2022年新版HACCP體系V1.0各部門內審檢查表備注不合格不合格審核條款：1.1總要求1HACCP體系范圍是否明確問詢、查閱2對食品安全管理體系的總要求是否明確問詢、查閱審核條款：2.1管理承諾3經(jīng)營目標是否支持食品安全的要求查閱4是否向全員傳達滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性查閱5是否制定和頒發(fā)了食品安全質量方針和質量指標查閱審核條款：2.2合規(guī)義務（新增）6公司是否制定合規(guī)異物控制程序查閱7公司是否對法律法規(guī)和顧客要求進行合規(guī)評價查閱審核條款：2.3食品安全文化（新增）8公司是否踐行食品安全推廣問詢審核條款：2.4食品安全方針、目標9是否制定有效的食品安全方針，并予以實施和保持查閱是否制定與方針匹配的安全目標查閱2022年新版HACCP體系V1.0各部門內審檢查表備注不合格不合格審核條款：3.5采購管理1是否建立合格供應商清單查閱2是否建立對供應商評價機制，并保持記錄查閱審核條款：3.12食品欺詐預防3是否建立食品欺詐脆弱性評估程序4是否建立有效的外購物料脆弱性評估及預防計劃2022年新版HACCP體系V1.0各部門內審檢查表備注不合格不合格審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-場所設計、建設、布局和操作1車間各功能區(qū)運行正常和規(guī)范，無潛在交叉污染隱患；現(xiàn)場檢查2風幕、洗手消毒、空間消毒等設施正常與否；現(xiàn)場檢查3車間清潔維護方便操作；現(xiàn)場檢查4車間排水系統(tǒng)運行正常，無反水或異味；現(xiàn)場檢查5車間墻壁和屋頂無脫落、凝水等現(xiàn)象；現(xiàn)場檢查審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-空氣和水質6空氣出風口安裝有濾網(wǎng)；現(xiàn)場檢查7加工用水符合生活飲用水標準；現(xiàn)場檢查8車間生產用水與非生產用水無交叉污染隱患；現(xiàn)場檢查審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-廢棄物管理9車間廢棄物日產日清；現(xiàn)場檢查車間廢棄物暫存桶是否采用帶蓋式垃圾桶，并定位，標示醒現(xiàn)場檢查2022年新版HACCP體系V1.0各部門內審檢查表備注不合格不合格審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-設備與維護是否建立維護保養(yǎng)計劃；查閱是否保持設備維護記錄；查閱審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-產品污染風險和隔離原料預處理篩選設施是否正常；現(xiàn)場檢查金檢設備是否運行正常；現(xiàn)場檢查現(xiàn)場化學品管控是否規(guī)范；現(xiàn)場檢查審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-清潔消毒是否保持清潔消毒記錄；查閱清潔用具日常管控是否合理科學；現(xiàn)場檢查清潔消毒實施運行正常與否；現(xiàn)場檢查審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-蟲害防治是否建立蟲害防治布局圖；查閱20蟲害防治措施是否有效；現(xiàn)場檢查21蟲害防治是否有效落實；現(xiàn)場檢查22是否保持有效的蟲害防治記錄；查閱審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-員工衛(wèi)生&工作服管理2022年新版HACCP體系V1.0各部門內審檢查表備注不合格不合格23員工洗手、消毒實施正常，包括更衣室、工作鞋消毒、風淋門等；現(xiàn)場檢查24員工個人著裝是否規(guī)范；現(xiàn)場檢查25工作服、帽套、口罩、圍裙等用品是否完好；現(xiàn)場檢查26工作服存放柜消毒設施是否正常；現(xiàn)場檢查審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-返工27是否保持返工記錄；查閱28返工品標識是否規(guī)范；現(xiàn)場檢查29返工品存放是否規(guī)范，防護是否到位；現(xiàn)場檢查審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-運輸儲存生產用物料盛房容器是否有潛在污染隱患；現(xiàn)場檢查料車、地牛、平板車等是否有污垢死角；現(xiàn)場檢查審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-來訪者外來人員進入車間是否專人陪同隨行；外來人員檢查記錄是否有效保持；審核條款：3.7標識和追溯追溯體系的可操作性；審核條款：3.10致敏物質管理2022年新版HACCP體系V1.0各部門內審檢查表備注不合格不合格審核條款：3.13應急準備和相應應急預案是否進行演練或驗證審核條款：5.1不合格和糾正措施不合格品記錄不合格品糾正和處置記錄2022年新版HACCP體系V1.0各部門內審檢查表備注不合格不合格審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-倉庫管理1倉庫門窗等安全防護是否到位；現(xiàn)場檢查2倉庫物料使用是否遵循“先進先出”和“有效期優(yōu)先”原則；現(xiàn)場檢查3物料存儲是否離墻離地，無外漏或被污染現(xiàn)象；現(xiàn)場檢查4特殊原料是否遵循特殊儲藏要求，如添加劑、冷藏食品等；現(xiàn)場檢查5庫存物料有無過期或變質；現(xiàn)場檢查6倉庫衛(wèi)生是否有效維護；現(xiàn)場檢查審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-包裝材料7包裝材料防護是否到位；現(xiàn)場檢查8包裝材料標識是否規(guī)范和牢固；現(xiàn)場檢查審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-廢棄物管理9車間廢棄物日產日清；現(xiàn)場檢查車間廢棄物暫存桶是否采用帶蓋式垃圾桶，并定位，標示醒現(xiàn)場檢查2022年新版HACCP體系V1.0各部門內審檢查表備注不合格不合格審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-清潔消毒是否保持清潔消毒記錄；查閱審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-蟲害防治是否建立蟲害防治布局圖；查閱蟲害防治措施是否有效；現(xiàn)場檢查蟲害防治是否有效落實；現(xiàn)場檢查是否保持有效的蟲害防治記錄；查閱審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-運輸儲存生產用物料盛房容器是否有潛在污染隱患；現(xiàn)場檢查料車、地牛、平板車等是否有污垢死角；現(xiàn)場檢查審核條款：3.8產品放行是否保持相關記錄；審核條款：3.11食品防護是否建立和實施產品防護控制程序現(xiàn)場檢查2022年新版HACCP體系V1.0各部門內審檢查表備注不合格不合格審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-空氣和水質1加工用水符合生活飲用水標準；查閱2車間環(huán)境沉降菌符合內控要求；查閱審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-廢棄物管理3生活垃圾是否日產日清；現(xiàn)場檢查4可回收廢棄物是否分類存放；現(xiàn)場檢查審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-場所巡檢5加工現(xiàn)場巡檢制度是否有效落實；查閱6是否保持巡檢記錄；查閱審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-培訓7是否保持有效的培訓記錄；查閱8培訓效果是否考核和評價；查閱2022年新版HACCP體系V1.0各部門內審檢查表備注不合格不合格審核條款：1.2.3、1.2.4文件和記錄控制9公司是否建立和實施有效的文件和記錄控制程序查閱文件和記錄得到有效管控查閱審核條款：3.6監(jiān)視和測量（新增）是否建立和實施有效的檢測和測量控制程序查閱關于CCP點是否建立適宜的監(jiān)視和測量方法，并保持紀錄；查閱是否對測量設備有效識別和定期校準；查閱校準證書是否合格和有效；查閱審核條款：3.7標識和追溯是否建立和實施有效的產品標識和可追溯程序；追溯體系的可操作性；審核條款：3.8產品放行是否建立和實施有效的產品放行管理程序；審核條款：3.9產品撤回和召回是否建立和實施有效的產品召回控制程序是否保持召回記錄20是否模擬召回演練2022年新版HACCP體系V1.0各部門內審檢查表備注不合格不合格審核條款：3.10致敏物質管理2122有無建立致敏物質清單審核條款：3.12食品欺詐預防23是否建立食品欺詐脆弱性評估程序24是否建立有效的外購物料脆弱性評估及預防計劃審核條款：5.1不合格和糾正措施25是否建立不合格控制程序（包括退換貨）26不合格品記錄27不合格品糾正和處置記錄審核條款：5.2投訴處理28是否建立和實施有效的客戶投訴處理程序29是否保持投訴記錄2022年新版HACCP體系V1.0各部門內審檢查表備注審核條款：2.5溝通1是否建立有效的內外部溝通渠道問詢審核條款：3.9產品撤回和召回2是否建立和實施有效的產品召回控制程序3是否保持召回記錄4是否模擬召回演練審核條款：5.2投訴處理5是否建立和實施有效的客戶投訴處理程序6是否保持投訴記錄2022年新版HACCP體系V1.0各部門內審檢查表序號備注合格不合格嚴重不合格1是否建立有效的內外部溝通渠道2出規(guī)定；查閱3是否制定培訓計劃，內容涵蓋法律法規(guī)、培訓記錄；查閱4特殊崗位人員是否持證上崗；查閱、問詢5生活垃圾是否日產日清；現(xiàn)場檢查6可回收廢棄物是否分類存放；現(xiàn)場檢查7委外單位資質及合同是否有效；查閱8是否建立蟲害防治布局圖；查閱9蟲害防治措施是否有效；現(xiàn)場檢查蟲害防治是否有效落實；現(xiàn)場檢查2022年新版HACCP體系V1.0各部門內審檢查表序號備注合格不合格嚴重不合格是否保持有效的蟲害防治記錄；查閱工作服、帽套、口罩、圍裙等用品是否完好；查閱是否建立健康管理檔案；查閱是否有效落實1次/年健康檢查；查閱是否保持有效的健康證；查閱現(xiàn)場有無健康異常員工；現(xiàn)場檢查是否有培訓計劃；查閱是否保持有效的培訓記錄；查閱培訓效果是否考核和評價；查閱2022年新版HACCP體系V1.0各部門內審檢查表備注不合格不合格審核條款：3.4產品設計和開發(fā)（新增）1是否建立和實施有效的產品設計和開發(fā)程序查閱2是否明確規(guī)定產品設計和開發(fā)的權限，并保持完整記錄查閱2022年新版HACCP體系V1.0各部門內審檢查表備