2026年印刷公司過(guò)程不合格品評(píng)審管理制度第一章總則第一條制度目的為規(guī)范印刷生產(chǎn)各環(huán)節(jié)（印前打樣、印刷生產(chǎn)、后道加工等）不合格品的識(shí)別、隔離、評(píng)審與處置流程，減少不合格品流轉(zhuǎn)導(dǎo)致的成本浪費(fèi)，防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，保障最終產(chǎn)品符合客戶要求與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《印刷業(yè)管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中所有環(huán)節(jié)產(chǎn)生的不合格品，包括但不限于：印前打樣樣張色彩偏差超標(biāo)、印刷環(huán)節(jié)套印錯(cuò)位、后道加工（覆膜、模切、裝訂）出現(xiàn)的褶皺/毛邊/脫頁(yè)等；涉及部門包括生產(chǎn)部、質(zhì)量部、研發(fā)部、客戶服務(wù)部、采購(gòu)部，以及所有參與不合格品識(shí)別、評(píng)審的工作人員。第三條核心原則遵循“及時(shí)識(shí)別、嚴(yán)格隔離、科學(xué)評(píng)審、閉環(huán)處置”原則，確保不合格品不流入下道工序或交付客戶；評(píng)審過(guò)程需明確責(zé)任、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄完整，處置方案需兼顧質(zhì)量要求與成本效益，同時(shí)建立追溯機(jī)制，推動(dòng)生產(chǎn)過(guò)程持續(xù)改進(jìn)。第二章不合格品的識(shí)別與隔離第四條識(shí)別要求與責(zé)任生產(chǎn)人員為不合格品第一識(shí)別責(zé)任人，在操作過(guò)程中需按“自檢+互檢”要求檢查產(chǎn)品質(zhì)量：印刷操作工需每30分鐘檢查一次印刷品套印精度與色彩，后道加工人員需逐批檢查覆膜平整度、模切尺寸等，發(fā)現(xiàn)異常需立即暫停操作；質(zhì)量部巡檢人員需按生產(chǎn)進(jìn)度開(kāi)展過(guò)程巡檢，印前階段重點(diǎn)檢查打樣色彩與設(shè)計(jì)一致性，印刷階段抽樣檢查油墨附著力與圖案清晰度，后道加工階段核查成品尺寸與外觀，巡檢頻率不低于每2小時(shí)1次；識(shí)別出的不合格品需標(biāo)注具體問(wèn)題（如“套印錯(cuò)位2mm”“覆膜氣泡”），由識(shí)別人員填寫《過(guò)程不合格品識(shí)別單》，注明產(chǎn)品名稱、批次、數(shù)量、產(chǎn)生環(huán)節(jié)、不合格描述及識(shí)別時(shí)間。第五條隔離要求不合格品識(shí)別后，識(shí)別人員需立即將其轉(zhuǎn)移至專用隔離區(qū)，隔離區(qū)需設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)（如紅色“不合格品隔離區(qū)”標(biāo)牌），與合格產(chǎn)品分區(qū)存放，避免混放；隔離時(shí)需按“批次單獨(dú)存放”原則，同一批次的不合格品集中放置，張貼《隔離標(biāo)識(shí)卡》，注明產(chǎn)品批次、不合格類型、隔離時(shí)間及責(zé)任人；隔離區(qū)由生產(chǎn)部指定專人管理，禁止未經(jīng)授權(quán)人員接觸或移動(dòng)不合格品，質(zhì)量部需每日核查隔離區(qū)管理情況，確保隔離措施執(zhí)行到位。第三章不合格品評(píng)審組織與流程第六條評(píng)審小組組成成立不合格品評(píng)審小組（以下簡(jiǎn)稱“評(píng)審組”），由質(zhì)量部負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括生產(chǎn)部主管、研發(fā)部技術(shù)人員、客戶服務(wù)部專員，涉及原材料問(wèn)題時(shí)需增加采購(gòu)部人員；評(píng)審組需具備相應(yīng)專業(yè)能力：生產(chǎn)部主管熟悉生產(chǎn)工藝，能判斷不合格品是否可通過(guò)調(diào)整工藝修復(fù)；研發(fā)部技術(shù)人員可分析技術(shù)層面的不合格原因（如設(shè)計(jì)文件誤差）；客戶服務(wù)部專員負(fù)責(zé)對(duì)接客戶需求，判斷不合格品是否符合客戶可接受范圍。第七條評(píng)審啟動(dòng)與準(zhǔn)備一般不合格品（單批次不合格數(shù)量≤5%，且不影響核心質(zhì)量指標(biāo)）：由質(zhì)量部在識(shí)別后2個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)評(píng)審，通知評(píng)審組成員并提交《過(guò)程不合格品識(shí)別單》、相關(guān)檢測(cè)數(shù)據(jù)（如色彩偏差ΔE值、尺寸測(cè)量記錄）；嚴(yán)重不合格品（單批次不合格數(shù)量＞5%，或影響核心質(zhì)量指標(biāo)如圖案錯(cuò)印、文字漏?。盒柙谧R(shí)別后24小時(shí)內(nèi)緊急啟動(dòng)評(píng)審，評(píng)審組需到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查看不合格品實(shí)際情況，收集生產(chǎn)設(shè)備參數(shù)記錄、原材料批次信息等，為評(píng)審提供依據(jù)。第八條評(píng)審實(shí)施與內(nèi)容評(píng)審方式：一般不合格品可采用線上會(huì)議評(píng)審，嚴(yán)重不合格品需召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審會(huì)；評(píng)審內(nèi)容包括：（1）確認(rèn)不合格事實(shí)：核對(duì)《過(guò)程不合格品識(shí)別單》與實(shí)際產(chǎn)品，明確不合格類型、數(shù)量及影響范圍（如是否僅單臺(tái)設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格，或全批次存在問(wèn)題）；（2）分析不合格原因：結(jié)合生產(chǎn)記錄、設(shè)備狀態(tài)、原材料檢測(cè)報(bào)告，排查原因，常見(jiàn)原因包括：設(shè)備參數(shù)異常（如印刷機(jī)壓力過(guò)大）、操作人員操作失誤（如覆膜溫度設(shè)置錯(cuò)誤）、原材料質(zhì)量問(wèn)題（如紙張厚度不均）、設(shè)計(jì)文件誤差（如模切尺寸標(biāo)注錯(cuò)誤）；（3）評(píng)估處置可行性：判斷不合格品是否可返工（如輕微臟污可清潔）、返修（如局部套印偏差可補(bǔ)?。?、讓步接收（如非關(guān)鍵區(qū)域輕微瑕疵，客戶同意使用）或需報(bào)廢，同時(shí)評(píng)估不同處置方式的成本與周期。第四章不合格品處置方式與審批第九條處置方式返工：適用于可通過(guò)重新加工達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的不合格品，如印刷品邊緣輕微毛邊可通過(guò)修剪處理、覆膜氣泡可重新覆膜；返工需由生產(chǎn)部制定《返工方案》，明確返工工藝參數(shù)、操作步驟及質(zhì)量要求，返工后需經(jīng)質(zhì)量部復(fù)檢合格方可流轉(zhuǎn)；返修：適用于無(wú)法完全恢復(fù)合格標(biāo)準(zhǔn)，但可通過(guò)修復(fù)降低影響的不合格品，如局部色彩偏差可通過(guò)補(bǔ)色調(diào)整，返修后需在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上注明“返修品”，并經(jīng)客戶服務(wù)部確認(rèn)客戶可接受；讓步接收：僅適用于非關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)不合格，且客戶明確同意接收的情況（如宣傳冊(cè)非封面區(qū)域輕微劃痕），需由客戶服務(wù)部提供客戶簽字的《讓步接收確認(rèn)函》，質(zhì)量部在產(chǎn)品包裝上標(biāo)注“讓步接收”及不合格描述；報(bào)廢：適用于無(wú)法返工、返修，或返工返修成本高于重新生產(chǎn)的不合格品，如圖案錯(cuò)印的包裝彩盒、文字漏印的書刊內(nèi)頁(yè)，報(bào)廢品需由生產(chǎn)部登記《不合格品報(bào)廢記錄》，按環(huán)保要求集中處理（如交由資質(zhì)單位回收），禁止隨意丟棄。第十條處置審批權(quán)限返工與返修：由評(píng)審組組長(zhǎng)（質(zhì)量部負(fù)責(zé)人）審批，《返工/返修方案》需經(jīng)質(zhì)量部簽字確認(rèn)后執(zhí)行；讓步接收：需評(píng)審組全體成員簽字同意，同時(shí)附客戶《讓步接收確認(rèn)函》，報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審批；報(bào)廢：?jiǎn)闻螆?bào)廢金額≤XX元的，由評(píng)審組組長(zhǎng)審批；報(bào)廢金額＞XX元的，需報(bào)企業(yè)總經(jīng)理審批，審批通過(guò)后方可執(zhí)行報(bào)廢。第五章記錄與追溯第十一條評(píng)審與處置記錄評(píng)審組需在評(píng)審結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)形成《過(guò)程不合格品評(píng)審報(bào)告》，內(nèi)容包括不合格事實(shí)、原因分析、處置方案、審批意見(jiàn)及責(zé)任人，報(bào)告需由評(píng)審組全體成員簽字；處置過(guò)程需同步記錄：返工/返修需填寫《返工/返修記錄表》，注明返工時(shí)間、操作人員、復(fù)檢結(jié)果；報(bào)廢需填寫《不合格品報(bào)廢記錄》，注明報(bào)廢數(shù)量、處理方式及處理時(shí)間；所有記錄需由質(zhì)量部存檔，保存期限不少于3年。第十二條追溯管理每批不合格品需建立追溯鏈，通過(guò)《過(guò)程不合格品識(shí)別單》《評(píng)審報(bào)告》等記錄，追溯至生產(chǎn)設(shè)備（如印刷機(jī)編號(hào)）、操作人員、原材料批次（如油墨批號(hào)）；質(zhì)量部需每月整理不合格品追溯數(shù)據(jù)，形成《不合格品追溯分析表》，統(tǒng)計(jì)不同設(shè)備、不同操作人員產(chǎn)生的不合格品率，為設(shè)備維護(hù)、人員培訓(xùn)提供依據(jù)。第六章糾正與預(yù)防措施第十三條糾正措施制定與執(zhí)行評(píng)審組需根據(jù)不合格原因制定糾正措施：設(shè)備參數(shù)異常需由生產(chǎn)部調(diào)整設(shè)備參數(shù)并校準(zhǔn)；操作人員失誤需由生產(chǎn)部組織專項(xiàng)培訓(xùn)；原材料問(wèn)題需由采購(gòu)部更換供應(yīng)商或加強(qiáng)原材料入廠檢測(cè)；設(shè)計(jì)文件誤差需由研發(fā)部修訂文件并重新確認(rèn)；糾正措施需明確責(zé)任部門與完成時(shí)限，如“生產(chǎn)部在3個(gè)工作日內(nèi)完成印刷機(jī)壓力校準(zhǔn)”“采購(gòu)部在1周內(nèi)對(duì)新批次紙張?jiān)黾雍穸葯z測(cè)項(xiàng)目”，質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤措施執(zhí)行進(jìn)度。第十四條預(yù)防措施與驗(yàn)證針對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的不合格類型（如同一設(shè)備連續(xù)3個(gè)月出現(xiàn)套印偏差），評(píng)審組需制定預(yù)防措施，如“生產(chǎn)部每月對(duì)該設(shè)備進(jìn)行1次專項(xiàng)維護(hù)”“質(zhì)量部增加對(duì)該設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)品的巡檢頻率”；糾正與預(yù)防措施執(zhí)行后，質(zhì)量部需在1個(gè)月內(nèi)驗(yàn)證效果，通過(guò)檢查后續(xù)生產(chǎn)批次的不合格品率，判斷措施是否有效，如套印偏差不合格品率從5%降至1%以下，即判定措施有效；若效果不佳，需重新分析原因并調(diào)整措施。第七章監(jiān)督與持續(xù)改進(jìn)第十五條內(nèi)部監(jiān)督監(jiān)察部每季度對(duì)不合格品評(píng)審流程進(jìn)行專項(xiàng)檢查，核查內(nèi)容包括：不合格品是否及時(shí)隔離、評(píng)審是否按規(guī)定時(shí)限啟動(dòng)、處置方案是否執(zhí)行到位、記錄是否完整；對(duì)未按制度執(zhí)行的情況（如不合格品未隔離導(dǎo)致流入下道工序、評(píng)審報(bào)告缺失關(guān)鍵信息），監(jiān)察部需出具《整改通知書》，要求責(zé)任部門在10個(gè)工作日內(nèi)整改，整改完成后需復(fù)核。第十六條制度優(yōu)化質(zhì)量部每年結(jié)合不合格品統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（如年度不合格品率、主要不合格類型）、客戶反饋、行業(yè)生產(chǎn)工藝更新，對(duì)本制度進(jìn)行評(píng)估，重點(diǎn)檢查評(píng)審流程是否高效、處置方式是否合理；制度修訂需征求生產(chǎn)部、研發(fā)部、客戶服務(wù)部意見(jiàn)，經(jīng)職工代表大會(huì)討論通過(guò)后公示生效，確保制度持續(xù)適應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展與質(zhì)量管控需求。第八章附則第十七條特殊情況處理緊急訂單（交期≤3個(gè)工作日）產(chǎn)生的不合格品，可簡(jiǎn)化評(píng)審流程，由質(zhì)