XX一局集團有限公司項目管理流程匯編為了進一步推進公司項目管理的制度化、規(guī)范化、標準化、程序化，提高公司綜合競爭力，公司依據(jù)《工程項目管理標準》,對十六項管理標準進行了轉(zhuǎn)化，編制完成了《項目管理流程》。項目管理流程的編制，經(jīng)各部門集中討論、審核，對《工程項目管理標準》中部分不適宜之處進行了局部調(diào)整、修訂，并根據(jù)企業(yè)發(fā)展，補充、完善了相關(guān)內(nèi)容，增加了項目人力資源配置、計劃調(diào)度管理流程。此次頒布的《項目管理流程》為試運行版，主要從公司目前項目管理實際出發(fā)，其內(nèi)容并不是最理想、最先進的，亦未涉及項目各崗位、各項具體工作的流程，還缺少表格化內(nèi)容，因此有待繼續(xù)補充和修訂，實現(xiàn)制度管理的持續(xù)改進。公司、子(分)公司各業(yè)務管理部門、工程項目部在《項目管理流程》試運行過程中，要結(jié)合項目管理實際，對其適用性及可操作性進行認真評估，如發(fā)現(xiàn)問題和不足，要及時向公司主責部門反饋，以促進《項目管理流程》的不斷改進和完善。 1二、項目中標后分析評價流程及工作標準 7三、項目成本管理流程及工作標準 五、項目人力資源配置流程及工作標準 六、項目技術(shù)管理流程及工作標準 七、項目施工計劃調(diào)度管理流程及工作標準 八、項目質(zhì)量管理流程及工作標準 十、項目物資管理流程及工作標準 71十一、項目設備管理流程及工作標準 十二、項目合同管理流程及工作標準 十三、項目勞務隊伍管理流程及工作標準 十四、項目內(nèi)部勞務價格體系管理流程及工作標準 十五、項目審計考核流程及工作標準 十六、項目文化建設與宣傳管理流程及工作標準 十七、項目營地建設流程及工作標準 十八、項目信息管理流程及工作標準 附錄：項目管理流程職能分配表 1流程負責部門部門相關(guān)領導項目管理中心2B流程名稱公司相關(guān)部門公司直屬項目部項目程序化管理流程項目管理策劃、實施、考核、回訪G23456789成木測算成本指標策劃報告投標并中標相關(guān)資料項目管理中心組織機構(gòu)方案設備管理方案施技部評審組安質(zhì)部評審安財務部評審資人力部評審項目部組織機構(gòu)/管理人員配備技術(shù)中心評審投標并中標制訂項目責任相關(guān)資料項目管理中心組織機構(gòu)方案施技部門評審安質(zhì)部門評審安全/質(zhì)量/環(huán)保財務部門評審人力部評審項目部組織機構(gòu)/研發(fā)部門評審高新難技術(shù)簽訂責任書/成本管理安全/質(zhì)量/理理人力資源管理 傳/形象建設是否局簽訂責任書門檢查監(jiān)督 安全/質(zhì)量/理理業(yè)文化宣傳公司名稱中鐵一局集團有限公司編制部門項目管理中心簽發(fā)人和民鎖日期2008年3月1日2流程負責部門流程負責部門項目管理中心2流程名稱流程名稱項目程序管理流程項目管理策劃、實施、考核、回訪相關(guān)領導AB公司相關(guān)部門C公司直屬項目部子分公司項目管理中心子分公司相關(guān)部門G考核評價考核評價考核評價組織實施考核評價考核評價結(jié)果上報配合績效考核組織實施考核評價考核評價結(jié)果上報績效考核實施獎懲兌現(xiàn)接受獎懲實施獎懲兌現(xiàn)接受獎懲繼續(xù)管理與控制按職責繼續(xù)監(jiān)督繼續(xù)施工改進工作繼續(xù)管理與控制按職責繼續(xù)監(jiān)督繼續(xù)施工改進工作項目竣工項目竣工參與驗收資產(chǎn)移交參與驗收資產(chǎn)移交保修合同保修合同保修合同組織檢查監(jiān)督考核質(zhì)量回訪與維護組織檢查監(jiān)督考核質(zhì)量回訪與維護結(jié)束公司名稱中鐵一局集團有限公司密級第2頁共2頁編制部門項目管理中心簽發(fā)人和民鎖日期2008年3月1日注：流程圖節(jié)點“相關(guān)領導A)”如是公司直屬項目部需要決策的事項，則由公司領導審批；如是子分公司下屬項目部需要決策的事項，則由子分公司領導審批。以后各流程均相同。32、項目程序化管理工作標準第1頁共4頁時限項目管理辦法；

公司經(jīng)開中心收集建設項目信息，組織進行投標依情況定

各子分公司經(jīng)營開發(fā)部門在公司授權(quán)范圍內(nèi)，積后與業(yè)主簽訂合同；依情況定

公司直屬項目，由公司項目管理中心組織經(jīng)開中定利潤指標；30個工作日各子分公司項目，由其項目管理部門組織經(jīng)開部導，確定利潤指標；30個工作日公司直屬項目，由公司經(jīng)開中心負責依據(jù)標書及利潤指標，編制項目初步預算成本報告；15個工作日15個工作日管理點責任劃一、項目承包合同；成本指標；30個工作日項成本、費用，確定責任成本指標；30個工作日分析報告，遞交公司項目管理中心審查；25個工作日25個工作日管理點資料一、關(guān)于中標工程招投標文件合同資料交接的通知；二、項目承包合同；

公司經(jīng)開中心評價投標工作質(zhì)量，向公司項目管理中心移交招投標資料、合同文件；7個工作日各子分公司經(jīng)開部門評價投標質(zhì)量，向本單位項目管理部門移交相關(guān)資料、文件；7個工作日管理點4第2頁共4頁時限策劃一、項目承包合同；二、內(nèi)部承包合同公司直屬項目，由公司項目管理中心組織相關(guān)部門評審，公司各相關(guān)部門積極配合；10個工作日子分公司項目，由其項目管理部門組織相關(guān)部門評審，本單位各相關(guān)部門積極配合；10個工作日公司、子分公司項目管理部門負責項目組織機構(gòu)設置方案、物資設備管理方案和內(nèi)部承包合同的簽訂工作；施工組織設計方案；公司、子分公司安質(zhì)部門負責評審安全、質(zhì)量、環(huán)保等保障措施和目標的合理性；

公司、子分公司技術(shù)研發(fā)部門評審工程中高、難、公司、子分公司財務部門評審項目的資金流方案，提出資金管理和財務管理的建議，并推薦財務負公司、子分公司人力資源部門評審項目組織機構(gòu)和管理人員配備情況；別編制項目管理策劃報告書，報相關(guān)領導審批；3個工作日3個工作日務責任終身制。管理點

項目管理策劃的組織與報告書的編制。二、項目承包合同；公司、子分公司項目管理部門根據(jù)確定的成本責任、利潤指標等，及時擬寫項目經(jīng)濟責任書，報相關(guān)領導審批；30個工作日公司直屬項目，由公司項目管理中心組織公司領導與各直屬項目部項目經(jīng)理簽訂經(jīng)濟責任書；60個工作日單位領導與項目經(jīng)理簽訂經(jīng)濟責任書；60個工作日

經(jīng)濟責任書一式三份，簽訂雙方各存留一份，另一份交相應項目管理中心存留、備查；時向其所屬項目部進行交底，包括移交招標、投標文件，項目管理策劃書等。15個工作日管理點5第3頁共4頁時限代理人和直接責任人；

項目部管理的內(nèi)容包括：合同、分包商、成本管理；施工技術(shù)、進度、計劃管理；安全、質(zhì)量、環(huán)境管理；物資、設備管理；資金、財務管隨時據(jù)業(yè)主、中國XX和公司關(guān)于形象建設的要求，制訂企業(yè)形象展示方案，推廣企業(yè)形象識別系統(tǒng)，一局”品牌；隨時根據(jù)管理權(quán)限，公司、子分公司相關(guān)職能部門負責對項目部管理進行檢查、監(jiān)督；隨時企業(yè)文化宣傳、項目形象建設檢查監(jiān)督；隨時

根據(jù)管理權(quán)限，公司、各子分公司相關(guān)職能部門負責對所屬的項目部進行全面的管理、控制，及隨時管理點二、項目日常管理的資料、文件

根據(jù)經(jīng)濟責任書，各項目部定期對階段內(nèi)項目各項工作情況自行考核、評價，并根據(jù)管理權(quán)限，將結(jié)果報公司、子分公司項目管理部門；根據(jù)經(jīng)濟責任書，公司、子分公司項目管理部門定期組織對所屬項目部的工作進行考核評價；公司、子分公司各職能部門積極配合考核評價工作，及時、準確提供各種資料、數(shù)據(jù)；公司、子分公司項目管理部門按照管理權(quán)限，將考核評價結(jié)果報相關(guān)領導審批；30個工作日目管理部門及時組織財務、人力等相關(guān)部門，按照責任書的規(guī)定對項目部實施相應的獎懲；30個工作日各項目部接受上級獎懲，并積極總結(jié)階段內(nèi)工作管理點6第4頁共4頁時限工一、項目承包合同；二、經(jīng)濟責任書；告項目部應當在項目經(jīng)理的組織下，定期根據(jù)檢查并制訂一系列改進措施；隨時進措施，不斷提高項目施工及管理水平；隨時時發(fā)現(xiàn)各種問題；隨時過程進行全面的管理與控制，確保項目在合同和隨時管理點與資交一、項目承包合同；二、經(jīng)濟責任書；三、資產(chǎn)移交管理制度

項目部應對已完工程實施保護措施，參與工程驗依具體情況定部門，對所屬項目部工程保護進行檢查，并組織工程驗收交工和資產(chǎn)移交；依具體情況定公司、子分公司施工技術(shù)部門及時發(fā)現(xiàn)所屬項目部在工程保護中的問題，并妥善解決；依具體情況定目考核評價”內(nèi)容進行。依情況定管理點維護與回訪一、項目承包合同；二、保修合同

項目竣工驗收后，由項目部與業(yè)主簽訂保修合同；依情況定按合同規(guī)定，項目部對工程接收使用單位提出的工程保修期內(nèi)的質(zhì)量回訪工作；按合同規(guī)定公司、子分公司項目管理部門分別組織相關(guān)職能隨時管理點7流程負責部門中標項目分析評價管理流程3部門各級職能部門各級項目部節(jié)點ABCDE123459786審批審批審批審批開始開始是是否固定 提出合同 中標項目 分析報告 組織項目 管理策劃編制項目管理策劃報告組織項目同評審同評審 管理交底資料移交接收相關(guān)信息接收相關(guān)文件資結(jié)束公司名稱中鐵一局集團有限公司密級編制部門心簽發(fā)人日期2008年3月1日82項目中標后分析評價工作標準第1頁共2頁時限合同評審一、中標通知書；公司經(jīng)開中心、地區(qū)經(jīng)營部、子(分)公司經(jīng)營開發(fā)部/科(以下簡稱各級經(jīng)營部門)接到中標通知后，積極與業(yè)主洽談工程承包合同；隨時如屬非固定合同條款，各級經(jīng)營部門及時組織相關(guān)部門，對承包合同條款進行評審，對其中明顯的錯誤或不平等條款提出修改意見；依情況定審，分別從施工、技術(shù)、質(zhì)量、財務等不同的角度提出意見和建議；隨時導審批后，準備與業(yè)主交涉或商談；3個工作日中予以關(guān)注；隨時簽訂工程承包合同。依情況定管理點

合同評審與合同洽談過程中的交底。一、中標通知書；二、招標文件；

中標后，根據(jù)管理權(quán)限，各級經(jīng)營部門應進行中標項目成本分析評價；10個工作日本進行分析評價；各級經(jīng)營部門根據(jù)《招標文件》的報價編制原則析評價報告；10個工作日項目成本分析評價報告內(nèi)容詳見“附錄-1”;

各級經(jīng)營部門將項目成本分析評價報告報相關(guān)領1個工作日管理點合同一、招標文件；二、合同文件；三、關(guān)于中標工程招投標文件、合同資料交接的通知各級經(jīng)營部門以書面文件資料形式，向相應的項且管理部門進行投標文件與合同文件交底；5個工作日文件及合同文件一套，雙方簽字確認；5個工作日交底、移交內(nèi)容詳見“附錄-2”、“附錄-3”。管理點招投標文件及合同文件交底、移交。9第2頁共2頁時限項目一、招標文件；序化管理流程及工作標準》,組織相關(guān)職能部進行項目管理策劃；依情況定進度、技術(shù)、質(zhì)量、安全、設備物資、財務、人隨時建議，編制項目管理策劃報告；中標后30個工作日部門組織項目部與相關(guān)領導簽訂責任書。60個工作日管理點向項目部一、招標文件；二、合同文件；三、關(guān)于中標工程招投標文件、合同資料交接的通知

各級項目管理部門以書面文件資料形式，向相應的項目部進行投標文件與合同文件交底；7個工作日件及合同文件一套，雙方簽字確認；7個工作日交底、移交內(nèi)容詳見“附錄-2”、“附錄-3”。管理點招投標文件及合同文件交底、移交。三、項目成本管理流程及工作標準1、項目成本管理流程圖流程負責部門部門相關(guān)領導節(jié)點A財務部3各級項目管理部門B開始流程名稱項目經(jīng)理C項目成本管理流程圖項目成本的策劃、控制與考核項目部財務部門項目部施工(預算)部門項目部各相關(guān)部門23456789公司名稱編制部門組織項目成本策劃編制成本策劃報告組織簽訂目標責任書檢查、監(jiān)督、指導審查備案成本考核組織實施獎懲兌現(xiàn)檢查監(jiān)督中鐵一局集團有限公司財務部組織相關(guān)部門參與策劃簽訂目標責任書定期組織經(jīng)濟活動分析分析結(jié)果及成本改進措施自行評價工程決算簽發(fā)人簽發(fā)人成本及間成本及間接費用控制辦理結(jié)算手續(xù)并檢查定期組織流策劃方案簽訂各類工程承包合同施工組織定期進行與預算安質(zhì)部門安全質(zhì)量成本控制配合執(zhí)行成本改進措施進行工程決算結(jié)束和民鎖日期2008年3月1日第2頁共3頁時限單項二、XX一局有限公司工程項目管理條例項目施工(預算)部門根據(jù)所在地人工、地材、循可控原則，確定各單項工程責任預算單價；30個工作日任預算價值；30個工作日配件的價格，為編制責任預算提供資料；25個工作日

項目人力資源部門根據(jù)對施工地區(qū)的調(diào)查，測定25個工作日隨時管理點勞務合同一、責任預算文件；二、工程承包合同

項目施工(預算)部門根據(jù)責任預算結(jié)果，與分包商洽談工程分包合同條款；隨時

根據(jù)管理權(quán)限，合同條款經(jīng)相關(guān)領導審批后，項10個工作日隨時管理點控制一、責任預算文件；二、XX一局有限公司內(nèi)部會計規(guī)范；司會計核算辦法

施工(預算)部門組織施工活動；

施工過程中，項目物資設備部門負責對物資設備努力降低材料消耗、機械設備使用等成本；隨時項目物資設備部門對機械設備租賃，采取先內(nèi)后外的原則，外租單價不得高于內(nèi)租單價；項成本分析；隨時工成本進行嚴格控制，并努力降低人工成本；隨時和監(jiān)督，同時對各種間接費用進行嚴格控制；隨時建立各類管理臺賬，對資金問題及時預警；隨時管理點隨時第3頁共3頁時限一、施工承包合同；二、施工分包合同；

項目施工(預算)部門定期與業(yè)主單位進行結(jié)算；按合同規(guī)定工程進行計量結(jié)算；結(jié)算手續(xù)；隨時隨時管理點活動與成析動分析：收支情況進行分析；況與與預算進行對比、分析；使費管理情況書面說明；進行分析；成本進行分析；成本控制改進措施，報上級項目管理部門；項目部各相關(guān)部門積極執(zhí)行改進措施。隨時管理點控制效果進行評價，報上級項目管理部門；按責任書規(guī)定定，組織成本考核，報相關(guān)領導審批；按責任書規(guī)定項目管理部門按照目標責任書規(guī)定，組織對項目按責任書規(guī)定管理點一、施工承包合同；二、施工分包合同；工程竣工后，項目經(jīng)理組織竣工決算，各相關(guān)部門參加，上級項目管理部門參與、檢查監(jiān)督；依情況定項目決算過程可參照結(jié)算過程進行。管理點編制：魏曉東審核：陳立民附錄-1:成本控制內(nèi)容：1.人工成本：主要包括生產(chǎn)工人的工資、獎金、補貼和工資附加費；2.材料成本：主要包括水泥、砂石料、鋼材、周轉(zhuǎn)材料、油料、輔助材料、配件和半成品等；3.機械成本：主要包括修理費、折舊費、油料、工資、設備租賃費和其他使用費；4.直接費用：主要包括施工現(xiàn)場直接使用的水、電、汽和施工過程中發(fā)生的二次材料搬運費、臨5.間接費用：主要包括項目部管服人員工資、獎金及附加費、辦公用品、業(yè)務招待費、差旅交通6.其他：施工技術(shù)成本、施工組織成本、外協(xié)工程成本、安全質(zhì)量成本、合同工期成本、債權(quán)債附錄-2:項目制造成本控制要素及要求：控制要素主要包括作業(yè)層成本(協(xié)作成本、內(nèi)部計件成本)自有及租賃機械設備使用費、物資1.協(xié)作成本：以合同控制為準。其中對工程數(shù)量應以實際完成量為準，由技術(shù)部門收方，嚴格執(zhí)行數(shù)量、質(zhì)量雙驗制，并按照計量數(shù)不大于設計數(shù)量的原則進行總量控制；對合同單價要求比照內(nèi)部勞務價格體系，應低于主合同且低于(等于)市場價格。2.內(nèi)部計件成本：對數(shù)量應按照總量與分量匹配原則進行控制、對質(zhì)量應明確要求必須達標，返3.自有及租賃機械設備使用費：原則上按照誰使用向誰收費的原則進行管理，結(jié)算時應按實際使用臺班扣除；在進行外租時，應進行經(jīng)濟方案比選，外租價格應不高于公司、各子、分公司內(nèi)4.物資材料消耗費用：物資材料采購應以招標采購為主，價格應低于或等于市場價(甲供料時價格應不高于主合同，價格高于主合同時應注意索賠)用量應控制在定額以內(nèi)(根據(jù)承包方式控制);現(xiàn)場用料無論采用何種承包方式，均應實行限額發(fā)料、超耗處罰，材料消耗必須按照設計5.臨時工程費及形象建設管理費：執(zhí)行公司統(tǒng)一規(guī)定。6.現(xiàn)場經(jīng)費：以上級部門核定定員數(shù)量控制或按照工程結(jié)算收入一定比例控制。附錄-3:項目成本核算基本要求：成本核算的基本要求：劃清成本、費用支出與非成本、費用支出的界限；正確劃分各種成本、費用的界限；加強成本核算的基礎工作，主要包括建立各種財產(chǎn)物資的收發(fā)、領退、轉(zhuǎn)移、報廢、清查、盤點、索賠制度，建立健全有關(guān)原始記錄和工程量統(tǒng)計制度，建立完善內(nèi)部價格體系，完善各種計量檢測檢驗制度等；做到成本核算有帳有據(jù)(真實、準確、完整、及時)。附錄-4:單項工程成本分析控制：要求先按照施工工序進行分解、然后針對具體實施工序的成本控制點制定控制措施并對實際發(fā)生成本進行詳細分析，最后匯總分析分工序成本費用。附錄-5:施工過程驗工計價動態(tài)控制計量支付嚴格按合同執(zhí)行，其中工程數(shù)量應以實際完成量為準(由技術(shù)部門提供)在根據(jù)量價計算出作業(yè)層收入后扣除資源使用費即為應支付款。其中原則上不得預付工程款，對材料超耗、安計量部門應按照項目實際工程造價、對外計量情況、對內(nèi)計量情況分類，對本期計量、年累計量、開累計量、剩余計量、已完工未計量、未完工已計量等情況進行詳細說明。財務部門應對工程對外對內(nèi)計量支付情況進行及時、準確的反映和監(jiān)督。附錄-6:項目資金流控制要求：項目資金流控制應對照工程實體形成情況，結(jié)合會計核算、統(tǒng)計核算、業(yè)務核算等情況進行，使得項目資金流量、流時受控；并應按照項目現(xiàn)金流入、流出情況向項目主管單位進行明細反映。附錄-7:項目部經(jīng)濟活動分析內(nèi)容與方法：預算、工程、安質(zhì)、物設、勞人、辦公室等部門負責人以專題會議的形式進行，分析結(jié)果形成正式文件，及時上報項目主管單位。經(jīng)濟活動分析必須實事求是，注重時效，要用數(shù)據(jù)說話，要為生產(chǎn)經(jīng)營服務。1.經(jīng)濟活動分析的內(nèi)容：項目經(jīng)濟風險控制情況、合同財務風險情況、成本管理情況(直接成本、2.經(jīng)濟活動分析的方法根據(jù)統(tǒng)計核算、業(yè)務核算、會計核算提供的資料，按照量價分離的原則對成本形成過程和影響成本升降的因素進行分析，分析方法主要有比較法、因素分析法、差額計算法、比率法(構(gòu)成分析、相關(guān)分析)等。具體包括：a直接成本分析：結(jié)合對內(nèi)對外各類合同和現(xiàn)場實際情況，對照分類工程工序成本流程圖進行b間接成本分析：將實際所發(fā)生成本與間接成本預算情況進行分細目對比分析。c資金管理分析：在對項目部對內(nèi)對外計量、結(jié)算及支付等情況進行核實的基礎上，進行現(xiàn)金d其他：對項目經(jīng)濟風險控制情況、合同財務風險情況以及資金、質(zhì)量、安全、工期、施組等其他影響成本的有利因素、不利因素，現(xiàn)實因素、潛在因素進行專項分析。附錄-8:管理權(quán)限及監(jiān)督內(nèi)容：通過財務會計報告及有關(guān)財務信息定期報告，結(jié)合項目統(tǒng)計核算和業(yè)務核算等情況，了解、掌握所管理各項目成本管理情況；對項目成本管理情況進行定期、不定期的現(xiàn)場檢查。檢查的主要內(nèi)(1)項目基本情況：工程中標總價及實際工程總價、合同工期、實物工程量、職工人數(shù)及構(gòu)成情況、參加承包施工的主要外協(xié)隊伍、實物完成、工期及價值完成。(2)項目盈虧情況：總體盈虧情況、對外分包工程完成情況、自行完成工程完成情況、項目責任成本指標完成情況、可能存在的主要潛虧因素。(3)造成項目盈虧的主要原因(分析項目管理情況):施工現(xiàn)場管理情況、施工現(xiàn)場材料的管理、施工組織方案、合同管理情況、材料管理情況、安全質(zhì)量等管理情況。(4)資金及成本管理：支付結(jié)算情況、成本管理情況、會計基礎工作。(1)重點對直管項目部通過財務會計報告及有關(guān)財務信息定期報告，結(jié)合項目統(tǒng)計核算和業(yè)務核算等情況，了解、掌握所管理各項目成本管理情況；對成本管理情況進行定期、不定期的現(xiàn)場檢查，檢查的主要內(nèi)容同各子(分)公司此項工作檢查內(nèi)容。(2)對委托各子(分)公司管理和各子(分)公司自行管理的項目公司將根據(jù)具體情況進行檢查。附錄-9:其他支持性文件、資料：XX一工管[2005]177號；附錄-10:項目制造成本控制要素圖：協(xié)作成本(以合同控制為準)內(nèi)部計件自有及租賃機械設備使用費用物資材料消耗費用臨時工程費、形象建設管理費：標準化管理費用的控制計量支付程序技術(shù)部門收方(總量控制):在不大于設計量的基礎上進行數(shù)量、質(zhì)量雙驗比照內(nèi)部價格體系，應低于主合同或低于(等于)市場價格數(shù)量(總量與分量匹配);質(zhì)量(須達到標準，返工自理);按承包合同支付(須扣除資源使用費，對材料應限額使用)使用費應從機械設備使用者處收取，外租價格應不高于項目主管單位內(nèi)部租賃價格以招標采購為主。用量應控制在定額以內(nèi)(根據(jù)承包方式控制)、價格應低于或等于市場價(甲供料時價格應不高于主合同，價格高于主合同時應注意索賠)以項目實有管理人員數(shù)量定額控制或按照工程結(jié)算收入一定比例控制附錄-11:項目成本核算程序：并與責任成本的界定保持一致劃分成本核算項目工費、料費、機使費、其他直接費、間接費劃分成本核算項目直接成本的歸集及間核算的范圍：直接成本(工、料、機、其他直接費)項目成本的確定成本歸集“三同步”加強成本核算的基礎工作(各種財產(chǎn)物資的收發(fā)、領退、轉(zhuǎn)移、報廢、清查、盤點、索賠制度；建立健全體系；完善各種計量檢測檢驗制度等),做到有帳有據(jù)(真實可靠、準確、完整、及時)附錄-12:項目現(xiàn)金流控制情況表：項目現(xiàn)金流情況表單位：萬元一二12業(yè)主撥款(含抵扣料款等)3未納入計量的獎勵款等其他項4公司及各子分公司貨幣資金投入：公司貨幣資金投入三1臨時工程2購料(含甲供料)34支付工程款(含租賃費用等)56項目部自身支出7其他(含業(yè)主罰款、監(jiān)理費用等)四項目經(jīng)理：財務主管：附錄-13:項目驗工計量動態(tài)統(tǒng)計表：合同工期變更價總價本期計價開累價值剩余價值尚未審批的變價計量期齡未到因質(zhì)量問題不能計量計量程序不清無法計量變更審批可以計價小計有變更紀要無變更紀要小計 12項目經(jīng)理：項目總工程師：流程負責部門發(fā)展規(guī)劃部流程名稱項目“三標一體”管理流程圖層次3概要項目管理體系的建立、培訓、實施、檢查、評價、改進部門公司相關(guān)部門項目經(jīng)理項目副經(jīng)理項目總工內(nèi)審員/環(huán)保員/員工項目相關(guān)部門職業(yè)健康安全代表DE/F/G2協(xié)助資源配備宣傳落實公3協(xié)助、配合宣傳落實司管理方針制訂項目4進行目標分解管理目標策劃建立項5協(xié)助、配合目管理體系編制項目6備案審批管理計劃7全員培訓8管理計劃組織項目管9理計劃執(zhí)行參與配合、接受檢查組織項目實施項目內(nèi)部審組織項目實施項目內(nèi)部審內(nèi)部審核10內(nèi)部審核11組織管理體參與評價系運行評價1212實施改進改進措施實施內(nèi)審13接受內(nèi)外部審核配合外審14審核結(jié)果持續(xù)改進公司名稱中鐵一局集團有限公司密級第1頁共1頁 編制部門發(fā)展規(guī)劃部簽發(fā)人和民鎖日期2008年3月1日第1頁共3頁時限便員工反映問題；5個工作日

項目內(nèi)審員、環(huán)保員及員工職業(yè)健康安全代表在施議向上級有關(guān)部門反映；重大危險源實施監(jiān)視和測量；管理點公司2個工作日眾所了解；5個工作日管理點項目2個工作日項目部相關(guān)部門和人員配合項目經(jīng)理制訂項目管理目標，提出意見和建議；2個工作日分解落實到部門和人員，進行目標分解；5個工作日目標管理部門應定期對項目管理目標的完成情況管理點項目管理職責、管理制制各項管理制度，建立文件化的項目管理體系；30個工作日30個工作日管理點第2頁共3頁時限項目項目管理計劃職業(yè)健康安全各項管理過程進行策劃；30個工作日地地方政府要求；可以依據(jù)公司或各子(分)公司行規(guī)定；布實施：2個工作日5個工作日管理點全員培訓培訓臺帳及相關(guān)資料30個工作日

項目部各部門和人員協(xié)助、配合并參加培訓；管理點工過程受控；目管理計劃》的實施情況進行檢查；2個工作日查，提供相關(guān)的資料、數(shù)據(jù)；10個工作日管理點項目內(nèi)部審核

項目經(jīng)理應定期組織相關(guān)部門和人員對項目管理管理制度執(zhí)行情況所進行的綜合性檢查；3個工作日10個工作日定糾正和預防措施，實施整改；10個工作日5個工作日管理點內(nèi)部審核的實施。第3頁共3頁時限

項目經(jīng)理應定期組織對項目管理體系運行情況進行自我評價；議，對管理體系運行情況進行自我評價；1個工作日

每半年針對項目內(nèi)部審核情況，對管理體系運行總體情況進行自我評價；1個工作日1個工作日上報公司發(fā)展規(guī)劃部；2個工作日10個工作日管理點內(nèi)外不合格報告公司發(fā)展規(guī)劃部組織對項目部管理體系運行情況配合認證機構(gòu)對項目部實施的外部審核；5個工作日項目經(jīng)理組織項目部相關(guān)部門和人員協(xié)助、配合、接受公司組織的內(nèi)審及外審工作；2個工作日公司發(fā)展規(guī)劃部將內(nèi)審及外審結(jié)果及時反饋至項目部，作為項目部持續(xù)改進管理體系運行工作的依2個工作日

項目經(jīng)理組織項目部相關(guān)部門和人員針對審核結(jié)進項目管理工作；2個工作日

項目內(nèi)審員督促相關(guān)部門落實整改措施，并實施驗10個工作日管理點

制定糾正和預防措施，持續(xù)改進項目管理工附錄-1:項目管理內(nèi)容：(2)明確工程項目的特殊過程，編制作業(yè)指導書，對特殊過程的過程能行預先鑒定，保證人員持證上崗，設備能力完好，施工方案可行，在施工中進行連續(xù)監(jiān)(4)物資管理：評價選擇合格供方，建立《合格供方名單》在《合格供方名單》中確定物資供應方，把好物資進場驗收關(guān)，按照有關(guān)規(guī)定作好物資檢驗和試驗，產(chǎn)品標識規(guī)范，可追溯記錄詳實，物資保管、防護、搬運、貯存符合規(guī)定，物資帳、卡、物相符，定期進(5)分類建立《受控文件資料清單》,對受避免不必要的顛倒作業(yè)或不合理的立體交叉作業(yè)，確保下道工序不污染上道工序，防止與“四新”有關(guān)的質(zhì)量問題、質(zhì)量通病、項目的特定難點應加強控制，按照標準、規(guī)范、(10)建立《不合格品臺帳》,對不合格品予以控制，發(fā)現(xiàn)不合格品立即報告有關(guān)人員，采取相(11)對產(chǎn)品質(zhì)量中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時制定糾正措施，防止同類問題再發(fā)生；(12)建立《數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計技術(shù)應用臺帳》有針對性地應用數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計技術(shù)和方法改進(13)加強特種設備管理，建立《特種作業(yè)人員名單》,保證特種作業(yè)人員持證上崗；(14)與顧客(監(jiān)理)保持聯(lián)系，建立顧客(監(jiān)理)意見簿，有計劃地、主動地回訪建設單位(15)將上述要求告之分包方(勞務分包方),并督促其執(zhí)行。(1)施工平面設計應重點考慮環(huán)境保護及相關(guān)方要求，強污染源應遠離敏感區(qū)(如河流、居住區(qū)、學校、醫(yī)院等);(4)隧道及砼攪拌站的施工廢水應設置沉淀池，經(jīng)沉淀后排放，生活污水(包括食堂污水)亦應設置沉淀池和隔油池，排放路徑應遠離河道及居民生活區(qū)；(5)煙塵、粉塵排放應按照國家及地方有關(guān)規(guī)定，采取相應措施，確保達標排放。砼攪拌站應安設防護棚防止粉塵飛揚，生活鍋爐應安(6)噪聲控制：機加工切割、木工電鋸、砼攪拌及震搗等強噪聲源應遠離居住、醫(yī)院、學校類堆放和處理；工地廁所應設化糞池；機加工及木工產(chǎn)生的切削分類堆放，統(tǒng)一處理；物資包裝物(紙、袋、箱、桶)亦應集中處理；廢油、廢舊油棉紗、油手套應指定回收(10)施工中應注意植被保護，防止水土流失；(11)采取有效措施教育員工節(jié)約水、電、氣等能源，力求節(jié)約能源；(12)定期進行環(huán)境排放指標監(jiān)測，如水污染源、噪聲、粉塵等，以確定是否達標排放，保存(13)制定火災等應急預案，組織培訓或演練，并保存記錄；(14)定期組織環(huán)境保護大檢查，制定糾正和預防措施，尋求持續(xù)改進；(15)上述所有要求應影響到分包方(包括勞務分包方)。(6)加強食堂管理，操作人員有健康證，食堂衛(wèi)生清潔，生熟案、刀分開，并配置滅火器；制定預防食物中毒的措施和應急預案；(7)不得私拉亂接電線，各種電閘箱有專人管理，并配鎖；(8)安全防護到位，并經(jīng)常組織檢查；(9)編制高空墜落、洪水等《應急預案》,并組織培訓或演練；(10)定期監(jiān)測粉塵、噪聲、電焊弧光等危險源，確保達標排放，并保記錄；(11)定期組織職業(yè)健康安全檢查，制定糾正和預防措施，尋求持續(xù)改進；(12)上述所有要求應影響到分包方(包括勞務分包方)。附錄-2:項目管理目標內(nèi)容：項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標內(nèi)容包括：1.公司的管理目標；2.業(yè)主的要求(如合同、設計圖等);3.國家及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)要求；4.施工所在地地方政府的政策性要求；5.企業(yè)附加的要求等。附錄-3:各項支持性文件：執(zhí)行本流程及標準過程中，各項支持性文件如下：1.公文處理辦法2.技術(shù)檔案管理辦法3.文書檔案管理辦法4.物資管理辦法5.施工技術(shù)管理條例6.工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法7.職業(yè)健康安全監(jiān)督管理辦法8.安全標準工地評定辦法9.環(huán)境保護管理辦法10.施工臨時設施鑒定管理規(guī)定11.設備管理規(guī)則12.工程機械修理手冊13.計量管理辦法14.職業(yè)病防治實施辦法15.職業(yè)健康管理實施辦法16.鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程《XX一局集團有限公司管理文件匯編》《XX一局集團有限公司管理文件匯編》《XX一局集團有限公司管理文件匯編》《XX一局集團有限公司管理文件匯編》《XX一局集團有限公司管理文件匯編》《XX一局集團有限公司管理文件匯編》《XX一局集團有限公司管理文件匯編》《XX一局集團有限公司管理文件匯編》《XX一局集團有限公司管理文件匯編》《XX一局集團有限公司管理文件匯編》《XX一局集團有限公司管理文件匯編》《XX一局集團有限公司管理文件匯編》《XX一局集團有限公司管理文件匯編》《XX一局集團有限公司管理文件匯編》《XX一局集團有限公司管理文件匯編》(79)鐵物字446號XX程公(2004)520號國發(fā)(1984)5號國發(fā)(2002)344號鐵一公(2000)099號國發(fā)(2003)373號國質(zhì)局(1996)53號2002年20號主席令衛(wèi)生部令(2002)第21號流程負責部門項目部人力資源配置流程圖3部門各級人力資源部門各級相關(guān)部門節(jié)點ABCD123456786審批審批審批篩選項目經(jīng)理、審批崗位人員意見發(fā)文明確 新任人員結(jié)束項目經(jīng)理、總工、項目經(jīng)理、總工、簽訂經(jīng)濟責任書經(jīng)濟責任書崗位人選配備一般人員 項目管理出現(xiàn)問N公司名稱中鐵一局集團有限公司編制部門日期2008年3月1日第1頁共1頁時限人員件經(jīng)營開發(fā)部門中標后，及時通知人力資源、項目管理等相關(guān)部門，并告知項目經(jīng)理、總工程師、財務主管等關(guān)鍵崗位任職要求；2個工作日◆人力資源部門、財務部門、項目管理部門根據(jù)中標工程的難易程度、工程特點、合同要求，結(jié)合經(jīng)營開發(fā)部門提供的任職要求，篩選符合條件的項目經(jīng)理、總工程師、財務主管；5個工作日

擬定的項目經(jīng)理、總工程師、財務主管等關(guān)鍵崗位人選報相關(guān)主管領導審批。2個工作日管理點人員項目經(jīng)濟責任書

根據(jù)主管領導審批意見，人力資源部門發(fā)文成立機構(gòu)，明確關(guān)鍵崗位人員；項目管理部門根據(jù)工程承包合同的要求、工程總體預算與責任成本指標，編制項目經(jīng)濟責任書，并組織相關(guān)領導與選拔的項且經(jīng)理進行簽訂：項目經(jīng)理提出一般崗位人選，報人力資源部門審5個工作日員。12個工作日管理點提出人員

項目部嚴格按照工程承包合同、項目管理標準的要求，組織開展各項生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；技部門牽頭，主管領導組織相關(guān)部門研究，進行責任追究；人力資源部門酌情提出撤換關(guān)鍵崗位人員的意見，報主管領導審批。管理點

關(guān)鍵崗位人員撤換意見。明確人員

根據(jù)審批意見，人力資源部門發(fā)文明確新任人員；1個工作日1個工作日管理點

新人員的確認?！糌攧詹块T、項目管理部門、經(jīng)營開發(fā)部門定期對項目部進行考核；

考核結(jié)果與項目經(jīng)理溝通、確認；2個工作日2個工作日管理點項目部考核。編制：裴青寧審核：路慶立部門相關(guān)領導234567892各級相關(guān)部門2各級相關(guān)部門B項目經(jīng)理總工程師項目施工技術(shù)部門項目部相關(guān)部門及施工作業(yè)隊開始審設計文件移交及交底施工調(diào)查施工調(diào)查調(diào)查核對提出審查意見編制施工調(diào)查提綱調(diào)查核對提出審查意見及審核備案N及審核備案N/安裝/自檢交付使用核對結(jié)果審核密級相關(guān)單位會同設計單位現(xiàn)場核對特征分析計初步方案和民鎖日期位現(xiàn)場核對投入使用第1頁共2頁2008年3月1日流程負責部門層次層相關(guān)領導圮億審批圮億審批施技部2各級相關(guān)部門B流程名稱項目經(jīng)理總工程師組織項目部內(nèi)部會審C報業(yè)主及監(jiān)指導、監(jiān)指導、監(jiān)督、檢查組織經(jīng)濟成審核備案類變更設計審核備案審核4權(quán)限外審批組織施工審核審核技術(shù)文件資料存檔項目技術(shù)管理流程圖項目施工各階段技術(shù)管理及技術(shù)控制項目施工技術(shù)部門E編制施工組織設計內(nèi)部會審項目部相關(guān)部門及施工作業(yè)隊F配合內(nèi)部會審底文件資料接底并簽字確認按計劃開接底并簽字確認按計劃開展施工活動施工組織、檢查、監(jiān)督施工放線放樣測量按測量結(jié)果開展施工提出變更設計提出準/工藝實驗利用實驗成果開展施工竣工測量公司名稱中鐵一局集團有限公司密級第2頁共2頁編制部門施技部簽發(fā)人和民鎖日期2008年3月1日第1頁共5頁時限初審一、工程承包合同；二、初審設計資料；資料項目合同、初審設計等資料文件移交項目部；5個工作日

項目經(jīng)理接收移交的資料文件，并簽字確認；即時

施工技術(shù)及相關(guān)業(yè)務部門，對初審設計文件進行15個工作日管理點對初審設計文件的學習、熟悉。一、初審設計資料；資料正式施工前，由項目經(jīng)理組織開展施工調(diào)查活動，掌握施工現(xiàn)場的各種實際情況；依情況定施工技術(shù)部門負責根據(jù)工程具體情況編制詳盡的調(diào)查提綱，各業(yè)務部門積極配合；5個工作日1個工作日全保衛(wèi)、后勤等部門按提綱開展施工調(diào)查；依情況定行精密復測和控制測量；依情況定

施工調(diào)查完成后，施工技術(shù)部門應及時寫出施工調(diào)查報告，作為核對設計文件和編寫實施性施工組織設計的依據(jù)；5個工作日施工調(diào)查報告及時報項目總工程師、項目經(jīng)理審2個工作日管理點一、施工承包合同；二、設計文件；調(diào)查情況與設計文件進行核對；3個工作日

項目總工程師組織現(xiàn)場復核和樁點核對；10個工作日全保衛(wèi)、后勤等部門逐一將設計文件進行核對，發(fā)現(xiàn)其中的問題和不妥之處；10個工作日計疑問、存在問題及對設計圖紙的建議；5個工作日圖紙的有關(guān)建議加以匯總，并審核其合理性；3個工作日項目部及時將設計核對的結(jié)果以書面形式報上級技術(shù)主管部門備案；1個工作日上級技術(shù)主管部門組織會審。依情況定管理點第2頁共5頁時限會同二、設計文件；三、施工調(diào)查報告；四、核對的文件資料交建設、設計及監(jiān)理單位；5個工作日四方會審和現(xiàn)場核對工作；場核對簽證工作，提出相關(guān)意見和建議；隨時設、設計或監(jiān)理單位；管理點參加四方會審和現(xiàn)場核對工作。一、設計文件；

項目總工程師組織工程特征分析活動；依情況定

施工技術(shù)部門及其他相關(guān)部門積極參加工程特征隨時管理點工程施工特點、重點、難點的分析。臨時一、施工技術(shù)文件；告

根據(jù)施工需要，項目部施工技術(shù)部門提出臨時設核后，根據(jù)管理權(quán)限，提交上級相關(guān)部門；10個工作日行設施設計工作；依情況定

設施設計按管理權(quán)限，需逐層論證、審批；施，并進行自檢；審批后，交付項目部；工過程中使用；5個工作日管理點施工臨時設施的設計、制作與鑒定。第3頁共5頁時限一、設計文件；性施工組織設計及合同協(xié)議要求，編制本項目總體實施性施工組織設計、重點工程實施性施工組織設計，并根據(jù)工程特征和實際需要編制階段性施工組織設計，相關(guān)部門積極配合；20個工作日理體系”編制項目管理計劃，在管理計劃中界定特殊過程，需要時編制特殊工序作業(yè)指導書報上一級主管部門審批實施；10個工作日

全面正確識別環(huán)境因素，針對重大危險源，應編制職業(yè)健康安全管理實施方案，制定緊急預案，并進行培訓和演練，以使突發(fā)災害的損失降至最小程度10個工作日

施工技術(shù)部門將施工組織設計報總工程師審核后，由項且經(jīng)理組織項目部內(nèi)部會審，并定10個工作日目總工程師審核，交項目經(jīng)理簽署意見后，根據(jù)管理權(quán)限，報上級主管部門組織審批；5個工作日或建議并做出結(jié)論性意見，由總工程師簽字，加蓋公章，登記下發(fā)；10個工作日理簽認；管理點

施工組織設計文件的編制。一、設計文件；件

施工技術(shù)部門負責編制各項技術(shù)交底文件；依情況定

各項技術(shù)交底文件報項目總工程師審批；1個工作日

施工組織設計由項目總工程師向工程項目施工管安排、施工方案、技術(shù)安全措施及質(zhì)量目標5個工作日分項工程技術(shù)由項目技術(shù)負責人(或?qū)I(yè)工長)向班組長和操作人員進行有關(guān)分項工程操作方法、技術(shù)要求、質(zhì)量標準等交底；5個工作日字，形成文件，予以保存；業(yè)內(nèi)容分工序進行；程項目的特點、設計意圖、技術(shù)要求、施工工藝、材料要求、質(zhì)量標準、成品保護以及質(zhì)量檢驗、管理點

施工過程中的各項技術(shù)交底。第4頁共5頁時限一、項目施工計劃；二、工程承包合同動，并進行監(jiān)督、檢查；時上報、解決各種問題、困難；項目經(jīng)理、總工程師對項目施工活動進行檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時解決；隨時項目部上級相關(guān)職能部門對項目施工活動進行指隨時管理點

項目工程施工的組織、檢查、監(jiān)督。一、施工承包合同；二、設計文件；測量結(jié)果報項目總工程師審批后，向作業(yè)隊傳按測量結(jié)果開展施工。隨時管理點

施工測量工作的開展。一、原有設計文件；根據(jù)施工實際情況，本著完善設計，確保工程質(zhì)部門及相關(guān)部門提出變更設計的請求；隨時本分析，詳細研究變更對施工成本的影響；5個工作日

I類變更設計，應上報公司審核備案；設計的要求，按合同或有關(guān)規(guī)定的程序辦理；依情況定可組織施工；識，當變更設計取代原設計時應及時對原設計加注“作廢”標識并封存，防止誤用；2個工作日管理點第5頁共5頁時限一、工程承包合同；二、設計文件資料；資料項目部應組建工地實驗室，并制訂相關(guān)制度；推廣新材料、新技術(shù)、新工藝；隨時程序與管理權(quán)限報相關(guān)領導審批；3個工作日依情況定管理點資料一、設計文件資料；二、施工過程文件資料項目工程資料管理由施工技術(shù)部門負責；

施工技術(shù)部門應建立相應的技術(shù)臺賬；理保存；用統(tǒng)一的“工程日志簿”記錄工程日志；管理點與總結(jié)一、設計文件資料；料

施工技術(shù)部門負責組織項目竣工測量，并按規(guī)定提交竣工測量成果書；證后才能有效；

施工技術(shù)部門負責組織編制竣工文件；施工技術(shù)部門負責組織編制技術(shù)總結(jié)；施工技術(shù)部門負責組織編制開發(fā)工法；相關(guān)領導審批；15個工作日管理點

竣工資料及各種文件的編制。(1)地質(zhì)情況調(diào)查，當?shù)丨h(huán)境保護的要求，確定不良地質(zhì)分布以及對工程的影響。(4)生產(chǎn)、生活用水條件，砂、石、水泥、鋼材等主要物資的來源(1)實地校核各項施工設計文件，確定本管段內(nèi)工程(5)大臨設施的設置條件、地點、數(shù)量以及運輸便道情況，施工隊伍的駐地安排。1.工程概況和主要工程數(shù)量，本標段重點、難點以及地質(zhì)特點，施工的主2.概略地說明與施工有關(guān)的既有交通運輸情況，全線貫通及分段聯(lián)通的主要運輸?shù)缆贩桨高x擇意見。新建或改建的運輸?shù)缆?包括引入線)的工程數(shù)量，需要修建的施工便道、便橋的意見和3.主要工程材料供應方案，結(jié)合料源，考慮外來料如何進入施工地段，列表說明產(chǎn)地、產(chǎn)量、質(zhì)量、開采條件及運輸方法、缺料地段解決措施意見。4.說明沿線電源工程及生活用水水源情況，并提出缺水地段應采取的措施和施工供電、施工通信5.重點難點工程以及控制工程的施工條件，施工方法及措施意見。7.提出項目二次經(jīng)營重點和風險防范的建議。8.大臨設施的設置方案、地點、數(shù)量以及運輸便道的安排意見。附錄-2核對設計文件核對設計文件目的在于熟悉設計文件，領會設計意圖，明確設計標準，發(fā)現(xiàn)設計文件的差、錯、碰、漏等問題，提出修改意見，使之改正在施工開始之前。它包括：2.審查主要材料、設備等的數(shù)量、規(guī)格、選型是否已經(jīng)明確，數(shù)量是否準確；核對設計圖尺寸，應由整體到局部，即首先核對全標段的線路平面設計資料，如長度曲線資料、斷鏈等是否正確。線路高程、縱坡、豎曲線設置是否計算正確。在確認線路平縱斷面設計無誤的情況下，再對每個結(jié)構(gòu)物設計尺寸進行核對。附錄-3施工組織編制施工組織編制的目的在于在滿足合同工期的前提下，把人力、物力、財力有效地組織起來，統(tǒng)一部署，綜合平衡，指導生產(chǎn)有節(jié)奏地均衡進行，達到用最少的消耗，取得最大的效率與效益。它1.編制依據(jù)，編制原則，施工范圍，工程概況，工期要求。2.施工工藝與方法。4.施工任務劃分、施工隊伍駐地位置、材料廠、預制場設置及運供方法、臨時用地計劃、臨時工5.重點工程施工方案、方法和施工進度計劃，一般工程施工進度計劃及要求。6.水、電、高壓風供應方案，通信聯(lián)絡方式、施工便道布置。7.創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和保證工期、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保、成本控制等技術(shù)措施。8.需要進一步研究落實和報請建設單位解決的主要問題及解決問題的建議。9.附表(1)主要工程數(shù)量表。(2)主要材料數(shù)量表。(3)主要施工機械數(shù)量表。(4)勞動力數(shù)量表。(5)工程投資計劃表。(1)施工平面布置圖。須標明正、臨工程位置，施工隊伍駐地、工地附近主要道路、河渠村鎮(zhèn)。(2)施工計劃總進度圖及形象進度圖(會議室、技術(shù)室上墻)。(3)大臨工程設計圖。(4)工程縱斷面縮圖及營地平面布置縮圖(標明工程數(shù)量及位置等，并折成長×寬=19×10cm的幅面)(5)根據(jù)工程類別需要附的其他圖。2.施工復測結(jié)束，施工樁橛完備，施工測量準確無誤。3.物資、設備、勞動力等資源滿足施工需要。5.施工用水、用電及有關(guān)臨時工程滿足需要。6.項目管理計劃、施工組織設計已經(jīng)審批，施工方案、施工方法、工藝已經(jīng)確定并已向作業(yè)人員8.施工現(xiàn)場安全質(zhì)量措施、環(huán)境保護措施滿足要求。9.合同中的特殊要求已經(jīng)落實。技術(shù)交底的內(nèi)容包括：設計內(nèi)容、技術(shù)標準、工程特點、任務劃分、工期、進度安排、施工方案與要求、設備物資供應的安排、工序搭接關(guān)系、工藝質(zhì)量標準、成品保護措施、安全保證措施、包括設計圖紙、結(jié)構(gòu)、材料的設計、計算資料、工藝流程及安全操作規(guī)程。凡起重、吊裝、承力機具(包括腳手構(gòu)件、桁架、井架、吊籃、作業(yè)平臺、滑升設備等)的設計，必須經(jīng)力學計算并考慮疲勞檢算，安全系數(shù)符合有關(guān)規(guī)定，在使用前必須做承載及超載檢驗。1.臨時設施設計由項目部提出初步方案。2.臨時設施設計(包括經(jīng)濟比選)、鑒定實行總工程師技術(shù)負責制，臨時設施的設計、鑒定必須在3.臨時設施(設計、制造)分公司、子(分)公司兩級審批鑒定。由安全質(zhì)量監(jiān)察、技術(shù)研發(fā)、4.安全質(zhì)量監(jiān)察部門負責審定臨時設施安全裝置、安全操作規(guī)程等是否符合安全使用的規(guī)定，并對臨時設施的使用運轉(zhuǎn)安全進行監(jiān)督檢查。5.技術(shù)研發(fā)部門負責對設計、計算資料、材質(zhì)、測試手段及結(jié)果進行審查和核定。6.施工技術(shù)部門負責對技術(shù)標準、加工制造工藝、裝備等的可行性進行審定，是否滿足施工生產(chǎn)進度、質(zhì)量、工藝和規(guī)范要求。7.公司審批鑒定的范圍(1)起吊臨時設施吊重在50噸以上或吊跨34.5m以上的架橋機或門式起重機。(2)塔架高度在30m以上、纜索吊跨度在200m以上或纜索吊吊重在5噸以上的纜索吊。(3)施工便橋單跨32m及以上，荷載汽20及以上。(4)需載人的纜索吊。(5)凡報公司審批鑒定的臨時設施，由公司總工程師主持，施技部、安質(zhì)部、技術(shù)中心三部門共同參加并按各自職責共同核定后由施技部匯總后報總工程師審批，安質(zhì)部組織現(xiàn)場鑒定。(6)除需公司審批鑒定的項目外，其余臨時設施均由子(分)公司總工程師組織審批鑒定。6-3鑒定工作要求1.臨時設施必須嚴格執(zhí)行“設計→審批→制作→安裝→鑒定→投入使用”的程序。報公司審批的項目，報送的資料必須有單位負責人的簽字。2.臨時設施的設計資料應包括設計圖紙、結(jié)構(gòu)、材料的設計、計算資料、工藝流程及安全操作規(guī)程，各項資料必須有設計者、復核者簽名，審定必須有單位負責人簽字。3.委托設計的項目，被委托單位必須有該設施的設計資質(zhì)，所提供的資料必須簽字齊全，加蓋公章。委托單位對其設計進行審核簽字后方可使用。4.臨時設施的構(gòu)件加工制作必須委托具備相應能力的單位進行，嚴格按圖紙加工安裝。5.所采用的產(chǎn)品、構(gòu)件必須采用具有相應資質(zhì)廠家的合格產(chǎn)品。起重設施及其一切構(gòu)件，必須使用定點廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，嚴禁使用“三無”產(chǎn)品。對其主銷軸、鋼絲繩及索具、限位安全裝置、吊鉤等關(guān)鍵部件要進行定期探傷檢查。6.凡起重、吊裝、承力機具(包括腳手構(gòu)件、桁架、井架、吊籃、作業(yè)平臺、滑升設備等)的設計，必須經(jīng)力學計算并考慮疲勞檢算，安全系數(shù)符合有關(guān)規(guī)定，在使用前必須做承載及超載檢7.經(jīng)鑒定投入使用的臨時設施，其操作人員必須按規(guī)定持證上崗。對設計載人的纜索吊機在使用中嚴禁人、料混載，同時必須加配另一名操作人員進行防護操作。8.臨時設施鑒定只對該項目工程施工有效，拆遷至另一項目施工時，不管與該項目的臨時設施規(guī)模相同與否，均應按規(guī)定重新審批鑒定。9.隧道施工中斜井、豎井的提升裝置必須符合與各類施工項目(內(nèi)容)相一致的運送安全系數(shù)(如升降人員和提升物料等),并裝設保險裝置(如卷揚機過卷裝置、限位、限載、斷電等裝置)。10.橋梁墩臺、擋土墻等模板拉筋、箍筋、背楞等的設計均應根據(jù)混凝土灌注速度、搗固機械類型附錄-7工程試驗1.負責工地各種材料的取樣、檢驗或送檢。2.選配滿足工程結(jié)構(gòu)需要的混凝土、砂漿、改良土級配料的配合比。3.檢測工程結(jié)構(gòu)和構(gòu)件的成品、半成品的質(zhì)量是否滿足設計和施工技術(shù)的要求。4.測試巖土特性，提供壓實參數(shù)。5.對施工用水，環(huán)境水進行分析。6.試驗新材料、新工藝的特性。1.接受上級試驗室、項目總工程師領導，承擔本項目試驗管理工作。2.分階段制定項目試驗工作計劃并組織實施，使試驗工作有序進行；負責本項目施工前原材料選場、取樣、檢驗、送檢；負責開工前標準試驗工作，并合理選擇、確定試驗參數(shù)及施工工藝參3.采用數(shù)理統(tǒng)計方法分析試驗資料，在滿足設計的前提下，根據(jù)季節(jié)對配合比、添加劑等進行動4.協(xié)助組織新技術(shù)、新材料、新工藝的實施，提供生產(chǎn)試驗數(shù)據(jù)和總結(jié)。5.定期向其所屬中心試驗室提出工作報告，內(nèi)容包括本階段各項制度執(zhí)行情況、人員考評情況、業(yè)主及監(jiān)理對試驗室評價情況及檢查評比情況等。6.對所屬的檢測組進行嚴格管理，定期抽查，并作好記錄。8-1測量組織與施工前測量1.堅持項目總工程師技術(shù)負責制。工程開工前，組織對樁點、資料進行交接，并進行精密復測和控制測量。2.項目部根據(jù)精測資料由項目總工程師組織現(xiàn)場復核和樁點核對。8-2施工放線放樣測量1.重大及難度較大工程的放線放樣測量或項目部首次施工工程的放線、放樣測量，由子(分)公司總工程師組織，測量隊(組)進行測量，提交測量成果書及放線放樣樁位圖表，由總工程師審查簽認后實施?；蛴身椖靠偣こ處熃M織初測，子(分)公司測量隊(組)進行復測，測量成果及放樣圖表由項目總工程師審查簽認后實施并報子(分)公司總工程師備查。測量工配合。所有中線，水平測量都必須有詳細的圖表計算和交底，由項目主管技術(shù)人員復核工程竣工測量一般由項目部負責進行，并按規(guī)定提交竣工測量成果書。地形特別復雜，或者工程結(jié)構(gòu)物復雜，項目部測量確有困難時，由子(分)公司總工程師組織測量隊(組)進行竣工測量工作，提交測量成果書，經(jīng)子(分)公司總工程師(或委托項目總工程師)審查簽證后才能有效。8-4測量方法1.嚴格執(zhí)行測量工作雙檢制。凡接樁復測、施工放線放樣及竣工測量等都必須進行雙檢，即復核(1)一個測量組先后用不同方法測量，核對結(jié)果。(2)兩個測量組分別測量、核對結(jié)果。2.交接樁實行記錄簽認制。附錄-9項目施工調(diào)度1.根據(jù)上級部門及業(yè)主下達的年、季、月度施工計劃和施工組織設計，掌握施工進度、動態(tài)，督促檢查計劃的執(zhí)行情況，及時了解施工中存在的問題，整理后向領導匯報，迅速、準確地傳達上級和項目部領導的指示、決議和要求，并檢查、收集、反映執(zhí)行情況。2.根據(jù)工程信息管理系統(tǒng)要求，及時做好系統(tǒng)錄入和維護工作，確保項目基本信息不漏項，按時上報有關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，利用系統(tǒng)及時傳輸施工中存在問題的圖片和文件，以供各級領導決策。3.根據(jù)合同工期、設計文件、施工組織設計、計劃的要求與工程進度實況進行對比，分析施工形勢，發(fā)現(xiàn)工期滯后時，及時向有關(guān)領導匯報，采取有效措施，確保項目在業(yè)主要求工期內(nèi)完成。4.收集掌握氣象、地震、洪水、塌方、森林火災等方面的自然災害預報，及時向領導匯報并通知有關(guān)部門采取預防措施，防止和減小損失。5.熟悉安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量管理方面有關(guān)文件和要求，當發(fā)生人身、質(zhì)量、營業(yè)線行車事故和自然災害、社會事件時，要立即向項目部領導及上級調(diào)度匯報，并積極協(xié)同有關(guān)部門緊急處理。9-2調(diào)度組織1.項目部主管生產(chǎn)的副經(jīng)理任調(diào)度長，總工程師和工程部長任副調(diào)度長，根據(jù)承建工程項目規(guī)模的大小、施工的難易程度等設專職或兼職值班調(diào)度員，由工程部管理，負責具體調(diào)度工作。2.值班調(diào)度員必須由責任心強、綜合知識面廣、具有一定工程業(yè)務知識和基本計算機操作技能、計算機網(wǎng)絡知識，素質(zhì)較高的技術(shù)人員承擔。鑒于調(diào)度工作具有連續(xù)性的特性，人員確定后，3.值班調(diào)度應配備專用的電話(有長話權(quán))、計算機、打印機、傳真機等辦公設備，上網(wǎng)條件要滿1.按照施工計劃、技術(shù)措施，督促檢查執(zhí)行情況，參加有關(guān)生產(chǎn)會議，了解施工組織的要求和有關(guān)生產(chǎn)的決定，掌握本項目施工生產(chǎn)狀況。2.值班調(diào)度人員要集中精力搞好本職工作，不得因承辦其他事項而影響調(diào)度正常業(yè)務。對重大事故或其他必須緊急處理的問題，要立即向項目領導和上級調(diào)度匯報，不得拖延和擅自處理。3.調(diào)度工作涉及面廣，必須掌握綜合生產(chǎn)動態(tài)。凡與調(diào)度工作有關(guān)的生產(chǎn)計劃、技術(shù)措施、重大問題的會議紀要以及安全質(zhì)量、設計變更等技術(shù)資料，業(yè)主批評、表揚來函等信息，有關(guān)部門應及時提供給調(diào)度掌握。調(diào)度要向有關(guān)部門及時提供施工簡報、施工分析、工程進度表等資料。4.各級調(diào)度是工程信息來源之一，因此要求調(diào)度人員要有高度的組織紀律性，應做到業(yè)務熟，情況明，行動快，辦事準，效率高。對上級和項目部領導的指示與要求，必茍。要深入現(xiàn)場，調(diào)查研究，掌握施工動態(tài)，準確如實地反映情況。工作上嚴禁道聽途說，大而化之，弄虛作假，謊報情況；避免給領導決策造成錯覺，影響生產(chǎn)指揮工作的正常進行。5.上報工程進度、施工情況時，信息、數(shù)據(jù)必須做到及時、準確，嚴禁不負責任的隨意亂報、超(1)實行24小時輪流值班制度，以保證公司調(diào)度系統(tǒng)通訊、信息暢通。(2)值班調(diào)度員交接班時雙方要交待清楚，對處理的重大問題要在記事本上簡要說明；工作期間要認真負責，做到當班工作當班清，未完工作有交待；要及時了解施工中存在的問題，反饋處理2.報告制度調(diào)度報告是項目部領導向上級的請示報告。請示或請求解決的施工生產(chǎn)問題。須項目部主要領3.內(nèi)業(yè)工作制度項目部調(diào)度要根據(jù)公司“工程信息管理系統(tǒng)”的有關(guān)要求，及時在網(wǎng)上錄入本項目在建工程的各種信息。同時建立能夠反映本單位施工任務、生產(chǎn)情況的施工圖表和臺帳，便于領導查閱和及時了解施工進度、計劃完成情況，分析生產(chǎn)形勢、指揮生產(chǎn)。臺帳建立的形式除必要的圖表為印刷品外，其余均可在計算機上建立電子文檔，以便日后保存查詢。4.匯報制度(1)月報告制度a.月度計劃：每月5日前在“工程信息管理系統(tǒng)”網(wǎng)上將項目部的月度計劃數(shù)據(jù)上報完畢。b.半月報：每月11日8時前將本項目半月完成的建安價值上報公司(處)調(diào)度。內(nèi)容主要是分項工程的價值，當完成任務不足月度計劃的50%時，要說明欠產(chǎn)的主要原因。c.月報：每月26日12時前在“工程信息管理系統(tǒng)”網(wǎng)上將項目部的月度完成數(shù)據(jù)上報完畢。下的“形象進度”內(nèi)，用文字說明，按日報形式上報。d.調(diào)度月報(簡報):每月28日前將項目部當月《施工簡報》上報公司(處)調(diào)度。內(nèi)容包括上月計劃完成情況，當前生產(chǎn)上存在的主要問題，擬采取的措施等等。(2)周報告制度a.重大事件：對國家、省、部級領導視查工地，省、部有關(guān)部門組織現(xiàn)場檢查，業(yè)主組織的階防洪搶險等重大事件時，要立即將事件簡要情況上報子(分)公司、公司值班調(diào)度，詳細情b.業(yè)主、監(jiān)理方面的意見：業(yè)主、監(jiān)理對在建工程施工中存在問題提出的批評、處罰、整改指令或函件，要立即上報子(分)公司、公司值班調(diào)度；在業(yè)主、監(jiān)理組織的專項大檢查或分階段、季度進行的評比中排名處于后三名的，也應將情況及時上報公司計劃調(diào)度科。(3)日報告制度凡列為公司重點工程(特長隧道、特大橋、業(yè)主不滿意工程、公司領導關(guān)注工程)每天將施工進度及生產(chǎn)情況，按要求在“工程信息管理系統(tǒng)”中“綜合管理”下的“形象進度”內(nèi)，上網(wǎng)錄入。1.工程資料管理可促進項目施工綜合管理水平提高。2.工程資料是工程實體驗收和工程評優(yōu)的必備條件。3.工程資料對工程質(zhì)量具有否決權(quán)。1.工程資料管理實行總工程師負責制。2.項目部應設置專職資料管理人員，并經(jīng)培訓考核持證上崗。3.項目部技術(shù)資料室應采用計算機系統(tǒng)進行技術(shù)資料信息化管理。4.工程資料管理應遵循同步性、規(guī)范性、時限性和有效性的管理原則，要求各級、各部門管理人員在工作中正確掌握并能靈活運用各項管理原則，以減少和杜絕弄虛作假等違規(guī)違法行為。1.工程資料是在工程建設過程中形成的各種形式的信息記錄。其主要包括決策立項文件、征地拆遷文件、勘測設計文件、承包合同、工程開工文件、監(jiān)理管理資料、施工管理資料、施工技術(shù)資料、施工測量記錄、施工物資資料、施工記錄、試驗記錄、質(zhì)量驗收記錄、竣工驗收資料及(1)工程進度臺帳。(2)變更設計臺帳。(3)驗工計價臺帳。(4)工程大事記錄臺帳。(5)主要工程項目綜合指標臺帳。(6)設備、技術(shù)工人分布臺帳。(7)特殊過程控制記錄臺帳。3.建立工程資料管理的各種記錄，指定專人分項管理保存。主要技術(shù)資料和記錄如下：(1)施工記錄：施工日志，質(zhì)量檢查記錄，材料、設備進場記錄等。(2)施工技術(shù)資料：主要原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設備出廠質(zhì)量證明和試(檢)驗報告；工程測量的復測、控制測量、竣工測量資料；施工試驗記錄；施工記錄；自檢記錄；隱蔽工程驗收記錄；基礎、結(jié)構(gòu)驗收記錄；設備安裝工程記錄；施工組織設計；技術(shù)交底；工程質(zhì)量檢驗評定；設計文件審核和變更設計洽商記錄；竣工驗收資料；竣工圖。為客觀真實地記錄工程項目施工過程，工程項目均要求使用統(tǒng)一的“工程日志簿”記錄工程日(1)工程日志填寫的內(nèi)容a.開竣工日期、施工勘測資料、工程進度安排及上級有關(guān)工程施工及技術(shù)方面的指示批示等。b.施工方案、施工工藝或方法，施工組織和機械化程度情況。d.每日使用的主要材料規(guī)格、數(shù)量、試件編號及試驗結(jié)果。f.各項圬工施工配料、拌合、測溫等結(jié)果。g.施工中發(fā)生的問題，如變更設計、施工與設計圖符合情況、變更施工方案或方法、工程質(zhì)量事故以及經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題及其解決方法等。h.檢查人員對施工的改進意見及其他有關(guān)事項。a.每個工點的工程日志必須指定專人負責填寫。c.工程日志應按工程項目分別建立并編號，每項單位工程填寫一份工程日志。d.工程日志必須按規(guī)定內(nèi)容，隨工程進度逐日詳細填寫，不得事后補填。要求字跡工整、表述簡結(jié)清楚，與工程無關(guān)的內(nèi)容不得填寫。附錄-11編寫竣工文件、技術(shù)總結(jié)、開發(fā)工法1.竣工文件是工程項目的重要組成部分，是工程技術(shù)人員的一項重要業(yè)務工作，在整個施工過程2.竣工文件的編制原則是“誰施工誰編制”和“隨完隨編、集中文整”單位工程竣工后一個月內(nèi)完成竣工文件編制。工程項目驗交前一個月內(nèi)編制、匯編好全部竣工文件?？⒐の募?guī)格統(tǒng)3.竣工文件的具體編制要求按建設單位的規(guī)定辦理。4.竣工文件的編制份數(shù)除滿足建設單位要求外，還應保證公司、子(分)公司的存檔要求。1.工程項目竣工后，項目部必須及時組織有關(guān)人員編寫工程技術(shù)總結(jié)。工程技術(shù)總結(jié)必須真實、客觀地反映工程建設的實際。內(nèi)容包括工程概況，施工中取得的成績和經(jīng)驗，失誤和教訓，采用新技術(shù)，新材料、新工藝、新設備情況。工程總結(jié)要求做到：抓住重點、深入分析、文字簡練、內(nèi)容詳實、層次分明、數(shù)據(jù)準確、附圖完整。(1)全面工程技術(shù)總結(jié)：是建設項目綜合性總結(jié)的主要組成部分，其內(nèi)容應根據(jù)建設項目的各類工(2)重點工程技術(shù)總結(jié)：項目部對自己承擔施工的重點工程編寫技術(shù)總結(jié)。要真實完整地反映該重點工程的施工情況，取得的主要成功經(jīng)驗和失敗教訓。(3)專業(yè)技術(shù)總結(jié)：工程采取新技術(shù)、新材料、新工藝、新設備、特殊施工方法、機具設備改進和(4)專題經(jīng)驗總結(jié)：介紹合理組織、快速施工、保證安全質(zhì)量、推介和采納合理化建議等方面的經(jīng)1.工