房地產(chǎn)中介公司合同領(lǐng)購考核制度

一、總則（一）目的為加強(qiáng)房地產(chǎn)中介公司合同管理，規(guī)范合同領(lǐng)購流程，確保合同的合理使用與有效管控，提高公司運(yùn)營效率和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工涉及合同領(lǐng)購、使用及相關(guān)考核等事宜。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：合同領(lǐng)購、使用及考核活動(dòng)必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司內(nèi)部規(guī)章制度。2.責(zé)任明確原則：明確各部門及員工在合同領(lǐng)購過程中的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到人。3.效率與質(zhì)量并重原則：在保證合同領(lǐng)購流程合規(guī)的前提下，提高工作效率，同時(shí)確保合同質(zhì)量，滿足業(yè)務(wù)需求。二、職責(zé)分工（一）行政部門1.負(fù)責(zé)合同文本的統(tǒng)一印制、編號(hào)、保管和發(fā)放。2.建立合同領(lǐng)購臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同領(lǐng)購、使用、歸還等信息。3.對(duì)合同領(lǐng)購申請進(jìn)行審核，確保申請的合理性與合規(guī)性。4.定期對(duì)合同使用情況進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。（二）業(yè)務(wù)部門1.根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提前提交合同領(lǐng)購申請，明確領(lǐng)購合同的種類、數(shù)量等信息。2.負(fù)責(zé)合同的正確使用，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)實(shí)際情況，準(zhǔn)確反映交易信息。3.對(duì)已使用的合同進(jìn)行妥善保管，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將合同副本或相關(guān)資料交回行政部門存檔。（三）法務(wù)部門1.對(duì)合同文本進(jìn)行法律審核，確保合同條款合法、合規(guī)，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。2.為合同領(lǐng)購、使用過程中涉及的法律問題提供咨詢和指導(dǎo)。3.參與合同使用情況的檢查和考核，對(duì)存在法律風(fēng)險(xiǎn)的合同提出處理建議。三、合同領(lǐng)購流程（一）申請1.業(yè)務(wù)部門員工根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，填寫《合同領(lǐng)購申請表》，詳細(xì)注明領(lǐng)購合同的名稱、版本、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并說明領(lǐng)購原因。2.《合同領(lǐng)購申請表》需經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字審核，確保申請的必要性和合理性。（二）審核1.行政部門收到《合同領(lǐng)購申請表》后，對(duì)申請內(nèi)容進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括申請數(shù)量是否合理、預(yù)計(jì)使用時(shí)間是否符合業(yè)務(wù)邏輯等。2.如涉及特殊合同或金額較大的合同，行政部門應(yīng)將申請表轉(zhuǎn)法務(wù)部門進(jìn)行法律審核。法務(wù)部門需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給出審核意見。（三）領(lǐng)購1.經(jīng)審核通過后，行政部門根據(jù)申請表發(fā)放合同。發(fā)放時(shí)，行政人員應(yīng)在合同領(lǐng)購臺(tái)賬上詳細(xì)記錄領(lǐng)購人、領(lǐng)購時(shí)間、合同編號(hào)等信息，并要求領(lǐng)購人簽字確認(rèn)。2.對(duì)于重要合同或數(shù)量較多的合同，行政部門可要求領(lǐng)購人提供相應(yīng)的擔(dān)?；蜓航?，以確保合同的妥善保管和按時(shí)歸還。（四）使用與保管1.領(lǐng)購人應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定和業(yè)務(wù)需求使用合同，不得擅自修改、轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)借合同。2.在合同使用過程中，如發(fā)現(xiàn)合同條款存在問題或需要變更合同內(nèi)容，領(lǐng)購人應(yīng)及時(shí)向業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和法務(wù)部門報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行相應(yīng)處理。3.領(lǐng)購人負(fù)責(zé)合同的日常保管，確保合同的完整性和安全性。對(duì)于已簽訂的合同，應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行整理和歸檔。（五）歸還與存檔1.業(yè)務(wù)完成后，領(lǐng)購人應(yīng)及時(shí)將未使用的合同歸還行政部門。歸還時(shí)，行政人員應(yīng)核對(duì)合同數(shù)量、編號(hào)等信息，并在領(lǐng)購臺(tái)賬上記錄歸還時(shí)間。2.對(duì)于已使用的合同，領(lǐng)購人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將合同副本或相關(guān)資料交回行政部門存檔。行政部門負(fù)責(zé)對(duì)存檔合同進(jìn)行整理、分類和保管，以便日后查閱和使用。四、考核指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)（一）領(lǐng)購申請合規(guī)性（20分）1.指標(biāo)說明：考核業(yè)務(wù)部門提交的合同領(lǐng)購申請是否符合公司規(guī)定，包括申請內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，申請?jiān)蚴欠窈侠?，簽字審核是否齊全等。2.考核標(biāo)準(zhǔn)：-申請內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，申請?jiān)蚝侠恚炞謱徍她R全，得16-20分。-申請內(nèi)容基本完整，存在少量信息缺失或不準(zhǔn)確情況，申請?jiān)蜉^合理，簽字審核基本齊全，得11-15分。-申請內(nèi)容存在較多缺失或不準(zhǔn)確情況，申請?jiān)虿缓侠?，簽字審核不齊全，得0-10分。（二）合同使用準(zhǔn)確性（30分）1.指標(biāo)說明：考核合同填寫內(nèi)容是否準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)實(shí)際情況，合同條款使用是否正確，有無擅自修改合同內(nèi)容等問題。2.考核標(biāo)準(zhǔn)：-合同填寫內(nèi)容準(zhǔn)確無誤，合同條款使用正確，無擅自修改合同內(nèi)容情況，得24-30分。-合同填寫內(nèi)容基本準(zhǔn)確，存在少量錯(cuò)誤或瑕疵，合同條款使用基本正確，無重大修改情況，得16-23分。-合同填寫內(nèi)容存在較多錯(cuò)誤，合同條款使用不當(dāng)，有擅自修改合同內(nèi)容情況，得0-15分。（三）合同保管完整性（20分）1.指標(biāo)說明：考核領(lǐng)購人對(duì)合同的保管情況，包括合同是否妥善保存，有無丟失、損壞等情況。2.考核標(biāo)準(zhǔn)：-合同保管妥善，無丟失、損壞情況，得16-20分。-合同保管基本良好，存在輕微損壞情況，但不影響合同內(nèi)容查閱，得11-15分。-合同出現(xiàn)丟失或嚴(yán)重?fù)p壞情況，得0-10分。（四）合同歸還及時(shí)性（20分）1.指標(biāo)說明：考核領(lǐng)購人是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還未使用的合同以及提交已使用合同的副本或相關(guān)資料。2.考核標(biāo)準(zhǔn)：-按時(shí)歸還未使用合同，及時(shí)提交已使用合同副本或相關(guān)資料，得16-20分。-未按時(shí)歸還或提交，但延遲時(shí)間在規(guī)定期限內(nèi)，得11-15分。-未按時(shí)歸還或提交，且延遲時(shí)間超過規(guī)定期限，得0-10分。（五）法律風(fēng)險(xiǎn)防控（10分）1.指標(biāo)說明：考核在合同領(lǐng)購、使用過程中，是否有效防范法律風(fēng)險(xiǎn)，有無因合同問題引發(fā)的法律糾紛。2.考核標(biāo)準(zhǔn)：-嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和公司規(guī)定，未出現(xiàn)因合同問題引發(fā)的法律糾紛，得8-10分。-出現(xiàn)輕微法律風(fēng)險(xiǎn)，但及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，未引發(fā)法律糾紛，得4-7分。-因合同問題引發(fā)法律糾紛，給公司造成損失，得0-3分。五、考核實(shí)施（一）考核周期合同領(lǐng)購考核每季度進(jìn)行一次，行政部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施考核工作。（二）考核數(shù)據(jù)收集1.行政部門根據(jù)合同領(lǐng)購臺(tái)賬、日常檢查記錄等資料，收集各業(yè)務(wù)部門及員工的合同領(lǐng)購、使用、歸還等相關(guān)數(shù)據(jù)。2.法務(wù)部門提供在合同審核及法律風(fēng)險(xiǎn)防控方面的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。（三）考核評(píng)價(jià)1.行政部門根據(jù)考核指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各業(yè)務(wù)部門及員工的合同領(lǐng)購情況進(jìn)行量化評(píng)分。2.考核結(jié)果分為優(yōu)秀（90分及以上）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）四個(gè)等級(jí)。（四）結(jié)果反饋與溝通1.行政部門將考核結(jié)果及時(shí)反饋給各業(yè)務(wù)部門及員工，說明考核得分情況及存在的問題。2.各業(yè)務(wù)部門及員工對(duì)考核結(jié)果有異議的，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向行政部門提出申訴。行政部門應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，并將復(fù)查結(jié)果及時(shí)反饋給申訴人。六、獎(jiǎng)懲措施（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在合同領(lǐng)購、使用和管理方面表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式包括但不限于獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書、晉升機(jī)會(huì)等。2.對(duì)于提出合理化建議，有效改進(jìn)合同管理工作，為公司降低風(fēng)險(xiǎn)或帶來經(jīng)濟(jì)效益的部門和個(gè)人，公司將給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。（二）懲罰1.對(duì)于合同領(lǐng)購、使用和管理過程中存在違規(guī)行為的部門和個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰方式包括但不限于警告、罰款、降職、辭退等。2.因個(gè)人原因?qū)е潞贤瑏G失、損壞或引發(fā)法律糾紛，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的