采購合同管理審批表通用模板與填寫指南一、適用業(yè)務(wù)范圍與場(chǎng)景二、審批流程詳解與操作步驟1.申請(qǐng)人發(fā)起申請(qǐng)采購專員或需求部門負(fù)責(zé)人作為申請(qǐng)人，根據(jù)采購結(jié)果（如招標(biāo)、詢價(jià)、談判等）填寫審批表，并收集以下基礎(chǔ)材料：供應(yīng)商資質(zhì)文件（營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、相關(guān)行業(yè)許可證等，加蓋供應(yīng)商公章）；采購需求說明（含技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）；價(jià)格構(gòu)成明細(xì)（單價(jià)、總價(jià)、費(fèi)用是否含稅等）；合同草案（需明確雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等核心條款）。填寫完成后，在“申請(qǐng)人簽字”處簽署姓名及日期，提交至部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人審核需求部門負(fù)責(zé)人（如生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人等）對(duì)采購的必要性、技術(shù)參數(shù)合理性及與業(yè)務(wù)需求的匹配性進(jìn)行審核，重點(diǎn)確認(rèn)：采購內(nèi)容是否符合部門年度計(jì)劃或臨時(shí)需求；技術(shù)要求是否清晰、無歧義，避免后續(xù)履約爭(zhēng)議；數(shù)量及規(guī)格是否與實(shí)際需求一致，是否存在超量采購。審核通過后，在“部門審核意見”欄簽署“同意”并簽字、日期；若需修改，注明修改意見并退回申請(qǐng)人調(diào)整。3.法務(wù)部門審核法務(wù)專員或法務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同條款的合法性、合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行審核，重點(diǎn)關(guān)注：合同主體是否具備完全民事行為能力，供應(yīng)商資質(zhì)是否在有效期內(nèi)；合同條款是否違反《民法典》《招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)，是否存在“霸王條款”；違約責(zé)任是否明確、對(duì)等，爭(zhēng)議解決方式是否約定為“向企業(yè)所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟”；知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保密條款等特殊約定是否完整（如涉及技術(shù)采購）。審核通過后，在“法務(wù)審核意見”欄簽署“同意”并簽字、日期；若存在法律風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)注具體條款及修改建議，退回申請(qǐng)人與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整。4.財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)專員或財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同涉及的預(yù)算、付款方式及資金安排進(jìn)行審核，重點(diǎn)確認(rèn)：采購總金額是否在年度或季度預(yù)算范圍內(nèi)，超預(yù)算采購是否已履行預(yù)算調(diào)整審批；付款條件是否合理（如預(yù)付款比例、進(jìn)度款節(jié)點(diǎn)、質(zhì)保金約定等），是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度；價(jià)格是否公允，是否低于市場(chǎng)均價(jià)或歷史采購價(jià)格（需附價(jià)格對(duì)比說明）；稅務(wù)處理是否規(guī)范（如發(fā)票類型、稅率、開票時(shí)間等）。審核通過后，在“財(cái)務(wù)審核意見”欄簽署“同意”并簽字、日期；若涉及預(yù)算或資金問題，注明“暫緩審批”并說明理由，待預(yù)算落實(shí)后重新提交。5.管理層審批根據(jù)合同金額及企業(yè)授權(quán)體系，由不同層級(jí)管理層進(jìn)行最終審批：?jiǎn)喂P合同金額≤10萬元：由分管采購副總或總經(jīng)理審批；單筆合同金額＞10萬元：需提交總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)集體審議，由總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批。管理層重點(diǎn)審核采購的戰(zhàn)略必要性、金額合理性及對(duì)企業(yè)整體運(yùn)營的影響，審批通過后在“管理層審批意見”欄簽署“同意”并簽字、日期；若未通過，注明“不同意”及核心原因，審批流程終止。6.歸檔與執(zhí)行審批完成后，原件由行政部或檔案管理部門統(tǒng)一歸檔，復(fù)印件分發(fā)至采購部門、財(cái)務(wù)部門、需求部門及供應(yīng)商。采購部門憑審批完成的合同及審批表與供應(yīng)商簽訂正式合同，并跟蹤合同履行情況（如交貨、驗(yàn)收、付款等），保證雙方按約定執(zhí)行。三、采購合同管理審批表模板采購合同管理審批表合同基本信息合同編號(hào)（由采購部門按“年份-部門-序號(hào)”規(guī)則填寫，如2024-采-001）合同名稱（需與合同草案名稱一致，如“公司辦公電腦采購合同”）供應(yīng)商全稱供應(yīng)商統(tǒng)一社會(huì)信用代碼供應(yīng)商聯(lián)系人及電話（聯(lián)系人姓名用*代替，電話僅用于業(yè)務(wù)溝通，不對(duì)外公開）采購標(biāo)的名稱規(guī)格型號(hào)/服務(wù)內(nèi)容采購數(shù)量單價(jià)（元）總金額（元）（大小寫需一致，大寫：____________________元）合同履行期限（自_年_月_日至_年__月__日）付款方式（如：預(yù)付30%，驗(yàn)收合格后付60%，質(zhì)保期滿付10%）采購依據(jù)（如：2024年度第__季度采購計(jì)劃、項(xiàng)目立項(xiàng)批文等）申請(qǐng)人簽字_______________日期：____年__月__日部門審核意見_______________（簽字）日期：____年__月__日法務(wù)審核意見_______________（簽字）日期：____年__月__日財(cái)務(wù)審核意見_______________（簽字）日期：____年__月__日管理層審批意見_______________（簽字）日期：____年__月__日附件清單1.供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.詢價(jià)/招標(biāo)文件3.技術(shù)協(xié)議4.其他：______四、填寫規(guī)范與常見問題提示1.信息填寫要求完整性：表格中所有帶“*”或未標(biāo)注“可選”的項(xiàng)目均為必填項(xiàng)，不得遺漏，如合同編號(hào)、總金額（大小寫）、供應(yīng)商全稱等；準(zhǔn)確性：供應(yīng)商信息、金額、日期等關(guān)鍵數(shù)據(jù)需與合同草案及附件完全一致，避免筆誤；規(guī)范性：合同名稱應(yīng)簡(jiǎn)明扼要體現(xiàn)采購內(nèi)容，如“原材料采購合同”而非“合同”；付款方式需明確具體節(jié)點(diǎn)及比例，避免使用“按約定”“視情況”等模糊表述。2.附件管理附件需與審批表內(nèi)容關(guān)聯(lián)，如采購金額≥5萬元的，需附供應(yīng)商報(bào)價(jià)單或招標(biāo)中標(biāo)通知書；涉及特殊行業(yè)（如食品、醫(yī)療器械）的，需附供應(yīng)商行業(yè)許可證；所有附件需加蓋供應(yīng)商公章或部門騎縫章，保證文件有效性，復(fù)印件需注明“與原件一致”并由申請(qǐng)人簽字。3.審批時(shí)限部門負(fù)責(zé)人審核：收到申請(qǐng)后1個(gè)工作日內(nèi)完成；法務(wù)/財(cái)務(wù)審核：收到材料后2個(gè)工作日內(nèi)完成（復(fù)雜合同可延長(zhǎng)至3個(gè)工作日，需提前告知申請(qǐng)人）；管理層審批：根據(jù)審批層級(jí)，一般3個(gè)工作日內(nèi)完成，緊急采購可啟動(dòng)“綠色通道”，縮短審批時(shí)限。4.常見問題規(guī)避超范圍采購：嚴(yán)禁審批未納入年度計(jì)劃且無臨時(shí)批文的采購需求，確需超計(jì)劃的需附《超計(jì)劃采購審批表》；條款風(fēng)險(xiǎn)：法務(wù)審核后