第一章總則第一條目的依據(jù)為全面貫徹落實國家、山東省及煙臺市關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營單位事故隱患內(nèi)部報告獎勵工作的決策部署，依據(jù)國務(wù)院安委會《關(guān)于推動建立完善生產(chǎn)經(jīng)營單位事故隱患內(nèi)部報告獎勵機(jī)制的意見》（安委〔2024〕7號）、省政府安委會《關(guān)于加快推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營單位事故隱患內(nèi)部報告獎勵機(jī)制建設(shè)的通知》（魯發(fā)〔2025〕4號）及市政府安委會《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營單位事故隱患內(nèi)部報告獎勵機(jī)制建設(shè)的通知》（煙安〔2025〕4號）等文件要求，加強(qiáng)本企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)管理，鼓勵全體員工積極參與事故隱患排查治理工作，及時發(fā)現(xiàn)并消除各類安全隱患，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，特制定本安全事故隱患內(nèi)部報告獎勵制度。第二條適用范圍本制度適用于在本企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的所有員工，包括正式職工（如管理人員、技術(shù)人員、各崗位人員）、勞務(wù)派遣人員、臨時用工等，以及為本企業(yè)提供服務(wù)的相關(guān)方人員（如承包商、供應(yīng)商等人員在本企業(yè)作業(yè)期間）。第三條基本原則1.鼓勵參與。積極鼓勵全體員工主動發(fā)現(xiàn)并報告安全事故隱患，充分調(diào)動員工參與安全生產(chǎn)管理的積極性和主動性，形成全員參與、群防群治的良好氛圍。2.實事求是。報告的安全事故隱患必須基于客觀事實，不得虛構(gòu)、夸大或隱瞞，確保隱患信息真實可靠，為隱患排查治理工作提供準(zhǔn)確依據(jù)。3.及時獎勵。對于符合獎勵條件的報告行為，企業(yè)將及時進(jìn)行核實和認(rèn)定，并按照本制度規(guī)定給予報告人相應(yīng)的獎勵，以體現(xiàn)對員工積極行為的認(rèn)可和激勵。4.嚴(yán)格保密。高度重視對報告人信息的保密工作，采取嚴(yán)格的保密措施，確保報告人身份不被泄露。第二章事故隱患定義與分類第四條事故隱患定義本制度所指的安全事故隱患，是指在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中，存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素以及管理上的缺陷。第五條事故隱患分類事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患兩大類。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。第三章報告主體與內(nèi)容第六條報告主體企業(yè)內(nèi)的所有員工均有權(quán)利和義務(wù)對發(fā)現(xiàn)的安全事故隱患進(jìn)行和報告。第七條報告內(nèi)容從業(yè)人員重點報告人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素以及管理上的缺陷和漏洞。具體內(nèi)容參考附件3。第四章報告途徑與方式第八條報告途徑設(shè)立專門電話：設(shè)立24小時專人值守的安全事故隱患電話[報告部門：**，電話號碼：**]，并在辦公區(qū)域、作業(yè)現(xiàn)場、餐廳及宿舍等顯著位置公布。接聽人員在接到電話后，應(yīng)詳細(xì)記錄報告內(nèi)容、報告人員信息（部門、姓名、電話等），并及時將信息轉(zhuǎn)交給相關(guān)責(zé)任部門。利用企業(yè)內(nèi)部管理平臺：在企業(yè)內(nèi)部管理平臺上開設(shè)安全事故隱患專欄，員工可通過登錄平臺，填寫詳細(xì)的隱患報告表單進(jìn)行。表單內(nèi)容應(yīng)包括隱患發(fā)現(xiàn)地點、隱患描述、隱患類型、可能造成的危害等信息。平臺管理人員應(yīng)每日定時查看信息，并及時將相關(guān)信息推送至對應(yīng)的責(zé)任部門。使用微信小程序：開發(fā)專門的安全事故隱患微信小程序，員工通過手機(jī)微信即可便捷地進(jìn)行。小程序應(yīng)具備拍照上傳、語音描述、文字輸入等功能，方便員工準(zhǔn)確描述隱患情況。小程序后臺管理人員應(yīng)實時關(guān)注信息，確保信息及時傳遞給相關(guān)部門。設(shè)立郵箱：開通安全事故隱患專用郵箱[郵箱地址：**]，員工可將隱患報告以郵件形式發(fā)送至該郵箱。郵件主題應(yīng)注明“安全事故隱患”，郵件內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)說明隱患情況。郵箱管理人員應(yīng)每天查看郵件，并將信息整理后交給相關(guān)責(zé)任部門?，F(xiàn)場報告：員工在發(fā)現(xiàn)安全事故隱患后，也可直接向所在班組負(fù)責(zé)人、安全管理人員或其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)場報告。接到報告的人員應(yīng)及時記錄隱患信息，并按照規(guī)定流程進(jìn)行處理。第九條報告方式鼓勵員工實名報告安全事故隱患，實名報告人員需提供真實姓名、所在部門（區(qū)隊、班組）、聯(lián)系方式等個人信息。企業(yè)在核實和處理隱患過程中與報告人保持密切溝通，及時反饋處理結(jié)果。

第五章報告受理與處理流程第十條報告受理專人負(fù)責(zé)：**部門為設(shè)立專門的報告受理部門，由熟悉安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)的人員擔(dān)任受理員（受理人員：**）。受理員負(fù)責(zé)接聽電話、查看企業(yè)內(nèi)部管理平臺信息、處理微信小程序數(shù)據(jù)、查閱郵箱郵件以及接收現(xiàn)場報告等工作。信息登記：受理員在接到報告信息后，應(yīng)立即進(jìn)行詳細(xì)登記。登記內(nèi)容包括時間、報告人員姓名、聯(lián)系方式、所在部門、隱患發(fā)現(xiàn)地點、隱患描述、隱患類型等信息。第十一條報告處理流程初步核實：受理員在完成信息登記后，應(yīng)立即將報告信息轉(zhuǎn)交給對應(yīng)的責(zé)任部門。責(zé)任部門接到信息后，應(yīng)在*小時內(nèi)（重大事故隱患應(yīng)立即）組織專業(yè)人員對隱患進(jìn)行初步核實。核實人員應(yīng)深入現(xiàn)場，對隱患情況進(jìn)行詳細(xì)檢查和分析，確定隱患的真實性、嚴(yán)重程度以及可能造成的危害。分類分級處理：根據(jù)初步核實結(jié)果，對安全事故隱患進(jìn)行分類分級處理。一般事故隱患：對于一般事故隱患，責(zé)任部門應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后*小時內(nèi)制定整改措施，并安排專人負(fù)責(zé)整改。整改完成后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織驗收，并將整改情況和驗收結(jié)果反饋給受理員。重大事故隱患：重大事故隱患由責(zé)任部門制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、整改期限、整改責(zé)任人以及安全保障措施等內(nèi)容。整改方案經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后，報安全生產(chǎn)管理部門審批。審批通過后，按照整改方案進(jìn)行整改。在整改期間，應(yīng)采取有效的安全防范措施，確保安全生產(chǎn)。整改完成后，由安全生產(chǎn)管理部門組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗收，并將驗收結(jié)果反饋給受理員。跟蹤督辦：在隱患整改期間，安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)指定專人對整改情況進(jìn)行跟蹤督辦，定期檢查整改進(jìn)度和整改質(zhì)量，及時協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。對于整改不力或未能按時完成整改任務(wù)的部門和責(zé)任人，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。反饋與歸檔：隱患整改完成并通過驗收后，受理員應(yīng)及時將整改結(jié)果反饋給報告人。同時，將報告信息以及整改處理過程中的相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，保存期限不少于*年，以備后續(xù)查閱和追溯。第六章獎勵標(biāo)準(zhǔn)與方式第十二條獎勵標(biāo)準(zhǔn)1.一般事故隱患：經(jīng)核實確認(rèn)為一般事故隱患的，給予報告人員**元-*元的獎勵。對于及時發(fā)現(xiàn)并報告一般事故隱患，避免了輕微事故發(fā)生的人，可視情況給予額外*元-*元的獎勵。2.重大事故隱患：經(jīng)核查確認(rèn)為重大啊事故隱患的，根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和可能造成的危害，給予報告人員*元*元的獎勵。若該隱患的及時發(fā)現(xiàn)和報告有效避免了事故發(fā)生，給予報告人員**元-*元的特別獎勵，還將授予“安全生產(chǎn)突出貢獻(xiàn)獎”，在企業(yè)表彰大會上進(jìn)行表彰，并優(yōu)先考慮在薪酬調(diào)整、職務(wù)晉升、評先評優(yōu)等方面給予傾斜。第十三條獎勵方式現(xiàn)金獎勵：對于符合獎勵條件的人員，經(jīng)審批后，以現(xiàn)金形式發(fā)放獎勵。現(xiàn)金獎勵可通過工資卡轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)場領(lǐng)取等方式進(jìn)行發(fā)放。榮譽(yù)獎勵：除現(xiàn)金獎勵外，對于在安全事故隱患報告工作中表現(xiàn)突出的個人或集體，授予榮譽(yù)稱號，如“安全衛(wèi)士”“安全先進(jìn)班組”等，并頒發(fā)榮譽(yù)證書。榮譽(yù)獎勵將與績效考核、職業(yè)發(fā)展掛鉤，作為員工晉升、評優(yōu)的重要依據(jù)之一。其他獎勵：根據(jù)企業(yè)實際情況，還可采取培訓(xùn)機(jī)會獎勵（優(yōu)先安排參加各類安全生產(chǎn)培訓(xùn)課程、行業(yè)研討會等）、旅游獎勵（組織優(yōu)秀人參加安全主題旅游活動）等方式，激勵員工積極參與安全事故隱患報告工作。第七章獎勵申請與審批流程第十四條獎勵申請申請發(fā)起：在安全事故隱患整改完成并通過驗收后，由受理員填寫《安全事故隱患報告獎勵申請表》，詳細(xì)說明報告時間、人信息、隱患情況、整改情況以及擬獎勵標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，并提交至安全生產(chǎn)管理部門。部門審核：安全生產(chǎn)管理部門收到獎勵申請表后，對申請表中的內(nèi)容進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括隱患的真實性、整改情況的有效性、獎勵標(biāo)準(zhǔn)的合理性等。審核通過后，由安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人簽署審核意見，并將申請表提交至財務(wù)部門。財務(wù)審核：財務(wù)部門對獎勵申請表中的獎勵金額進(jìn)行審核，確保獎勵資金的預(yù)算安排和發(fā)放符合企業(yè)財務(wù)制度規(guī)定。審核無誤后，財務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽署審核意見，并將申請表提交至企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十五條獎勵審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批：企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)對獎勵申請表進(jìn)行全面審批，綜合考慮隱患的嚴(yán)重程度、人的貢獻(xiàn)大小以及企業(yè)的獎勵政策等因素，確定最終的獎勵金額和獎勵方式。審批通過后，將申請表提交至企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批。主要負(fù)責(zé)人審批：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對獎勵申請表進(jìn)行最終審批。主要負(fù)責(zé)人有權(quán)根據(jù)企業(yè)實際情況和安全生產(chǎn)工作需要，對獎勵金額和獎勵方式進(jìn)行調(diào)整。審批通過后，獎勵申請正式生效。第十六條獎勵發(fā)放現(xiàn)金獎勵發(fā)放：對于獲得現(xiàn)金獎勵的人，財務(wù)部門在獎勵申請審批通過后的*個工作日內(nèi)，按照確定的獎勵金額和發(fā)放方式進(jìn)行發(fā)放。通過工資卡轉(zhuǎn)賬的，應(yīng)及時將轉(zhuǎn)賬信息告知人；現(xiàn)場領(lǐng)取的，應(yīng)做好領(lǐng)取記錄。榮譽(yù)獎勵頒發(fā)：對于獲得榮譽(yù)獎勵的個人或集體，企業(yè)將在適當(dāng)?shù)膱龊吓e行榮譽(yù)頒發(fā)儀式，頒發(fā)榮譽(yù)證書和獎牌，并進(jìn)行宣傳報道，以擴(kuò)大獎勵的激勵效應(yīng)。其他獎勵落實：對于獲得培訓(xùn)機(jī)會獎勵、旅游獎勵等其他獎勵的人，相關(guān)部門應(yīng)按照規(guī)定及時落實獎勵內(nèi)容，為人提供相應(yīng)的培訓(xùn)或旅游安排。第八章監(jiān)督與管理第十七條監(jiān)督機(jī)制成立由企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察部門、工會代表組成的安全事故隱患報告獎勵監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對報告受理、處理以及獎勵發(fā)放等全過程進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督小組定期檢查信息登記臺賬、隱患整改記錄、獎勵審批文件等資料，確保工作流程規(guī)范、公正、透明。第十八條管理措施信息保密管理：加強(qiáng)對人信息的保密管理，明確相關(guān)人員的保密責(zé)任。任何部門和個人不得泄露人信息，如有違反，將按照企業(yè)相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。信息管理：建立健全安全事故隱患信息管理系統(tǒng)，對信息進(jìn)行分類、統(tǒng)計、分析，定期形成報告，為企業(yè)安全生產(chǎn)管理決策提供依據(jù)。通過對信息的分析，及時發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，采取針對性措施加以改進(jìn)，不斷提高企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平。獎勵資金管理：按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財資〔2022〕136號），落實從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)并報告事故隱患的獎勵支出。設(shè)立專門的安全事故隱患報告獎勵資金賬戶，確保獎勵資金?？顚Ｓ谩＜訌?qiáng)對獎勵資金的預(yù)算管理和使用監(jiān)督，定期對獎勵資金的使用情況進(jìn)行審計，確保獎勵資金使用合理、合規(guī)。第九章責(zé)任追究第十九條對虛假報告人員責(zé)任追究對于故意虛構(gòu)或夸大安全事故隱患進(jìn)行報告、意圖騙取獎勵的行為，一經(jīng)查實，企業(yè)將追回已發(fā)放的獎勵，并對報告人員進(jìn)行嚴(yán)肅批評教育。情節(jié)嚴(yán)重的，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)定給予警告、罰款、解除勞動合同等處理。構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第二十條對相關(guān)責(zé)任部門和人員責(zé)任追究受理不及時責(zé)任：對于報告受理員未及時受理信息，導(dǎo)致隱患未能及時處理的，給予批評教育，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。信息泄露責(zé)任：對泄露人信息的部門和人員，給予警告、罰款等處理，情節(jié)嚴(yán)重的，解除勞動合同，并依法追究其法律責(zé)任。第十章附則第二十一條制度解釋本制度由本企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)解釋。第二十二條制度修訂本制度將根據(jù)國家法律法規(guī)和政策的變化以及企業(yè)安全生產(chǎn)管理實際情況，適時進(jìn)行修訂和完善。第二十三條制度生效本制度自發(fā)布之日起施行。

附表1:安全隱患報告登記表項目內(nèi)容報告編號[由系統(tǒng)自動生成或按特定規(guī)則編號，如年份+流水號，如：2025001，用于唯一標(biāo)識每條報告記錄，方便后續(xù)查詢與管理]報告人姓名[填寫報告隱患員工的真實姓名]所在部門/區(qū)隊/班組[精確到最小工作單元，如采掘一隊三班、機(jī)電維修班等]聯(lián)系電話[報告人常用手機(jī)號碼，便于后續(xù)溝通核實情況]報告時間[精確到時分，如2024年10月10日10時30分，可通過系統(tǒng)自動獲取或手動準(zhǔn)確填寫]隱患發(fā)現(xiàn)地點[具體到作業(yè)區(qū)域方位、工作面編號，或具體建筑、設(shè)備位置等，如主井井底車場-101采煤工作面-鍋爐房]隱患描述[詳細(xì)說明隱患情況，包括但不限于設(shè)備設(shè)施狀態(tài)、人員行為、環(huán)境異常、管理問題等。例如：“101采煤工作面刮板輸送機(jī)鏈條出現(xiàn)明顯磨損，部分鏈節(jié)松動，有斷裂風(fēng)險”“井下變電所值班人員在工作期間睡崗”“副井井口附近通風(fēng)風(fēng)筒有多處破損，漏風(fēng)嚴(yán)重”“安全培訓(xùn)記錄存在造假現(xiàn)象，部分員工未實際參加培訓(xùn)卻有簽字記錄”]隱患類型1.人的不安全行為□

2.物的不安全狀態(tài)□

3.環(huán)境的不安全因素□

4.管理上的缺陷￡隱患可能造成的危害[預(yù)估隱患可能引發(fā)的事故類型及危害程度，如“刮板輸送機(jī)鏈條斷裂可能導(dǎo)致煤炭運輸中斷，影響生產(chǎn)進(jìn)度，且斷裂鏈條飛濺可能造成人員傷亡”“值班人員睡崗可能導(dǎo)致設(shè)備故障時無法及時發(fā)現(xiàn)和處理，引發(fā)停電事故，影響全礦生產(chǎn)系統(tǒng)”“風(fēng)筒漏風(fēng)會導(dǎo)致局部通風(fēng)不良，瓦斯積聚，有爆炸風(fēng)險”“安全培訓(xùn)造假會使員工安全意識和技能不足，增加事故發(fā)生概率，一旦發(fā)生事故，可能造成嚴(yán)重人員傷亡和財產(chǎn)損失”]報告方式[勾選報告途徑：

1.電話￡

2.企業(yè)內(nèi)部管理平臺□

3.微信小程序□

4.郵箱□

5.現(xiàn)場報告□其他：]初步核實情況[由負(fù)責(zé)核實的人員填寫，包括核實時間、核實結(jié)果。例如：“2024年10月10日11時，經(jīng)現(xiàn)場核實，刮板輸送機(jī)鏈條磨損情況屬實，鏈節(jié)松動較為嚴(yán)重”]隱患等級[根據(jù)核實情況，確定隱患等級，勾選隱患等級：

1.特大事故隱患□重大事故隱患□整改建議[報告人可填寫初步整改建議，如“立即停止刮板輸送機(jī)運行，更換磨損鏈條”“加強(qiáng)對變電所值班人員的監(jiān)管和安全教育，設(shè)立巡查制度”“及時更換破損風(fēng)筒，加強(qiáng)通風(fēng)設(shè)施檢查維護(hù)”“重新組織安全培訓(xùn)，對培訓(xùn)記錄進(jìn)行嚴(yán)格審查和整改”；專業(yè)核實人員也可補(bǔ)充或完善整改建議]整改責(zé)任部門[根據(jù)隱患類型和企業(yè)內(nèi)部職責(zé)劃分，確定負(fù)責(zé)整改的部門，如機(jī)電科、通風(fēng)區(qū)、安全管理科等]整改責(zé)任人[整改責(zé)任部門指定的具體負(fù)責(zé)整改工作的人員姓名]整改期限[明確整改完成的時間節(jié)點，格式為“年/月/日”，如2024年10月15日]整改進(jìn)度跟蹤[記錄整改過程中的重要節(jié)點和進(jìn)展情況，如“2024年10月12日，已采購新鏈條，預(yù)計10月14日完成更換”“2024年10月11日，對變電所值班人員進(jìn)行批評教育，制定巡查制度并開始執(zhí)行”]整改驗收情況[驗收人員填寫驗收時間、驗收結(jié)果，若驗收通過，注明“已完成整改，驗收合格”；若未通過，說明未通過原因及后續(xù)整改要求，如“2024年10月15日驗收，刮板輸送機(jī)鏈條已更換，運行正常，驗收合格”“風(fēng)筒更換后，漏風(fēng)問題仍未完全解決，需進(jìn)一步檢查連接部位，重新密封，整改期限延長至2024年10月18日”]獎勵情況[若符合獎勵條件，填寫?yīng)剟罱痤~、獎勵方式，如“獎勵金額：500元；獎勵方式：現(xiàn)金發(fā)放”]

附表2:安全隱患報告和獎勵審批表姓名聯(lián)系方式受理人受理時間安全隱患分類□一般事故隱患□重大事故隱患獎勵金額元事故隱患情況(名稱、地點、安全生產(chǎn)違章行為的時間、行為人，可能存在的危害程度，整改情況等)安全生產(chǎn)部意見簽名：年月日財務(wù)部意見簽名：