2026年印刷公司紙張供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范紙張供應(yīng)商準(zhǔn)入管理，確保采購紙張符合印刷生產(chǎn)質(zhì)量要求（如色偏控制、套印精度、成品挺度等），降低因原材料質(zhì)量問題導(dǎo)致的生產(chǎn)損耗與客戶投訴，建立穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商合作體系，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《政府采購法實(shí)施條例》及公司采購管理體系要求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有紙張類原材料供應(yīng)商的準(zhǔn)入評(píng)審，包括但不限于：銅版紙、膠版紙、新聞紙、特種紙（如燙金紙、牛皮紙）等供應(yīng)商，涵蓋新供應(yīng)商申請(qǐng)準(zhǔn)入、現(xiàn)有供應(yīng)商年度復(fù)評(píng)及特殊紙張供應(yīng)商專項(xiàng)評(píng)審。（三）職責(zé)分工采購部門（以下簡稱“采購部”）：牽頭負(fù)責(zé)供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審全流程，包括接收供應(yīng)商申請(qǐng)、組織評(píng)審小組、匯總評(píng)審結(jié)果、建立合格供應(yīng)商名錄，跟蹤評(píng)審后整改事項(xiàng)。質(zhì)量管理部門（以下簡稱“品管部”）：負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量資質(zhì)審核、樣品檢測(cè)（如物理指標(biāo)、印刷適性）、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管控能力評(píng)估，出具質(zhì)量評(píng)審意見。技術(shù)部門：提供紙張技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（如白度、厚度公差、平滑度、耐折度）、印刷工藝適配要求（如油墨吸附性、干燥速度），參與樣品技術(shù)驗(yàn)證，審核供應(yīng)商技術(shù)能力。生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求，提出紙張使用特性要求（如裁切適應(yīng)性、裝訂兼容性），參與樣品試用評(píng)估，反饋生產(chǎn)過程中紙張使用問題。財(cái)務(wù)部門：審核供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況（如資產(chǎn)負(fù)債率、現(xiàn)金流）、付款條件與成本競(jìng)爭(zhēng)力，評(píng)估合作性價(jià)比與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，出具財(cái)務(wù)評(píng)審意見。法務(wù)部門：審核供應(yīng)商資質(zhì)文件合法性（如營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍、生產(chǎn)許可證有效性）、合同條款合規(guī)性，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。二、供應(yīng)商準(zhǔn)入基本標(biāo)準(zhǔn)（一）資質(zhì)合規(guī)性標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)資質(zhì)：需提供有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照（經(jīng)營范圍包含紙張生產(chǎn)或合法銷售）、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證（已“三證合一”的僅需提供營業(yè)執(zhí)照），生產(chǎn)型供應(yīng)商還需提供《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》（涉及食品包裝用紙的，需額外提供《食品接觸材料生產(chǎn)許可證》）。質(zhì)量認(rèn)證：優(yōu)先選擇通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、FSC森林認(rèn)證（涉及木材纖維紙張）的供應(yīng)商；若供應(yīng)出口訂單用紙，需提供符合目標(biāo)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證文件（如歐盟CE認(rèn)證、美國FDA認(rèn)證）。信譽(yù)記錄：近3年內(nèi)無市場(chǎng)監(jiān)管部門公布的質(zhì)量違法記錄（如抽檢不合格、虛假宣傳）、無嚴(yán)重合同違約記錄（如惡意拖欠交貨、以次充好），可通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”核查。（二）質(zhì)量能力標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)紙張需符合國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如膠版紙GB/T14707-2021、銅版紙GB/T10335.1-2021），且滿足公司技術(shù)要求（如白度≥90%、厚度公差±0.02mm、平滑度≥30s、耐折度≥50次），特殊紙張需提供定制化技術(shù)參數(shù)證明。檢測(cè)能力：生產(chǎn)型供應(yīng)商需具備獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室，配備基礎(chǔ)檢測(cè)設(shè)備（如白度儀、厚度儀、耐折度儀），能提供每批次紙張出廠檢測(cè)報(bào)告；貿(mào)易型供應(yīng)商需提供上游生產(chǎn)廠家檢測(cè)資質(zhì)證明及委托檢測(cè)協(xié)議。質(zhì)量追溯：需建立紙張生產(chǎn)全流程追溯體系，能追溯原材料來源（如紙漿供應(yīng)商）、生產(chǎn)批次、檢測(cè)記錄、出庫信息，確保質(zhì)量問題可定位至具體環(huán)節(jié)。（三）產(chǎn)能與交付標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能保障：需具備滿足公司月度最大采購量120%以上的產(chǎn)能（如公司月均采購銅版紙50噸，供應(yīng)商需具備月產(chǎn)60噸以上能力），且有應(yīng)對(duì)訂單波動(dòng)的備用產(chǎn)能（如旺季臨時(shí)增產(chǎn)方案）。交付周期：常規(guī)紙張交付周期不超過7個(gè)工作日，特殊定制紙張不超過15個(gè)工作日，需提供明確的交付周期承諾及延遲交付應(yīng)急預(yù)案（如優(yōu)先調(diào)配、補(bǔ)償方案）。物流能力：需具備穩(wěn)定的物流合作體系，能覆蓋公司生產(chǎn)基地所在區(qū)域，且有防潮、防壓的運(yùn)輸包裝方案（如采用覆膜瓦楞紙箱+托盤固定），避免運(yùn)輸過程中紙張受潮、破損。（四）服務(wù)與售后標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)速度：質(zhì)量問題需在24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，48小時(shí)內(nèi)提供解決方案；技術(shù)咨詢（如紙張印刷適配建議）需在8小時(shí)內(nèi)回復(fù)。售后保障：承諾不合格紙張退換貨（如受潮、尺寸偏差超標(biāo)的紙張，需無條件退換并承擔(dān)來回運(yùn)費(fèi)），且提供質(zhì)量問題導(dǎo)致的生產(chǎn)損耗補(bǔ)償方案（如因紙張問題導(dǎo)致的印刷返工，需承擔(dān)50%以上返工成本）。合作配合：需配合公司定期質(zhì)量審核、樣品抽檢，提供必要的生產(chǎn)數(shù)據(jù)（如批次生產(chǎn)記錄），愿意參與公司紙張質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目（如優(yōu)化紙張平滑度以提升印刷效率）。（五）成本與財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力：報(bào)價(jià)需在行業(yè)平均價(jià)格范圍內(nèi)，且性價(jià)比優(yōu)于現(xiàn)有同類供應(yīng)商（如同等質(zhì)量下價(jià)格低5%，或同等價(jià)格下質(zhì)量指標(biāo)高10%），無惡意低價(jià)競(jìng)標(biāo)（低于成本價(jià)）行為。財(cái)務(wù)健康：生產(chǎn)型供應(yīng)商近2年資產(chǎn)負(fù)債率不超過60%、凈利潤為正；貿(mào)易型供應(yīng)商近2年流動(dòng)比率不低于1.2，無嚴(yán)重拖欠貨款記錄，能提供近2年財(cái)務(wù)報(bào)表（經(jīng)審計(jì)優(yōu)先）。付款條件：需提供合理付款周期（如月結(jié)30天），支持階梯式付款優(yōu)惠（如年度采購量超500噸可享3%價(jià)格優(yōu)惠），無強(qiáng)制預(yù)付款（預(yù)付款比例不超過30%）要求。三、準(zhǔn)入評(píng)審實(shí)施流程（一）供應(yīng)商申請(qǐng)與資料提交申請(qǐng)發(fā)起：新供應(yīng)商通過公司官網(wǎng)“供應(yīng)商入口”提交《紙張供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表》，或向采購部提交紙質(zhì)申請(qǐng)，需明確供應(yīng)紙張類型、規(guī)格、產(chǎn)能、合作意向等信息。資料提交：需同步提交以下資料（復(fù)印件需加蓋公章）：資質(zhì)文件（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等）、技術(shù)文件（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)報(bào)告）、產(chǎn)能證明（生產(chǎn)設(shè)備清單、近3個(gè)月產(chǎn)量記錄）、財(cái)務(wù)文件（近2年財(cái)務(wù)報(bào)表）、服務(wù)承諾函（售后方案、交付承諾）。（二）初步審核（10個(gè)工作日內(nèi)完成）資料審核：采購部聯(lián)合法務(wù)部、品管部審核資料完整性與合規(guī)性，重點(diǎn)核查資質(zhì)文件有效期、經(jīng)營范圍匹配度、質(zhì)量認(rèn)證真實(shí)性，資料不全的需通知供應(yīng)商3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充，逾期未補(bǔ)充的終止評(píng)審。初步篩選：根據(jù)準(zhǔn)入基本標(biāo)準(zhǔn)，剔除明顯不符合項(xiàng)（如資質(zhì)過期、產(chǎn)能不足、無檢測(cè)能力），篩選出符合初審要求的供應(yīng)商，形成《初審合格供應(yīng)商名單》，報(bào)采購部負(fù)責(zé)人審批。（三）實(shí)地考察（針對(duì)生產(chǎn)型供應(yīng)商，15個(gè)工作日內(nèi)完成）考察組組建：采購部牽頭，聯(lián)合品管部、技術(shù)部成立考察組（不少于3人），制定《實(shí)地考察方案》，明確考察時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容（生產(chǎn)車間、實(shí)驗(yàn)室、倉儲(chǔ)環(huán)境）?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)估：考察生產(chǎn)車間設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)（如造紙機(jī)、壓光機(jī)是否正常運(yùn)行）、生產(chǎn)流程規(guī)范性（如原材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程巡檢、成品入庫檢測(cè)環(huán)節(jié)是否齊全）；核查實(shí)驗(yàn)室設(shè)備校準(zhǔn)記錄（如檢測(cè)儀器每年至少1次第三方校準(zhǔn)）、檢測(cè)人員資質(zhì)；檢查倉儲(chǔ)環(huán)境（如溫濕度控制、防潮措施、批次分區(qū)存放）。考察報(bào)告：考察組在3個(gè)工作日內(nèi)出具《供應(yīng)商實(shí)地考察報(bào)告》，明確考察結(jié)論（合格/不合格）及改進(jìn)建議（如實(shí)驗(yàn)室需新增耐折度儀）。（四）樣品檢測(cè)與試用（10個(gè)工作日內(nèi)完成）樣品獲?。翰少彶客ㄖ?yīng)商按公司技術(shù)要求提供樣品（常規(guī)紙張每種規(guī)格提供3令，特殊紙張?zhí)峁?令），樣品需標(biāo)注生產(chǎn)批次、檢測(cè)報(bào)告編號(hào)。實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)：品管部按公司《紙張檢測(cè)規(guī)范》開展檢測(cè)，項(xiàng)目包括：物理指標(biāo)（白度、厚度、平滑度、耐折度）、化學(xué)指標(biāo)（pH值、有害物質(zhì)含量）、印刷適性（油墨吸附速度、色密度均勻性），出具《樣品檢測(cè)報(bào)告》，檢測(cè)合格標(biāo)準(zhǔn)為各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)率100%。生產(chǎn)試用：檢測(cè)合格的樣品，由生產(chǎn)部在小批量生產(chǎn)中試用（如印刷500本畫冊(cè)），評(píng)估紙張裁切適應(yīng)性（是否易掉粉）、裝訂兼容性（是否易開裂）、印刷效果（是否出現(xiàn)套印不準(zhǔn)、色偏），試用后出具《樣品試用評(píng)估報(bào)告》。（五）綜合評(píng)審（5個(gè)工作日內(nèi)完成）評(píng)審會(huì)議：采購部組織品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部召開綜合評(píng)審會(huì)議，各部門提交專項(xiàng)評(píng)審意見（質(zhì)量、技術(shù)、產(chǎn)能、財(cái)務(wù)、法律）。評(píng)分與結(jié)論：采用百分制評(píng)分，其中資質(zhì)合規(guī)性15分、質(zhì)量能力30分、產(chǎn)能交付20分、服務(wù)售后15分、成本財(cái)務(wù)20分，總分≥80分為合格，60-79分為待改進(jìn)（需整改后復(fù)評(píng)），＜60分為不合格。結(jié)果公示：評(píng)審結(jié)果在公司內(nèi)部辦公平臺(tái)公示3個(gè)工作日，公示無異議后，由采購部報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（六）準(zhǔn)入審批與名錄管理審批流程：合格供應(yīng)商經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，納入《合格紙張供應(yīng)商名錄》，明確供應(yīng)紙張類型、規(guī)格、合作期限（1年）、付款條件；待改進(jìn)供應(yīng)商需在1個(gè)月內(nèi)完成整改，整改后復(fù)評(píng)合格方可準(zhǔn)入。名錄更新：《合格紙張供應(yīng)商名錄》由采購部動(dòng)態(tài)更新，每月在內(nèi)部公示，新增、剔除供應(yīng)商需注明原因（如新增因拓展特種紙業(yè)務(wù)，剔除因質(zhì)量不達(dá)標(biāo)）。四、供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理（一）定期復(fù)評(píng)（每年1次）復(fù)評(píng)內(nèi)容：采購部組織各部門對(duì)合格供應(yīng)商開展復(fù)評(píng)，包括：年度質(zhì)量表現(xiàn)（抽檢合格率、質(zhì)量投訴率）、交付表現(xiàn)（交付及時(shí)率、破損率）、服務(wù)表現(xiàn)（響應(yīng)速度、售后滿意度）、成本變化（價(jià)格漲幅是否合理）。復(fù)評(píng)結(jié)果：復(fù)評(píng)總分≥80分續(xù)簽下一年度合作協(xié)議；60-79分需制定3個(gè)月整改計(jì)劃，整改后復(fù)評(píng)合格方可續(xù)簽；＜60分剔除出合格供應(yīng)商名錄，6個(gè)月內(nèi)不得重新申請(qǐng)準(zhǔn)入。（二）異常預(yù)警與處理預(yù)警觸發(fā)：出現(xiàn)以下情況啟動(dòng)預(yù)警：連續(xù)2批次樣品檢測(cè)不合格、單次交付延遲超5個(gè)工作日、質(zhì)量投訴月均超2次、財(cái)務(wù)狀況惡化（如被列入失信名單）。處理措施：預(yù)警后采購部立即暫停合作，通知供應(yīng)商7個(gè)工作日內(nèi)提交整改方案；整改后需通過樣品檢測(cè)（連續(xù)3批次合格）、小批量試用驗(yàn)證，驗(yàn)證合格方可恢復(fù)合作；整改不合格的，直接剔除名錄。（三）供應(yīng)商分級(jí)管理分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)年度復(fù)評(píng)得分將供應(yīng)商分為A級(jí)（≥90分）、B級(jí)（80-89分）、C級(jí)（60-79分），A級(jí)供應(yīng)商優(yōu)先獲得訂單（年度采購量分配占比不低于60%）、享受付款周期延長（如月結(jié)45天）、價(jià)格優(yōu)惠（如年度采購量超1000噸享5%優(yōu)惠）；C級(jí)供應(yīng)商需縮減訂單量（年度采購量占比不超過10%），并加強(qiáng)抽檢（每批次抽檢比例提升至20%）。升級(jí)機(jī)制：C級(jí)供應(yīng)商連續(xù)2次復(fù)評(píng)升級(jí)為B級(jí)，可申請(qǐng)A級(jí)評(píng)審；A級(jí)供應(yīng)商若出現(xiàn)1次預(yù)警，降級(jí)為B級(jí)，次年復(fù)評(píng)合格方可恢復(fù)A級(jí)。五、監(jiān)督與責(zé)任追究（一）內(nèi)部監(jiān)督日常監(jiān)督：采購部每周抽查供應(yīng)商交付記錄（是否按約定時(shí)間交付）、品管部每月核查樣品抽檢數(shù)據(jù)（是否存在漏檢、誤判），發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。專項(xiàng)審計(jì)：公司審計(jì)部門每半年開展1次供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審專項(xiàng)審計(jì)，檢查評(píng)審流程合規(guī)性（如是否按標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分）、資料真實(shí)性（如考察報(bào)告是否客觀）、結(jié)果應(yīng)用有效性（如不合格供應(yīng)商是否已剔除），出具《審計(jì)報(bào)告》并督促整改。（二）責(zé)任追究采購部責(zé)任：若隱瞞供應(yīng)商資質(zhì)問題（如明知資質(zhì)過期仍提交評(píng)審）、篡改評(píng)審數(shù)據(jù)，相關(guān)責(zé)任人扣當(dāng)月績效分20分，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離崗位；若未及時(shí)更新合格供應(yīng)商名錄導(dǎo)致錯(cuò)選供應(yīng)商，承擔(dān)由此產(chǎn)生的損失（如不合格紙張采購成本）。品管部責(zé)任：若樣品檢測(cè)失誤（如數(shù)據(jù)記錄錯(cuò)誤導(dǎo)致合格樣品被判不合格）、未發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商質(zhì)量問題，相關(guān)責(zé)任人扣當(dāng)月績效分15分，導(dǎo)致生產(chǎn)損失的，按損失金額10%賠償。其他部門