價值較低的物品（如單價低于特定標準），由領用者所在部門負責人審批，重點審核用途合理性、使用計劃可行性；價值較高或影響較大的物品（如單價高于特定標準、涉密設備等），需經部門負責人初審后，提交分管領導（或資產管理委員會）終審，必要時需財務部門同步確認預算或資產占用情況。（二）領用登記審批通過后，領用者需至資產管理部門（或指定保管崗）辦理領用登記：資產管理員核對申請單與實物信息（名稱、型號、編號、狀態(tài)等），在《貴重物品領用登記表》中逐項記錄，并由領用者簽字確認；登記表需留存“領用時間、預計歸還時間、領用者所屬部門/工位”等信息，便于后續(xù)跟蹤。（三）物品交接領用者與保管人（或資產管理員）需當面完成物品交接：保管人需向領用者說明物品當前狀態(tài)（如設備的運行參數、耗材的剩余量）、使用注意事項、維護要求；領用者需檢查物品外觀、功能完整性（如設備開機測試、耗材數量核對），確認無誤后雙方簽字，完成領用。三、使用與保管規(guī)范（一）保管責任與環(huán)境1.保管人職責：領用者為物品直接保管責任人，需妥善保管物品，避免遺失、損壞或未經授權的使用；若因工作需要轉交他人使用，需重新履行領用審批與登記流程，嚴禁私下轉借。2.存放要求：貴重物品應存放于符合安全要求的區(qū)域（如配備防盜鎖、監(jiān)控的房間，防潮/防磁的專用柜）；易燃易爆、腐蝕性耗材需單獨存放，遠離火源、電源，遵循《危險化學品管理規(guī)范》（如適用）。（二）使用規(guī)范1.使用范圍：物品僅限經審批的工作場景使用，嚴禁用于私人事務或未經授權的項目；若需臨時調整使用場景，需提前向原審批人申請，經同意后方可變更。2.操作要求：使用貴重設備時，需嚴格遵循《設備操作手冊》或專業(yè)培訓要求，禁止違規(guī)操作（如超負載運行、擅自改裝設備）；使用高價值耗材時，需做好用量記錄，避免浪費或違規(guī)挪用。（三）維護與保養(yǎng)1.領用者需定期（如每月/每季度）對物品進行檢查與維護：設備類需記錄運行時長、故障情況，按要求進行清潔、校準；耗材類需檢查保質期、剩余量，及時上報庫存異常。2.若物品出現故障或損壞，領用者需立即停止使用，向部門負責人及資產管理部門報告，嚴禁私自維修；維修需由專業(yè)人員或授權機構處理，維修記錄需同步更新至資產檔案。（四）歸還與核銷1.按時歸還：領用者需在預計歸還時間前完成物品整理（如設備恢復初始設置、耗材剩余量清點），并攜帶物品至資產管理部門辦理歸還；因工作需要延長使用的，需提前3個工作日申請延期，經審批后更新領用登記。2.核銷登記：資產管理員核對物品狀態(tài)與領用記錄，確認無誤后在《領用登記表》中標記“已歸還”，并由雙方簽字；若物品為一次性耗材（如實驗試劑），需提交使用報告（含用量、成果關聯(lián)等），經審批后完成核銷。四、監(jiān)督與持續(xù)改進（一）定期盤點與審計1.盤點機制：資產管理部門每季度牽頭組織貴重物品盤點，聯(lián)合財務、使用部門對實物數量、狀態(tài)、使用記錄進行核對，形成《盤點報告》，確保賬實相符；對盤點中發(fā)現的差異（如遺失、損壞、賬實不符），需立即啟動調查。2.審計監(jiān)督：內部審計部門每年至少開展1次專項審計，檢查領用流程合規(guī)性、保管措施有效性、維修/核銷記錄完整性，重點排查“超權限領用、私下轉借、違規(guī)核銷”等風險點，形成審計報告并提出整改建議。（二）問題處理與優(yōu)化1.若發(fā)現物品遺失、惡意損壞或違規(guī)使用，需立即啟動問責機制：由資產管理部門聯(lián)合紀檢（或合規(guī)崗）調查，根據情節(jié)輕重追究責任人責任（如賠償損失、通報批評、紀律處分等）。2.各部門應定期收集領用、保管中的問題與建議，每年對本規(guī)范進行修訂優(yōu)化，結合新技術、新管理需求（如引入資產管理系統(tǒng)）完善流程，提升管理效率。五、附則本規(guī)范自發(fā)布之日起實施，由資產管理部門負責解釋與修訂。各部門