安全生產(chǎn)管理與隱患排查工具模板適用場(chǎng)景與對(duì)象本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（如制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流等）的日常安全生產(chǎn)管理、專項(xiàng)隱患排查、預(yù)防及整改跟蹤工作。使用對(duì)象包括企業(yè)安全管理部門(mén)人員、車間/班組負(fù)責(zé)人、一線安全巡查員及第三方安全服務(wù)機(jī)構(gòu)，可覆蓋從制度落實(shí)、現(xiàn)場(chǎng)檢查到隱患閉環(huán)的全流程管理需求。操作流程與步驟一、準(zhǔn)備階段：明確排查范圍與標(biāo)準(zhǔn)制定排查計(jì)劃根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)（如高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)、特種設(shè)備、?；饭芾淼龋?，確定排查周期（日常巡查、周檢、月度專項(xiàng)檢查、季度綜合檢查等）和重點(diǎn)區(qū)域（如生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、配電室、消防通道、特種設(shè)備作業(yè)區(qū)等）。依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》及企業(yè)內(nèi)部安全管理制度，明確排查標(biāo)準(zhǔn)（如設(shè)備完好率、安全防護(hù)設(shè)施有效性、員工操作規(guī)范性等）。組建排查團(tuán)隊(duì)由安全管理部門(mén)牽頭，聯(lián)合技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)等部門(mén)人員，必要時(shí)邀請(qǐng)外部專家參與。明確團(tuán)隊(duì)分工：組長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，組員按專業(yè)領(lǐng)域（電氣、機(jī)械、消防、職業(yè)健康等）分工檢查。準(zhǔn)備工具與資料攜帶檢查工具：卷尺、測(cè)溫儀、測(cè)厚儀、可燃?xì)怏w檢測(cè)儀、安全帽、絕緣手套等。攜帶資料：《安全生產(chǎn)檢查表》《隱患整改臺(tái)賬》《崗位安全操作規(guī)程》《應(yīng)急預(yù)案》等。二、實(shí)施階段：現(xiàn)場(chǎng)檢查與隱患識(shí)別現(xiàn)場(chǎng)巡查方法“四查四看”法：查制度執(zhí)行（看安全規(guī)程是否張貼、員工是否熟知）、查設(shè)備狀態(tài)（看運(yùn)行參數(shù)、防護(hù)裝置是否完好）、查環(huán)境秩序（看通道是否暢通、物料堆放是否規(guī)范）、查人員操作（看是否遵守勞動(dòng)紀(jì)律、是否佩戴防護(hù)用品）?！皢?wèn)詢+觀察”結(jié)合：隨機(jī)詢問(wèn)員工崗位風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)急處置措施，觀察實(shí)際操作與規(guī)程的一致性。隱患記錄與分級(jí)發(fā)覺(jué)隱患后，立即記錄在《隱患排查現(xiàn)場(chǎng)記錄表》中，內(nèi)容包括：隱患位置、具體描述（如“某區(qū)域消防器材過(guò)期”“某設(shè)備安全防護(hù)罩缺失”）、可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)（如“火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)”“機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)”）。按“一般隱患”“較大隱患”“重大隱患”分級(jí)（參考《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》）：一般隱患：立即整改，不影響生產(chǎn)安全；較大隱患：需限期整改，可能造成人員傷害或財(cái)產(chǎn)損失；重大隱患：需停產(chǎn)停業(yè)整改，可能群死群傷或造成重大社會(huì)影響。三、整改階段：制定方案與跟蹤落實(shí)制定整改措施針對(duì)排查出的隱患，由責(zé)任部門(mén)（如生產(chǎn)車間、設(shè)備部）制定整改方案，明確“整改措施、責(zé)任人員、整改期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”。重大隱患需上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，組織專項(xiàng)論證，必要時(shí)委托第三方機(jī)構(gòu)評(píng)估。實(shí)施整改與監(jiān)督責(zé)任部門(mén)按方案整改，安全管理部門(mén)跟蹤進(jìn)度，對(duì)整改過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督（如電氣隱患整改需由持證電工操作，消防隱患整改需符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）。整改過(guò)程中若涉及高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如動(dòng)火、高處作業(yè)），需辦理作業(yè)許可，落實(shí)監(jiān)護(hù)措施。驗(yàn)收與閉環(huán)整改完成后，由責(zé)任部門(mén)提出驗(yàn)收申請(qǐng)，安全管理部門(mén)組織復(fù)查（對(duì)照整改方案和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試）。驗(yàn)收合格后，在《隱患整改臺(tái)賬》中記錄“整改結(jié)果、驗(yàn)收人、驗(yàn)收日期”，形成“排查-整改-驗(yàn)收-銷號(hào)”閉環(huán)管理；驗(yàn)收不合格的，重新制定整改方案并跟蹤。隱患排查記錄表（模板）基本信息檢查日期______年______月______日檢查區(qū)域/單位（如：一車間A線、倉(cāng)庫(kù)B區(qū)）檢查人員安全員、班長(zhǎng)、*技術(shù)員（多人可并列）天氣及環(huán)境條件（如：晴、室溫25℃，車間通風(fēng)良好）隱患詳情序號(hào)隱患位置/設(shè)備名稱1生產(chǎn)車間3號(hào)沖床操作區(qū)21號(hào)倉(cāng)庫(kù)消防器材箱3配電室高壓開(kāi)關(guān)柜區(qū)域整改要求序號(hào)責(zé)任單位/責(zé)任人1生產(chǎn)車間/*班長(zhǎng)2倉(cāng)儲(chǔ)部/*倉(cāng)管員3設(shè)備部/*電工整改與驗(yàn)收情況序號(hào)整改完成時(shí)間1______年______月______日2______年______月______日3______年______月______日使用要點(diǎn)與注意事項(xiàng)安全優(yōu)先原則排查人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)必須佩戴個(gè)人防護(hù)用品（安全帽、防滑鞋等），涉及高危區(qū)域（如受限空間、高壓區(qū)）需嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)許可，嚴(yán)禁盲目操作。隱患描述具體化避免“設(shè)備異?！薄碍h(huán)境差”等模糊表述，需明確“設(shè)備型號(hào)、具體部件、缺陷狀態(tài)”（如“空壓機(jī)壓力表指針超過(guò)上限0.3MPa”），保證整改方向清晰。分級(jí)管理與閉環(huán)跟蹤重大隱患需立即上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，24小時(shí)內(nèi)書(shū)面報(bào)送屬地應(yīng)急管理部門(mén)；一般隱患需在24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)整改，較大隱患整改期限不超過(guò)7天（特殊情況需延期需說(shuō)明原因）。動(dòng)態(tài)更新與培訓(xùn)定期（每季度）修訂排查標(biāo)準(zhǔn)和表格內(nèi)容，結(jié)合新法規(guī)、新工藝、新風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)更新檢查項(xiàng)；每年組織安全管理人員和一線員工進(jìn)行工具使用培訓(xùn)，保證操作規(guī)范。記錄存檔可追溯所有排查記錄、整改臺(tái)