2025年行政服務(wù)中心管理委員會辦公室政府采購執(zhí)行情況自查報(bào)告2025年，我單位嚴(yán)格貫徹《中華人民共和國政府采購法》及實(shí)施條例，全面落實(shí)財(cái)政部、省財(cái)政廳關(guān)于政府采購管理的決策部署，以“規(guī)范操作、提升效能、強(qiáng)化監(jiān)管”為目標(biāo)，圍繞政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化、便利化建設(shè)需求，對全年政府采購執(zhí)行情況開展全面自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、政府采購執(zhí)行基本情況2025年度，我單位共實(shí)施政府采購項(xiàng)目47個(gè)，其中貨物類采購18個(gè)、服務(wù)類采購21個(gè)、工程類采購8個(gè)；預(yù)算總金額2876.32萬元，實(shí)際采購金額2614.18萬元，節(jié)約資金262.14萬元，節(jié)約率9.11%。從采購方式看，公開招標(biāo)23個(gè)（占比48.94%）、競爭性磋商15個(gè)（占比31.91%）、競爭性談判5個(gè)（占比10.64%）、單一來源采購4個(gè)（占比8.51%），無違規(guī)采用非公開方式采購情況。從項(xiàng)目類型看，重點(diǎn)保障政務(wù)服務(wù)信息化建設(shè)（占比42%）、窗口服務(wù)優(yōu)化（占比28%）、辦公設(shè)備更新（占比15%）、后勤保障服務(wù)（占比15%），所有項(xiàng)目均與年度部門預(yù)算、“三重一大”決策事項(xiàng)高度匹配，未出現(xiàn)超預(yù)算、無預(yù)算采購行為。典型項(xiàng)目執(zhí)行情況：一是“政務(wù)服務(wù)一體化平臺升級項(xiàng)目”，預(yù)算850萬元，通過公開招標(biāo)選定供應(yīng)商，合同簽訂后60日內(nèi)完成開發(fā)測試，經(jīng)第三方評測系統(tǒng)功能達(dá)標(biāo)率98.7%，用戶滿意度95.2%；二是“24小時(shí)自助服務(wù)區(qū)設(shè)備采購項(xiàng)目”，預(yù)算260萬元，采用競爭性磋商確定供應(yīng)商，設(shè)備到貨驗(yàn)收合格率100%，已投入使用3個(gè)月未出現(xiàn)故障；三是“政務(wù)服務(wù)中心消防設(shè)施改造工程”，預(yù)算180萬元，通過公開招標(biāo)實(shí)施，嚴(yán)格按施工進(jìn)度支付款項(xiàng)，工程驗(yàn)收一次性通過消防部門審核。二、政府采購制度建設(shè)與執(zhí)行情況（一）制度體系完善。結(jié)合新修訂的《政府采購框架協(xié)議采購方式管理暫行辦法》及省財(cái)政廳《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購需求管理的通知》，修訂《行政服務(wù)中心政府采購管理辦法（2025版）》，新增“需求調(diào)查、履約驗(yàn)收、爭議處理”3章12條，明確采購需求編制需包含技術(shù)參數(shù)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法等12項(xiàng)內(nèi)容，要求工程類項(xiàng)目需附施工圖預(yù)算和工程量清單。配套制定《政府采購內(nèi)控管理細(xì)則》，將采購需求制定、方式選擇、合同簽訂等9個(gè)環(huán)節(jié)納入內(nèi)控流程，實(shí)行“需求部門初審—財(cái)務(wù)部門核價(jià)—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—主要領(lǐng)導(dǎo)審批”四級審核機(jī)制，全年召開采購決策會議12次，集體研究項(xiàng)目23個(gè)。（二）崗位權(quán)責(zé)分離。設(shè)立采購需求崗、采購實(shí)施崗、合同監(jiān)管崗，分別由業(yè)務(wù)科室、財(cái)務(wù)科、督查科人員擔(dān)任，明確需求崗負(fù)責(zé)編制技術(shù)參數(shù)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施崗負(fù)責(zé)組織招標(biāo)和合同起草，監(jiān)管崗負(fù)責(zé)履約驗(yàn)收和資金支付審核，形成“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”的制衡機(jī)制。全年未發(fā)生崗位兼任、職責(zé)交叉問題，采購文件編制與審核、合同簽訂與驗(yàn)收均由不同部門人員完成。（三）制度執(zhí)行監(jiān)督。將政府采購納入年度內(nèi)部審計(jì)重點(diǎn)，委托第三方會計(jì)師事務(wù)所對15個(gè)項(xiàng)目開展專項(xiàng)審計(jì)，覆蓋金額1200余萬元，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題3項(xiàng)（均為資料歸檔不規(guī)范），已全部整改。建立采購業(yè)務(wù)“月調(diào)度、季通報(bào)”機(jī)制，每月統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度，每季度分析采購效率、資金支付率等指標(biāo)，全年發(fā)布通報(bào)4期，督促6個(gè)項(xiàng)目加快實(shí)施進(jìn)度，資金支付率從年初的62%提升至年末的98%。三、政府采購流程規(guī)范情況（一）需求管理環(huán)節(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購需求管理辦法》，所有項(xiàng)目均開展需求調(diào)查，貨物類項(xiàng)目通過市場調(diào)研收集3家以上供應(yīng)商參數(shù)，服務(wù)類項(xiàng)目征求窗口工作人員、辦事群眾意見，工程類項(xiàng)目組織專家論證施工圖設(shè)計(jì)。例如“政務(wù)服務(wù)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)采購項(xiàng)目”，需求部門發(fā)放問卷200份，召開座談會3次，收集建議47條，最終將“跨部門數(shù)據(jù)接口兼容性”“實(shí)時(shí)分析響應(yīng)時(shí)間≤2秒”等納入技術(shù)參數(shù)，避免了“量身定制”問題。全年需求論證記錄完整率100%，無因需求不明確導(dǎo)致的廢標(biāo)、流標(biāo)情況。（二）計(jì)劃備案環(huán)節(jié)。所有項(xiàng)目均在陜西省政府采購網(wǎng)備案采購計(jì)劃，備案時(shí)間均早于采購活動開始前2個(gè)工作日，備案內(nèi)容包含項(xiàng)目名稱、預(yù)算金額、采購方式、需求概況等要素，全年備案信息準(zhǔn)確率100%，無漏備、錯(cuò)備現(xiàn)象。對于預(yù)算金額超過500萬元的重大項(xiàng)目，同步向財(cái)政部門提交需求論證報(bào)告和專家意見，“政務(wù)服務(wù)一體化平臺升級項(xiàng)目”等3個(gè)大額項(xiàng)目均按要求完成前置審核。（三）方式選擇環(huán)節(jié)。嚴(yán)格按照《政府采購品目分類目錄》和《陜西省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2025年版）》確定采購方式，公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上項(xiàng)目（200萬元）全部采用公開招標(biāo)，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)但采購需求復(fù)雜的項(xiàng)目采用競爭性磋商，單一來源采購僅限“原有系統(tǒng)升級需與原供應(yīng)商匹配”等特殊情形，且均按規(guī)定在采購前公示5個(gè)工作日，征求潛在供應(yīng)商意見。全年4個(gè)單一來源項(xiàng)目均符合“只能從唯一供應(yīng)商處采購”的法定情形，無規(guī)避公開招標(biāo)行為。（四）執(zhí)行實(shí)施環(huán)節(jié)。委托采購代理機(jī)構(gòu)均在財(cái)政部門備案名錄中選取，與代理機(jī)構(gòu)簽訂書面協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)，全年支付代理服務(wù)費(fèi)42.6萬元，無超標(biāo)準(zhǔn)付費(fèi)情況。采購文件編制嚴(yán)格使用財(cái)政部發(fā)布的示范文本，貨物類項(xiàng)目技術(shù)參數(shù)設(shè)置“★”條款不超過3項(xiàng)且均為實(shí)質(zhì)性要求，服務(wù)類項(xiàng)目評分標(biāo)準(zhǔn)中價(jià)格分占比30%、技術(shù)分占比50%、商務(wù)分占比20%，符合“服務(wù)項(xiàng)目技術(shù)分原則上不低于50%”的規(guī)定。開評標(biāo)活動全程錄音錄像，評審專家從陜西省綜合評標(biāo)專家?guī)祀S機(jī)抽取，全年參與評審專家141人次，無專家與供應(yīng)商存在利害關(guān)系未回避情況。（五）合同履約環(huán)節(jié)。所有項(xiàng)目均在成交通知書發(fā)出后30日內(nèi)簽訂合同，合同內(nèi)容與采購文件、響應(yīng)文件完全一致，未出現(xiàn)“陰陽合同”“擅自變更條款”問題。合同簽訂后，由督查科建立履約臺賬，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和違約責(zé)任，定期實(shí)地檢查履約進(jìn)度。例如“24小時(shí)自助服務(wù)區(qū)設(shè)備采購項(xiàng)目”，要求供應(yīng)商在合同簽訂后20日內(nèi)完成設(shè)備安裝調(diào)試，督查科每周現(xiàn)場核查，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商延遲3日到貨后，依據(jù)合同扣除履約保證金5%（1.3萬元），督促其加快進(jìn)度，最終項(xiàng)目按期投入使用。（六）驗(yàn)收付款環(huán)節(jié)。成立由需求部門、財(cái)務(wù)科、督查科組成的3-5人驗(yàn)收小組，貨物類項(xiàng)目對照技術(shù)參數(shù)逐項(xiàng)測試，服務(wù)類項(xiàng)目按服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)抽樣檢查，工程類項(xiàng)目邀請第三方檢測機(jī)構(gòu)參與，驗(yàn)收合格后出具書面報(bào)告。全年47個(gè)項(xiàng)目均完成驗(yàn)收，其中“政務(wù)服務(wù)中心消防設(shè)施改造工程”因部分管道材質(zhì)不符合合同要求，驗(yàn)收小組要求供應(yīng)商更換，整改后二次驗(yàn)收通過。資金支付嚴(yán)格按合同約定執(zhí)行，驗(yàn)收合格后15個(gè)工作日內(nèi)支付至合同金額的95%，預(yù)留5%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期滿無問題后一次性付清，全年無拖欠供應(yīng)商款項(xiàng)情況。四、政府采購政策功能落實(shí)情況（一）支持中小企業(yè)發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》，對200萬元以下的貨物、服務(wù)項(xiàng)目和400萬元以下的工程項(xiàng)目，全部預(yù)留給中小企業(yè)；超過限額的項(xiàng)目，預(yù)留30%以上份額專門面向中小企業(yè)采購。2025年，我單位中小企業(yè)合同金額2128.34萬元，占比81.42%，其中小微企業(yè)合同金額1562.78萬元，占比59.78%。對小微企業(yè)報(bào)價(jià)給予10%的價(jià)格扣除，全年因價(jià)格扣除節(jié)約資金32.6萬元。建立中小企業(yè)付款“綠色通道”，小微企業(yè)合同付款周期縮短至10個(gè)工作日，全年向中小企業(yè)支付款項(xiàng)2089.5萬元，無逾期支付記錄。（二）落實(shí)綠色采購要求。將節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品納入強(qiáng)制采購范圍，貨物類采購中節(jié)能產(chǎn)品占比100%、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品占比92%，較上年提升8個(gè)百分點(diǎn)。“辦公設(shè)備更新項(xiàng)目”采購的200臺電腦、150臺打印機(jī)均為節(jié)能產(chǎn)品，經(jīng)測算年耗電量較舊設(shè)備降低25%；“政務(wù)服務(wù)中心綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)項(xiàng)目”明確要求使用有機(jī)肥料、低毒農(nóng)藥，養(yǎng)護(hù)過程中無環(huán)境污染事件發(fā)生。（三）促進(jìn)創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用。在“政務(wù)服務(wù)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)采購項(xiàng)目”中，將“獲得軟件著作權(quán)”“通過CMMI5級認(rèn)證”作為供應(yīng)商資格條件，優(yōu)先采購具有自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新產(chǎn)品。該項(xiàng)目選定的供應(yīng)商擁有相關(guān)專利5項(xiàng)、軟件著作權(quán)8項(xiàng)，系統(tǒng)上線后實(shí)現(xiàn)“辦件量實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)、高頻事項(xiàng)智能分析、群眾滿意度自動生成”等功能，被市大數(shù)據(jù)管理局作為典型案例推廣。（四）支持脫貧地區(qū)發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于深入開展政府采購脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品工作的通知》，通過“832平臺”采購米、面、油等農(nóng)副產(chǎn)品，全年采購金額38.6萬元，超額完成年初30萬元的預(yù)留任務(wù)。采購過程中優(yōu)先選擇注冊地在脫貧縣的供應(yīng)商，其中2家供應(yīng)商為當(dāng)?shù)睾献魃?，帶?2戶脫貧戶增收，相關(guān)做法被《政務(wù)服務(wù)簡報(bào)》專題報(bào)道。五、存在的問題及整改情況（一）需求論證深度有待加強(qiáng)。部分服務(wù)類項(xiàng)目需求調(diào)研不夠充分，例如“政務(wù)服務(wù)導(dǎo)辦人員培訓(xùn)服務(wù)項(xiàng)目”，初期需求僅明確“培訓(xùn)課時(shí)≥40小時(shí)”，未細(xì)化“政策解讀、應(yīng)急處理、溝通技巧”等具體內(nèi)容，導(dǎo)致供應(yīng)商培訓(xùn)方案針對性不足，后期補(bǔ)充簽訂協(xié)議增加培訓(xùn)模塊，增加費(fèi)用12萬元。整改措施：制定《服務(wù)類采購需求編制模板》，要求明確服務(wù)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)等15項(xiàng)要素，重大項(xiàng)目需邀請服務(wù)對象參與論證，2025年11月已完成模板修訂并應(yīng)用于新項(xiàng)目。（二）評審專家專業(yè)匹配度不高。在“政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)安全等級保護(hù)測評服務(wù)項(xiàng)目”評審中，隨機(jī)抽取的2名專家為計(jì)算機(jī)硬件領(lǐng)域，對信息安全測評標(biāo)準(zhǔn)掌握不深，評分時(shí)主要參考價(jià)格分，未能充分體現(xiàn)技術(shù)方案差異。整改措施：建立專家?guī)靹討B(tài)反饋機(jī)制，對評審專家專業(yè)能力、職業(yè)道德進(jìn)行評價(jià)，2025年12月向財(cái)政部門反饋專家意見3條，建議補(bǔ)充信息安全、政務(wù)服務(wù)等領(lǐng)域?qū)＜?0名，目前已部分入庫。（三）合同履約監(jiān)管存在短板?！稗k公場所裝修工程”中，供應(yīng)商未按合同約定使用“E0級環(huán)保板材”，驗(yàn)收時(shí)僅檢查了外觀，未委托第三方檢測甲醛含量，導(dǎo)致部分辦公室裝修后氣味刺鼻，需重新整改。整改措施：修訂《政府采購履約驗(yàn)收管理辦法》，明確工程類、裝修類項(xiàng)目必須委托具有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)參與驗(yàn)收，2025年10月起已要求所有工程類項(xiàng)目提供檢測報(bào)告作為驗(yàn)收必備材料。（四）電子賣場使用率待提升。全年通過電子賣場采購金額僅126萬元，占貨物類采購的32%，主要原因是部分通用設(shè)備（如打印機(jī)耗材）在電子賣場品牌型號較少，且部分商品價(jià)格高于市場價(jià)。整改措施：與財(cái)政部門溝通擴(kuò)大電子賣場供應(yīng)商范圍，2025年12月新增入駐供應(yīng)商15家，增加商品種類80個(gè)；建立電子賣場價(jià)格監(jiān)測機(jī)制，每月對比3家電商平臺價(jià)格，對高價(jià)商品要求供應(yīng)商調(diào)價(jià)，目前已有20種商品降價(jià)5%-10%。六、下一步工作計(jì)劃2026年，我單位將以問題為導(dǎo)向，重點(diǎn)做好以下工作：一是深化制度建設(shè)，修訂《政府采購需求管理細(xì)則》，建立“需求負(fù)面清單”，明確禁止設(shè)置的排他性、傾向性條款；二是提升采購效率，推廣“不見面開標(biāo)”“遠(yuǎn)程異地評標(biāo)”，爭取采購周期縮短15%；三是強(qiáng)