安全生產(chǎn)管理制度

編制人:

審核人:

審批人:

盤錦遼河油田黃金帶煉油廠

批準頁

為適應廠安全生產(chǎn)的需要，認真貫徹國家法律法規(guī)，保證職工在生產(chǎn)過

程中的安全與健康，保護國家財產(chǎn)，促進廠發(fā)展，廠HSE委員會在原安全管

理制度的基礎上，按照安全生產(chǎn)標準化評審標準的要求重新編寫了安全管

理制度。經(jīng)廠領導班子討論，廠長批準下發(fā)。各單位要認真組織學習，貫徹

執(zhí)行。

本制度由黃金帶煉油廠安全科修改并負責解釋。

其他未涵蓋的管理制度參照油田公司、置業(yè)公司管理要求執(zhí)行。

目錄

批準頁.................................................2

1.安全生產(chǎn)目標管理制度................................4

2.法律法規(guī)及其他要求識別和獲取安全管理制度............6

3.風險評價安全管理制度................................8

4.事故隱患排查治理安全管理制度........................14

5.重大危險源安全管理制度..............................22

6.變更管理制度........................................26

7.供應商安全管理制度..................................29

8.安全生產(chǎn)會議管理制度..................................................................30

9.安全生產(chǎn)獎懲管理制度................................32

10.安全培訓教育管理制度...............................34

11.特種作業(yè)人員管理制度...............................39

12.事故管理制度.......................................41

13.防火、防爆安全管理制度............................44

14.消防安全管理制度...................................52

15.罐區(qū)安全管理制度...................................58

16.關鍵裝置、重點部位安全管理制度.....................59

17.生產(chǎn)設施安全管理制度...............................63

18.監(jiān)視和測量設備管理制度.............................65

19.領導干部安全聯(lián)系點管理制度.........................67

20.危險化學品安全管理制度.............................68

21.承包商安全管理制度.................................70

22.新建、改建、擴建項目三同時管理規(guī)定.................73

23.安全標準化自評管理制度.............................75

24.管理制度評審和修訂制度.............................76

25.各類非常規(guī)作業(yè)安全管理制度.........................78

26.職業(yè)衛(wèi)生管理制度...................................78

27.職業(yè)危害監(jiān)測管理制度..............................82

28.勞動防護用品（具）管理制度.........................84

29.應急管理制度.......................................86

30.管理部門、車間班組安全活動管理制度82

L安全生產(chǎn)目標管理制度

1.目的

1.1為了明確安全生產(chǎn)任務，將安全生產(chǎn)融入到日常工作中去，提高員工的安全生產(chǎn)意

識和責任，特制定本制度。

2.適用范圍

2.1本制度適用于廠安全生產(chǎn)目標與指標的制定、分解、實施和考核。

3.職責

3.1主要負責人

3.1.1負責組織制定和修改總體和年度安全生產(chǎn)目標。

3.1.2組織實施安全生產(chǎn)目標，并對安全生產(chǎn)目標實施情況進行考核。

3.2安全科

3.2.1負責將年度安全生產(chǎn)目標分解到相關車間，并制定年度安全生產(chǎn)目標與指標實施

計劃和考核辦法。

3.2.2負責安全生產(chǎn)目標和指標及安全生產(chǎn)目標和指標實施計劃和考核辦法的分發(fā)、宣

傳、教育和培訓。

3.3相關職能部門

3.3.1負責落實安全生產(chǎn)目標與指標實施計劃。

3.3.2負貢安全生產(chǎn)目標和指標及安全生產(chǎn)目標和指標實施計劃和考核辦法的分發(fā)、宣

傳、教育和培訓。

4.運作程序

4.1安全生產(chǎn)目標的制定

4.1.1安全生產(chǎn)工作目標

(1)七杜絕：工業(yè)生產(chǎn)重傷以上事故為零；

工業(yè)生產(chǎn)火災、交通死亡事故為零；

環(huán)境污染事故為零；

油氣火災爆炸事故為零；

鍋爐、壓力容器爆炸事故為零；

職工群體性中毒事故為零；

一次性直接經(jīng)濟損失10萬元以上安全生產(chǎn)事故為零。

(2)四確保：確保了關鍵裝置、要害部位的生產(chǎn)安全；

確保了消防安全；

確保了交通運輸安全；

確保了職業(yè)健康安全。

（3）二不超：職工千人負傷率在安全指標內(nèi)；

交通事故千臺車重傷率在安全指標內(nèi)C

（4）一考核：對車間、轉助車間實行的HSE體系責任實施考核均合格。

（5）一爭創(chuàng)：爭創(chuàng)遼河油田公司、職業(yè)總公司安全生產(chǎn)先進單位。

（6）固定」二業(yè)污染源污水排放達標率100限CW排放總量、石油類排放總量、SU2排放

總量、煙塵排放總量目標分解參照年度計劃實施，固定污染源有控廢氣排放達標率100%,

固體廢物無害化處理、受控處置率100隊其中危險固體廢物無害化處理、受控處置率

100%。

（7）全廠各類責任環(huán)境污染與生態(tài)破壞事故為零。

（8）建設項目環(huán)境影響評價制度和環(huán)?！叭瑫r”制度執(zhí)行率100%。

（9）入廠三級教育培訓率100%o

（10）重大建設項目消防建審率100%o

（11）項目施工人員入廠安全教育率100機

（12）主要生產(chǎn)單位安全環(huán)境目標承包責任書簽約率100機

（13）安全生產(chǎn)和環(huán)境污染事故應急預案演練計劃實施率100%o

4.1.2總體和年度安全生產(chǎn)目標和分解由主要負責人組織廠HSE委員會根據(jù)歷年安全生

產(chǎn)執(zhí)行情況和《置業(yè)總公司年度安全環(huán)保工作計劃》文件要求制定。

4.1.3安全生產(chǎn)目標的制定不能高于行業(yè)和安監(jiān)部門規(guī)定的目標指標，不能高于上年度

安全生產(chǎn)目標指標，要體現(xiàn)持續(xù)改善的原則。

4.1.4依據(jù)年度安全生產(chǎn)目標評估考核的結果，主要負責人應在每年年初召開會議，重新

修訂年度安全生產(chǎn)目標。

4.2安全生產(chǎn)目標與指標的實施

4.2.1安全科負責制定年度安全環(huán)保工作計戈”，連同年度安全生產(chǎn)目標與指標一起，分發(fā)

到相關科室和車間。

4.2.2安全科應依據(jù)年度安全生產(chǎn)目標與指標實施計劃評估考核結果，及時調整安全生

產(chǎn)目標和指標實施計劃，并形成文件印發(fā)和保存。

4.3安全生產(chǎn)目標與指標的評審和考核

4.3.1安全科每月15日前統(tǒng)計和監(jiān)測各職能部門上月的安全生產(chǎn)目標和指標完成情況,

并向主管領導和HSE委員會匯報。

4.3.2若發(fā)現(xiàn)不符合情況時，要求相關部門分析原因，制定整改措施及時整改，以防目標

和指標產(chǎn)生過度偏差。

4.3.3主要負責人在每季度安全生產(chǎn)專題會上，對上季度安全生產(chǎn)目標與指標實施計劃

落實情況進行小結，及時指出存在的問題，采取相應的整改措施。

4.3.4主要負責人每年組織對安全生產(chǎn)目標指標及其實施計劃進行考核和評估，并將考

核和評估的結果按我廠《HSE績效考核實施細則》執(zhí)行獎罰措施。

2.法律法規(guī)及其他要求識別和獲取安全管理制度

1范圍

1.1為獲取、識別、更新適用于廠的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求，為廠安全標準化體

系運行提供依據(jù)，特制定本制度。

1.2本制度適用于廠獲取、識別、更新法律、法規(guī)及其他要求并建立臺帳。

2職責

2.1安全環(huán)保科負責安全法律、法規(guī)及其他要求的收集、識別及更新，并建立臺帳，并對

執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

2.2各部門、車間按照《安全生產(chǎn)責任制》職責分工負責向廠員工和相關方進行傳達。

3管理具體內(nèi)容

3.1工作要求

3.1.1安全環(huán)?？茟鲃拥?、經(jīng)常性的從油田公司、置業(yè)總公司、數(shù)據(jù)庫和服務機構、媒

體、網(wǎng)絡等有效渠道，及時識別和獲取適用于廠的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要

求，建立法律、法規(guī)和標準庫，并及時進行更新。

3.1.2安全環(huán)保科負責將識別和獲取的法律、法規(guī)、標準對職工進行宣貫與培訓，負責廠

安全管理制度的修改，修訂和完善，使其符合法律、法規(guī)、標準及其他要求的有關規(guī)定。

3.2工作程序

3.2.1獲取內(nèi)容：

3.2.1.1國際公約：我國政府參加的與安全相關的條例。

3.2.L2國家有關法律：全國人大及其常委會制定或審議通過的安全、職業(yè)健康相關的法

律、決定等。

3.2.1.3國務院文件、行政法規(guī)：由國務院頒布或批準頒布與安全有關的《條例》、《實施

細則》等。

3.2.1.4國家有關部門規(guī)章：國家有關部門制定的與安全生產(chǎn)相關的規(guī)范性文件。

3.2.1.5地方性法規(guī)：省、市人大及其常委會制定或審議通過的規(guī)范性文件。

321.6地方性規(guī)章：省、市、區(qū)人民政府制定的規(guī)范性文件。

321.7安全標準：包括國家標準、地方標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準。

3.2.1.8其他要求：國務院和各級人民政府及辦公廳（室）印發(fā)、轉發(fā)的與安全相關的規(guī)

范、非規(guī)范性文件。

322法律、法規(guī)、標準與其他要求獲取渠道和方式：

3.2.2.1法律、法規(guī)和標準匯編；

3.2.2.2上級行政主管部門文件；

3.2.2.3行業(yè)協(xié)會文件；

3.224訂閱的相關報刊、雜志等；

322.5通過網(wǎng)絡查詢；

3.226有關專業(yè)服務機構；

3.2.2.7通過媒體獲取

322.8其他與安全生產(chǎn)相關的部門；

3.2.3制度要求：

3.2.3.1獲取方式：

安全環(huán)?？茟磕晗蛏霞壷鞴懿块T獲取相關的國家及地方最新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、

標準及其他要求。

323.2評價、確認、分發(fā)：

①安全環(huán)保科組織評價、確認所獲取的各類法律、法規(guī)、標準及要求的適用性，適

用內(nèi)容和適用對象，填寫適用的安全生產(chǎn)《法律法規(guī)及其他要求清單》；

②安全環(huán)保科編制適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的匯編或文本數(shù)據(jù)庫，并

保證所適用的法律、法規(guī)、標準是最新有效版本。

③安全環(huán)?？票４嬗嘘P法律、法規(guī)、標準與其他要求原件，當法律、法規(guī)、標準及其他

要求更新或增加時，及時修正安全生產(chǎn)《法律法規(guī)及其他要求清單》，并傳至相關單位,

并對舊的原件做相應標識和處置，執(zhí)行好本制度。

3.233更新管理

安全環(huán)?？泼磕陸鶕?jù)新發(fā)布的國家法律法規(guī)、標準、規(guī)范等，對廠內(nèi)適用的所有有關

安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求進行評審，對不適合和不適用的，組織有關人員進行修訂

和完善，報請廠長批準后，并定期進行公布。

323.4培訓及溝通

①培訓對象：法律、法規(guī)、標準及其他要求涉及到本廠相關部門及有關人員；外來

的承包商、供應商。

②培訓方式：對本廠內(nèi)部相關部門和有關人員采取發(fā)放文件、自學、集中授課、專業(yè)講

座、討論等形式，有培訓記錄；對外來的承包商、供應商采取進行告知、發(fā)放宣傳材料

等方式，有相關記錄。

③宣傳渠道：通過發(fā)放宣傳資料、告知書、張貼宣傳單、板報等渠道加大宣傳力度。

3.2.3.5監(jiān)督與考核

安全環(huán)?？茖τ嘘P部門的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查及考核，糾正不符合內(nèi)容。

3.風險評價安全管理制度

1范圍

1.1識別及評價廠范圍內(nèi)的危險、危害因素，準確評價風險，確定重大風險，從而采取有

效控制措施進行控制。

1.2本制度適用于廠所屬各單位所有常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)活動，所有生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場使用

的設備設施和作業(yè)環(huán)節(jié)危險、有害因素。

2職責

2.1安全環(huán)?？剖秦撠燂L險評價的主管部門，負責風險評價管理制度的編制、修訂和實施

工作。

2.2廠長負責風險分析及風險評價的領導工作，組織安全環(huán)保科及相關部門，明確風險

評價的目的、范圍，選擇科學合理的評價方法和評價準則，進行風險評價，確定風險等

級、重大風險，落實重大事故隱患的整改措施。

2.3各部門參與廠范圍內(nèi)風險分析及風險評價工作，全面負責本車間的風險評價工作和

風險管理。

3管理具體內(nèi)容

3.1定義

3.1.1危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根

源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理

上的缺陷。

3.1.2風險：特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴重性的結合。

3.1.3風險評價：依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗、評價標準和準則，評價風險程度并確定風險是否

可容忍的全過程。

3.1.4廠的常規(guī)活動：指廠正常生產(chǎn)經(jīng)營活動過程，它具有連續(xù)性、固定性、周期長等特

點。

3.1.5廠的非常規(guī)活動：指除廠常規(guī)活動以外的生產(chǎn)經(jīng)營活動，生產(chǎn)活動具有不確定、不

連續(xù)、突發(fā)性和臨時性。

3.2風險評價范圍

3.2.1危害的根源及性質

在進行危險有害因素識別時，應充分考慮危害的根源和性質。如造成火災和爆炸的因素;

造成沖擊與撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因：造成中毒、窒息、觸電及輻

射（電離輻射和非電離輻射等）的因素；工作環(huán)境的化學危害因素和物理危害因素；人

機工程因素；設備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。危險有

害因素識別按照《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》（GB6441-1986）中不安全狀態(tài)和不安全

行為，可以認為導致事故發(fā)生的直接原因即為危害。

3.2.2風險評價主要針對生產(chǎn)設施及輔助生產(chǎn)設施的工藝操作、生產(chǎn)過程的操作、檢維修

作業(yè)和管理活動等。在設計、施工、安裝、運行、檢修、拆除、報廢、采購、銷售等過

程都耍進行風險控制管理風險評價。

3.2.2.1規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；

3.2.2.2常規(guī)和非常規(guī)的活動；

3.223事故及潛在的緊急情況；

3.224所有進入作業(yè)場所的人員的活動；

3.225原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

3.226作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；

322.7丟棄、廢棄、拆除與處置；

3.2.2.8）周圍環(huán)境；

3.229氣候、地震及其他自然災害。

3.3風險評價的方法

3.3.1危險有害因素辨識方法：

調查表法、現(xiàn)場察看、交流面談、文件查閱等。

3.3.2常用的評價方法有：

風險矩陣法、工作危毒分析（JHA）、安全檢查表分析（SCL）、預危險性分析（PHA）、

危險與可操作性分析（HAZOP）、實效模式與影響分析（FMEA）、故障樹分析（FTA）、

事件樹分析（ETA）等

333本廠采用評價方法主要有：

風險矩陣法、工作危害分析（JHA）、安全檢查表分析（SCL）

3.4評價準則

3.4.1有關安全法律、法規(guī)要求；

3.4.2設計規(guī)范、技術標準；

3.4.3廠的安全管理標準、技術標準；

3.4.4廠的安全生產(chǎn)方針和目標等。

3.5工作程序

3.5.1廠應進行初始狀態(tài)評審，以了解廠的安全風險的現(xiàn)狀，評審的主要內(nèi)容有：

351.1相關法律、法規(guī)及其他應遵守的要求；

3.5.1.2組織機構和職能的適宜性：

351.3識別廠生產(chǎn)活動、產(chǎn)品、服務或運行條件中的安全風險；

351.4現(xiàn)有規(guī)章制度、規(guī)程、標準的適宜性；

3.5.1.5對以往事故、事件和員工健康檔案分析。

3.5.2危險有害因素識別與風險評價的時機：

3.5.2.1以生產(chǎn)車間、相關部室和活動為對象，每年在設定目標前進行，由安全環(huán)?？曝?/p>

責組織對危險有害因素進行識別、風險評價和風險控制。

352.2廠的安全標準化管理體系建立之初進行初始狀態(tài)評審。

352.3在相關法律、法規(guī)變更或廠的活動、產(chǎn)品、服務或運行條件以及相關方的要求等

情況下發(fā)生變化時，對危險有害因素重新進行識別、風險評價和風險控制。

3.5.3危險有害因素識別：

3.5.3.1危險有害因素識別之前，各單位應將過程活動進行劃分，并根據(jù)作業(yè)內(nèi)容,

編制《HSE現(xiàn)場檢查表》，編制檢查表時，應考慮以下內(nèi)容：

①國家法律、法規(guī)明詢規(guī)定的設備、設施及工程；

②具有接觸有毒、有害物質的作業(yè)活動和情況；

③具有易燃、易爆特性的作業(yè)活動和情況；

④具有職業(yè)性健康傷害、損害的作業(yè)活動和情況。

在對危險有害因素進行識別時，應充分考慮危險因素的正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以

及過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。

3.532危險有害因素識別應按照《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》（GB6441-1986）和

《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）進行分析，對檢查表中識

別出來的危險有害因素，根據(jù)本廠的特點將危險有害因素分為以下類別：

1）物體打擊；2）車輛傷害；3）機械傷害；4）起重傷害；5）觸電；6）灼燙；7）

火災；8）淹溺；9）高空墜落；10）化學性爆炸；11）物理性爆炸；12）中毒和窒息；

13）職業(yè)病;（1病其他傷害。

3.533職業(yè)病種類：

1）塵肺：電焊工塵肺；

2）職業(yè)中毒：苯、硫化氫；

3）物理因素所致職業(yè)?。褐惺?；

4）職業(yè)性皮膚?。航佑|性皮炎、電光性皮炎；

5）其他職業(yè)?。簾o。

3.5.4風險評價

采用風險矩陣法對已識別的危險、有害因素進行評價，采用風險矩陣法進行評價時,

步驟可歸納為：

①由有豐富行業(yè)經(jīng)驗、技術和熟悉裝置工藝、設計、管理的人員組成專家評價小組。

②確定評價的裝置單元。

③收集有關裝置的信息資料，加以歸納總結。

④進行評價，確定事故風險的可能性和后果，得出風險因子。

⑤提出有關建議。

采用風險度R=可能性LX后果嚴重性S的評價法，具體評價準則見附錄。

3.5.5風險控制：

3.5.5.1在危險識別、風險評價的同時，即應提出控制措施。應先考慮消除危險，再考慮

抑制危險，修訂操作規(guī)程，最后采取有效的措施控制風險。

3.5.5.2選擇風險控制措施應考慮的因素：

①控制措施的可能性和可靠性。

②控制措施的先進性和安全性。

③控制措施的經(jīng)濟合理性及廠的經(jīng)營運行情況。

④可靠的技術保證和服務。

3.553控制措施應包括：

①工程技術措施，實現(xiàn)本質安全。

②管理措施，規(guī)范安全管理。

③教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識。

④個體防護措施，減少職業(yè)傷害。

3.554將已確定的控制措施，按照優(yōu)先順序，逐項進行落實。對確定為重大隱患項目的

風險，應制定隱患治理方案，明確責任人，責任部門、技術方法、資源時間表，并對方案

的實施情況進行檢查，確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目結束后，有關單位

應進行驗收，形成報告。

355.5建立重大隱患項目檔案，對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。重大

隱患檔案應包括以下內(nèi)容；評價報告與技術結論；評審意見；隱患治理方案；資金概預

算情況等；治理時間表和責任人；竣工驗收報告。

3.5.5.6將風險評價的結果、制定的控制措施，包括修訂和新制定的操作規(guī)程，應及時向

職工進行宣傳、培訓教育，使職工熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風險，及應該采取的控制

措施。

3.5.6風險信息更新

3.5.6.1對常規(guī)活動，廠每年至少進行一次危險、有害因素識別和風險評價，識別與生產(chǎn)

經(jīng)營有關的風險和隱患。定期評審或檢查風險控制結果。

356.2在下列情形下，廠應及時進行風險評價：

①新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

②操作變化或工藝的改變：

③新建、改建、擴建、技改項目；

④有對事故、事件或其他信息的新認識；

⑤組織機構發(fā)生大的調整。

3.5.6.3對非常規(guī)性活動的風險評價

對非常規(guī)性（如拆除、新改擴建項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和

較重要的工藝變更、設備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進行危害

識別和風險評價，在此基礎上編寫實施方案（施工方案、施工組織設計等），并經(jīng)車間

或有關部室領導嚴格審批，危險性重大的活動，應經(jīng)廠級領導審批。如果有發(fā)生嚴重事

故可能性的作業(yè)活動，還應制定應急措施、編寫應急預案，并且在活動或施工之前進行

演練。

3.5.7重大風險評價和管理

3.5.7.1各單位根據(jù)R值不同確定風險等級，并建立《重大風險清單》，經(jīng)各單位主管審

核批準，并上報安全環(huán)?？苽浒?，由安全環(huán)?？聘鶕?jù)各單位重大風險清單建立廠重大風

險清單；

357.2對于巨大風險、重大風險的危險宿害因素，通過運行控制或制定管理方案或應急

措施進行控制，對中等危險和可接受風險的危險、有害因素，通過運行控制及績效測量

和監(jiān)視來降低風險。

4附錄風險矩陣法（矩陣風險評估表）

風險后果幾率增加

人員財產(chǎn)環(huán)境名譽ABCDE

嚴重

本組織本組織

級別從沒有本行業(yè)本組織

PARE容易經(jīng)常

發(fā)生過發(fā)生過發(fā)生過

發(fā)生發(fā)生

0無傷害無損失無影響無影響

輕微輕微羥微輕微

1

傷害損失影響影響

有

限（I區(qū)）

損

2小傷害小損失小影響害

部

局

局

部

重大很大（II

響

影

損

3失

傷害影響區(qū)）

人

一重大重大全國

亡

4死

損失影響影響

多人特大巨大國際（III區(qū)）

5

死亡損失影響影響

。I區(qū)：一般風險，需加強管理不斷改進:

II區(qū)：中度風險，需制定風險削減措施;

in區(qū)：重大風險，不定義

可忍受的風險，納入

目標管理或制定管理

方案。

矩陣風險評估表中對

人員、財產(chǎn)、環(huán)境、組

織名譽的損害和影響

的判別準則分別見表

1.表2.表3、表4。

表1：對人的影響

潛在影響

0無傷害對健康沒有傷害

1輕微傷害對個人受雇和完成目前勞動沒有傷害

小傷害對完成目前工作有影響，如某地行動不便或需要一周以內(nèi)的休息才能恢

2復

3重大傷害導致對某些工作能力的永久喪失或需要經(jīng)過長期恢復才能工作

4一人死亡一人死亡或永久喪失全部工作能力

5多人死亡多人死亡

表2:對財產(chǎn)的影響定義

潛在影響

0無損失對設備沒有損壞

輕微損失對使用沒有妨礙，只需要少量的修理費用

1

小損失給操作帶來輕度不便，需要停工修理

2

局部損失裝置傾倒，修理可以重新開始

3

嚴重損失裝置部分喪失，停工

4

特大損失裝置全部喪失，造成大范圍損失

5

表3:對環(huán)境的影響定義

潛在影響

0無影響沒有環(huán)境影響

可以忽略的環(huán)境影響，當?shù)丨h(huán)境破壞在小范圍內(nèi)

1輕微影響

2小影響破壞大到足以影響環(huán)境，單項超過基本或預定的標準

環(huán)境影響多項超過基本的或預設的標準，并超出了一定范圍

3局部影響

嚴重的環(huán)境破壞，承包商或業(yè)主被責令把污染的環(huán)境恢復到污染前水平

4嚴重影響

對環(huán)境（商業(yè)、娛樂和自然生態(tài)）的持續(xù)嚴重破壞或擴散到很大的區(qū)域，對

5巨大影響承包商或業(yè)主造成嚴重經(jīng)濟損失，持續(xù)破壞預先規(guī)定的環(huán)境界限

表4:對聲譽的影響定義

潛在影響

0無影響沒有公眾反應

公眾對事件有反應，但是沒有公眾表示關注

1輕微影響

一些當?shù)毓姳硎娟P注，受到一些指責；一些媒體有報道和一些政治上的

2有限影響重視

引起整個區(qū)域公眾的關注，大量的指責，當?shù)孛襟w大量反面的報道；國家

3很大影響媒體或當?shù)?國家政策的可能限制措施或許可證影響；引發(fā)群眾集會

引起國內(nèi)公眾的反應，持續(xù)不斷的指責，國家級媒體的大量負面報道；地

4國內(nèi)影響區(qū)/國家政策的可能限制措施或許可證影響；引發(fā)群眾集會

引起國際影響和國際關注；國際媒體大量反面報道或國際政策上的關注；

可能對進入新的地區(qū)得到許可證或稅務上有不利影響，受到群眾的壓力；

5國際影響

對承包方或業(yè)主在其他國家的經(jīng)營產(chǎn)生不利影響

4.事故隱患排查治理安全管理制度

第一章總則

第一條為健全事故隱患排查治理與監(jiān)控機制，有效遏制各類安全環(huán)保事故事件,

依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《危險化

學品企業(yè)事故隱患排直治理實施導則》等法律法規(guī)以及《油田公司事故隱患管理辦法》，

制定本辦法。

第二條本制度適用于黃金帶煉油廠。

第三條本制度所指事故隱患（以下簡稱隱患）.是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、

規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在

可能導致事故發(fā)生或導致事故后果擴大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺

陷,包括:

（1）作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生

產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關規(guī)章制度規(guī)定的情況。

（2）法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識別過程中識別出

作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。

第四條事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和

整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度

較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因

外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

第五條隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)標準化風險管

理要素的重點內(nèi)容，應按照“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”

的原則，明確職責，建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系,

努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。

第二章組織管理與職責

第六條廠長負責對本單位事故隱患排查治理工作全面負責;應保證隱患治理的資

金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關部門制定有效的防范

措施，并明確分管負責人。

分管領導對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。負責組織檢查隱患排查治

理制度落實情況，定期召開會議研究解決隨患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主耍

負責人報告重大情況。

其他負責人（包括各部門、專業(yè)）對所分管區(qū)域和專業(yè)領域的隱患排查治理工作負

責。

第七條安全科是事故隱患排查和治理的歸口管理部門，其主要職責是：

（一）負責組織建立各類事故隱患動態(tài)臺賬，編制事故隱患整改計劃，督查事故隱

患整改。

（一）負責組織相關專業(yè)部門，對各單位上報的事故隱患專項治理項目進行評估審

查，確定事故隱患治理項目。

（三）負責組織事故隱患專項檢查工作，跟蹤隱患治理進度。

其他隱患管理相關部門工作職責：

（一）綜合計劃科參加事故隱患治理項目的評估審查，并按審查所確定的項目開展

前期工作，下達隱患治理投資計劃，組織開展隱患治理項目后評價工作。

（-）財務科參加事故隱患治理項目的評估審查，按標準計提安全生產(chǎn)費用，確保

隱患治理費用的?？顚Ｓ?。

（三）其它業(yè)務部門應嚴格按照職責要求，參與隱患排查，對排查出的隱患建立隱

患臺賬，制定整改監(jiān)控措施，及時向安全環(huán)保科上報不能解決的隱患問題。

第八條各車間是事故隱患排查、專項治理和防范控制的責任主體，安全環(huán)保科負

責建立健全事故隱患排查治理、建檔監(jiān)控、分級督辦等制度，逐級建立并落實隱患排查

治理和監(jiān)控責任制，組織事故隱患排查、評估、上報，建立各類事故隱患動態(tài)臺賬，督查

事故隱患整改。單位主要負責人應對本單位事故隱患排查治理工作全面負責。

第九條事故隱患在未整改或銷項前，必須采取措施加以監(jiān)控。所有事故隱患實行

所在崗位、基層單位、各主管部門三級監(jiān)控。

第三章隱患排查治理、方式及頻次

第十條各車間應定期組織事故隱患排查。事故隱患排查應與崗位巡檢、日常監(jiān)督

檢查、專業(yè)專項檢查、“安全生產(chǎn)大討論和全員風險大排查”、HSE管理體系審核等工作

相結合。各類現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)事故隱患應立即下達《限期整改指令書》，責成事故隱患所

屬車間限時組織評估和處置，并督促有效整改。

第十一條對威脅人員生命安全和生產(chǎn)安全、隨時可能發(fā)生安全生產(chǎn)事故和環(huán)境影

響事件的重大事故隱患，應立即停產(chǎn)、停業(yè)整改。對于因自然災害可能導致事故災難的

隱患，應當按照有關法律、法規(guī)、標準和本辦法的要求排查治理，按照油田公司應急管

理相關規(guī)定采取可靠的預防措施。

第十二條隱患治理要分類實施：

1.對一般事故隱患，由車間或有關人員立即組織整改。

2.對丁?重大事故隱患，企業(yè)耍結合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，確定風險可接受標準,

評估隱患的風險等級。評估風險的方法可參考風險矩陣法。

2.1重大事故隱患的治理應滿足以下要求：

（1）當風險處于很高風險區(qū)域時，應立即采取充分的風險控制措施，防止事故發(fā)生,

同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停產(chǎn)治理；

（2）當風險處于一般高風險區(qū)域時，應采取充分的風險控制措施，防止事故發(fā)生,

并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理；

（3）對于處于中風險的重大事故隱患，應根據(jù)實際情況，進行成本一效益分析，編

制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低風險。

2.2對于重大事故隱患，由主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事

故隱患治理方案應包括：

（1）治理的目標和任務；

（2）采取的方法和措施；

（3）經(jīng)費和物資的落實；

（4）負責治理的機構和人員；

（5）治理的時限和要求；

（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

2.3事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事故隱患檔案。隱

患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、

歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱

患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等，也應歸入事故隱患檔案。

第十三條隱患排查方式

（1）日常隱患排查；（2）綜合性隱患排查；（3）專業(yè)性隱患排查；

（4）季節(jié)性隱患排查；（5）重大活動及節(jié)假日前隱患排查；

（6）事故類比隱患排查。

1.日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位

領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要

加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。

2.綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度

和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參與的全面檢查C

3.專業(yè)隱患排查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、

消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。

4.季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：

（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；

（2）夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；

（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；

（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。

5.重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否

存在異常狀況和隱患、備用設.狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應急物資儲備、保運力量安排、

企.保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊

急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。

6.事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。

第十四條隱患排查頻次確定

1.隱患排查的頻次應滿足：

（1）裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及重點生產(chǎn)、儲存裝置和部位

的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢。

（2）車間管理人員（主任、技術員）每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關檢查。

（3）車間應結合崗位責任制檢查，至少每月組織一次隱患排查，并和日常交接班檢

查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總。

（4）根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患

排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。

（5）當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行

事故類比隱患專項排查。

（6）對于區(qū)域位置、工藝技術等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查

周期，如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。

2.當發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應及時組織進行相關專業(yè)的隱患排查：

（1）頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新

修訂的；

（2）組織機構和人員發(fā)生重大調整的；

（3）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應按變

更管理要求進行風險評估；

（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

（5）發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；

（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。

第四章隱患排查內(nèi)容

第十五條根據(jù)我廠特點，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）安全基礎管理；（2）工藝；（3）設備；（4）電氣系統(tǒng)；（5）儀表系統(tǒng)；（6）

危險化學品管理；（7）儲運系統(tǒng)；（8）公用工程；（9）消防系統(tǒng)。

I.安全基礎管理

1.1安全生產(chǎn)管理機構建立健全情況、安全生產(chǎn)責任制和安全管理制度建立健全及

落實情況。

1.2安全培訓與教育情況，主要包括：

（1）特種作業(yè)人員的培訓及持證上崗情況；

（2）從業(yè)人員安全教育和技能培訓情況。

1.3風險評價開展與隱患排查治理情況

1.4危險作.業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：

（1）危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況；

（2）動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、挖掘作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝

作業(yè)、設備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。

（3）從業(yè)人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況；

1.5安全消防環(huán)保設備設施運行維護保養(yǎng)情況；

1.6其他安全基礎管理內(nèi)容；

2.工藝管理

2.1工藝的安全管理，主要包括：

（1）工藝安全信息的管理；（2）工藝風險分析制度的建立和執(zhí)行；

（3）操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；（4）工藝安全培訓程序、內(nèi)容、頻次

及記錄的管理。

2.2工藝技術及工藝裝置的安全控制，主要包括：

（1）裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設置超溫、超壓等檢測儀表、

聲和/或光報警、泄壓設施和安全聯(lián)鎖裝置等設施；

（2）針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓

措施的完好性；

（3）危險物料的泄壓排放或放空的安全性；

（4）火炬系統(tǒng)的安全性；

（5）其他工藝技術及工藝裝置的安全控制方面的隱患。

2.3現(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括：

（1）工藝卡片的管理，包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現(xiàn)場控制；

（2）現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理，包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復；

（3）工藝操作記錄及交接班情況；

3.設備管理

3.1設備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況、主要包括：

（1）按照國家相關法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設備管理制度；

（2）建立健全設備設施管理制度及臺賬。

3.2設備現(xiàn)場的安全運行狀況，包括：

（1）機組、機泵、鍋爐、加熱爐等關鍵裝置的聯(lián)鎖保護及安全附件的設置、投用

與完好狀況；

（2）關鍵設備運行維護正常，備用設備處于完好備用狀態(tài)；

3.3特種設備（包括鍋爐、壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場管理，主要包括：

（1）特種設備的管理制度及臺賬；

（2）特種設備安全附件的管理維護。

4.電氣系統(tǒng)

4.1電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：

（1）電氣特種作業(yè)人員資格管理；

（2）電氣安全相關管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。

4.2供配電系統(tǒng)、電氣設備及電氣安全設施的設置，主要包括：

（1）用電設備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；

（2）消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等特別重要負荷的供電；

（3）重要場所事故應急照明；

（4）電纜、變配電相關設施的防火防爆；

（5）爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設備選型及安裝；

（6）建構筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。

4.3電氣設施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。

5.儀表系統(tǒng)

5.1儀表的綜合管理，主要包括：

（1）儀表相關管理制度建立和執(zhí)行情況；

（2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；

（3）儀表調試、維護、檢測、變更等記錄；

5.2系統(tǒng)配置.，主要包括：

（1）基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；

（2）現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；

（3）儀表供電、供氣、接地與防護情況；

（4）可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；

（5）安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。

5.3現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護及現(xiàn)場標識情況，主要包括：

（1）儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學品生產(chǎn)需求；

（2）按規(guī)定對儀表進行定期檢定或校準；

6.危險化學品管理

6.1危險化學品分類、登記與檔案的管理，主要包括：

（1）按照標準對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行危險性鑒別與分類，分類結果匯入危險化

學品檔案；

（2）按相關要求建立健全危險化學品檔案；

（3）按照國家有關規(guī)定對危險化學品進行登記。

6.2化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急管理，主要包括：

（1）危險化學品安全技術說明書和安全標簽的管理；

（2）危險化學品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；

（3）24小時應急咨詢服務或應急代理；

（4）危險化學品相關安全信息的宣傳與培訓。

7.儲運系統(tǒng)

7.1儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：

（1）儲罐區(qū)、可燃液體、液化烽的裝卸設施、危險化學品儲存管理制度以及操作、

使用和維護規(guī)程制定及執(zhí)行情況；

（2）儲罐的日常和檢維修管理。

7.2儲運系統(tǒng)的安全設計情況，主要包括：

（1）易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區(qū)，如罐組總容、罐組布置；防火堤及隔堤；

消防道路、排水系統(tǒng)等；

（2）重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險化學品重大危險源監(jiān)督

管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）的要求：

（3）可燃液體、液化燃和危險化學品的裝卸設施；

（4）危險化學品的安全儲存。

7.3儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、汽車裝卸區(qū)等設施的完好性。

8.消防系統(tǒng)

8.1建設項目消防設施驗收情況；企業(yè)消防安全機構、人員設置與制度的制定，消

防人員培訓、消防應急預案及相關制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況。

8.2消防設施與器材的設置情況，主要包括：

（1）消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分

區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、固定式消防水噴淋等；

（2）油罐區(qū)、危險化學品罐區(qū)、裝置區(qū)等設置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；

（4）甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火災報警系統(tǒng)；

（5）生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構筑物的滅火器材配置；

（6）其他消防器材。

8.3固定式與移動式消防設施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況。

9.公用工程系統(tǒng)

9.1給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設置與能力能否滿足各種狀態(tài)卜.的需求。

9.2供熱系統(tǒng)及供熱管道設備設施、安全設施是否存在隱患。

第五章隱患上報

第十六條員工有發(fā)現(xiàn)事故隱患的義務。崗位員工應嚴格執(zhí)行巡檢制度，及時發(fā)現(xiàn)事

故隱患并上報車間。

第十七條對員工上報及各類檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，基層單位應立即組織整改，對

不能整改的事故隱患，應立即向主管部門報告，同時告之鹵位人員和相關人員在緊急情

況下應當采取的應急措施°

第十八條對基層上報的事故隱患，主管部門應立即組織相關部門進行評估，根據(jù)

評估結果能夠自行整改的，應立即組織整改；不能自行整改的，由主要領導審查同意后

上報置業(yè)公司，并提交事故隱患報告。事故隱患報告應包括以下內(nèi)容：

（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（三）隱患的治理方案。內(nèi)容包括治理的目標和任務；采取的方法和措施；經(jīng)費和

物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時限和要求；安全措施和應急預案。

第十九條所有事故隱患應制定、落實監(jiān)控措施。監(jiān)控措施至少應包括以下內(nèi)容：

（-）保證存在事故隱患的設備、設施安全運轉的條件；

（-）對生產(chǎn)裝置、設施監(jiān)測檢查的要求，包括檢查頻次和重點檢查內(nèi)容；

（三）潛在的危害及影響，以及防范控制措施：

（四）制定應急措施并定期進行演練；

（五）明確監(jiān)控程序、責任分工和落實監(jiān)控人員。

第六章獎勵與處罰

第二十條建立事故隱患報告及舉報獎勵制度，詳細內(nèi)容參照《避免事故嘉獎實施細

則》，鼓勵員工主動發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，對發(fā)現(xiàn)、排除下列事故隱患的有功人員給予

表彰獎勵。

（一）發(fā)現(xiàn)非本崗位負責的設備、設施、生產(chǎn)工藝等存在的事故隱患；

（二）發(fā)現(xiàn)本崗位設備、設施、生產(chǎn)工藝等存在的非本人責任不落實的事故隱患；

（三）非各類檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患。

第二十一條對存在的事故隱患隱瞞不報、未采取防范措施或監(jiān)控、整改不認真的

車間進行通報批評；導致事故發(fā)生或造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的，按照《中國石油天然

氣集團公司生產(chǎn)安全事故與環(huán)境事件責任人員行政處分規(guī)定》、《遼河油田公司生產(chǎn)安全

事故管理規(guī)定（試行）》追究相關單位和人員責任。

第二十二條事故隱患排查治理工作納入廠年度HSE業(yè)績考核。

5.重大危險源安全管理制度

1范圍

為加強重大危險源安全管理，預防重特大事故的發(fā)生，保障人民生命財產(chǎn)安全，根

據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和《危險化學品安全管理條例》的規(guī)定，結合廠安全

生產(chǎn)情況制定本制度。

本制度適用于廠對重大危險源的管理。

2職責

2.1廠長對本單位的重大危險源的安全管理與監(jiān)控全面負責。

2.2各部門按照職責分工對重大危險源進行分別監(jiān)管c

3管理具體內(nèi)容

3.1定義

本制度所稱重大危險源，是指長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、使用或儲存危險化學品，且

危險化學品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設施）。

3.2重大危險源辨識與評估。

3.2.1重大危險源的辨識要按照國家《危險化學品重大危險源辨識》標準（GB18218-2009）

進行辨識。

3.2.2廠應當對重大危險源進行評估并確定重大危險源等級。單位可以組織本單位的注冊

安全工程師、技術人員或者聘請有關專家進行安全評估，也可以委托具有相應資質的安

全評價機構進行安全評估.

3.2.3安全評價報告應當數(shù)據(jù)準確，內(nèi)容完整對策措施具體可行。

3.3危險化學品重大危險源信息變更

有下列情形之一的，危險化學品單位應當對重大危險源重新進行辨識、安全評估及

分級：

（一）重大危險源安全評估已滿三年的；

（二）構成重大危險源的裝置、設施或者場所進行新建、改建、擴建的；

（三）危險化學品種類、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝或者儲存方式及重要設備、設施等

發(fā)生變化，影響重大危險源級別或者風險程度的；

（四）外界生產(chǎn)安全環(huán)境因素發(fā)生變化，影響重大危險源級別和風險程度的；

（五）發(fā)生危險化學品事故造成人員死亡，或者1（）人以上受傷，或者影響到公共安

全的；

（六）有關重大危險源辨識和安全評估的國家標準、行業(yè)標準發(fā)生變化的,

3.4重大危險源的管理與監(jiān)控

3.4.1確定重大危險源安全管理與監(jiān)控的總負責人和具體負責人，負責日常重大危險源

的管理。

3.4.2廠主要負責人應當保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所需要的資金投入。

3.4.3必須建立重大危險源管理制度，編制完善的崗位操作規(guī)程，工藝技術規(guī)程，安全技

術規(guī)程和設備檢修規(guī)程。

3.4.4應當根據(jù)構成重大危險源的危險化學品種類、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝（方式）或者

相關設備、設施等實際情況，按照下列要求建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控體系，完善控制

措施：

（一）重大危險源配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測

系統(tǒng)以及可燃氣體和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠傳、連續(xù)記錄、

事故預警、信息存儲等功能；

（-）重大危險源的化工生產(chǎn)裝置裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動化控制系統(tǒng)；

（三）對重大危險源中的毒性氣體和易燃氣體等重點設施，設置緊急切斷裝置；毒性氣

體的設施，設置泄漏物緊急處置裝置。

（四）重大危險源中儲存劇毒物質的場所或者設施，設置視頻監(jiān)控系統(tǒng)；

（五）安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)符合國家標準或者行業(yè)標準的規(guī)定。

3.4.5廠應當對從業(yè)人員進行安全教育和培訓，使其全面掌握本崗位安全操作技能。提高

操作水平和應急能力。

3.4.6廠應將重大危險源可能發(fā)生的事故后果和應急措施和避險方法告之相關人員和崗

位人員和可能受影響的單位、區(qū)域及人員。

3.4.7廠應在重大危險現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志，寫明緊急情況下的應急處置辦法。

3.4.8廠應對重大危險源中的工藝參數(shù)、危險物質進行定期的檢測，對各種安全裝置、設

施要經(jīng)常檢查、維護、保養(yǎng)。定期檢修、檢測、校驗、保證其完好狀態(tài)，維護、保養(yǎng)、

檢測應做好記錄，并由有關人員簽字。并將檢修、檢測、校驗情況載入檔案和臺帳。

3.4.9在生產(chǎn)儲存過程中可能引起火災爆炸及毒害的部位應充分設置溫度、壓力、液位等

檢測儀表、報警和安全聯(lián)銷裝置等設施。

3.4.10安全裝置、設施不準隨意拆除，挪用或棄置不用，因檢修拆除的，檢修后必須立即

復原，安全附件和聯(lián)鎖不得隨意拆除和解除，聲光報警等信號不能隨意切斷，確需切斷

解除的要履行審批手續(xù)并記錄在案。

3.4.11應當明確重大危險源中關鍵裝置、重點部位的責任人或者責任機構，并對重大危

險源的安全生產(chǎn)狀況進行定期檢查，及時采取措施消除事故隱患。事故隱患難以立即排

除的，應當及時制定治理方案，落實整改措施、責任、資金、時限和預案。

3.4.12應當對重大危險源的管理和操作崗位人員進行安全操作技能培訓，使其了解重大

危險源的危險特性，熟悉重大危險源安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的

安全操作技能和應急措施C

3.4.13重大危險源場所、設備設施原料材料等設計、建造選用運轉和維護要符合安全技

術標準和設計規(guī)范的要求C

3.4.14構成重大危險源的設備證件必須齊全、定期檢測，安全附件有效合法。

3.4.15應當依法制定重大危險源事故應急預案，建立應急救援組織或者配備應急救援人

員，配備必要的防護裝備及應急救援器材、設備、物資，并保障其完好和方便使用；配

合地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門制定所在地區(qū)涉及本單位的危險化學品事故應

急預案。防護器具要定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管，經(jīng)常檢查，定期

交驗維護。

3.4.16對存在事故隱患的重大危險源，廠必須立即整改，并及時上報主管部門和安全監(jiān)

管部門。

3.4.17廠應當落實重大危險源應急救援預案的各項措施，根據(jù)應急救援預案制定演

練方案和計劃，制定重大危險源事故應急預案演練計劃，并按照下列要求進行事故應急

預案演練：

（一）對重大危險源專項應急預案，每年至少進行一次；

（二）對重大危險源現(xiàn)場處置方案，每半年至少進行一次。

應急預案演練結束后，危險化學品單位應當對應急預案演練效果進行評估，撰寫應急預

案演練評估報告，分析存在的問題，對應急預案提出修訂意見，并及時修訂完善。

3.4.18設置火災報警系統(tǒng)配備符合規(guī)范和標準的消防器材，設施。

3.4.19根據(jù)可能引起火災、爆炸及毒害的部位，設置必要的可燃氣體、有毒氣體泄漏檢

測報警裝置。

3.4.20新建、改建和擴建危險化學品建設項目，應當在建設項目竣工驗收前完成重大危

險源的辨識、安全評估和分級、登記建檔工作，并向所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督

管理部門備案。

3.4.21發(fā)現(xiàn)重大危險源存在事故隱患廠應立即整改，在整改中無法保證安全，應從危險

區(qū)撤出作業(yè)人員，暫時停產(chǎn)。對不能立即整改要制定可靠的安全措施。

3.4.22廠從業(yè)人員失職造成重大危險源發(fā)生重大事故要依據(jù)有關規(guī)定追究責任。構成犯

罪的依法追究刑事責任。

3.5重大危險源登記、建檔和備案

3.5.1應當對辨識確認的重大危險源及時、逐項進行登記建檔。重大危險源檔案應當

包括下列文件、資料：

（）辨識、分級記錄；

（二）重大危險源基本特征表；

（三）涉及的所有化學品安全技術說明書；

（四）區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表；

（五）重大危險源安全管理規(guī)章制度及安全操作規(guī)程；

（六）安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明、檢測、檢驗結果；

（七）重大危險源事故應急預案、評審意見、演練計劃和評估報告；

（八）安全評估報告或者安全評價報告；

（九）重大危險源關鍵裝置、重點部位的責任人、責任機構名稱；

（十）重大危險源場所安全警示標志的設置情況；

（+-）其他文件、資料。

3.5.2在完成重大危險源安全評估報告或者安全評價報告后15日內(nèi)，應當填寫重大危險

源備案申請表，連同重大危險源檔案材料，報送所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理

部門備案。

6.變更管理制度

1范圍

為了規(guī)范廠內(nèi)人員、管理、工藝、產(chǎn)品、技術、設施等變化的控制管理，消除或減

少由于變更而引起的潛在事故隱患，加強對變更過程有計劃的控制，避免或減輕對廠安

全生產(chǎn)的影響,結合廠生產(chǎn)實際，特制定本制度。

本制度適用于廠所屬各單位、各部門的變更管理。

2職責

2.1變更管理由各部門分別負責，并建立變更管理記錄。

2.2廠各職能部門，單位按照廠《安全生產(chǎn)責任制》的職責分工，在各自的職責范圍內(nèi)具

體落實實施。

3管理具體內(nèi)容

3.1定義

變更管理：是指對人員、管理、工藝、產(chǎn)品、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行

有計劃的控制，以避免對安全生產(chǎn)的影響。

3.2變更內(nèi)容

3.2.1廠內(nèi)有關人員變更：

包括廠領導調整、干部任免、管理人員調整、崗位操作工調整以及新進入廠人員分

配等。

3.2.2管理變更：

主要包括法律法規(guī)和標準的變更、管理機構變化、管理職責的變更、安全標準化管

理的變更等。

3.2.3工藝、技術變更：

新建、改建、擴建項目