風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查治理制度一、總則1.目的為了有效管控各類風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)排查和消除安全隱患，預(yù)防事故發(fā)生，保障公司員工的生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本。通過對風(fēng)險(xiǎn)的識別、評估和分級，采取相應(yīng)的管控措施，同時(shí)建立健全隱患排查治理機(jī)制，確保公司安全生產(chǎn)形勢的穩(wěn)定。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組以及各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等。涵蓋從原材料采購、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品銷售到售后服務(wù)的全過程。3.基本原則-風(fēng)險(xiǎn)分級管控原則：遵循“全面識別、科學(xué)評估、分級管控”的原則，對公司存在的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)的識別，運(yùn)用科學(xué)合理的評估方法確定風(fēng)險(xiǎn)等級，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級采取不同的管控措施。-隱患排查治理原則：堅(jiān)持“全員參與、全面覆蓋、動(dòng)態(tài)管理”的原則，組織全體員工參與隱患排查工作，對公司的各個(gè)方面進(jìn)行全面排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患并進(jìn)行治理，同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整隱患排查治理工作。二、風(fēng)險(xiǎn)分級管控1.風(fēng)險(xiǎn)識別-識別范圍-生產(chǎn)工藝過程：包括原材料的儲存、運(yùn)輸、加工、使用等環(huán)節(jié)，以及生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)、檢修等過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。-設(shè)備設(shè)施：涵蓋各類生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等，如機(jī)床、起重機(jī)、鍋爐、壓力容器等，識別設(shè)備本身的故障、老化、損壞等風(fēng)險(xiǎn)。-作業(yè)環(huán)境：包括車間的溫度、濕度、通風(fēng)、采光、噪聲、粉塵等環(huán)境因素，以及建筑物的結(jié)構(gòu)安全、消防設(shè)施等方面的風(fēng)險(xiǎn)。-人員行為：涉及員工的操作技能、安全意識、勞動(dòng)紀(jì)律等方面，如違規(guī)操作、冒險(xiǎn)作業(yè)、疲勞作業(yè)等行為可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。-管理因素：包括安全管理制度的健全性、執(zhí)行情況，安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員配備，安全培訓(xùn)教育的效果等方面的風(fēng)險(xiǎn)。-識別方法-安全檢查表法：制定詳細(xì)的安全檢查表，對生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的各個(gè)方面進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，識別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。-工作危害分析法：將生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)分解為若干個(gè)工作步驟，對每個(gè)步驟可能存在的危害進(jìn)行分析和識別。-故障類型及影響分析法：對設(shè)備設(shè)施可能出現(xiàn)的故障類型進(jìn)行分析，評估其對生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的影響，從而識別風(fēng)險(xiǎn)。-危險(xiǎn)與可操作性研究法：通過對工藝過程中的參數(shù)、操作等進(jìn)行系統(tǒng)的審查，識別可能存在的危險(xiǎn)和可操作性問題。-識別組織公司成立風(fēng)險(xiǎn)識別小組，由安全管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，各部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、一線員工代表等為成員。風(fēng)險(xiǎn)識別小組定期組織開展風(fēng)險(xiǎn)識別工作，確保風(fēng)險(xiǎn)識別的全面性和準(zhǔn)確性。2.風(fēng)險(xiǎn)評估-評估方法采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法和作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法相結(jié)合的方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。風(fēng)險(xiǎn)矩陣法是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級；作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法是通過對作業(yè)條件的危險(xiǎn)性進(jìn)行打分，確定風(fēng)險(xiǎn)程度。-評估流程-收集風(fēng)險(xiǎn)識別信息：風(fēng)險(xiǎn)識別小組將識別出的風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行整理和匯總，為風(fēng)險(xiǎn)評估提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。-確定評估指標(biāo)：根據(jù)公司的實(shí)際情況，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、后果的嚴(yán)重程度等評估指標(biāo)，并制定相應(yīng)的評分標(biāo)準(zhǔn)。-進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)打分：由風(fēng)險(xiǎn)評估人員根據(jù)評估指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，對每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行打分。-確定風(fēng)險(xiǎn)等級：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)打分結(jié)果，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)矩陣或作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法的標(biāo)準(zhǔn)，確定每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的等級。風(fēng)險(xiǎn)等級分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級。3.風(fēng)險(xiǎn)分級管控-管控措施-工程技術(shù)措施：通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等，消除或降低風(fēng)險(xiǎn)。例如，安裝安全防護(hù)裝置、設(shè)置自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)等。-管理措施：完善安全管理制度，加強(qiáng)安全管理力度。如建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制、制定操作規(guī)程、加強(qiáng)安全檢查和隱患排查等。-培訓(xùn)教育措施：加強(qiáng)員工的安全培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識和操作技能。例如，開展安全知識培訓(xùn)、技能培訓(xùn)、應(yīng)急演練等。-應(yīng)急處置措施：制定應(yīng)急預(yù)案，建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，配備應(yīng)急救援物資和設(shè)備，確保在發(fā)生事故時(shí)能夠及時(shí)、有效地進(jìn)行處置。-分級管控要求-重大風(fēng)險(xiǎn)：由公司主要負(fù)責(zé)人親自負(fù)責(zé)管控，制定專項(xiàng)管控方案，采取最嚴(yán)格的管控措施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。同時(shí)，定期對重大風(fēng)險(xiǎn)的管控情況進(jìn)行檢查和評估。-較大風(fēng)險(xiǎn)：由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)管控，組織相關(guān)部門制定管控措施，明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保風(fēng)險(xiǎn)得到及時(shí)管控。-一般風(fēng)險(xiǎn)：由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，組織本部門員工采取相應(yīng)的管控措施，定期對風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行檢查。-低風(fēng)險(xiǎn)：由班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，在日常工作中進(jìn)行監(jiān)控和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理風(fēng)險(xiǎn)變化情況。4.風(fēng)險(xiǎn)信息更新公司定期對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新識別和評估，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新：-生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生重大變化；-法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等發(fā)生變化；-發(fā)生生產(chǎn)安全事故；-員工提出合理的風(fēng)險(xiǎn)管控建議。三、隱患排查治理1.隱患排查-排查類型-日常排查：由各班組和崗位員工在每天的工作中進(jìn)行的常規(guī)排查，主要檢查設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境的安全情況、員工的操作行為等。-定期排查：公司每月組織一次全面的安全隱患排查，由安全管理部門牽頭，各部門配合，對公司的各個(gè)方面進(jìn)行深入檢查。-專項(xiàng)排查：針對特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或安全問題，不定期組織專項(xiàng)排查。例如，對特種設(shè)備、危險(xiǎn)化學(xué)品、消防安全等進(jìn)行專項(xiàng)檢查。-季節(jié)性排查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，組織開展季節(jié)性隱患排查。如夏季的防暑降溫、防汛檢查，冬季的防寒保暖、防火檢查等。-排查內(nèi)容-安全管理制度的執(zhí)行情況：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、安全培訓(xùn)教育制度等是否得到有效執(zhí)行。-設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況：檢查設(shè)備的性能、可靠性、安全性等方面，是否存在故障、老化、損壞等問題。-作業(yè)環(huán)境的安全情況：檢查車間的通風(fēng)、采光、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求，是否存在粉塵、噪聲、有毒有害氣體等危害因素。-人員的安全行為：檢查員工是否遵守安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作、冒險(xiǎn)作業(yè)等行為。-應(yīng)急管理情況：檢查應(yīng)急預(yù)案的制定、演練情況，應(yīng)急救援物資和設(shè)備的配備、維護(hù)情況等。-排查組織公司建立健全隱患排查組織體系，明確各部門、各崗位在隱患排查工作中的職責(zé)。安全管理部門負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)隱患排查工作，各部門負(fù)責(zé)本部門的隱患排查工作，員工負(fù)責(zé)本崗位的隱患排查工作。2.隱患治理-治理流程-隱患登記：對排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)登記，包括隱患的名稱、位置、類型、嚴(yán)重程度、發(fā)現(xiàn)時(shí)間等信息。-隱患評估：對登記的隱患進(jìn)行評估，確定隱患的治理優(yōu)先級和治理措施。-治理方案制定：根據(jù)隱患評估結(jié)果，制定具體的治理方案，明確治理責(zé)任人和治理期限。-治理實(shí)施：按照治理方案進(jìn)行隱患治理，確保治理工作的順利進(jìn)行。-治理驗(yàn)收：隱患治理完成后，由安全管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保隱患得到徹底消除。-治理措施-對于能夠立即整改的隱患，要求立即進(jìn)行整改，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的安全進(jìn)行。-對于不能立即整改的隱患，要采取臨時(shí)防護(hù)措施，確保在治理期間不發(fā)生事故。同時(shí)，制定詳細(xì)的治理計(jì)劃，明確治理時(shí)間和責(zé)任人，限期進(jìn)行整改。-對于重大隱患，要停產(chǎn)停業(yè)進(jìn)行治理，在治理期間要加強(qiáng)安全管理，確保安全。3.隱患排查治理記錄與檔案管理-公司建立隱患排查治理記錄臺賬，對隱患的排查、治理情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容包括隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、類型、治理措施、治理結(jié)果等信息。-安全管理部門負(fù)責(zé)對隱患排查治理記錄進(jìn)行整理和歸檔，建立隱患排查治理檔案。檔案保存期限不少于3年，以便查閱和分析。四、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查-安全管理部門定期對風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、管控措施的落實(shí)情況，隱患排查治理的開展情況等。-公司各級管理人員在日常工作中要加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作的監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。-鼓勵(lì)員工對風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向安全管理部門報(bào)告。2.考核獎(jiǎng)懲-公司將風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作納入績效考核體系，對工作成績突出的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。-對于未按照本制度要求開展風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作的部門和個(gè)人，進(jìn)行批評教育和經(jīng)濟(jì)處罰。-對因工作不力導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的部門和個(gè)人，按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。五、培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)內(nèi)容-風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；-風(fēng)險(xiǎn)識別、評估和管控的方法和技巧；-隱患排查的內(nèi)容、方法和治理流程；-公司的風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理制度。2.培訓(xùn)方式-集中授課：定期組織員工進(jìn)行集中培訓(xùn)，邀請專家或安全管理人員進(jìn)行授課。-現(xiàn)場培訓(xùn)：在生產(chǎn)現(xiàn)場對員工進(jìn)行培訓(xùn)，結(jié)合實(shí)際情況講解風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理的知識和技能。-網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)：利用公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺，為員工提供在線培訓(xùn)課程，方便員工隨時(shí)隨地進(jìn)行學(xué)習(xí)。3.培訓(xùn)效果評估公司通過考試、實(shí)際操作考核、問卷調(diào)查等方式對員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，了解員工對風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理知識的掌握程度和應(yīng)用能力。根據(jù)評估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容和方式，提高培訓(xùn)效果。六、持續(xù)改進(jìn)1.數(shù)據(jù)分析公司定期對風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，包括風(fēng)險(xiǎn)的變化情況、隱患的排查治理情況、事故發(fā)生情況