設(shè)計院質(zhì)量管理體系運行手冊第一章總則1.1目的為規(guī)范設(shè)計院質(zhì)量管理工作，確保設(shè)計成果滿足顧客需求、符合法律法規(guī)及行業(yè)標準要求，持續(xù)提升設(shè)計質(zhì)量與服務水平，增強顧客滿意度，特制定本手冊。1.2適用范圍本手冊適用于本院所有設(shè)計項目（含工程咨詢、規(guī)劃設(shè)計、施工圖設(shè)計、EPC項目設(shè)計等）的全流程質(zhì)量管理，覆蓋項目策劃、設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、評審驗證、交付服務及后期回訪等環(huán)節(jié)；同時適用于體系內(nèi)部審核、管理評審及持續(xù)改進等管理活動。1.3編制依據(jù)本手冊依據(jù)《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T____）、《工程勘察設(shè)計企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》（GB/T____）及國家、行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范編制，結(jié)合本院實際管理需求與業(yè)務特點，確保體系合規(guī)且具備可操作性。第二章術(shù)語和定義2.1質(zhì)量管理體系在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系，通過制定質(zhì)量方針、目標，運用過程方法和PDCA循環(huán)，實現(xiàn)設(shè)計過程的有效控制與質(zhì)量改進。2.2過程方法將設(shè)計活動視為相互關(guān)聯(lián)的過程網(wǎng)絡，通過識別、管理關(guān)鍵過程（如設(shè)計策劃、校審、驗證等），確保每個過程的輸入、輸出及資源配置受控，以實現(xiàn)預期結(jié)果。2.3設(shè)計輸入開展設(shè)計工作所需的基礎(chǔ)資料、技術(shù)要求、顧客需求、法律法規(guī)及規(guī)范標準等信息，是設(shè)計活動的核心依據(jù)。2.4設(shè)計輸出設(shè)計過程產(chǎn)生的成果（如設(shè)計方案、圖紙、計算書、說明書等），需滿足設(shè)計輸入要求，并為后續(xù)過程（如施工、采購）提供充分信息。2.5校審設(shè)計文件編制過程中的校核、審核活動，包括自校、專業(yè)校對、會校、審核等環(huán)節(jié)，確保設(shè)計文件的準確性、合規(guī)性。第三章質(zhì)量管理體系架構(gòu)3.1質(zhì)量方針與目標3.1.1質(zhì)量方針本院質(zhì)量方針為：*“精心設(shè)計、追求卓越，以專業(yè)服務滿足顧客需求；持續(xù)改進、創(chuàng)新發(fā)展，以優(yōu)質(zhì)成果保障工程品質(zhì)。”*全體員工需理解并貫徹該方針，將其融入日常工作。3.1.2質(zhì)量目標設(shè)計文件校審合格率100%，顧客投訴處理及時率100%；每年開展至少若干項技術(shù)創(chuàng)新或質(zhì)量改進活動，提升設(shè)計效率與品質(zhì)；顧客滿意度年度測評≥若干分（滿分100分）。3.2體系過程模塊本院質(zhì)量管理體系圍繞設(shè)計項目全流程，劃分為以下核心過程：1.設(shè)計策劃過程：明確項目目標、技術(shù)要求、資源配置及進度計劃；2.設(shè)計輸入管理過程：收集、評審基礎(chǔ)資料與顧客需求，確保輸入充分有效；3.設(shè)計實施過程：分階段（方案、初步、施工圖）開展設(shè)計，實施校審控制；4.設(shè)計輸出與驗證過程：評審設(shè)計成果，驗證是否滿足輸入要求；5.交付與服務過程：交付設(shè)計文件，開展后期回訪與技術(shù)支持；6.管理支持過程：包括文件管理、記錄控制、人力資源、內(nèi)部審核等，為核心過程提供保障。第四章職責與權(quán)限4.1最高管理者（院長）負責質(zhì)量管理體系的策劃、建立與持續(xù)改進，確保體系資源（人力、財力、技術(shù)）的提供；批準質(zhì)量方針、目標及質(zhì)量手冊，主持管理評審；任命管理者代表，明確其職責與權(quán)限。4.2管理者代表（總工程師或指定高管）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；向最高管理者報告體系運行情況，提出改進建議；協(xié)調(diào)處理體系運行中的重大問題，推動內(nèi)部審核與改進活動。4.3設(shè)計部門（各專業(yè)設(shè)計所/室）負責設(shè)計項目的策劃、實施與交付，確保設(shè)計過程符合體系要求；組織設(shè)計人員開展自校、專業(yè)校對，配合會校、審核工作；收集顧客需求，反饋設(shè)計過程中的技術(shù)問題，參與質(zhì)量改進。4.4質(zhì)量部負責體系文件的編制、修訂與管理，監(jiān)督體系運行的符合性；組織內(nèi)部審核，跟蹤整改措施的實施；收集質(zhì)量數(shù)據(jù)，分析過程績效，提出改進建議；參與設(shè)計文件的最終評審，監(jiān)督校審流程執(zhí)行。4.5人力資源部制定與質(zhì)量相關(guān)的培訓計劃，確保員工具備必要的能力（如設(shè)計技能、質(zhì)量意識）；建立員工能力評價機制，為崗位配置提供依據(jù)；記錄員工培訓與資質(zhì)信息，確保關(guān)鍵崗位人員持證上崗。4.6經(jīng)營部（市場部）組織合同評審，確保合同要求明確、可實現(xiàn)；收集顧客反饋，傳遞至相關(guān)部門，跟蹤投訴處理；參與項目策劃，提供市場需求與合同執(zhí)行信息。第五章過程控制要求5.1設(shè)計策劃控制5.1.1項目策劃項目負責人接到任務后，需編制《項目策劃書》，內(nèi)容包括：項目概況（規(guī)模、類型、技術(shù)難點）；質(zhì)量目標（如設(shè)計周期、校審合格率）；資源配置（設(shè)計人員、設(shè)備、軟件）；進度計劃（各設(shè)計階段節(jié)點）；技術(shù)方案初步構(gòu)想。策劃書經(jīng)部門負責人審核、管理者代表批準后實施；若項目要求變更，需重新評審策劃書。5.1.2合同評審經(jīng)營部收到顧客需求后，組織技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量部門開展合同評審：評審合同的技術(shù)要求（如設(shè)計標準、功能需求）是否清晰、合理；評審工期、費用是否與本院能力匹配；形成《合同評審記錄》，明確評審意見與措施（如補充顧客需求、調(diào)整工期）；若合同變更，需重新評審，確保變更要求被理解并落實。5.2設(shè)計輸入控制5.2.1輸入收集項目負責人組織收集設(shè)計輸入，包括：顧客提供的基礎(chǔ)資料（如地形測繪、地質(zhì)勘察報告）；法律法規(guī)、規(guī)范標準（如建筑設(shè)計防火規(guī)范、結(jié)構(gòu)安全標準）；顧客的功能需求、使用要求；同類項目的經(jīng)驗教訓（如以往設(shè)計的不足與改進點）。5.2.2輸入評審項目負責人組織相關(guān)人員對輸入進行評審，確保：資料完整、有效（如勘察報告簽字蓋章齊全）；需求明確、可驗證（如功能需求需量化或可描述）；規(guī)范標準為現(xiàn)行有效版本；形成《設(shè)計輸入評審記錄》，記錄評審結(jié)果與改進措施。5.3設(shè)計實施與校審控制5.3.1設(shè)計階段控制設(shè)計分為方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計三個階段，各階段要求：方案設(shè)計：滿足顧客功能需求，符合規(guī)劃要求，進行多方案比選，輸出方案文本、效果圖等，經(jīng)部門評審后提交顧客確認；初步設(shè)計：深化方案設(shè)計，開展技術(shù)經(jīng)濟分析，輸出圖紙、計算書、概算，經(jīng)校審后報相關(guān)部門審批（如規(guī)劃、消防）；施工圖設(shè)計：在初步設(shè)計審批通過后開展，確保圖紙深度滿足施工要求，標注清晰、尺寸準確，符合工藝與設(shè)備要求。5.3.2校審流程設(shè)計文件編制完成后，執(zhí)行以下校審流程：1.自校：設(shè)計人自查，檢查是否符合輸入要求、規(guī)范標準，填寫《自校記錄》；2.專業(yè)校對：同專業(yè)校對人檢查，重點審核計算書、圖紙一致性、規(guī)范符合性，提出校對意見，設(shè)計人修改后復查；3.會校（可選）：若項目涉及多專業(yè)協(xié)作，組織相關(guān)專業(yè)負責人交叉審核，確保專業(yè)間接口清晰；4.審核：專業(yè)總工或?qū)徍巳藢徍耍u價設(shè)計文件的技術(shù)合理性、經(jīng)濟性，簽署審核意見；5.批準：重大項目或復雜工程，由總工程師批準，確保設(shè)計成果滿足質(zhì)量方針與目標。5.4設(shè)計輸出與驗證控制5.4.1設(shè)計輸出要求設(shè)計輸出需滿足：符合設(shè)計輸入要求（如功能、性能指標）；包含必要的技術(shù)信息（如施工說明、材料要求）；標注引用的規(guī)范標準、專利技術(shù)（若有）；輸出文件需經(jīng)校審簽字，確?？勺匪?。5.4.2設(shè)計驗證通過以下方式驗證設(shè)計輸出：計算驗證：對結(jié)構(gòu)、工藝等計算書進行復核，確保參數(shù)正確、公式適用；試驗驗證：對新材料、新技術(shù)開展試驗（如模型試驗、軟件模擬），驗證可行性；對比驗證：與類似項目的成功案例對比，評估設(shè)計合理性；驗證結(jié)果記錄于《設(shè)計驗證報告》，若驗證不通過，需重新設(shè)計并再次驗證。5.5交付與服務控制5.5.1設(shè)計交付項目負責人組織設(shè)計文件的交付，確保：交付文件完整（圖紙、計算書、說明書、電子版等）；按合同要求的時間、方式交付（如紙質(zhì)版郵寄、電子版上傳）；向顧客進行技術(shù)交底，解釋設(shè)計意圖與注意事項。5.5.2后期服務項目交付后，質(zhì)量部組織定期回訪（如每季度/半年），收集顧客意見，填寫《顧客回訪記錄》；對顧客提出的問題（如施工疑問、設(shè)計優(yōu)化），24小時內(nèi)響應，48小時內(nèi)提出解決方案；對因設(shè)計失誤導致的問題，制定整改方案，免費修改設(shè)計文件，跟蹤整改效果；服務過程形成《服務記錄》，作為質(zhì)量改進的依據(jù)。第六章文件管理6.1文件分類本院質(zhì)量管理體系文件分為：質(zhì)量手冊：闡述體系架構(gòu)、方針目標、職責權(quán)限，是體系的綱領(lǐng)性文件；程序文件：規(guī)定關(guān)鍵過程的控制流程（如合同評審程序、校審程序）；作業(yè)文件：詳細的操作指南（如CAD繪圖規(guī)范、校審細則）；外來文件：法律法規(guī)、規(guī)范標準、顧客提供的資料等。6.2文件編制與審批質(zhì)量手冊由質(zhì)量部組織編制，管理者代表審核，院長批準；程序文件由相關(guān)部門編制，部門負責人審核，管理者代表批準；作業(yè)文件由使用部門編制，部門負責人批準；外來文件由質(zhì)量部識別、登記，確保為現(xiàn)行有效版本。6.3文件發(fā)放與修改文件發(fā)放前需編號、登記，發(fā)放范圍根據(jù)需求確定（如設(shè)計部門發(fā)放作業(yè)文件）；文件修改時，由原編制部門提出修改申請，說明原因，經(jīng)批準后實施；修改后的文件需重新發(fā)放，收回舊版文件并作廢（加蓋“作廢”章或銷毀）；電子文件需在內(nèi)部平臺更新，確保員工獲取最新版本。6.4文件歸檔與保管紙質(zhì)文件由質(zhì)量部或相關(guān)部門歸檔，存放于專用文件柜，防潮、防火；電子文件備份存儲，定期檢查可讀性；文件保存期限：設(shè)計文件保存至工程竣工后若干年，管理文件保存若干年（根據(jù)法規(guī)與合同要求確定）。第七章記錄控制7.1記錄類型本院質(zhì)量管理記錄包括：管理類：合同評審記錄、內(nèi)部審核記錄、管理評審記錄；設(shè)計類：設(shè)計輸入評審記錄、校審記錄、設(shè)計驗證報告、顧客回訪記錄；人員類：培訓記錄、資質(zhì)證書復印件、能力評價記錄。7.2記錄填寫與保管記錄需真實、準確、完整，使用鋼筆或電子文檔填寫，不得隨意涂改（如需修改，需簽名并注明原因）；紙質(zhì)記錄由責任部門保管，電子記錄加密存儲，確保安全性；記錄的檢索需便捷，如按項目編號、日期建立索引。7.3記錄保存與處置記錄保存期限按第六章要求執(zhí)行，到期后由責任部門提出處置申請，經(jīng)批準后銷毀或移交檔案管理部門；銷毀記錄需填寫《記錄銷毀清單》，由兩人監(jiān)銷并簽字。第八章內(nèi)部審核8.1審核策劃質(zhì)量部每年編制《內(nèi)部審核計劃》，明確：審核目的（評價體系符合性、有效性）；審核范圍（涉及的部門、過程）；審核頻次（至少每年1次，若體系變更或重大質(zhì)量問題，增加頻次）；審核組組成（具備審核能力的人員，與被審核部門無直接利益關(guān)系）。8.2審核實施審核前，審核組編制《審核檢查表》，明確檢查要點（如合同評審流程、校審記錄）；現(xiàn)場審核采用詢問、查閱記錄、觀察操作等方式，收集客觀證據(jù)；審核中發(fā)現(xiàn)的問題，開具《不符合項報告》，明確不符合事實、違反的條款、整改要求；審核結(jié)束后，編制《內(nèi)部審核報告》，向最高管理者匯報。8.3整改與跟蹤責任部門收到《不符合項報告》后，7日內(nèi)制定整改計劃（含原因分析、整改措施、完成時間）；質(zhì)量部跟蹤整改措施的實施，驗證整改效果，關(guān)閉不符合項；整改情況納入下一次管理評審輸入。第九章管理評審9.1評審策劃最高管理者每年組織管理評審，質(zhì)量部編制《管理評審計劃》，明確：評審時間（通常在內(nèi)部審核后）；評審輸入（內(nèi)部審核結(jié)果、顧客反饋、過程績效、改進建議等）；評審輸出（體系改進措施、資源調(diào)整、目標更新等）。9.2評審輸入各部門需提供以下輸入：質(zhì)量部：體系運行報告、內(nèi)部審核結(jié)果、質(zhì)量目標完成情況；設(shè)計部門：項目質(zhì)量問題統(tǒng)計、顧客投訴處理情況；經(jīng)營部：市場需求變化、合同執(zhí)行情況；人力資源部：員工培訓與能力評價報告。9.3評審實施最高管理者主持評審，聽取各部門匯報，分析體系的適宜性（是否適應內(nèi)外部變化）、充分性（過程是否覆蓋所有要求）、有效性（目標是否實現(xiàn)）；評審過程形成《管理評審記錄》，記錄討論內(nèi)容與決策。9.4評審輸出評審輸出包括：體系改進決定（如修訂程序文件、優(yōu)化校審流程）；資源需求（如增加設(shè)計軟件、招聘專業(yè)人才）；質(zhì)量目標調(diào)整（如提高顧客滿意度目標）；整改措施（針對評審發(fā)現(xiàn)的問題，明確責任部門與完成時間）。第十章改進機制10.1不合格品控制10.1.1不合格設(shè)計文件的識別通過校審、驗證、顧客反饋等方式識別不合格設(shè)計文件，包括：不符合設(shè)計輸入要求（如功能未滿足）；違反規(guī)范標準（如結(jié)構(gòu)安全隱患）；校審未通過的文件。10.1.2不合格品處置對不合格設(shè)計文件，采取以下處置方式：返工：設(shè)計人按要求修改，重新校審；報廢：文件無修改價值，作廢處理（加蓋“作廢”章，停止使用）；讓步接收：經(jīng)顧客或相關(guān)方批準，允許帶缺陷使用（需評估風險，形成記錄）。10.2糾正措施10.2.1原因分析對重大質(zhì)量問題（如顧客投訴、設(shè)計失誤導致返工），成立調(diào)查組，分析根本原因（如人員能力不足、流程漏洞）。10.2.2措施制定與實施制定糾正措施（如開展專項培訓、優(yōu)化校審流程），明確責任部門與完成時間；實施措施并驗證效果，確保問題不再發(fā)生；措施實施情況納入管理評審。10.3預防措施10.3.1