盅子有限公司.崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

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個(gè)人崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

姓名職務(wù)副經(jīng)理職務(wù)代理人

部門(mén)品管部科車(chē)間組

上級(jí)主管前任職務(wù)到職日期

工作項(xiàng)目

1、品管作業(yè)程序文件的制定及品質(zhì)政策的督導(dǎo)執(zhí)行。

2、負(fù)責(zé)品管部?jī)?nèi)部檢驗(yàn)文件的制訂。

3、做好產(chǎn)品從原材料到產(chǎn)品出貨整個(gè)過(guò)程的檢驗(yàn)及品質(zhì)控制。

4、負(fù)責(zé)外協(xié)材料供應(yīng)商的品質(zhì)管理及評(píng)估。

5、協(xié)助解決重大品質(zhì)問(wèn)題，并提出糾正、預(yù)防措施。

主

要6、負(fù)責(zé)客戶(hù)抱怨、客訴之處理，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)糾正、改善。

工

7、降低產(chǎn)品不良率控制生產(chǎn)成本，定期召開(kāi)品質(zhì)工程會(huì)議。

作

職8、品質(zhì)系統(tǒng)的相關(guān)外界聯(lián)系。

能

9、協(xié)助全公司品質(zhì)教育、訓(xùn)練。

10、完成上級(jí)主管交辦事項(xiàng)。

1、在需要時(shí)協(xié)助其它部門(mén)開(kāi)展工作。

協(xié)

作

次

要

工

作

職

能

批準(zhǔn)審核制訂

xxxx

個(gè)人崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

姓名職務(wù)助理職務(wù)代理人

部門(mén)品管部品管科車(chē)間組

上級(jí)主管前任職務(wù)到職日期

工作項(xiàng)目

1、負(fù)責(zé)制程品質(zhì)的追蹤，定期匯報(bào)質(zhì)量狀況。

2、負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行定期查核，不合格項(xiàng)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)并提出糾正、預(yù)防措施。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)品質(zhì)檢驗(yàn)記錄的完整性，定期進(jìn)行有效分析與統(tǒng)計(jì)。

4、做好產(chǎn)品異常的追蹤及糾正措施。

主5、定期對(duì)生產(chǎn)使用儀表、量具進(jìn)行檢測(cè)，確保其工作正常。

要

工6、定期對(duì)本公司的產(chǎn)品進(jìn)行各項(xiàng)試驗(yàn)、質(zhì)量檢測(cè)，并做好記錄工作。

作

7、負(fù)責(zé)產(chǎn)品出貨質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。

職

能8、完成上級(jí)主管臨時(shí)指令性工作。

1、在需要時(shí)配合其它部門(mén)的人員開(kāi)展好工作。

協(xié)2、協(xié)助處理重大品質(zhì)問(wèn)題。

作

次

要

工

作

職

能

批準(zhǔn)審核制訂

xxxx

個(gè)人崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

姓名職務(wù)IQC職務(wù)代理人

部門(mén)品管部科車(chē)間組

_L級(jí)主管前任職務(wù)到職H期

工作內(nèi)容

1、按檢驗(yàn)規(guī)程做好原、輔材料及外協(xié)（外購(gòu)）件檢驗(yàn)工作，

并做好檢驗(yàn)記錄。

2、負(fù)責(zé)做好檢驗(yàn)產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作。

3、負(fù)責(zé)做好質(zhì)量檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)記錄，且將其反饋給品管

部及相關(guān)部門(mén)。

4、協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理員處理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)領(lǐng)、發(fā)料工作。

主5、對(duì)因檢驗(yàn)不及時(shí)而影響生產(chǎn)負(fù)責(zé)。

要

6、對(duì)因漏檢、誤檢而影響生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。

工

作7、對(duì)檢驗(yàn)出的不良狀況，未及時(shí)通知供應(yīng)商改善及未向上

級(jí)主管匯報(bào)負(fù)責(zé)。

職

能8、有權(quán)對(duì)不合格原材料開(kāi)具結(jié)論報(bào)告。

9、有權(quán)制止未經(jīng)檢驗(yàn)的零部件流入生產(chǎn)線(xiàn)。

10、完成上級(jí)主管臨時(shí)指令性的工作。

協(xié)1、在需要時(shí)配合其它部門(mén)的人員開(kāi)展好工作。

作

次

要

工

作

職

能

批準(zhǔn)審核制訂

xxxx

個(gè)人崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

姓名蔣美麗職務(wù)巡檢職務(wù)代理人崔雅芬

部門(mén)品管部科品管科車(chē)間組繞線(xiàn)組

上級(jí)主管程濤前任職務(wù)到職日期

工作項(xiàng)目

1、負(fù)費(fèi)對(duì)小組每道工序按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行檢驗(yàn)，并作好巡檢記錄。

2、定期做好各型號(hào)產(chǎn)品端腳尺寸測(cè)量，對(duì)不良情況及時(shí)糾正。

2、負(fù)責(zé)對(duì)半成品進(jìn)行抽檢，并作好抽檢記錄。

3、做好產(chǎn)品異常的追蹤記錄及糾正、預(yù)防措施，并向上級(jí)主管匯報(bào)。

主4、對(duì)因檢驗(yàn)不及時(shí)影響生產(chǎn)負(fù)責(zé)。

要

5、對(duì)因誤檢、漏檢而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

工

作6、對(duì)檢驗(yàn)出的不合格項(xiàng)未及時(shí)提出糾止、預(yù)防措施及未向上級(jí)主管匯報(bào)貨責(zé)。

職

能7、有權(quán)制止不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)，并協(xié)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行改善。

8、有權(quán)制止不按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求的操作，并有權(quán)對(duì)其操作人員進(jìn)行處罰。

9、有權(quán)制止未經(jīng)檢驗(yàn)的半成品流入生產(chǎn)線(xiàn)。

10、完成上級(jí)主管臨時(shí)指令性工作。

1、在需要時(shí)配合其它部門(mén)的人員開(kāi)展好工作。

協(xié)

作

次

要

工

作

職

能

批準(zhǔn)審核制訂

xxxx

個(gè)人崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

姓名職務(wù)巡檢職務(wù)代理人

部門(mén)品管部科品管科車(chē)間組組立組

上級(jí)主管前任職務(wù)到職日期

工作項(xiàng)目

1、負(fù)責(zé)每天產(chǎn)品首件加裝尺寸的確認(rèn)工作。

2、負(fù)責(zé)質(zhì)量異常的伽裝零部件修整后的尺寸確認(rèn)工作。

3、負(fù)責(zé)對(duì)小組每道工序按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行檢驗(yàn)，并作好巡檢記錄。

4、負(fù)責(zé)做好卸裝零部件抽檢工作。

主5、做好產(chǎn)品異常的追蹤記錄及糾正、預(yù)防措施工作。

要

6、對(duì)因誤檢、漏檢而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

工

作7、對(duì)檢驗(yàn)出的不合格項(xiàng)未及時(shí)提出糾止、預(yù)防措施及未向上級(jí)主管匯報(bào)貨責(zé)。

職

能8、對(duì)因檢驗(yàn)不及時(shí)影響生產(chǎn)負(fù)責(zé)。

9、有權(quán)制止不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)，并協(xié)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行改善。

10、有權(quán)制止不按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求的操作，并有權(quán)對(duì)其操作人員進(jìn)行處罰。

11、有權(quán)制止未經(jīng)檢驗(yàn)的零部件流入生產(chǎn)線(xiàn)。

12、完成上級(jí)主管臨時(shí)指令性工作。

1、在需要時(shí)配合其它部門(mén)的人員開(kāi)展好工作。

協(xié)

作

次

要

工

作

職

能

批準(zhǔn)審核制訂

xxxx

個(gè)人崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

姓名I|職務(wù)________IPQC職務(wù)代理人

部門(mén)|品管部|科|品管科車(chē)間||組|測(cè)試組

上級(jí)主管|前任職務(wù)~到職口期

工作項(xiàng)目

1、負(fù)貨對(duì)半成品機(jī)械參數(shù)進(jìn)行檢測(cè)，并作好質(zhì)量記錄。

2、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)各工序按作業(yè)規(guī)范進(jìn)行巡檢。

3、負(fù)責(zé)做好品質(zhì)異常產(chǎn)品質(zhì)量記錄追蹤、匯報(bào)工作。

4、對(duì)因檢驗(yàn)不及時(shí)影響生產(chǎn)負(fù)責(zé)。

主

5、對(duì)因漏檢、誤檢而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

要

工6、對(duì)檢驗(yàn)出的不合格項(xiàng)未及時(shí)改善而影響生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。

作7、有權(quán)對(duì)不合格產(chǎn)品開(kāi)具結(jié)論報(bào)告，退回上道工序進(jìn)行返工。

職

能8、有權(quán)制止不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)，并協(xié)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行改善。

9、有權(quán)制止不按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求的操作，并有權(quán)對(duì)其操作人員進(jìn)行處罰。

10、有權(quán)制止未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品流入下道工序。

11、完成上級(jí)主管臨時(shí)指令性工作。

1、在需要時(shí)配合其它部門(mén)的人員開(kāi)展好工作。

協(xié)

作

次

要

工

作

職

能

批準(zhǔn)審核制訂

xxxx

個(gè)人崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

姓名II職務(wù)I半成品檢驗(yàn)員職務(wù)代理人

部門(mén)~~I品管部""iT""品管科|車(chē)間|~~~E

上級(jí)主管前任職務(wù)到職日期

工作項(xiàng)目

1、負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品電氣參數(shù)檢測(cè)、耐壓測(cè)試及外觀質(zhì)量抽檢工作，并做好質(zhì)量記錄。

2、按相關(guān)作業(yè)規(guī)范做好測(cè)試組套殼、老化、高壓、總測(cè)質(zhì)量監(jiān)督工作。

3、做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的監(jiān)督工作。

4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品數(shù)據(jù)記錄，并對(duì)異常產(chǎn)品質(zhì)量作好追蹤、匯報(bào)。

5、對(duì)因漏檢、誤檢而影響生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。

6、對(duì)因檢驗(yàn)不及時(shí)而影響生產(chǎn)負(fù)責(zé)。

7、對(duì)檢驗(yàn)出的不合格項(xiàng)未及時(shí)改善而影響生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)

8、有權(quán)制止未經(jīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品流入下道工序。

9、有權(quán)制止不按操作要求作業(yè)。

10、有權(quán)對(duì)不合格產(chǎn)品開(kāi)具結(jié)論報(bào)告，退回上道工序進(jìn)行返工。

11、完成上級(jí)主管臨時(shí)指令工作。

1、在需要時(shí)配合其它部門(mén)的人員開(kāi)展好工作。

協(xié)

作

次

要

工

作

職

能

批準(zhǔn)審核制訂

xxxx

個(gè)人崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

姓名II職務(wù)成品檢驗(yàn)員職務(wù)代理人

部門(mén)~~|品管部""iT""品管科―車(chē)間~成品組

上級(jí)主管前任職務(wù)到職日期

工作項(xiàng)目

1、負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品電氣參數(shù)檢測(cè)、耐壓測(cè)試及外觀質(zhì)量抽檢工作，并做好質(zhì)量記錄。

2、嚴(yán)格監(jiān)督生產(chǎn)按照成品檢驗(yàn)規(guī)范做好產(chǎn)品流轉(zhuǎn)控制，對(duì)不合格項(xiàng)及時(shí)提出糾正、預(yù)

防措施。

3、負(fù)責(zé)對(duì)成品組各工序按作業(yè)規(guī)范進(jìn)行巡檢。

2、負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的監(jiān)督工作。

4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品數(shù)據(jù)記錄，并對(duì)異常產(chǎn)品質(zhì)量作好追蹤、匯報(bào)。

5、對(duì)因漏檢、誤檢而影響生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。

6、對(duì)因檢驗(yàn)不及時(shí)而影響生產(chǎn)負(fù)責(zé)。

7、對(duì)檢驗(yàn)出的不合格項(xiàng)未及時(shí)改善而影響生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)

8、有權(quán)制止未經(jīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品流入下道工序。

9、有權(quán)制止不按操作要求作業(yè)。

10、有權(quán)對(duì)不合格產(chǎn)品開(kāi)具結(jié)論報(bào)告，退回上道工序進(jìn)行返工。

11、完成上級(jí)主管臨時(shí)指令工作。

1、在需要時(shí)配合其它部門(mén)的人員開(kāi)展好工作。

批準(zhǔn)審核制訂

《HR經(jīng)理人實(shí)戰(zhàn)大典》電子版，匯集百家標(biāo)桿企業(yè)hr內(nèi)部最新實(shí)操案例，

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下載地址：

XXXX肥業(yè)

xxxxx

質(zhì)量管理手冊(cè)

Qualitymanagementmanual

版本號(hào)：A/0

編寫(xiě)部門(mén):辦公室

審核A：xxxx

批準(zhǔn)人：xxxxx

X—X-x發(fā)布X—X—X實(shí)施

xxxx肥業(yè)發(fā)布

1、企業(yè)簡(jiǎn)介

xxxx肥業(yè)XXX

發(fā)布令

本公司依據(jù)GB/T19001—2021《質(zhì)量管理體系一要求》的要

求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編寫(xiě)了A/0版質(zhì)量手冊(cè)，這是本公司

實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，同時(shí)也是向顧客提供質(zhì)量保證，增進(jìn)

顧客滿(mǎn)意和第三方認(rèn)證的證實(shí)性文件，現(xiàn)將A/0版《質(zhì)量手冊(cè)》正

式批準(zhǔn)發(fā)布，請(qǐng)本公司各單位認(rèn)真宣傳學(xué)習(xí)，遵照?qǐng)?zhí)行。

本公司質(zhì)量方針為：科技先行，強(qiáng)化管理，顧客至上，質(zhì)量

第一

質(zhì)量目標(biāo)為：

產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率298%

顧客滿(mǎn)意率達(dá)到95%以上

全體員工要團(tuán)結(jié)協(xié)作、努力拼搏、無(wú)私奉獻(xiàn)、爭(zhēng)創(chuàng)一流，確保公司

質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

總經(jīng)理:XXX

X年X月X日

目錄

一、質(zhì)量管理職則...............................6

1、任職通知.....................................7

2、質(zhì)量管理人員任職通知.........................8

3、質(zhì)量管理人員職責(zé)及權(quán)限.......................9

4、質(zhì)量管理制度.................................16

5、質(zhì)量管理考核獎(jiǎng)懲辦法.........................18

二、生產(chǎn)資源提供....................................19

1、生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備一覽表.........................20

三、人力資源要求...................................21

1、質(zhì)量管理及專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí).......................22

四、技術(shù)文件管理...................................23

1、有機(jī)肥料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)..................24

2、設(shè)計(jì)文件和工藝文件...........................25

2.1設(shè)計(jì)文件和工藝文件目錄.......................26

2o2工藝流程圖...................................27

203生產(chǎn)工藝規(guī)程.................................28

2.4產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)...............................32

2o5產(chǎn)品合格證...................................33

206包裝技術(shù)要求.................................34

2o7包裝袋設(shè)計(jì)圖.................................34

2o8檢驗(yàn)規(guī)程.....................................35

3、技術(shù)文件管理制度.............................37

五、過(guò)程質(zhì)量管理...................................38

1、采購(gòu)質(zhì)量管理制度.............................39

2、供方評(píng)價(jià)規(guī)定.................................40

3、原材料驗(yàn)收管理辦法...........................41

4、工藝管理制度.................................42

5、工藝管理考核獎(jiǎng)懲辦法.........................43

6、原材料、成品標(biāo)識(shí)規(guī)定.........................44

7、不合格品管理程序.............................45

8、產(chǎn)品銷(xiāo)售管理制度.............................47

六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)...................................49

1、關(guān)于成立質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的通知..................50

2、檢驗(yàn)管理制度.................................51

3、檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度.........................57

4、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定.........................58

5、產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗(yàn)制度.........................59

6、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定.......................60

七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求.........................61

1、安全文明生產(chǎn)制度.............................62

第一章

質(zhì)量管理職責(zé)

關(guān)于XXXX同志任職的通知

各部門(mén)：

為確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，現(xiàn)授權(quán)徐希林擔(dān)任本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)

人，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，組織質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行和保持，有權(quán)

組織協(xié)調(diào)處理與質(zhì)量有關(guān)的公司內(nèi)外問(wèn)題和對(duì)外聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管

理、質(zhì)量檢驗(yàn)、計(jì)量管理工作，有權(quán)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理手冊(cè)，按手

冊(cè)規(guī)定協(xié)調(diào)、處理運(yùn)行中問(wèn)題.有權(quán)處理原材料、包裝品、半成品、

成品的質(zhì)量問(wèn)題，決定合格品出廠,有權(quán)處理計(jì)量問(wèn)題。

特此通知

XXX肥業(yè)

x年x月xH

關(guān)于質(zhì)量管理人員任職的通知

各部門(mén)：

經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議研究，決定任命以下質(zhì)量管理人員

XXX同志任總經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人

XXX同志任辦公室主任

XXX同志任供銷(xiāo)經(jīng)理

XXX同志任生產(chǎn)廠長(zhǎng)

XXX同志任生產(chǎn)主任

XXX同志任化驗(yàn)室主任

特此通知

XXX肥業(yè)

2X年X月X日

質(zhì)量管理人員職責(zé)及權(quán)限

總經(jīng)理（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）

1、全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及質(zhì)量活動(dòng)的管理工作；解決公

司內(nèi)部和外部重大質(zhì)量問(wèn)題；

2、決定和設(shè)置本公司的組織結(jié)構(gòu)、崗位、規(guī)定其職責(zé)，權(quán)限

以及相互關(guān)系；

3、組織制定本公司各項(xiàng)管理制度，建立和完善質(zhì)量管理體系

及運(yùn)行機(jī)制；

4、強(qiáng)化各項(xiàng)管理工作，定期檢查各部門(mén)的工作情況；有效行

使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人事、分配、獎(jiǎng)懲的最終決定權(quán)；

5、制定公司年度生產(chǎn)計(jì)劃與長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；

6、尊重科學(xué)、尊重人才、加強(qiáng)技術(shù)交流與合作、提高公司技

術(shù)開(kāi)發(fā)與創(chuàng)新能力，增強(qiáng)內(nèi)部自我完善與發(fā)展能力；

7、領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量管理工作，對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分性、

有效性，實(shí)施不斷改進(jìn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)達(dá)到要求；

8、組織召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)、生產(chǎn)計(jì)劃、技術(shù)服務(wù)會(huì)議。

辦公室

1、堅(jiān)決服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行工作指令,一切工作

行為向總經(jīng)理負(fù)責(zé)工

2、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行工作職責(zé)。

3、協(xié)助總經(jīng)理做好綜合、協(xié)調(diào)各部門(mén)工作和日常接待事宜。

4、負(fù)責(zé)匯報(bào)公司年度綜合性資料，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的業(yè)務(wù)關(guān)

系，掌握公司主要活動(dòng)情況。

5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn),負(fù)責(zé)召集公司辦公室會(huì)議和其他會(huì)議，

做好會(huì)議記錄，及時(shí)歸檔。

6、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)文檔的登記、傳達(dá)、歸檔等工作.

7、負(fù)責(zé)公司的印鑒、文印的管理和信件的收發(fā)以及報(bào)刊訂閱、

分發(fā)工作。

8、協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)，負(fù)責(zé)公司的對(duì)外宣傳等活動(dòng).

供銷(xiāo)經(jīng)理

協(xié)助總經(jīng)理工作，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，分管銷(xiāo)售部的管理。

1、全面負(fù)責(zé)企業(yè)原材料供應(yīng)和產(chǎn)品銷(xiāo)售，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，制定

本公司原輔材料采購(gòu)計(jì)劃及產(chǎn)品銷(xiāo)售策劃，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工

作情況；

2、根據(jù)生產(chǎn)需要，安排好原材料供應(yīng)工作；

3、嚴(yán)格把握進(jìn)廠材料的質(zhì)量，對(duì)購(gòu)進(jìn)的原輔料、設(shè)備及物資

質(zhì)量負(fù)管理責(zé)任；

4、掌握市場(chǎng)信息，做好售后服務(wù)工作，及時(shí)做好貨款回籠；

5、掌握各種物資和產(chǎn)成品庫(kù)存量，力求產(chǎn)銷(xiāo)平衡，加快資金周

轉(zhuǎn)；

6、做好原料、成品出入管理；

7、購(gòu)進(jìn)原料嚴(yán)格履行簽訂相關(guān)手續(xù)。

生產(chǎn)廠長(zhǎng)

在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)的技術(shù)管理與質(zhì)量管理工作.

1、協(xié)助廠長(zhǎng)處理重大生產(chǎn)質(zhì)量事故；

2、組織實(shí)施年度日常生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)；負(fù)責(zé)按下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)

組織、協(xié)調(diào)車(chē)間生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成;

4、貫徹公司對(duì)技術(shù)管理、質(zhì)量管理方面的各項(xiàng)指標(biāo)。定期召

開(kāi)生產(chǎn)、技術(shù)分析會(huì)，組織實(shí)施相關(guān)部門(mén)工作計(jì)劃與考核；

5、主管生產(chǎn)車(chē)間技術(shù)工作，解決生產(chǎn)中問(wèn)題。針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的

薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)動(dòng)技術(shù)人員和廣大工人，解決有關(guān)影響產(chǎn)品質(zhì)量的技

術(shù)因素；

6、組織制定修改工藝、設(shè)備、安全操作規(guī)程和技術(shù)規(guī)范文件,

提出技術(shù)改進(jìn)、改善管理建議；

7、負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間不合格品的評(píng)審、處置，不合格的糾正與預(yù)防

措施的制定與實(shí)施；

8、有權(quán)對(duì)生產(chǎn)、技術(shù)工作提出獎(jiǎng)懲建議，有權(quán)監(jiān)督、檢查質(zhì)

量體系運(yùn)行情況，并向上級(jí)提出考核、獎(jiǎng)懲、處理意見(jiàn).

生產(chǎn)車(chē)間主任

在分管生產(chǎn)廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下工作，組織本車(chē)間工作按時(shí)保質(zhì)保量

完成當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)，對(duì)當(dāng)班期間設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)質(zhì)

量負(fù)責(zé)。

1、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制，交班前檢查機(jī)器設(shè)備、也源，有故障

時(shí)要協(xié)助機(jī)修人員及時(shí)修復(fù)，交班后方能離崗，做好車(chē)間考勤記錄:

2、時(shí)刻關(guān)注各工作崗位生產(chǎn)的全面情況，監(jiān)督工作嚴(yán)格遵守

操作規(guī)程，做好生產(chǎn)記錄；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)情況、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)

異常情況（如水分過(guò)重、返料過(guò)多）及時(shí)安排檢查處理上報(bào)；

3、對(duì)不服從安排的工人有權(quán)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)換；對(duì)因監(jiān)督

不嚴(yán)、措施不力造成產(chǎn)品質(zhì)量下降、生產(chǎn)計(jì)劃完不成負(fù)責(zé)；

4、組織實(shí)施生產(chǎn)設(shè)備和維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)不能保證生產(chǎn)線(xiàn)連續(xù)正

常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)本車(chē)間人員違反操作規(guī)程造成直接經(jīng)濟(jì)損失或質(zhì)量事故

或安全事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任.

生產(chǎn)班長(zhǎng)

1、在車(chē)間主任的領(lǐng)導(dǎo)下工作，組織本班工人按時(shí)保質(zhì)保量完成

當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)，對(duì)當(dāng)班期間設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)

責(zé)；

2、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制，每天上班前交代當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)、安全

文明衛(wèi)生等要求；上班期間不離崗、不串崗、酒后不上崗,做好本

班考勤記錄；

3、對(duì)不服從安排的工人有權(quán)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)換；

4、班長(zhǎng)對(duì)當(dāng)班期間正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全生產(chǎn)、本班產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé),

對(duì)因監(jiān)督不嚴(yán)、措施不辦造成產(chǎn)品質(zhì)量下降、生產(chǎn)計(jì)劃完不成負(fù)責(zé)。

崗位操作工

1、崗位操作工必須經(jīng)崗前培訓(xùn)合格才能上崗；

2、崗位操作工必須服從班長(zhǎng)及上級(jí)安排,在班長(zhǎng)指揮下保質(zhì)保

量完成當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)；

3、熟悉并嚴(yán)格按操作規(guī)程操作設(shè)備，嚴(yán)格按照生料單配料?；

保質(zhì)保量完成當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)，下班前打掃衛(wèi)生、清理生產(chǎn)設(shè)施和現(xiàn)

場(chǎng)，并按規(guī)定做好當(dāng)班生產(chǎn)記錄；

4、紀(jì)律守法，上班期間不離崗、不串鹵、酒后不上崗；嚴(yán)格

遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

倉(cāng)庫(kù)保管員

1、倉(cāng)庫(kù)保管員在供銷(xiāo)廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下工作，堅(jiān)持原則、不循私情,

做好物資保管工作及出入庫(kù)管理工作；

2、了解被保管物資的性能保管好物資，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的安全、成品

和原料的數(shù)量、保管質(zhì)量負(fù)責(zé)；

3、保證原料庫(kù)、成品庫(kù)干凈、整潔、干燥、道路通暢：將原

料和成品分類(lèi)存放、堆碼整齊；對(duì)不合格品、合格品、待檢產(chǎn)品根

據(jù)質(zhì)量質(zhì)檢科（化驗(yàn)室）出具的檢驗(yàn)報(bào)告分別標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)，將不

合格品隔離存放；

4、嚴(yán)把物資出入庫(kù)關(guān),檢查每批產(chǎn)品出廠合格證、外觀、重量、

包裝袋標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存是否符合規(guī)定的要求；

5、成品須經(jīng)檢驗(yàn)合格后（根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)科出具的檢驗(yàn)報(bào)告）才

能出庫(kù)；

6、每日及時(shí)做好原料、成品出入庫(kù)記錄臺(tái)帳。

供銷(xiāo)員

1、采購(gòu)、銷(xiāo)售人員在供銷(xiāo)廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下工作；負(fù)責(zé)物資（生

產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、原料等）的采購(gòu)及本企業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

2、采購(gòu)人員必須掌握所購(gòu)設(shè)備的規(guī)格、標(biāo)識(shí)、原輔料的等級(jí)

和相應(yīng)市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)采購(gòu)質(zhì)量進(jìn)行有效控制，對(duì)所購(gòu)設(shè)備、原料的

數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)；

3、采購(gòu)前填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后簽

訂采購(gòu)合同，采購(gòu)的物資必須滿(mǎn)足生產(chǎn)要求、標(biāo)準(zhǔn)要求或本企業(yè)內(nèi)

控指標(biāo)的需要，不得采購(gòu)假冒偽劣產(chǎn)品；

4、對(duì)采購(gòu)的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施盡快通知相關(guān)負(fù)責(zé)人安排安裝調(diào)

試，調(diào)試合格運(yùn)轉(zhuǎn)正常的交付使用，不合格運(yùn)轉(zhuǎn)不正常的按合同執(zhí)

行;

5、對(duì)采購(gòu)的原料到工廠后，盡快通知相關(guān)負(fù)責(zé)人安排檢驗(yàn)，

檢驗(yàn)合格的原料交保管員入庫(kù),檢驗(yàn)不合格的原料退回供應(yīng)商或耍

求索賠。保證所采購(gòu)的原料能及時(shí)、準(zhǔn)確運(yùn)到企業(yè)；

6、銷(xiāo)售人員只能銷(xiāo)售本企業(yè)生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，不得銷(xiāo)售未經(jīng)檢

驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品以及與國(guó)家包裝標(biāo)識(shí)不符的產(chǎn)品；

7、銷(xiāo)售人員還應(yīng)做好產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤調(diào)查及售后服務(wù)質(zhì)量反饋

工作,參與質(zhì)量投訴銷(xiāo)售質(zhì)量異議糾紛的處理。

化驗(yàn)室主任

1、化驗(yàn)室主任分管化驗(yàn)室的管理工作，負(fù)責(zé)本公司原料、產(chǎn)

品分析；監(jiān)督進(jìn)廠原料及出廠產(chǎn)品的質(zhì)量；

2、對(duì)各項(xiàng)檢驗(yàn)工作進(jìn)行質(zhì)量判斷，審查檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)

報(bào)告；對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量進(jìn)行有效控制；

3、主持實(shí)施日常檢驗(yàn)工作，對(duì)完成檢驗(yàn)工作計(jì)劃負(fù)責(zé)；建立

質(zhì)量臺(tái)帳，做好檢驗(yàn)數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)，定期向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)本公司

產(chǎn)品質(zhì)量及進(jìn)廠原料質(zhì)量情況；

4、負(fù)責(zé)提出本部門(mén)檢驗(yàn)員培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)本室人員工作質(zhì)量進(jìn)行

考核、將考核情況向上級(jí)匯報(bào)；

5、監(jiān)督檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作

規(guī)程;解決檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題；有權(quán)責(zé)成檢驗(yàn)員

對(duì)有疑義的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢；對(duì)本部門(mén)發(fā)生的檢驗(yàn)質(zhì)量事故負(fù)

主

貝；

6、負(fù)責(zé)組織完成溶液、標(biāo)準(zhǔn)溶液的制備，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)溶液定期校

核，保證溶液在有效期內(nèi)使用，對(duì)溶液濃度準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

7、負(fù)責(zé)安排計(jì)量?jī)x器的檢定工作，制定儀器檢定周期、檢定

計(jì)劃，保證儀器在檢定周期內(nèi)性能穩(wěn)定、正常使用；

8、負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)室藥品、儀器設(shè)備、玻璃器皿的購(gòu)置計(jì)劃，

并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

9、負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器設(shè)備的驗(yàn)收、維護(hù)和管理，保證儀器設(shè)備正

常使用。督促本部門(mén)人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用儀器并做好儀器使

用情況記錄；

10、負(fù)責(zé)驗(yàn)收保管藥品試劑，保證所驗(yàn)收藥品、試劑的工作質(zhì)

量，分類(lèi)或分柜存放藥品試劑；

11、收集和更新相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范和技術(shù)資料；安排對(duì)保留

樣入庫(kù)管理，對(duì)保留樣的原始性負(fù)責(zé)，對(duì)化驗(yàn)室的安全負(fù)責(zé).

化驗(yàn)員

化驗(yàn)員在化驗(yàn)室主任的領(lǐng)導(dǎo)下工作.

1、熟悉檢驗(yàn)基礎(chǔ)知識(shí)、掌握基本操作技能，熟悉自己所涉及

到的檢驗(yàn)業(yè)務(wù)、嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)范；

2、服從室主任安排，堅(jiān)守崗位，遵守本企業(yè)及化驗(yàn)室各項(xiàng)規(guī)章

制度，保質(zhì)保量按時(shí)完成各項(xiàng)檢驗(yàn)任務(wù)；

3、做到檢驗(yàn)原始記錄真實(shí)、清晰、完整、準(zhǔn)確、嚴(yán)格按法定

計(jì)量單位記錄，記錄不得任意涂改，對(duì)出據(jù)錯(cuò)誤檢測(cè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，對(duì)

出據(jù)的原始記錄準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對(duì)錯(cuò)檢、漏檢負(fù)責(zé)遭對(duì)違反相關(guān)規(guī)定

造成檢驗(yàn)質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

質(zhì)量管理制度

為了在公司范圍內(nèi)貫徹執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)以圍繞產(chǎn)品質(zhì)

量、服務(wù)質(zhì)量為中心方面的管理，確保質(zhì)量管理體系及運(yùn)行機(jī)制的

正常,特制定本制度.各級(jí)人員應(yīng)按照本制度加強(qiáng)管理.

1、領(lǐng)導(dǎo)、管理人員帶頭貫徹執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量法、計(jì)量法及標(biāo)準(zhǔn)

化法，生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)定，嚴(yán)格按工藝操

作規(guī)程生產(chǎn)作業(yè)；在質(zhì)量和數(shù)量關(guān)系方面堅(jiān)持質(zhì)量第一，保證不合

格原料不使用，不合格產(chǎn)品不出廠；

2、進(jìn)廠原材料必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證，主要項(xiàng)目要檢驗(yàn)方能供計(jì)算投

料，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)抽樣、檢驗(yàn)、出具報(bào)告，合格方能入庫(kù)，不合格報(bào)

上級(jí)處理；

3、未經(jīng)檢驗(yàn)的原料禁止進(jìn)入車(chē)間投入生產(chǎn)，檢驗(yàn)不合格的原

料禁止直接投入生產(chǎn)；如有以上行為經(jīng)查實(shí)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)

任；

4、車(chē)間生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)原材料不合格，要停止使用，由車(chē)間主任報(bào)告上

級(jí)處置.；

5、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)抽樣、檢驗(yàn)，出具報(bào)告，保存原始記錄，做好質(zhì)量

臺(tái)帳.產(chǎn)品出入庫(kù)必須按品種、規(guī)格分別驗(yàn)收、發(fā)貨，不得混堆混

發(fā)。不合格品報(bào)主管質(zhì)量上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下令車(chē)間處置（返工），并及時(shí)

標(biāo)識(shí)隔離，防止與合格品混放；

6、原材料代用必須經(jīng)過(guò)主管生產(chǎn)技術(shù)的廠長(zhǎng)批準(zhǔn)；

7、嚴(yán)格工序操作，填寫(xiě)控制記錄；

8、實(shí)行質(zhì)量考核辦法，新工人進(jìn)廠要培訓(xùn)考核合格方能上崗

操作，對(duì)生產(chǎn)工作定期考核質(zhì)量，質(zhì)量與獎(jiǎng)懲掛鉤；

9、產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格杜絕出廠，產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格或

出廠后因不合格引起退貨，罰款、沒(méi)收的質(zhì)量事故，要查明原因，

對(duì)違章操作造成不合格要追究責(zé)任，并與獎(jiǎng)懲掛鉤，質(zhì)量事故由分

管領(lǐng)導(dǎo)處理，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

10、質(zhì)量管理檔案統(tǒng)一由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)；

11、不合格產(chǎn)品產(chǎn)生或發(fā)現(xiàn)，立即標(biāo)上記號(hào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)研究

處理；

12、凡查出不合格產(chǎn)品，根據(jù)出現(xiàn)的環(huán)節(jié)和原因，追查各級(jí)負(fù)

責(zé)人的責(zé)任，并實(shí)施獎(jiǎng)罰措施；

13、經(jīng)查出不合格產(chǎn)品，一律不得出廠；

14、車(chē)間主任對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé);抓好生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)生產(chǎn)記

錄及統(tǒng)計(jì)工作;保證各種生產(chǎn)原始資料的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯;

15、車(chē)間主任對(duì)本車(chē)間人員違反操作規(guī)程造成直接經(jīng)濟(jì)損失或

質(zhì)量事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任.

質(zhì)量管理考核獎(jiǎng)懲辦法

公司質(zhì)量管理考核由崗位負(fù)責(zé)人采用不定期地進(jìn)行檢測(cè)和現(xiàn)

場(chǎng)檢查的方式進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改

1、廠長(zhǎng)應(yīng)全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理工作和負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作。

如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，給予廠長(zhǎng)100元一次罰款.

2、對(duì)入廠的原材料化驗(yàn)室必須及時(shí)進(jìn)行抽樣化驗(yàn)，及時(shí)將化

驗(yàn)報(bào)告報(bào)廠長(zhǎng)，如因檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)失誤引起的質(zhì)量問(wèn)題，給予化驗(yàn)室

主任100元一次罰款，化驗(yàn)員給予50元一次罰款。

3、配方計(jì)算不準(zhǔn)確造成產(chǎn)品不合格，按50元一次給予處罰,

如造成嚴(yán)重?fù)p失的扣配方計(jì)算人的當(dāng)日工資。

4、未按照配方單生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，除責(zé)成責(zé)任班組返

工外，當(dāng)班生產(chǎn)人員每人罰款40元。

5、計(jì)量不合格罰當(dāng)班生產(chǎn)人員每人2()元/次。

6、清潔衛(wèi)生未打掃干凈，罰當(dāng)班生產(chǎn)人員各10元/次。

7、當(dāng)月監(jiān)督抽查，經(jīng)化驗(yàn)合格，指標(biāo)合格率在95%以上，獎(jiǎng)車(chē)

間主任每月50元，班長(zhǎng)30元,造粒工20元淇他人員10元，并通報(bào)

表?yè)P(yáng)。

第二章

生產(chǎn)資源提供

生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備一覽表

設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)購(gòu)入時(shí)間

翻堆機(jī)FDJ—8640滎陽(yáng)市盛杰機(jī)械制造廠

翻堆機(jī)FDJ—8800滎陽(yáng)市盛杰機(jī)械制造廠202L08,20

翻堆機(jī)FDJ-8630滎陽(yáng)巾盛杰機(jī)械制造廠202lo08.20

主要生

鏈?zhǔn)椒鬯闄C(jī)LP-600滎陽(yáng)市盛杰機(jī)械制造廠202lo08o20

產(chǎn)設(shè)備

滾筒篩分機(jī)GS-1030滎陽(yáng)市盛杰機(jī)械制造廠202lo08o20

臥式攪拌機(jī)WJ-900滎陽(yáng)市盛杰機(jī)械制造廠2021.08o20

儲(chǔ)料倉(cāng)3n?滎陽(yáng)市盛杰機(jī)械制造廠

自動(dòng)灌裝機(jī)BWF—50滎陽(yáng)市盛杰機(jī)械制造廠202lo08o20

萬(wàn)分之一電子天平CP214奧豪斯儀器（常州）

百分之一電子天平SE202F奧豪斯儀器（常州）202lo05.06

主要檢電爐FL—2北京永光明醫(yī)療儀器202lo05.06

202lo05o

驗(yàn)設(shè)備水浴鍋HH.SU-2上海博迅實(shí)業(yè)

06

定氮蒸緇裝置K984O濟(jì)南海能儀器股份2021.05.06

紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)UV9600北京瑞利分析儀器

火焰光度計(jì)API200上海做譜分析儀器

DZF-2021?05o

真空十燥箱上海博迅實(shí)業(yè)

6020MBE06

恒溫干燥箱DHG-9202-0金壇市榮華儀器制造2021<,05.06

2021o05o

PH計(jì)STARTER2100奧豪斯儀器（常州）

06

第三章

人力資源要求

質(zhì)量管理及專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)

1、產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法及《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證

管理?xiàng)l例》；

2、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作月;

3、原材料主要性能指標(biāo)；

4、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)指標(biāo)；

5、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及相關(guān)要求。

第四章

技術(shù)文件管理

有機(jī)肥料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：NY525—2021

包裝材料：GB8569

肥料標(biāo)識(shí)：GB18382-2001

設(shè)計(jì)文件

工藝文件

董紹軍

徐希林

肥業(yè)設(shè)計(jì)文件和工藝文件目錄

一、工藝流程圖

二、生產(chǎn)工藝規(guī)程

1、配料崗位

2、分篩鹵位

4、包裝計(jì)量崗位

5、產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)崗位

6、配料工藝操作工序（關(guān)鍵工序）

7、篩分工藝操作工序

8、包裝工藝操作工序

9、發(fā)酵工藝操作工序

1()、關(guān)鍵過(guò)程的控制

三、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)

四、產(chǎn)品合格證

五、包裝技術(shù)要求

六、檢驗(yàn)規(guī)程

一、工藝流程圖

1、生產(chǎn)工藝

我公司所產(chǎn)有機(jī)把主要以牛糞為主要原料配以腐植酸等輔料,

所產(chǎn)有機(jī)肥采用的是高溫好氧堆肥工藝。高溫好氧堆肥實(shí)際上是一

個(gè)微生物發(fā)酵的過(guò)程，在這個(gè)過(guò)程中，有機(jī)物料在微生物的分解作

用下，變成CO2和小分子的有機(jī)化合物(有機(jī)質(zhì))，實(shí)現(xiàn)有機(jī)物料的

降解，是一個(gè)穩(wěn)定化的過(guò)程。同時(shí)堆肥物料也聚集大量的熱使堆體

的溫度達(dá)到55c以上，并且持續(xù)一段時(shí)間，對(duì)病原菌和雜草種子

等有殺滅作用，實(shí)現(xiàn)堆肥的無(wú)害化的過(guò)程,將腐熟的原料堆肥物料

進(jìn)行加工，生產(chǎn)高附加值的商品有機(jī)肥料，真正實(shí)現(xiàn)有機(jī)廢棄物的

資源化利用。

2、工藝流程簡(jiǎn)圖

二、生產(chǎn)工藝規(guī)程

為了加強(qiáng)管理、提高產(chǎn)品質(zhì)量，使每一個(gè)員工在自己的閔位上

能正確掌握操作程序，特制定本公司的作業(yè)指導(dǎo)，每一個(gè)員工必須

嚴(yán)格執(zhí)行。

1、配料崗位

投料、粉碎、分篩、混合投料班，必須要有化驗(yàn)室出據(jù)的配料

單，并嚴(yán)格按配料單投料，首先檢查臺(tái)秤是否準(zhǔn)確，是不是在有效

期內(nèi)使用的，計(jì)量必須準(zhǔn)確。混合后才能投入到粉碎機(jī)進(jìn)行粉碎、

分篩。分篩細(xì)度要達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、分篩崗位

把握分篩工藝對(duì)分篩出來(lái)的不合格的物料返回粉碎機(jī)班從新

粉碎。

3、包裝計(jì)量崗位

包裝操作工首先檢查包裝用的計(jì)量器具是否準(zhǔn)確，是否有合格

證和超期:如符合要求,把稱(chēng)調(diào)整到零點(diǎn)上。檢查產(chǎn)品包裝袋是否標(biāo)

識(shí)齊全，字跡清楚，標(biāo)注內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，方能包裝計(jì)量、準(zhǔn)

確縫包運(yùn)入成品庫(kù)。

4、嚴(yán)品入庫(kù)檢驗(yàn)崗位

進(jìn)入成品庫(kù)的產(chǎn)品必須與保管員辦理好入庫(kù)手續(xù)，按程序堆

放、掛產(chǎn)品標(biāo)示牌（產(chǎn)品生產(chǎn)日期、規(guī)格、檢驗(yàn)狀況），并由化驗(yàn)員

抽樣檢驗(yàn)，待檢驗(yàn)合格后，通知銷(xiāo)售人員，并作好登記記錄。

5、配料工藝操作工序（關(guān)鍵工序）

6.1崗位任務(wù)：負(fù)責(zé)各種原材料的配比計(jì)量、粉碎工作。

6o2管理范圍：各原料存放場(chǎng)地;粉碎裝置及粉碎室內(nèi)地場(chǎng)地。

6o3操作規(guī)程：

6o3o1首先清掃原料配比場(chǎng)地，保持清潔,干凈、無(wú)雜物.

6o3o2檢查計(jì)量設(shè)備是否準(zhǔn)確，檢查粉碎設(shè)備是否正常，有

無(wú)卡，阻現(xiàn)象，篩片是否損壞，并對(duì)潤(rùn)滑部位按標(biāo)準(zhǔn)注油。

6.3o3啟動(dòng)粉碎設(shè)備，各原料經(jīng)計(jì)量后粉碎。

6.3o4粉碎后按配比進(jìn)入混料機(jī)混料，并充分混合后，供造粒

崗位使用。

6o3.5清掃場(chǎng)地，保持場(chǎng)地衛(wèi)生清潔、干凈,舊包裝20條一捆,

存入與指定地點(diǎn)。

6o4安全操作注意事項(xiàng)

604o1上班前必須穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品，生產(chǎn)中嚴(yán)格按操作

規(guī)程進(jìn)行操作。

604.2隨時(shí)注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)電流異常或不正常聲音

等情況要立即采取措施，以防備損壞，同時(shí)報(bào)告班長(zhǎng)。

6.4.3經(jīng)常檢查篩片有無(wú)破損，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理，以

防造成危險(xiǎn)。

605工藝指標(biāo)

6.5。1原料粉碎細(xì)度20目到30,通過(guò)物95%.

6.5o2配混料均勻大于等于90%.

6o5.3氮、磷、鉀養(yǎng)分含量誤差小于等于±1。5%。

7、篩分工藝操作工序

7.1崗位任務(wù)：負(fù)責(zé)半成品的篩分，分級(jí)

7o2管理范圍：分篩機(jī)及場(chǎng)地

7o3操作規(guī)程

703o1首先清掃場(chǎng)地，保持場(chǎng)地衛(wèi)生清潔干凈。

7.3。2檢查分篩和篩網(wǎng)是否破損,轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備是否正常。

7.3o3配合烘干崗位，啟動(dòng)分篩機(jī)。

7.4安全注意事項(xiàng)：

7.4O1下班前必須按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品，生產(chǎn)中嚴(yán)格按

操作規(guī)程進(jìn)行操作。

7.402隨時(shí)注意轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備機(jī)電機(jī)的運(yùn)行情況，注意篩網(wǎng)的破損

情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，同時(shí)報(bào)告班長(zhǎng)，以調(diào)整車(chē)間其余設(shè)備的

運(yùn)轉(zhuǎn)。

7.5工藝指標(biāo)

7.5.1細(xì)度20目到30目

7.5o2通過(guò)率大于80%。

8、包裝工藝操作工序

8.1崗位任務(wù)：負(fù)責(zé)成品的包裝工作。

8.2管理范圍：包裝設(shè)施，縫包機(jī)，計(jì)量稱(chēng)及廠房場(chǎng)地。

803操作規(guī)程

8.3。1掃場(chǎng)地及設(shè)備中的殘留物，保持清潔、干凈。

8.3。2篩分機(jī)合格產(chǎn)品出口接好包裝袋，開(kāi)始包裝。

8o3.3裝袋計(jì)量后，開(kāi)始縫包。

8.3。4質(zhì)檢科檢驗(yàn)合格后，簽發(fā)合格證，同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，

清掃場(chǎng)地。

8.4安全注意事項(xiàng)

8o4.1上班前必須按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品，生產(chǎn)中嚴(yán)格執(zhí)

行操作規(guī)程。

8.4o2正確使用縫包機(jī)、磅秤，杜絕違章操作，確保設(shè)備完好,

杜絕人身傷害。

8.5工藝指標(biāo)

8o5o1包裝重量：平均凈含量N標(biāo)定含量。

8.5o2機(jī)縫口完好率100%

8.5.3包裝待破損率小于0.2%.

11、發(fā)酵工藝操作工序

利用各種有機(jī)原料混合拌勻，堆垛翻堆，好氧發(fā)酵、厭氧發(fā)酵。

其加工流程為：原料處理一一混合一■建跺一一翻堆一-混合一一堆

垛一一送肥料生產(chǎn)車(chē)間.

12、關(guān)鍵過(guò)程的控制

根據(jù)本公司的生產(chǎn)特點(diǎn)，其關(guān)鍵工序過(guò)程確定為配料工序.按

正常的工序（崗位）操作規(guī)程和生產(chǎn)工藝規(guī)程進(jìn)行。

1）關(guān)鍵過(guò)程控制指標(biāo)

配料工序：

a）各種主要原料加入量：按配料單的規(guī)定進(jìn)行；

b）各種輔助原料加入量：按配料單的規(guī)定進(jìn)行；

c）混料時(shí)間：3~4min,具體時(shí)間，根據(jù)所混物料的配合屬性

確定，執(zhí)行具體的規(guī)定；

2）混料工序的控制

混料工序主要控制主、輔各種原材料的計(jì)量和混料的均勻程度.

該工序操作的好壞，直接影響到最終產(chǎn)品質(zhì)量的好壞，因此必須按

工藝規(guī)程、工藝操作規(guī)程及配料單的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，不得有絲

毫的馬虎。

該工序的控制按如下要求進(jìn)行：

A物料計(jì)量。每批物料中各種物料的加入量，執(zhí)行配料單的規(guī)

定。投料過(guò)程確保投料的準(zhǔn)確性，同時(shí)準(zhǔn)確做好投料記錄.每班的班

長(zhǎng)在生產(chǎn)期間要不定式的抽查投料記錄，校核投料量是否符合配料

單的規(guī)定,發(fā)現(xiàn)有誤要及時(shí)糾正,并通知有關(guān)部門(mén)對(duì)投料有誤區(qū)段的

產(chǎn)品加大抽查力度，以確保最終的產(chǎn)品質(zhì)量。

B物料混合。物料混合的關(guān)鍵是使物料混合均勻，當(dāng)發(fā)現(xiàn)物料

混合不均勻或物料破碎不符合要求時(shí)'應(yīng)立即停止向下一工序送料,

待混合均勻后，在向下一工序送料.如果是由物料破碎不符合要求造

成的混料不均勻，在停止向下一工序送料的同時(shí)，應(yīng)將物料從新破

碎，直至破碎合格并混合均勻后方可向下一工序送科。

C配料計(jì)量過(guò)程中要做好非整袋物料的計(jì)量準(zhǔn)確，確保所配物

料計(jì)量準(zhǔn)確。

D投入整包裝的原料時(shí)，要將原料袋倒干凈，以免投料誤差。

同時(shí)，要抽查整袋原料的凈重，以保證投料準(zhǔn)確。

E混料時(shí)間嚴(yán)格按規(guī)定要求執(zhí)行，不得任意調(diào)整混料時(shí)間。同

時(shí)要做好放料盤(pán)數(shù)記錄.

三、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)

特點(diǎn):營(yíng)養(yǎng)元素全面、養(yǎng)分利用率高、增產(chǎn)效果顯著。適用范

圍廣、綠色環(huán)保好.具有較強(qiáng)的抗病、抗凍、抗旱、抗倒伏能力，有

效改善了施肥結(jié)構(gòu)，促進(jìn)植物營(yíng)養(yǎng)的平衡吸收，使植物自我調(diào)節(jié)能

力增強(qiáng)，解決了植物對(duì)土壤所需養(yǎng)分吸收過(guò)程中的瓶頸問(wèn)題,減少奧

源浪費(fèi)，提高肥料利用率。適用作物：適用于糧棉作物、蔬菜、果

樹(shù)、樹(shù)木、花卉、草坪等植物。

主要規(guī)格指標(biāo)：有機(jī)質(zhì)245%,總養(yǎng)分25。0%

使用方法：1、每畝施用量為200—80()公斤，肥效維持20()天

左右;

2、本肥可穴施、溝施及地面撒施；

3、施肥后覆蓋土，然后澆水以加速肥料分解，便于植物吸收;

四、產(chǎn)品合格證

產(chǎn)品合格證

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：見(jiàn)包裝標(biāo)識(shí)

檢驗(yàn)員：

班次：

生產(chǎn)日期:

五、包裝技術(shù)要求

1、產(chǎn)品用符合GB8569規(guī)定的材料進(jìn)行包裝.包裝規(guī)格為40。

0kg,每批產(chǎn)品平均每袋凈含量不低于40.0kg,允許波動(dòng)范圍為39。

5kg—40.5kg。

2、在規(guī)定每袋凈含量范圍內(nèi)的產(chǎn)品中有添加物時(shí)，必須與原

物料混合均勻，不得以小包裝形式放入包裝袋中。

3、肥料標(biāo)識(shí)的基本原則、一般要求及標(biāo)識(shí)內(nèi)容等嚴(yán)格按

GB18382—2001標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

包裝袋設(shè)計(jì)圖

六、檢驗(yàn)規(guī)程

1、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：NY525-2021

《有機(jī)肥料》

2、檢驗(yàn)規(guī)范：

有機(jī)質(zhì)（以干基計(jì)）；執(zhí)

245%?

1）本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量指?

總養(yǎng)分（N+P+K）25%;水份430%,

J

i

pH5.5-8.5,適用于各類(lèi)瓜果蔬菜及大

■

標(biāo)合格判斷，采用肥

GB/T1

田作物撤荒、穴施、條牖，用作底肥/

注*

效果最佳.中“修約值比較法”。5:

8170-2021殺

菌1

?

使用方法：大田作物施用200-400kg/畝,生J

封

保1

及

經(jīng)濟(jì)作物400-800kg/畝，用戶(hù)可根據(jù)不2）出廠檢驗(yàn)的項(xiàng)目全部符合時(shí)I

同區(qū)域情況酌情增械使用量.

NY525-2021《有機(jī)肥料》要求時(shí),凈

天

小I

保質(zhì)期：兩年k

Qf

EK1

線(xiàn)

熱

天津市田喜農(nóng)樂(lè)肥業(yè)有限公司判該批產(chǎn)品合格。

3）檢驗(yàn)結(jié)果中有一項(xiàng)指標(biāo)不

符合標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)重新自二倍量的包裝袋中采取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，重

新檢驗(yàn)結(jié)果中，即使有一項(xiàng)指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，判該批產(chǎn)品不

合格。

4）產(chǎn)品按批檢驗(yàn)，以一天或兩天的產(chǎn)量為一批，最大批量為

500to

5）采樣方案按NY525—2021《有機(jī)肥料》標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行采樣。

6）樣品按四分法縮分，取出約100g樣品全部通過(guò)1.00mm孔

徑篩作成分分析用.

3、產(chǎn)品技術(shù)要求

標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：NY525-2021

總養(yǎng)份：25。0%有機(jī)質(zhì)：245%

水分：W30%

4、樣品檢驗(yàn)編號(hào)

原材料編號(hào)：Y—XXXXEZZZ

Y：表示原材料；X：表示年號(hào)：E：表示月份:Z：表示原材料

流水號(hào)

產(chǎn)品編號(hào)：C—XXXXEWWW

C：表示產(chǎn)品；X:表示年號(hào):E:表示月份;www:表示產(chǎn)品流水號(hào)

技術(shù)文件管理制度

1、管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度）、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職

要求）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）及各崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、

檢驗(yàn)規(guī)范等；由各相關(guān)部門(mén)自行保存報(bào)辦公室備案存檔。

2、針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)范等，由各相應(yīng)部門(mén)使用。

3、管理文件（如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件

和法律法規(guī)等文件）由辦公室保存。

4、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，分發(fā)

到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。

5、文件由辦公室按類(lèi)歸檔存放、編號(hào)管理，文件須經(jīng)辦公室

管理人同意后才能借閱，用畢及時(shí)歸還；任何人不準(zhǔn)私自外借，不

得在有效文件上亂涂劃改，文件要確保清晰，易于識(shí)別和檢索；重

要文件（如技術(shù)文件）應(yīng)確保完整、齊全；各部門(mén)應(yīng)隨時(shí)可以獲得

文件的有效版本，使用一致的文件。

6、設(shè)計(jì)文件、工藝文件由相關(guān)部門(mén)擬定、經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查報(bào)

最高管理者批準(zhǔn)后使用；對(duì)于需要修改的技術(shù)文件必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)

審查后報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后使用。

7、對(duì)于己過(guò)期作廢的文件必須立即收回，避免各部門(mén)誤用。

第五章

過(guò)程質(zhì)量管理

采購(gòu)質(zhì)量管理制度

1、采購(gòu)員負(fù)責(zé)物資（生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、原料、包裝袋等）的采

購(gòu)；

2、采購(gòu)人員必須掌握所購(gòu)材料的規(guī)格標(biāo)識(shí)、原輔料的等級(jí)和

相應(yīng)市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)采購(gòu)質(zhì)量進(jìn)行有效控制，采購(gòu)的物資必須滿(mǎn)足生

產(chǎn)要求、標(biāo)準(zhǔn)要求或本企業(yè)內(nèi)控指標(biāo)的要求，不得采購(gòu)假冒偽劣產(chǎn)

品，采購(gòu)人員對(duì)所購(gòu)物資的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)；

3、采購(gòu)前填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃單，選擇合格的供應(yīng)商經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后

簽訂采購(gòu)合同。

4、對(duì)采購(gòu)的原料到工廠后，盡快通知相關(guān)負(fù)責(zé)人安排檢驗(yàn)，檢

驗(yàn)合格的原料交保管員入庫(kù)，檢驗(yàn)不合格的原料退回供應(yīng)商或要求

索賠。保證所采購(gòu)的原料能及時(shí)、準(zhǔn)確運(yùn)到企業(yè)；

5、選擇合格的供應(yīng)方采購(gòu)物資，保證其供應(yīng)的原材料能滿(mǎn)足

企業(yè)的生產(chǎn)要求。

6、與供應(yīng)方簽訂原材料采購(gòu)合同時(shí)，合同內(nèi)容應(yīng)包含對(duì)采購(gòu)

材料的數(shù)量、包裝標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨方式、交貨時(shí)間、產(chǎn)品價(jià)

格等進(jìn)行規(guī)定；同時(shí)要求雙方在正式合同上簽字蓋章。

7、采購(gòu)的產(chǎn)品必須按采購(gòu)合同經(jīng)相關(guān)部門(mén)檢驗(yàn)合格后才能入

庫(kù)；檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品立即按合同規(guī)定處理。

供方評(píng)價(jià)規(guī)定

1、采購(gòu)人員定期或不定期對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行客觀、科學(xué)、公正的

評(píng)價(jià)；

2、評(píng)價(jià)供應(yīng)方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量是否達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)

準(zhǔn)或合同要求;

3、按照市場(chǎng)體系的調(diào)控，評(píng)價(jià)供應(yīng)方所提供的產(chǎn)品價(jià)格是否

合理：

4、對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，評(píng)價(jià)供應(yīng)方的生產(chǎn)能力和供貨能

力是否滿(mǎn)足小企業(yè)的需要；評(píng)價(jià)供應(yīng)方對(duì)本企業(yè)需要產(chǎn)品時(shí)能否及

時(shí)、準(zhǔn)確供貨以及供應(yīng)方的產(chǎn)品信譽(yù)等。

原材料驗(yàn)收管理辦法

第一條本公司對(duì)原材料的驗(yàn)收以及入庫(kù)均依本辦法作業(yè).

1、原材料進(jìn)廠后，保管員必須依“采購(gòu)清單”的內(nèi)容，并核對(duì)

供應(yīng)商送來(lái)的原材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票。

2、如發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與“采購(gòu)清單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符

時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)員處理.

第二條原材料待驗(yàn)

進(jìn)廠待驗(yàn)的原材料，必須與已檢驗(yàn)的分開(kāi)儲(chǔ)存,并規(guī)劃“待驗(yàn)

區(qū)”以為區(qū)分，收料后，保管員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨

驗(yàn)收單”以為入帳清單的依據(jù).

第三條原材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理

1、檢驗(yàn)合格的原材料，檢驗(yàn)人員要標(biāo)識(shí)合格標(biāo)簽，以示區(qū)別,

保管人員再將合格品入庫(kù)。

2、不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的原材料?，檢驗(yàn)人員要在“檢驗(yàn)報(bào)告單”

上注明不合格原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)負(fù)責(zé)人處理。

第四條退貨作業(yè)

對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告

單”，經(jīng)主管簽認(rèn)后，才辦理原材料出庫(kù)。

工藝管理制度

為了確保生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，必須加強(qiáng)生產(chǎn)各工藝環(huán)節(jié)的管

理，特制定本制度。工藝管理主要由生產(chǎn)車(chē)間主任負(fù)責(zé).

1、生產(chǎn)車(chē)間主任監(jiān)督各車(chē)間班組嚴(yán)格按照本公司的生產(chǎn)工藝

操作規(guī)程及技術(shù)指標(biāo)要求進(jìn)行生產(chǎn)，定期總結(jié)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，逐步改送

工藝流程中的技術(shù)參數(shù)，逐步完善生產(chǎn)工藝，建立生產(chǎn)工藝記錄臺(tái)

帳，收集分析生產(chǎn)記錄及化驗(yàn)報(bào)告。

2、崗位操作工必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo)，認(rèn)真、如實(shí)填寫(xiě)工藝操

作記錄，不允許漏項(xiàng)、涂改、任意撕毀；執(zhí)行過(guò)程中遇到問(wèn)題及時(shí)

向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào).

3、生產(chǎn)車(chē)間主任負(fù)責(zé)下達(dá)“配料通知單”到生產(chǎn)第一線(xiàn)，并

適時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理：

4、生產(chǎn)車(chē)間重點(diǎn)對(duì)工藝流程關(guān)鍵工序中的質(zhì)量控制點(diǎn)在生產(chǎn)

過(guò)程中進(jìn)行有效控制。

工藝管理考核獎(jiǎng)懲辦法

各級(jí)人員應(yīng)按照各自的職責(zé)和權(quán)限做好本崗位的工作，嚴(yán)格執(zhí)

行《工藝管理制度》，部門(mén)管理人員定期檢查制度執(zhí)行情況及計(jì)劃

任務(wù)完成情況；配合并接受上級(jí)管理部門(mén)對(duì)本部人員的考核

1、對(duì)因工作失誤（如管理不善、配方不準(zhǔn)確、計(jì)量不準(zhǔn)確、

操作失誤或違反操作規(guī)程、違反規(guī)章制度等）造成質(zhì)量安全生產(chǎn)責(zé)

任事故的部門(mén)或人員，經(jīng)查實(shí)追究相關(guān)人員責(zé)任，視情節(jié)輕重進(jìn)行

處罰教育；

2、操作人員嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，操作不允許弄虛作假，粗制濫

造；

3、生產(chǎn)工人上崗前，必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格并持證上崗，熟悉操

作規(guī)程；

4、各車(chē)間、班組具體對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé);

檢驗(yàn)員對(duì)違反操作規(guī)程造成檢測(cè)質(zhì)量卜降負(fù)責(zé);對(duì)錯(cuò)檢、漏檢負(fù)責(zé);

5、對(duì)連續(xù)一月末發(fā)生質(zhì)量事故、對(duì)各項(xiàng)制度執(zhí)行較好的個(gè)人

給予表彰和發(fā)放物質(zhì)、獎(jiǎng)金或晉升等獎(jiǎng)勵(lì)；

6、生產(chǎn)人員對(duì)工藝操作規(guī)程提出修改時(shí)，要上報(bào)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人

經(jīng)公司研究后合理的意見(jiàn)可以采納并按程序執(zhí)行。

7、處理方式視貢獻(xiàn)大小或事故輕重一般為通報(bào)口頭表?yè)P(yáng)或批

評(píng)、物質(zhì)資金獎(jiǎng)勵(lì)或罰款、升級(jí)或下崗、待崗轉(zhuǎn)崗、待崗學(xué)習(xí)、扣

發(fā)當(dāng)月工資獎(jiǎng)金、開(kāi)除等等.

原材料、成品標(biāo)識(shí)規(guī)定

1、原材料標(biāo)識(shí):各生產(chǎn)用原材料必須按產(chǎn)品名稱(chēng)標(biāo)識(shí)清楚，

并且

分類(lèi)存放于規(guī)定的庫(kù)房；

2、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)分為已檢品、待檢品、合格品和不合

格品，

各種產(chǎn)品應(yīng)按標(biāo)識(shí)的規(guī)定分類(lèi)存放，便于識(shí)別。

不合格品管理程序

1.目的

為防止不合格品的產(chǎn)生，確保不合格品不投入加工、交付、出

廠，本程序規(guī)定了不合格品的隔離、標(biāo)識(shí)、評(píng)審及處置方法。

2.不合格范圍：

2o1產(chǎn)品不合格：包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品

等不合格；

2.2本廠通過(guò)檢查、驗(yàn)證、審核、用戶(hù)走訪(fǎng)、信息反饋等方式

發(fā)現(xiàn)存在的不合格.

3.職責(zé)

3.1化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)發(fā)