供應商管理實施名

貝！J

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東風車橋有限公司

供

應

商

售

理

實

施

細

則

〈修訂版〉

采購供應部

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供應商管理實施細則

1主題內容與適用范圍.................................5

1.1本細則規(guī)定供應商管理中的具體實施過程和手續(xù)。…..…5

1.2本細則結合東風有限公司所倡導QCD+S(Quality+Cost+

Delivery+Service)管理的要求，對供應商進行QCDS管理和

KPI指標考核。.......................................5

1.3本細則適用于東風車橋有限公司車橋協(xié)作配套產品合格供

應商目錄中的所有供應商。.............................5

2術語................................................5

3供應商管理基本原則.................................9

3.1供應鏈管理原則...................................9

3.2KPI指標分解與實施原則............................9

3.3為用戶服務、生產現(xiàn)場服務的原則..................9

3.4自主管理的原則...................................10

3.5區(qū)別對待的原則...................................10

3.6驗證原則.........................................10

3.7貝!]..................1。

3.8可申訴原則.......................................11

4供應商管理細則.....................................11

4.1供貨管理.........................................11

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4.2供貨質量管理.....................................13

4.3供應商標識管理...................................17

4.4供應商積分管理...................................19

4.5管理與考核.......................................22

5其它...............................................31

5.1采購供應部同供應商簽署相關協(xié)議使供應商認同本協(xié)議內

容。.................................................31

5.2供應商KPI指標確認。............................31

5.3本供應商管理實施細則的解釋權以及補充修改由采購戰(zhàn)略

室執(zhí)行。.............................................31

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供應商管理實施細則

1主題內容與適用范圍

1.1本細則規(guī)定供應商管理中的具體實施過程和手續(xù)。

1.2本細則結合東風有限公司所倡導QCD+S(Quality+Cost+

Delivery+Service)管理的要求，對供應商進行QCDS管理和KPI

指標考核。

1.3本細則適用于東風車橋有限公司車橋協(xié)作配套產品合格供應

商目錄中的所有供應商。

2術語

整改通知、亮牌：對供應商進行產品質量、供貨、服務等進行控

制的辦法。

供貨管理:供貨管理的內容包括：

交貨量一一少于計劃數(shù):短交；

超過計劃數(shù):超交。

交貨期一一提前交貨；

逾期交貨。

供應商未能按供貨計劃要求的交貨期、交貨量進行供貨，較為

重大的情況由各駐廠采購室提出由采購戰(zhàn)略室對供應商執(zhí)行相應

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處罰；其它情況各駐廠采購室按本細則執(zhí)行，并將此信息傳遞到采

購總部備案。

暫停供貨：發(fā)生較大的供貨和質量問題,對涉嫌的責任單位,采購供

應部在能夠在沒有收到責任認定前，為了防止問題的擴大化,

采購供應部自行決定停止涉嫌供應商供貨改為其它供應商供

應,并出示暫停供貨通知。

追溯索賠：因供應商原因用戶要求車橋公司賠償?shù)?，車橋公司有?/p>

經過采購供應部向供應商追溯索賠。

份額調整：采購供應部結合供應商的綜合評價和產品價格，核準供

應份額在每月計劃中體現(xiàn)。如果供應商在供貨管理和質量方

面出現(xiàn)較大問題和頻繁出現(xiàn)小問題，采購供應部將降低該供應

商的份額。如果供應商的供貨和質量方面有較好表現(xiàn)，采購供

應部將適當提高供應商供貨份額。

資格調整:采購供應部結合供應商實力和業(yè)績對供應商進行等級劃

分，擁有高等級的資格的供應商在供貨驗證、付款方式、供

貨份額上擁有較多的優(yōu)勢，同時也有機會成為產品免檢供應

商。如果供應商在供貨管理和質量方面出現(xiàn)較大問題或頻繁

出現(xiàn)小問題，采購供應部將降低該供應商的等級從而喪失資格

優(yōu)勢直至開除供應商資格。

質量信息：質量信息本細則中特指為供應商提供的協(xié)作配套產品

（采購件）的質量信息。包括進貨驗證信息、庫存中采購件質

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量信息、生產中采購件質量信息、售后服務中的采購件質量

信1^0

采購納入不良品率：

供應商的零部件從交付到公司，車橋公司在進貨驗證、

加工、裝配等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)并退回供應商的不良品件數(shù)，與交付的

制定范圍零部件的總件數(shù)的比率。

計算公式：

采購納入不良品率二不良品件數(shù)+本月入庫件數(shù)X

l,000,000ppm

采購供應部依據(jù)生產質量部當年的KPI指標,結合供應商

實際的交貨能力，落實到不同的類別產品的，制定不同類別的協(xié)

配件采購納入不良品率的指標。

資金索賠率：供應商的資金索賠率是指處理年度的索賠費用同在我

公司銷售額中所占的比率。結合公司年度KPI指標制定供應

商的資金賠償率指標。

批量質量問題：一次性在造成各種總成12輛份以上不合格的總成

和零部件。

態(tài)度/溝通：采購部信息反饋數(shù)與發(fā)出信息總數(shù)的比率；改進項目措

施實際完成數(shù)與到期應完成數(shù)比率。

超交:如果驗證合格的數(shù)量大于供貨計劃數(shù)量的計為超交。

短交：如果實際供貨數(shù)量或因為質量驗證不經過同意讓步接受的部

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分數(shù)量低于供貨計劃數(shù)量的情況,記為短交。

時間遵守率：指的是車橋公司要求的供應商交付零部件時間，即準

時交付零部件的次數(shù)/計劃交付次數(shù)x100%。結合公司年度

KPI指標制定供應商的時間遵守率指標。

批量遵守率：指的是車橋公司要求的供應商交付零部件批量，即準

時交付零部件的批量/計劃交付批量x100%。結合公司年度

KPI指標制定供應商的批量遵守率指標。

特定產品計劃遵守率：指的是車橋公司要求的供應商按特定產品計

劃進度要求，完成的時間和數(shù)量滿足率和試裝經過率。實際完

成期量/計劃完成期量x100%。結合公司年度KPI指標制定供

應商的批量遵守率指標。

超額運費：供應商必須建立穩(wěn)定的生產、物流系統(tǒng),按規(guī)定合理經

濟的運輸方法，發(fā)交產品到東風車橋公司。如果供應商因為特

殊情況發(fā)生超額運費，即使用不同的運輸方式滿足交量交期的

要求的，采購供應部認定發(fā)生超額運費，認定供方物流發(fā)交系

統(tǒng)出現(xiàn)不穩(wěn)定情況，或緊急反映計劃沒有有效落實執(zhí)行，采購

戰(zhàn)略室要求供應商做出糾正措施。

環(huán)境/職業(yè)健康安全：東風有限公同和東風車橋承諾遵守

GB/T24001-1996(idtISO14001:1996)《環(huán)境管理體系——規(guī)

范及使用指南》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系一一

規(guī)范》的規(guī)定，對采購運作中必須要求供應商做到。供應商必

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須認識到環(huán)境和職業(yè)健康安全的重要性，努力將生產活動所產

生的環(huán)境影響和風險減少到最小限度。

3供應商管理基本原則

3.1供應鏈管理原則

供應商作為東風車橋上游供應資源，應該與東風供應鏈系統(tǒng)

密切合作，并接受東風車橋公司對于上游供應鏈的管理。供應商應

保證協(xié)配件產品質量，遵守準時交貨的要求，保證對東風車橋和下

游各級用戶的及時服務，并根據(jù)自身具體的成本情況每年度降低一

定比例的供貨價格對下游用戶實施讓利。

3.2KPI指標分解與實施原則

采購供應部對供應商相關的QCDS能力指標進行調查，結合

車橋公司年度KPI指標的計劃，分解成為供應商的KPI（關鍵績效

指標）指標,按這個績效指標對供應商進行書面要求,得到供應商的

認可會簽后,本年度按這個KPI績效指標執(zhí)行。完成預定績效指標

給與積分獎勵,未完成將予以考核。

3.3為用戶服務、生產現(xiàn)場服務的原則

供應商處理在生產現(xiàn)場和用戶處的質量問題要積極配合，處

理完后在按流程鑒定責任。

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3.4自主管理的原則

本著強化供應商自主管理的意識，以零部件交、要貨雙方為

賠償機制的主體，明確雙方的權、責、義務。

3.5區(qū)別對待的原則

等級供應商區(qū)別對待的原則；對供貨單位因不可抗拒的外因

造成的發(fā)交延誤具體對待。

3.6驗證原則

供應商必須向東風車橋提供合格零件，供應商必須保證零件

在設計、生產、儲運等過程中的檢驗、檢測設備的配置和使

用。

東風車橋公司只負責對所供零件進行驗證，確定零件的符合

性，而且執(zhí)行“0收1退”的零缺陷標準接收，即：驗證認定零部件

同圖紙、試制協(xié)議等技術文件要求的符合性。

3.7一級追溯原則

采購供應部杈據(jù)各種事實依據(jù)，向導致供貨有問題或質量有

問題的供應商直接（一級）提出索賠要求或執(zhí)行相應處罰，由供應

商自行決定向上游供應鏈追溯相關責任。

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3.8可申訴原則

供應商接到采購供應部提出的索賠要求或執(zhí)行相應考核處罰

的通知時,能夠出示相關證據(jù)向采購供應部申訴。

4供應商管理細則

4.1供貨管理

4.1.1供應商在同東風車橋有限公司簽了《車橋協(xié)作配套產品哭購

通則》后，成為東風車橋的合格供應商，遵守《采購通則》中的相

關條款，根據(jù)其中的第三章中”協(xié)配產品供貨要求”中的規(guī)定供

貨。

4.1.2供應商嚴格按車橋公司供貨計劃中明確的時間、數(shù)量、交

貨地點向車橋公司供應合同產品。

1）供貨時間規(guī)定為采購員或檢驗員確定產品到達指定地點的時間;

實際數(shù)量為供貨計劃中規(guī)定的數(shù)量。

2）如果實際供貨數(shù)量或因為質量驗證不經過同意讓步接受的部分

數(shù)量低于供貨計劃數(shù)量的情況，記為短交。如果驗證合格的數(shù)量大

于供貨計劃數(shù)量的計為超交。

3）駐廠采購室根據(jù)年度KPI指標中的交貨時間遵守率、交貨批量

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遵守率等指標，對供應商交貨情況進行記錄，每周向采購總部傳遞

信息,以便備案對供應商進行管理。

4）各廠采購室對供應商在一個月內出現(xiàn)短交現(xiàn)象兩次或者單次短

交數(shù)量比較人即低于實際要貨數(shù)量的，駐廠采購室根據(jù)索賠考核規(guī)

定中具體條款執(zhí)行,并將此信息及時傳遞到采購戰(zhàn)略室備案。

5）采購運營室收集供貨管理信息對連續(xù)兩個月中出現(xiàn)短交現(xiàn)象,

提交采購戰(zhàn)略室，采購戰(zhàn)略室發(fā)整改通知要求整改、視情況考察

供應商實際供應能力，并做供應商資格調整，進行殼牌直至開除供

應商資格。

6）各廠采購室對供應商在一個月內出現(xiàn)兩次超交數(shù)量超過實際要

貨計劃的20%或其它影響到庫存空間的情況，駐廠采購室執(zhí)行索

賠考核規(guī)定中具體條款,并將此信息及時傳遞到采購戰(zhàn)略室備案。

7）采購戰(zhàn)略室對供貨管理信息中的供應商兩個月連續(xù)出現(xiàn)超交現(xiàn)

象或拒收滯留交貨地占居車橋公司存放地一周以上的情況。頭購

戰(zhàn)略室對供應商進行予以考核，或處罰性降低供貨比例或暫停供

貨。

8）供應商必須建立穩(wěn)定的采購、生產、物流的產品實現(xiàn)交付的

過程并持續(xù)改進,關注額外運費的產生。

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9）供應商根據(jù)車橋公司的要求在車橋公司生產廠的周邊建立合適

的中轉庫，儲備必要庫存。保證常見的產品在訂單（和計劃）發(fā)出

后2小時內,運抵所需的工廠。

4.2供貨質量管理

4.2.1對供應商供貨質量和質量體系的要求。

1）東風車橋當前執(zhí)行ISO/TS16949:標準，供應商必須達到

IS09001:體系要求，并努力到達汽車行業(yè)的質量體系要求。并根

據(jù)東風車橋公司的要求及時提交零件的PPAP表單和相關的技術

性文件。

2）供應商必須建立一套能穩(wěn)定運作的質量管理體系，在產品實現(xiàn)

過程中按照正式生產的控制計劃配置包括：工作場地、設備、工

裝、量具、輔具等資源，工作人員必須接受必要相應培訓，并保證

東風車橋的質量要求。相關的質量相關的問題必須在不超過10個

的工作日能夠得到解決和答復。

3）供應商提供產品時必須按照預先規(guī)定的工位器具或包裝方式

交付。并保證包裝和工位器具在正常儲運的過程中，防銹、防

污、防止磕碰傷。

4）供應商為車橋公司提供的產品必須是合格零件（包括：規(guī)定的

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包裝方式）。車橋公司外檢驗證產品的符合性，執(zhí)行零缺陷的接受

準則。

5）供應商產品質量出現(xiàn)較大問題，采購供應部部長能夠召集供應

商主要負責人（包括公司一把手、CEO、管理者代表、顧客代表

等）到采購供應部說明情況，了解具體整改措施和落實執(zhí)行情況。

召集不到、遲延或沒有作明確答復的依據(jù)本細則的相關條款作相

應處理。

4.2.2東風車橋用戶處的采購件質量信息，

1）市場營銷部和生產質量部接到用戶（包括：東風公同）抱怨、

索賠和投訴信息后，能夠直接通知供應商的主要業(yè)務員，供應商的

業(yè)務員接到信息后及時處理，或通知相關部門和人員分析處理，結

論后反饋市場營銷部，如果接到市場營銷部等部門對信息處理情況

不滿的消息,采購供應部將分析該信息作為考核供應商的依據(jù)。

2）生產質量部負責東風車橋的質量指導和仲裁工作，對供應商重

大的質量問題和發(fā)生在東風公司專業(yè)廠的問題,有權單獨仲裁和處

理供應商問題。

4.2.3進貨驗證中的質量信息

采購件進貨驗證驗收信息、加工和裝配信息、供應商交付產品后

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的服務評價信息，由各駐廠采購科根據(jù)外檢班和各廠質檢科的相關

信息，并及時通知供應商處理相關問題，供應商處理結果以及態(tài)度,

按周反饋到采購戰(zhàn)略室。日常發(fā)生的異常情況和處理信息及時通

知采購戰(zhàn)略室，緊急情況立即報告，由采購戰(zhàn)略室發(fā)出《供應商問

題整改通知書》或執(zhí)行考核。

1）進貨驗證執(zhí)行零缺陷指標，統(tǒng)計供應商的交貨質量業(yè)績并關注

供應商的運輸工具和額外運費。

2）加工和裝配過程反饋信息指產品在加工和裝配過程反映出來

的不合格信息；按月統(tǒng)計對于單個供應商采購后工程不良品率，結

合年度供應商接受KPI指標的，統(tǒng)計每月完成月度KPI指標的情

況。

3）各駐廠采購科針對采購件出現(xiàn)質量不合格后供應商服務的態(tài)

度、及時性、服務效果和質量改進效果的綜合評價，及時通知采

購戰(zhàn)略室給以獎勵和考核。

4.2.4供應商質量業(yè)績評價

1）采購供應部統(tǒng)計匯總供應商在交付以及工廠中采購件的質量

信息，提供數(shù)據(jù)和信息給生產質量部，對供應商產品質量業(yè)績迸行

初步綜合評價的結論。生產質量部在初步綜合評價等級的基礎上,

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結合市場營銷部反饋的”用戶使用產品質量信息”，做出綜合評

價。當由于采購件質量問題導致用戶投訴或用戶重復抱怨或月戶

索賠金額較大的，在產品質量綜合評價時直接降為D等；當由于采

購件質量問題導致用戶抱怨但次數(shù)較少且得到妥善處理、導致索

賠但金額不大且供應商主動處理的，在產品質量綜合評價時酌情降

等。最終評價等級依據(jù)結果好壞分為A、B、C、D四等。

2）采購供應部根據(jù)生產質量部產品質量綜合評價結果，并結合供

貨情況對供應商實施考評。

3）供應商因質量原因出現(xiàn)在生產質量部中《質量月報》業(yè)績排

名后十名中或一次批量性的質量問題，采購戰(zhàn)略室將同生產質量部

對供應商進行質量保證能力認證，同時降低供應商等級，從而降低

供貨份額幅度在30%-50%o

4）供應商產品質量綜合評價結果為：D等的供應商，采購供應部

發(fā)出整改通知要求其進行整改,視情況暫停其供貨，限期整頓,其間

降低供貨份額,如果沒有整改效果的,執(zhí)行“亮牌”，直至開除供應

商資格。

5）供應商產品質量綜合評價結果為：C等的供應商，采購供應部

發(fā)出整改通知,提已改進要求,如果沒有改進效果的,執(zhí)行“亮牌”，

直至開除供應商資格。

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6）供應商產品質量綜合評價結果為：B等、A等的供應商，采購

供應部視供貨管理情況，適當增加5%?10%的供貨份額，同時適當

提升供應商等級。

4.3供應商標識管理

4.3.1標識要求

1）供應商為我公司提供的所有協(xié)作配套產品原則上必須帶有可

追溯性的標識，標識必須在采購戰(zhàn)略室備案。小零件或特殊情況不

能做標識的必須通知采購戰(zhàn)略室備案。采購戰(zhàn)略室向車橋公司各

職能部門提供標識檔案。

大零部件標識包括：

1、生產的公司標志；2、我公司圖紙規(guī)定的零件號；3、零

件爐號或生產批號;4、屬于加工的需使用鋼號在固定位置打二最

后工序的編號；5、有條件的公司能夠使用條碼并建立零件信息查

詢。

小零部件標識包括：

1、有條件能夠參照大零件的規(guī)定;2、無法作的能夠使用不

同的顏色,例如:鍍彩鋅等手段;3、部分特殊零件在采購戰(zhàn)略室的

要求下統(tǒng)一規(guī)定簡易符號；4、向采購戰(zhàn)略室提供廠家專有暗記備

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案。

注：盡量使用公司標志或注冊商標作為零件標識，供方使用的追溯

號最好不單獨作為零件標識。

2）屬于違規(guī)套牌供應的，或委托第三方生產帶有其標識的供應商

將處罰停止該零件的供應，并要求暫定供貨進行問題整改，采購供

應部將有權停止付款。

3）供應商有毛坯生產能力的必須在毛坯非加工面的明顯的固定

位置做好零件標識，沒有毛坯生產能力的必須向采購戰(zhàn)略室提供毛

坯廠家的資料（包括標識）,經我公司認定后,方可用于生產為我公

司配套的零部件，毛坯廠家的必須按照我公司的要求做好零件標

識。

供應商不能生產外采的但裝配需要的部件，供應商的外采廠家不得

超過三家而且必須有明顯標示，要求按我公司的規(guī)定對標識備案。

此文件作為我公司評審供應商的重要依據(jù)。

4）供應商加工的零件原則上必須在非加工面的明顯的固定位置

做好加工的標識,加工標識建議按照以卜原則：

1、公司簡稱的拼音縮寫（兩位以上）十年月日（六位）+J+流水號

（任意位）

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或者

2、公司簡稱的拼音縮寫（兩位以上）+J

使用鋼字打印或其它不會短期磨損的標記，交采購戰(zhàn)略室備案。

5）標識作為外檢以及索賠的重要依據(jù)，在使用過程中將納入日常

考核。

各采購室外檢班根據(jù)標識備案記錄對協(xié)作配套零部件進行

驗證,未登記備案的標識不得經過外檢。

供應商在正式供貨后必須按照車橋公司要求的時間，對所供

零件做好標記。

市場營銷部判定二次追賠主要憑據(jù)。

6）未提供標識或者標識不宜辨識，導致車橋公司、華橋公司客戶

處和各地服務站認定產品歸屬和責任出現(xiàn)問題，后果自負；對于標

識不清的同類產品的供應商能夠像采購戰(zhàn)略室檢舉。

4.4供應商積分管理

4.4.1積分制度

1）公司采購供應部采購戰(zhàn)略室負責對積分進行管理；執(zhí)行依據(jù)為

相關評分和考核結果。

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2）所有合格供應商每月能夠得到100分的積分。

3）采購戰(zhàn)略室按照附表中的項目對供應商每月積分進行扣除。

4）月度供應商業(yè)績積分:共15分,分為三部分。

第一部分供應商等級積分5分，采購戰(zhàn)略室對供應商規(guī)模實力評定

供應商設定AAA、AA、A、B、C、五個等級，分別賦予5」分;

第二部分供應商行業(yè)質量風險積分5分，供應商所處的行業(yè)不同導

致的質量保證情況不同，采購戰(zhàn)略室對供應商進行劃分按主要供應

品種數(shù)量和金額進行確定，每季度進行檢查核對。對行業(yè)質量風險

進行劃分為5類：鑄件毛坯生產質量風險積分為5分；鍛件類毛坯

生產、鑄件加工質量風險積分為4分；零合件質量風險積分3分;

鍛件類加工、標件類質量風險積分為2分;沖壓件質量風險積分1

分;成品類（氣室、調整臂、摩擦材料、軸承等）風險積分。分；

第三部分供應商供貨發(fā)生積分5分，采購戰(zhàn)略室統(tǒng)計月度發(fā)生額未

發(fā)生，不計分；連續(xù)三月不發(fā)生，調整供應商等級積分為零，并停止

積分排名；月度發(fā)生額100萬以下計1分，300萬以下計2分,400

萬以下計3分,500萬以下計4分,500萬以上計5分；

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附表：供應商評分標準(QCD+S)(Quality+Cost+Delivery+Service)

最高

序號項目扣分標準

扣分

經過ISO16949.QS9000.VDA6.1等汽車行業(yè)標準的5分；

經過IS0900I:等通用標準的3分；

1質量體系評價5

經過東風車橋公司或東風公司審核、有貫標證巾已到期2分；

未經過質量體系貢標或未經本公司審核0分；

采購納入不良品率每上升300ppm,或每次發(fā)生，扣1分。

超過類別設定的ppm,每上升300Ppm扣3分。批量發(fā)生，扣5

2交貨質量檢查15

分。

每辦一次讓步接收扣5分。拒收一次扣10分。

影響生產正常進行的每次扣3分；

Q生產中發(fā)現(xiàn)問題

影響生產被迫調整生產計劃的每次扣5分；

3（或影響生產）15

影響生產導致本公司生產停產每次扣10分；直至扣完。

1次問題扣1分；扣完為止；本月重復出現(xiàn)每次扣2-3分；

4售后發(fā)生質量問題5A、B類件出現(xiàn)每次2-3分；

A、B類件出現(xiàn)嚴重問題或零件數(shù)星:較多每次5分。

A類質量問題每次扣5分；B類質量問題每次扣3分；

5公司質量稽查5

C類質量問題每次扣1分；

未整改一次扣2分；

6質量整改/重復發(fā)生問題5

整改無效果，每重復發(fā)生一次扣5分。

供應商所供產品平均價格水平以及價格歷史。

計算方式：1、單個產品多路線供應商價格按最低為基準，每高

7C價格/成本5出5%扣1分，直至扣完5分；單個產品單路線價格按低于去年

5%的價格為基準，每高出5%扣1分，直至扣完5分。2、計算

所有產品最后的平均分。

每降低1虬或采購科報告《不足件信息單》每批次，扣1分。

8批量遵守率5

扣完為止。

每降低巡，扣1分，每發(fā)生一次額外運費，扣1分?？弁隇?/p>

9時間遵守率5

D止。

在十堰或襄樊有中轉庫兩處不扣，一處扣分2分，沒有扣5分。

10中轉庫建立

5（工廠所在地和加入指定的物流中心視作有中轉庫）

采購戰(zhàn)略室發(fā)出的《供應商整改通知書》等相關信息，信息一次

11消息反映準時率5

S未反饋扣3分，反饋不及時扣1分，扣完為止。

12售后服務情況5公司各部門對供應商服務進行投訴一次1分，扣完為止。

業(yè)

13供應商等級5設置AAA、AA、A、B、C五級，分別給5-1分。

績

14積行業(yè)質量風險5設定不同行業(yè)質量風險。

分

15供貨發(fā)生5根據(jù)發(fā)生額設立各級標準。

5）供應商根據(jù)車橋公司的要求及時辦理結算手續(xù)，如果結算不及

時未登記發(fā)生額導致無供貨業(yè)績積分后果自負。

資料內容僅供參考，如有不當或者侵權，請聯(lián)系本人改正或者刪除。

6）采購戰(zhàn)略室按照每月供應商積分對供應商原供貨比例（包括招

標、議價供貨比例）進行調整。

7）累計3個月平均分數(shù)高于90分的供應商.采購戰(zhàn)略室提高供

應商等級積分，并視供應情況增加5%.10%份額。單月積分低于70

分的供應商采購戰(zhàn)略室視供應情況降低5%-10%的供貨份額，或由

采購戰(zhàn)略室向供應商發(fā)出《預考核通知單》，進行考核100。元;低

于60分的供應商，采購戰(zhàn)略室視供應情況要求其整改或者暫停供

貨,或考核3000元。

8）年末匯總統(tǒng)計每月積分，進行排名后十名列為問題供應商.限

期整改或整合開除。前二十名有資格參加年度優(yōu)秀供應商評選。

9）公司對優(yōu)秀供應商在產能能夠保證的前提下，提高采購比例;

戰(zhàn)略伙伴在優(yōu)秀供應商中選擇開發(fā)，根據(jù)戰(zhàn)略合作伙伴的相關條款

給以相應優(yōu)惠待遇。

4.5管理與考核

4.5.1管理與考核文件

1）供應商問題整改通知書

采購供應部經過業(yè)績信息系統(tǒng)傳遞獲得信息，并根據(jù)具體情況,

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決定需要對問題進行整改或修正的發(fā)出《供應商問題整改通知

書》。供應商必須按照通知書要求，使用我公司提供的8D報告或

自己的8D報告格式（適用于做過QS9000.TS16949等標準的企

業(yè)），逐條整改糾正,并提供照片或記錄證實糾正措施的效果及實施

情況。

2）供應商態(tài)度/溝通文件

采購供應部根據(jù)需要向供方相關主要負責人發(fā)出該文件，需要

供方負貢人處理或反映該文件。如果提出需要整改糾正的使用8D

報告的提交,其它同上。

3）預考核通知書

采購供應部向責任供應商出具“預考核通知書”。

”預考通知書”明確以下內容：

考核單位:指責任供應商；

考核金額:對用戶賠償?shù)馁M用,可附理賠的憑證；

考核原因：考核具體情況或附原始索賠申請單材料復印件和其它需

賠償?shù)牟牧蠌陀〖?/p>

總考核費用：為全部停工單元的工時損失和動能損失金額之和，其

中包括因停產而導致的相關服務人員（如倉儲、運

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輸、檢驗、動能運行等）的停工損失即考核費用，再

加上處罰考核費用;

采購供應部揩《預考核通知書》及其附件分別傳至計劃財務

部一份、采購供應部自留復印件。

計劃財務部負責《預考核通知書》的強制執(zhí)行

4.5.2供貨管理問題的索賠與考核

1）供應商如果預計會出現(xiàn)短交情況，提前五天書面形式通知東風

車橋公司，采購供應部根據(jù)實際情況進行調序。對因不可抗力而發(fā)

生供貨延遲，供應商及時通知東風車橋公司。采購戰(zhàn)略室對要求調

序供應商登記供應商業(yè)績，每月出現(xiàn)兩次調序或在連續(xù)兩月出現(xiàn)調

序情況，采購戰(zhàn)略室降低其份額或者暫停其供貨，并降低其等級直

至開除供應商資格。

2）供應商如果預計下月份沒有能力按歸劃如數(shù)提供產品，或者供

應商拒絕接受、執(zhí)行計劃，必須向東風車橋采購供應部提出日該

供方總經理簽字認可的書面申請。采購共應部根據(jù)需要停止該供

應商的所有零件的供應，能夠暫定支付貨款，并考核供應商每次每

種零件5000元。

3）時間遵守率、數(shù)量遵守率每月按100%執(zhí)行，每降低2%考核

責任供應商100073O

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因為供應商原因造成東風公司和其它主要客戶總裝停線，東

風公司和主要客戶考核東風車橋的費用，由供應商承擔的費用

100%后加罰20%c

因為供應商原因造成車橋公司生產停線，車橋公司處罰考核

的,由供應商承擔的費用100%后加罰10%o

4）因為供應商延誤交貨時間，導致橋裝以外的生產線停工及加連

班的責任單位，停線按每分鐘考核50元，加連班每小時考核500-

兀O

5）計劃員協(xié)調供應商要求到貨的，得到供應商確認。但當天未到

貨的，采購供應部考核供應商每次1000元,或沒有準時到貨的按每

小時100元考核供應商，或經外檢入庫數(shù)少于原計劃數(shù)量的每少

10%考核供應商100元。

6）出現(xiàn)較大的零件混裝錯發(fā)零件等問題，按每件50元考核。獲

直接考核責任單位1000元,索賠費用另計。

7）供應商在提供零件時必須按照規(guī)定要求提供足夠數(shù)量的二位

器具或包裝物的，沒有按要求隨零件發(fā)送，每次考核供應商1000

TTJO

8）特殊情況下停產索賠金額的確定

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因天氣或其它不可抗拒的自然災害導致供貨零部件發(fā)交受阻,

供應商經過努力仍未能避免車橋公司生產停線，提供充分證據(jù)的情

況下,免予提出停產索賠和考核。

因不可預見的停電停水停氣等原因造成供貨零部件欠產，供應

商經過努力仍未能避免車橋公司生產停線，提供充分證據(jù)的情況下,

按總索賠金額的50%提出停產索賠與考核。

4.5.3供貨質量問題的索賠與考核

1）東風車橋公司限據(jù)每年KPI指標分解質量指標給主要供應商,

得到供應商確認后執(zhí)行。

主要指標：

交檢的不良品率每上升300ppm,考核供應商300元；

現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不良品率（采購后工程不良品率）寫上升

lOOppm,考核供應商300元；

采購件索賠率每上升0.1%,考核供應商1000元。

2）供應商按計劃供貨，因供應商產品質量引起的索賠與考核按以

下標準執(zhí)行。索賠時，采購供應部向供應商出具”預考核通知書”；

若因供應商產品質量問題造成的公司停線，而且采購供應部采購戰(zhàn)

略室以重大質量叵題和重大供貨問題處理，暫停該供應商的供貨,

傳遞《問題整改通知書》給供應商并責令其整改，整改無效果，進

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行殼牌管理,直到取消供應商資格。

3)零件從進廠驗證到裝配出廠之前出現(xiàn)質量問題的索賠

進料驗證過程出現(xiàn)質量問題的索賠(包括零件在生產質量部在質量

緝查過程中出現(xiàn)質量問題的索賠)：

(I)交付的檢驗報告、材質報告、檢驗棒等用于3僉證的于實物

不相符或不按要求提交的,每次考核1000元；

(II)零件驗證不合格出現(xiàn)退貨情況,每批次要收取檢險費用：

檢驗費用=委