工廠倉庫管理制度與流程

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定,指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用.

二、適用范圍

倉底的所用工作人班

三、職責(zé)

1.倉庫主管負(fù)費(fèi)倉庫?切事務(wù)的安博和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù)培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及T作效率.

2.倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入陣、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。

3.倉務(wù)員負(fù)淡單據(jù)追查、保管、入帳。

4.倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。

5.倉庫主管、IQC、采購共同負(fù)貨對原材料的檢驗、不良品處度方式的確定和廢棄物的處置工作.

四、倉儲管理規(guī)定

1、原材料收貨及入庫

（1）需嚴(yán)格按照“收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

（2〉采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施.

（3）倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨通”，沒有時需追查，直到拿到現(xiàn)據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的貴任。

<4）倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說P0）,否則拒絕收貨。

<5）倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采時人員在送貨單簽字確認(rèn)實收數(shù)破。

<6）倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知IQC進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗。

<7>對IQC檢驗的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對不合格原材料進(jìn)行退貨。

<8）倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。

<9>倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。

（10）倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉走主管、采購共同確定退貨。

2、原材料出庫

<1>需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。

（2〉倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單）,生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量,及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并

由部長簽名確認(rèn)。

<3>*’庫葦所出庫￡原材料配好，并填好“物料筑料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料,并由領(lǐng)料部門負(fù)資人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。

（4>倉庫出祚物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。

（5）超用物料的山庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，旦起用人注明了超用原因，覬及得到上級主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉庫

方可發(fā)料。

（6》開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”?并由開發(fā)部負(fù)貴人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理司美手續(xù)，否

則予與拒絕。

<7>倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

（1）需嚴(yán)格按照“退廠物料通知單”進(jìn)行操作。

（2）對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉陣，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。

（3）對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。

4原材料報廢

（1）嚴(yán)格執(zhí)行''報廢單”進(jìn)行操作

（2）發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

（3）需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管,

5、成品的收貨及出庫

A.成品的收貨及入庫

<1>嚴(yán)格按照“成品入庫單”進(jìn)行操作

<2>所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終杳（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。

（3）入庫成品微貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù),顏色，款號，單價等信息的送貨單,對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。

<4>對合格產(chǎn)油且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。

B,成品的出貨

<1>嚴(yán)格按照“成品出貨單”進(jìn)行操作。

（2）成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把槍好成品進(jìn)行包裝。

<3）對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認(rèn)，并辦理相美山庫手續(xù)后方可發(fā)貨.

C.成品的退貨

（1）嚴(yán)格按照“成品退貨單”進(jìn)行操作

<2>由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)員無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。

<3>客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

（1）貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀,防曬等安全

措施”

（2）每天檢杳貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。

（3）保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)貴，對于錯誤標(biāo)示及時更正。

<4）貨物的單據(jù)、咕、帳山倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)，每月的單據(jù)由共分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。

做到帳、物、咕一致。

六、貨物的盤點

1,倉庫貨物盜點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

2.盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。

3.盤點時保證做到盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、溫盤等。

4.盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認(rèn)。

七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

1.倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干

凈.衛(wèi)生、合理的擺放要求.

2.對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的投放和規(guī)劃。

3.倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進(jìn)行。

4.倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

5.倉庫內(nèi)嚴(yán)第煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。

6.倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物科學(xué)放區(qū)、消防

設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等）.其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且行清楚的標(biāo)識。

7.上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。

8.做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報.

9.倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。

八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

1.倉廓工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。

2.倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)貢，誠實，有良好的團(tuán)隊意識及職業(yè)道德。

3.對于上級F達(dá)的任務(wù)要按時按防完成。

4.其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。

九、物料入庫流程圖

登

記

入

辦

理

入

倉

1-

續(xù)

登記入賬一擺放好，并做好相應(yīng)標(biāo)

2、生產(chǎn)余料退

―?申請報廢，—?擺放好?做好

做好記錄相關(guān)標(biāo)識

3、不合格原

投放到處理區(qū)域.做好

記錄和標(biāo)識

放置于規(guī)定區(qū)域，待處理

十一、物料出庫流程圖

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倉庫管理制度及流程

一、目的

?通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的

日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

?倉庫的所用工作人員。

三、職責(zé)

?倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳

達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效

率。

?倉管員負(fù)責(zé)貨物的接收、檢查、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防護(hù)工

作。

?倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

?倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝、運(yùn)送等工作。

?倉庫主管、雜工、采購共同負(fù)貢對采購貨物的檢驗、不良貨物處置

方式的確定、維修時間的安排等處置工作。

四、倉儲管理規(guī)定

1、收貨及入庫

?物流點接貨時，一定要當(dāng)著物流送貨人的面開箱驗機(jī)器，看是否是

所要接的機(jī)器，如有異常及時與采購人員聯(lián)系。

?倉庫收貨時需要求采購人員給“送貨單”或收貨信息，沒有時需追

查、詢問，直到拿到確切信息為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的

責(zé)任。

入庫流程：

庫房人員看見采購人員的詳細(xì)入庫信息單（如：聯(lián)系人、電話、地

址、結(jié)算方式、機(jī)器的詳細(xì)配置、物品狀況、數(shù)量等），庫房人員對物

品進(jìn)行檢查與入庫信息單核實無誤后，對物品進(jìn)行掃號入庫（沒有設(shè)置

機(jī)器號碼的可以不掃號）。如信息不全，庫房人員可以拒絕收貨。

?倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫貨物進(jìn)行數(shù)量

確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合

的需要追查原因到底和解決完成。

?采購人員員打好“入庫單”后，倉庫需依據(jù)入庫單對貨物進(jìn)行入

庫，作好防護(hù)措施。

?倉庫人員與采購人員共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購

人員聯(lián)系供貨商處理。

?倉庫人員對已送往倉庫的貨物及時通知采購人員打“入庫單”。

?倉庫原則上當(dāng)天送來的貨物入庫當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得

超過兩天。

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?倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特

殊情況需在兩小時內(nèi)完成。

?倉庫對不合格的貨物放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購人員共

同確定退貨。

2、貨物出庫

出庫流程：

庫房人員看見銷售人員的詳細(xì)出庫信息單（如：聯(lián)系人、電話、地

址、結(jié)算方式、機(jī)器的詳細(xì)配置、物品狀況、數(shù)量等），庫房人員對物

品進(jìn)行檢查與出庫信息單核實無誤后，對物品進(jìn)行掃號出庫（沒有機(jī)器

號碼的，核對軟件入庫時是否掃號，如果入庫時就沒掃號的物品，可以

不掃號出庫）。如信息不全，庫房人員可以不送貨。

?倉庫把所出庫貨物配好，并對照好“銷售出庫單”后，通知相關(guān)的

貨運(yùn)物流或銷售人員到庫房領(lǐng)領(lǐng)取貨物，非內(nèi)部人員如物流貨運(yùn)需

留下發(fā)貨單。

?周日的出庫因無銷售出庫單據(jù)，必須依據(jù)由銷售員簽名確認(rèn)信息，

且銷售員注明了出庫原因，以及得到上級主管部門的批準(zhǔn)的，倉庫

方可事先抄號出庫。

?銷售部門的貨物出庫依據(jù)是由銷售員填寫“銷售出庫單”，并由負(fù)

責(zé)人審核確認(rèn)，并經(jīng)財務(wù)或管理部門同意后，倉庫才可以依此辦理

相關(guān)出庫手續(xù)，否則予與拒絕。

?倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的貨物出庫。

?打包完成后的產(chǎn)品不要堆積過高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。

?打包過程產(chǎn)生的垃圾需放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放

入垃圾桶。

?在打包過程中以品質(zhì)保護(hù)的原則進(jìn)行處理，避免壓壞產(chǎn)品。

3、退還供應(yīng)商貨物的處理

故障返回機(jī)器流程：

?當(dāng)有故障機(jī)器要退回庫里時，當(dāng)事人要提前通知庫房值班人員，告

訴庫房人員退回物品的具體情況。庫房人員收到物品檢查核對

（如：機(jī)器外包裝、機(jī)器外觀、配件等是否完好無損、實際故障是

否存在）與退庫信息單對照無誤后，對物品進(jìn)行入庫（用標(biāo)簽寫明

故障與機(jī)器放在一起）。如庫房人員在不知情的情況下接到物流貨

物又不知是誰的或與當(dāng)事人聯(lián)系不上，庫房人員可以拒收物品。

?故障返回的機(jī)器要及時進(jìn)快維修處理，能做DOA或返回上家公司

的，最好不要到維修站進(jìn)行維修。

?做DOA與維修站，修好的機(jī)器，要在接機(jī)器的同時當(dāng)場測試機(jī)器的

好壞（如：機(jī)器外觀是否有磨損劃傷，機(jī)器配置是否與送修一致，配

件是否齊全，機(jī)器所報故障是否解決，是否增加了新故障），如果機(jī)

器與送修時有不對的地方，及時與維修站人員溝通，要保證拿回的

維修機(jī)器是完好的。

?需嚴(yán)格按照渠道退貨原則進(jìn)行操作。（入庫七日之內(nèi)申請更換合格

貨物）

?對采購來的不合格貨物需要及時通知采購人員，并由采購人員給予

處理意見且簽名確認(rèn)后，可存入倉庫，待采購人員把原采購人員及

銷售部門將貨物銷售出庫或退與供應(yīng)商。

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?對于不合格貨物不可以辦理出入庫手續(xù)續(xù)。

?發(fā)現(xiàn)倉庫庫存貨物不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

?需要區(qū)別分開庫存DOA貨物、客戶退回的貨物，并且分開保管。

4、收貨及出庫

A.收貨及出庫

?嚴(yán)格按照“成品入庫單”進(jìn)行操作

?所有入庫貨物為合格貨物，允許入庫，否則拒絕入庫。

?入庫貨物隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的

送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。

?對合格貨物且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放

好。

B.出貨

?嚴(yán)格按照“銷售出庫單”進(jìn)行操作。

?貨物出庫的依據(jù)是由銷售部提供“銷售出庫單”，進(jìn)行檢貨，并把

檢好貨物進(jìn)行包裝。

C.退貨

?嚴(yán)格按照“銷售出庫單”進(jìn)行操作

?由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤

后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。

?客戶退回不合格貨物及時通知銷售部門負(fù)責(zé)人員，盡快返還客戶。

五、貨物管理

?貨物的品質(zhì)維護(hù)：貨物在收貨、點數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、

儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等

安全措施。

?每天檢查貨物，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和

處理。

?保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯誤標(biāo)示及時更正。

?貨物的單據(jù)、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。

每月的單據(jù)由其分類保管好.原則上單據(jù)保管2年.在此期間不得

銷毀。做到帳、物、一致。

?倉庫對貴重物品登記，由指定人員管理。

?對庫存時間較長的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保質(zhì)期時應(yīng)及時向領(lǐng)

導(dǎo)匯報，注明破損報廢原因，由財務(wù)管理進(jìn)行價格審定，1000元以下

的部門或經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000

元）的物資報總經(jīng)理或授權(quán)人審批。對有保質(zhì)期要求的，倉管員應(yīng)提

前一個月報部門或項目經(jīng)理處理。

?每月辦公用品采購建議項目要求提前做好計劃，周期性采購用品，如

計算器、硒鼓、墨盒、橡皮等均采取以舊換新制度，倉管員保留相關(guān)

單據(jù)。

?各項目倉管員對倉庫相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底保存完整，包括：銷售出庫

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單/入庫單、客戶借條、發(fā)貨單等，以便備查。

六、貨物的盤點

?倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤

點流程。

?盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和出庫統(tǒng)一按內(nèi)部

盤點安排操作。

?盤點時保證做到盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報

數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏

盤等。

?盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認(rèn)。

?每月對庫存滯留貨物進(jìn)行分析和召開會議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對

貨物進(jìn)行分別管理。

?當(dāng)發(fā)生盤盈和盤虧時，由倉管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請，由財

務(wù)管理進(jìn)行價格審定，1000元以下的部門或項目經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫

處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報總經(jīng)理或授權(quán)人審批。

七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

?倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東

西和壞的東西，井將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整

潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

?對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

?倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進(jìn)行。

?倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

?倉庫須配有滅火器等消防器材，嚴(yán)禁吸煙等標(biāo)識應(yīng)張貼在倉庫明顯

住置。

?倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。

?倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識（如；貨物擺放區(qū)、安全通道、廢

品區(qū)、貨物發(fā)放區(qū)、D0A存放區(qū)、待檢貨物存放區(qū)、消防設(shè)施擺放

區(qū)、辦公區(qū)等），其中貨物擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚

的標(biāo)識。

?上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。

?做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

?倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)

慣。

?倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)貢，誠實，有艮好的團(tuán)隊意

識及職業(yè)道德。

?對于上級下達(dá)的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。

?上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧

嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人

理由會客等。

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?需要請假的需要事先提前3天辦理請假手續(xù)，特殊原因的需要當(dāng)

天在下班之前2小時辦理請假手續(xù)。

?對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，

如造成遺