安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理制度一、總則為了有效管控安全風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)排查和治理安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命和公司財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本。本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作應(yīng)遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，堅(jiān)持“全員參與、全過(guò)程管控、全方位覆蓋”的原則，確保公司安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別各部門、車間應(yīng)組織員工對(duì)本部門、車間的生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等方面進(jìn)行全面的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。識(shí)別過(guò)程中應(yīng)充分考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，以及過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)。1.生產(chǎn)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：包括工藝流程、操作步驟、作業(yè)方式等可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。例如，在化工生產(chǎn)中，化學(xué)反應(yīng)過(guò)程可能產(chǎn)生高溫、高壓、有毒有害氣體等風(fēng)險(xiǎn)；在機(jī)械加工中，設(shè)備的運(yùn)行可能導(dǎo)致機(jī)械傷害、觸電等風(fēng)險(xiǎn)。2.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：對(duì)各類設(shè)備設(shè)施的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、維護(hù)等環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。如電氣設(shè)備可能存在漏電、短路等風(fēng)險(xiǎn)；特種設(shè)備（如鍋爐、壓力容器等）可能存在超壓、爆炸等風(fēng)險(xiǎn)。3.作業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：考慮工作場(chǎng)所的溫度、濕度、噪聲、粉塵、輻射等環(huán)境因素可能對(duì)員工健康和安全造成的影響。例如，高溫作業(yè)環(huán)境可能導(dǎo)致中暑；粉塵作業(yè)環(huán)境可能引發(fā)塵肺病等。4.人員行為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：分析員工的操作行為、安全意識(shí)、應(yīng)急能力等方面可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。如違規(guī)操作、疲勞作業(yè)、酒后上崗等行為可能導(dǎo)致事故的發(fā)生。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)采用科學(xué)、合理的方法，如安全檢查表法、工作危害分析法、故障類型及影響分析法等。各部門、車間應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單，并定期進(jìn)行更新和完善。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，各部門、車間應(yīng)組織專業(yè)人員對(duì)識(shí)別出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重程度。1.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性評(píng)估：根據(jù)歷史事故數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、設(shè)備可靠性等因素，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性進(jìn)行評(píng)估?？蓪L(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性分為極高、高、中、低、極低五個(gè)等級(jí)。2.后果嚴(yán)重程度評(píng)估：考慮風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生可能對(duì)人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等方面造成的影響，將后果嚴(yán)重程度分為特別嚴(yán)重、嚴(yán)重、較大、一般、輕微五個(gè)等級(jí)。3.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重程度，采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等方法確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。各部門、車間應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檔案，記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的過(guò)程和結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門和人員，作為風(fēng)險(xiǎn)管控的依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)管控針對(duì)不同等級(jí)的安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取相應(yīng)的管控措施，確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于可控狀態(tài)。1.重大風(fēng)險(xiǎn)管控：對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定專項(xiàng)管控方案，明確管控責(zé)任人和管控措施。專項(xiàng)管控方案應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)描述、可能導(dǎo)致的事故類型、管控目標(biāo)、管控措施、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)實(shí)行公司級(jí)管控，由公司主要負(fù)責(zé)人親自負(fù)責(zé)，定期組織檢查和評(píng)估。2.較大風(fēng)險(xiǎn)管控：對(duì)于較大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定具體的管控措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人。管控措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、應(yīng)急措施等。較大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)實(shí)行部門級(jí)管控，由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，定期進(jìn)行檢查和監(jiān)督。3.一般風(fēng)險(xiǎn)管控：對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取常規(guī)的管控措施，如加強(qiáng)日常檢查、維護(hù)和保養(yǎng)等。一般風(fēng)險(xiǎn)由車間級(jí)管控，由車間主任負(fù)責(zé)，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。4.低風(fēng)險(xiǎn)管控：對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)，可采取簡(jiǎn)單的管控措施，如提醒員工注意安全等。低風(fēng)險(xiǎn)由班組級(jí)管控，由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，做好日常的安全管理工作。各部門、車間應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)賬，記錄風(fēng)險(xiǎn)管控的措施、實(shí)施情況和效果評(píng)估等信息。風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和完善，確保風(fēng)險(xiǎn)管控的有效性。三、隱患排查治理（一）隱患排查隱患排查是及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患的重要手段。公司應(yīng)建立健全隱患排查治理體系，定期組織開(kāi)展隱患排查工作。1.排查類型-日常排查：各部門、車間、班組應(yīng)組織員工進(jìn)行日常的隱患排查工作。日常排查應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程，對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等方面進(jìn)行實(shí)時(shí)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理隱患。-定期排查：公司應(yīng)定期組織全面的隱患排查工作。定期排查可分為月度排查、季度排查和年度排查。定期排查應(yīng)由公司安全管理部門牽頭，組織各部門、車間相關(guān)人員參加，對(duì)公司的各個(gè)方面進(jìn)行深入細(xì)致的檢查。-專項(xiàng)排查：針對(duì)特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或安全問(wèn)題，公司應(yīng)組織專項(xiàng)隱患排查。如對(duì)特種設(shè)備、危險(xiǎn)化學(xué)品、電氣系統(tǒng)等進(jìn)行專項(xiàng)排查。專項(xiàng)排查應(yīng)由相關(guān)專業(yè)人員負(fù)責(zé)，制定詳細(xì)的排查方案，確保排查工作的針對(duì)性和有效性。-季節(jié)性排查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，公司應(yīng)組織季節(jié)性隱患排查。如夏季的防暑降溫、防汛、防雷排查；冬季的防寒保暖、防火、防爆排查等。季節(jié)性排查應(yīng)提前制定排查計(jì)劃，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除因季節(jié)變化可能帶來(lái)的安全隱患。2.排查方法-安全檢查表法：依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司的安全管理制度，制定安全檢查表，對(duì)排查對(duì)象進(jìn)行逐項(xiàng)檢查。安全檢查表應(yīng)涵蓋設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、安全管理等方面的內(nèi)容。-現(xiàn)場(chǎng)觀察法：排查人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察，發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境的安全情況、人員的操作行為等方面存在的問(wèn)題?，F(xiàn)場(chǎng)觀察應(yīng)注重細(xì)節(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患。-儀器檢測(cè)法：對(duì)于一些無(wú)法通過(guò)肉眼直接觀察的安全隱患，如電氣設(shè)備的絕緣性能、易燃易爆氣體的濃度等，應(yīng)采用儀器檢測(cè)的方法進(jìn)行排查。儀器檢測(cè)應(yīng)使用合格的檢測(cè)設(shè)備，并按照規(guī)定的檢測(cè)方法和周期進(jìn)行檢測(cè)。3.排查記錄隱患排查人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)隱患排查記錄，記錄排查的時(shí)間、地點(diǎn)、排查人員、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的隱患及處理情況等信息。隱患排查記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并妥善保存。（二）隱患評(píng)估對(duì)于排查出的安全隱患，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)估，確定隱患的等級(jí)和治理的優(yōu)先級(jí)。隱患評(píng)估應(yīng)根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能導(dǎo)致的事故后果、整改的難易程度等因素進(jìn)行綜合判斷。1.隱患等級(jí)劃分：隱患分為重大隱患和一般隱患兩個(gè)等級(jí)。重大隱患是指可能導(dǎo)致重大事故發(fā)生，且整改難度較大，需要較長(zhǎng)時(shí)間和較大資金投入才能整改的隱患；一般隱患是指除重大隱患以外的其他隱患。2.治理優(yōu)先級(jí)確定：根據(jù)隱患的等級(jí)和可能導(dǎo)致的事故后果，確定隱患治理的優(yōu)先級(jí)。對(duì)于重大隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行治理，確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)消除隱患；對(duì)于一般隱患，應(yīng)按照輕重緩急的原則，及時(shí)安排整改。（三）隱患治理1.治理方案制定：對(duì)于排查出的安全隱患，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)制定隱患治理方案。隱患治理方案應(yīng)包括隱患的基本情況、治理目標(biāo)、治理措施、治理期限、責(zé)任人等內(nèi)容。治理方案應(yīng)具有可操作性，確保隱患能夠得到有效治理。2.治理措施實(shí)施：責(zé)任部門應(yīng)按照隱患治理方案的要求，組織實(shí)施隱患治理措施。在治理過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)的安全規(guī)定和操作規(guī)程，確保治理工作的安全進(jìn)行。3.治理效果驗(yàn)收：隱患治理完成后，責(zé)任部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行治理效果驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括隱患是否消除、治理措施是否有效、是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等。驗(yàn)收合格后，應(yīng)形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并存檔備查。（四）隱患排查治理臺(tái)賬公司應(yīng)建立隱患排查治理臺(tái)賬，記錄隱患排查的情況、隱患評(píng)估的結(jié)果、隱患治理的方案和實(shí)施情況等信息。隱患排查治理臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行更新和分析，為公司的安全管理決策提供依據(jù)。四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理的融合安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理是相輔相成的關(guān)系，應(yīng)將兩者有機(jī)融合，形成閉環(huán)管理。1.風(fēng)險(xiǎn)管控為隱患排查提供方向：通過(guò)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，確定了公司內(nèi)各個(gè)區(qū)域、各個(gè)環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施。隱患排查應(yīng)圍繞這些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和管控措施進(jìn)行，有針對(duì)性地查找可能存在的隱患，提高隱患排查的效率和效果。2.隱患排查為風(fēng)險(xiǎn)管控提供依據(jù)：隱患排查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，反映了風(fēng)險(xiǎn)管控措施可能存在的不足。通過(guò)對(duì)隱患的分析和整改，可以進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。3.建立信息共享機(jī)制：公司應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理信息共享平臺(tái)，及時(shí)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理的相關(guān)信息。各部門、車間應(yīng)定期將風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理的情況上傳至信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息的互通和共享。五、教育培訓(xùn)為了提高員工的安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工的安全教育培訓(xùn)。1.培訓(xùn)內(nèi)容-安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控知識(shí)：包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、管控的方法和技巧，以及公司的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和流程。-隱患排查治理知識(shí)：包括隱患排查的方法、隱患評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)、隱患治理的措施等內(nèi)容。-應(yīng)急處置知識(shí)：針對(duì)可能發(fā)生的事故，培訓(xùn)員工的應(yīng)急處置能力，包括應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容、應(yīng)急救援的方法和技能等。2.培訓(xùn)方式-集中授課：定期組織員工進(jìn)行集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)行授課，系統(tǒng)地講解安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理的知識(shí)。-現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)：在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，由經(jīng)驗(yàn)豐富的員工或管理人員對(duì)新員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，指導(dǎo)他們?nèi)绾巫R(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、排查隱患和進(jìn)行應(yīng)急處置。-在線學(xué)習(xí)：利用公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，為員工提供在線學(xué)習(xí)課程，方便員工隨時(shí)隨地學(xué)習(xí)安全知識(shí)。3.培訓(xùn)效果評(píng)估：公司應(yīng)定期對(duì)員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，通過(guò)考試、實(shí)際操作等方式檢驗(yàn)員工對(duì)安全知識(shí)的掌握程度和應(yīng)用能力。對(duì)于培訓(xùn)效果不理想的員工，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，確保員工具備必要的安全知識(shí)和技能。六、監(jiān)督考核為了確保安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理制度的有效執(zhí)行，公司應(yīng)建立健全監(jiān)督考核機(jī)制。1.監(jiān)督檢查：公司安全管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門、車間的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、管控措施的落實(shí)情況，隱患排查治理的開(kāi)展情況，教育培訓(xùn)的實(shí)施情況等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，責(zé)令相關(guān)部門和人員限期整改。2.考核評(píng)價(jià)：公司應(yīng)將安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作納入部門和員工的績(jī)效考核體系?？己嗽u(píng)價(jià)的指標(biāo)包括風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況、隱患排查治理的完成情況、事故發(fā)生情況等。對(duì)于工作成績(jī)突出的部門和員工，應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于工作不力的部門和員工，應(yīng)進(jìn)行批評(píng)和處罰。七、持續(xù)改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程。公司應(yīng)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)和分析，不斷完善相關(guān)制度和措施。1.數(shù)據(jù)分析：對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控