GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之17：外來人員安全管理制度GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之17：外來人員安全管理制度(參考模板文件-雷澤佳編制2025A0，適用于大中型危險化學(xué)品企業(yè))1目的為規(guī)范危險化學(xué)品企業(yè)外來人員進入生產(chǎn)經(jīng)營場所的安全管理，明確各相關(guān)方安全責任，全面履行風險告知法定義務(wù)，針對性防控外來人員因不熟悉?；菲髽I(yè)風險特點、違反安全規(guī)定引發(fā)的火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息等安全事故，保障外來人員人身安全及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序、財產(chǎn)安全，實現(xiàn)外來人員安全管理的源頭防控、過程可控、閉環(huán)管理，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品安全管理條例》《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》、GB/T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系要求》、GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》、AQ/T3034—2022《化工過程安全管理導(dǎo)則》、GB45673-2025《危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及標準要求，結(jié)合本企業(yè)實際，特制定本制度。2范圍本制度適用于各類危險化學(xué)品企業(yè)(含生產(chǎn)、儲存、使用、經(jīng)營等環(huán)節(jié))的外來人員安全管理工作，覆蓋企業(yè)各職能部門、所屬分子公司及控股單位對外來人員的全流程管理。本制度適用對象包括但不限于因工程建設(shè)、檢維修作業(yè)、技術(shù)服務(wù)、參觀、學(xué)習(xí)、檢查、物料配送等目的進入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營場所(含生產(chǎn)區(qū)、儲存區(qū)、作業(yè)區(qū)、重大危險源區(qū)域等高風險區(qū)域，不含非生產(chǎn)相關(guān)公共辦公區(qū))的非本企業(yè)從業(yè)人員，本制度適用對象包括承包商人員、外來參觀人員、學(xué)習(xí)人員、檢查人員及供應(yīng)商人員等；勞務(wù)派遣人員納入企業(yè)從業(yè)人員統(tǒng)一管理，不適用本制度，但其安全教育和培訓(xùn)管理工作應(yīng)參照企業(yè)員工培訓(xùn)標準執(zhí)行。本制度管理流程涵蓋外來人員入廠前預(yù)約預(yù)審、入廠登記、資質(zhì)核驗、風險告知、安全培訓(xùn)、陪同監(jiān)護、現(xiàn)場行為管控、應(yīng)急處置及離場管理等全環(huán)節(jié)。。3規(guī)范性引用文件中華人民共和國安全生產(chǎn)法(中華人民共和國主席令第八十八號，2021年修訂)危險化學(xué)品安全管理條例(中華人民共和國國務(wù)院令第344號)GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系要求GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南AQ/T3034—2022化工過程安全管理導(dǎo)則生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號，2015年修訂)

4術(shù)語和定義4.1外來人員：指進入危險化學(xué)品企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營場所，未與企業(yè)簽訂勞動合同、未納入企業(yè)全員安全管理體系的團體或個人，具體包括承包商人員、外來參觀人員、學(xué)習(xí)人員、檢查人員及供應(yīng)商人員等，需接受企業(yè)針對性安全教育培訓(xùn)并遵守企業(yè)安全管理規(guī)定，且企業(yè)需根據(jù)其活動類型實施差異化管控。4.2相關(guān)方：指進入生產(chǎn)經(jīng)營單位工作場所，與生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)有關(guān)的單位。企業(yè)應(yīng)建立相關(guān)方名錄和安全生產(chǎn)管理檔案，并加強對其的安全資質(zhì)審查、過程管控、變更管理、安全生產(chǎn)績效評估及續(xù)用或退出管理。4.3承包商人員：指與危險化學(xué)品企業(yè)簽訂業(yè)務(wù)協(xié)定(含工程建設(shè)、檢維修作業(yè)、專業(yè)服務(wù)等合同)，進入企業(yè)工作場所提供約定服務(wù)的團體成員，包括承包商自有員工、勞務(wù)派遣人員及靈活用工人員，需經(jīng)企業(yè)入廠及進入現(xiàn)場前兩級安全教育培訓(xùn)合格，并經(jīng)考核合格后辦理入廠手續(xù)。4.4高風險區(qū)域：指危險化學(xué)品企業(yè)內(nèi)存在火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息、高處墜落、機械傷害、觸電等重大安全風險的生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域，包括危險化學(xué)品生產(chǎn)儲存區(qū)、重大危險源區(qū)域、受限空間、動火作業(yè)區(qū)、高處作業(yè)區(qū)、臨時用電作業(yè)區(qū)、吊裝作業(yè)區(qū)等。4.5入廠安全教育和培訓(xùn)：指危險化學(xué)品企業(yè)對首次進入廠區(qū)的承包商人員開展的基礎(chǔ)性安全教育培訓(xùn)，內(nèi)容包括企業(yè)安全規(guī)章制度、廠區(qū)風險分布、應(yīng)急基本要求等，培訓(xùn)后需考核合格并辦理入廠手續(xù)(如發(fā)放入廠證)，且入廠手續(xù)應(yīng)標注允許區(qū)域和有效期，培訓(xùn)記錄需存檔備查。4.6進入現(xiàn)場前安全教育和培訓(xùn)：指危險化學(xué)品企業(yè)作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位(如車間、工段)對已完成入廠培訓(xùn)的承包商作業(yè)人員，在其進入具體作業(yè)現(xiàn)場前開展的專項安全教育培訓(xùn)，內(nèi)容聚焦作業(yè)區(qū)域風險、作業(yè)安全要求、現(xiàn)場應(yīng)急措施等，培訓(xùn)后需由基層單位確認合格。4.7陪同監(jiān)護：指企業(yè)指定具備危化品相關(guān)安全知識和應(yīng)急處置能力的人員，全程陪同外來人員在其活動范圍內(nèi)，履行引導(dǎo)、告知、監(jiān)督和應(yīng)急職責的安全管理活動。4.8危險作業(yè)：對周圍環(huán)境具有較高危險性或在作業(yè)活動過程中產(chǎn)生高度危險、容易導(dǎo)致安全事故，對操作者本人、他人及周圍環(huán)境或設(shè)施造成危害、同時需要特別防護的作業(yè)，包括動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、吊裝作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)、高處作業(yè)、臨時用電作業(yè)、易燃易爆設(shè)備檢維修作業(yè)及其他符合危險作業(yè)定義的作業(yè)。5職責5.1企業(yè)主要負責人(1)對本單位外來人員安全管理全面負責，保障相關(guān)資源投入(含培訓(xùn)場地、教材、師資、信息化系統(tǒng)等)；(2)審批本制度及相關(guān)重大管理事項，督促落實各層級管理責任；(3)每年至少組織1次外來人員安全管理專題會議，聽取工作匯報，監(jiān)督責任落實情況。5.2安全生產(chǎn)分管負責人(1)協(xié)助主要負責人統(tǒng)籌外來人員安全管理工作，組織推進制度落地；(2)審批外來人員安全管理年度計劃和重大改進方案；(3)監(jiān)督檢查高風險區(qū)域外來人員管控措施落實情況。5.3安全管理部門(歸口管理部門)(1)負責制定、修訂本制度及配套管理文件，建立外來人員安全管理體系；(2)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)外來人員安全管理工作，明確各部門職責邊界及協(xié)作機制；(3)制定外來人員入廠登記標準、資質(zhì)核驗清單、高風險區(qū)域準入條件、臨時入廠憑證管理規(guī)范及承包商安全準入與預(yù)審標準；(4)制定風險告知標準文本及安全培訓(xùn)內(nèi)容(含入廠培訓(xùn)、現(xiàn)場前培訓(xùn)課件及考核題庫)，指導(dǎo)相關(guān)部門開展風險告知和培訓(xùn)工作；當企業(yè)安全生產(chǎn)信息變更或風險變化時，應(yīng)及時組織更新培訓(xùn)內(nèi)容，并對相關(guān)人員(包括承包商人員)進行補充培訓(xùn)；(5)負責對承包商的安全資質(zhì)、安全生產(chǎn)條件、管理機構(gòu)及制度等進行前置安全審查；(6)規(guī)劃數(shù)字化訪客管理系統(tǒng)功能需求，建立并維護系統(tǒng)，監(jiān)督培訓(xùn)記錄、入廠憑證等信息的追溯管理；(7)負責建立并維護《相關(guān)方名錄》和外來人員安全生產(chǎn)管理檔案，匯總分析管理數(shù)據(jù)，持續(xù)優(yōu)化管理流程；(8)監(jiān)督檢查本制度執(zhí)行情況，抽查外來人員管理記錄完整性，現(xiàn)場核查陪同監(jiān)護及風險告知落實情況，查處違規(guī)行為，跟蹤隱患整改閉環(huán)；(9)組織開展外來人員安全管理績效考核，定期分析管理數(shù)據(jù)及事故案例，形成考核評價報告；(10)每年不少于1次開展制度合規(guī)性自查，結(jié)合檢查考核結(jié)果修訂制度、優(yōu)化管理流程及記錄表單；(11)參與外來人員相關(guān)事故的調(diào)查處理，監(jiān)督落實事故整改防范措施；(12)組織或監(jiān)督開展職業(yè)衛(wèi)生管理，核驗相關(guān)方從業(yè)人員健康證明，開展職業(yè)病危害告知及防護培訓(xùn)；(13)牽頭組織相關(guān)方安全績效后評價，形成評價報告并更新《相關(guān)方名錄》。5.4接待部門(行政部/辦公室)(1)負責外來人員來訪的線上/線下預(yù)約受理與初步溝通，對預(yù)約信息進行預(yù)審；(2)負責外來人員入廠登記、身份核驗及信息錄入工作，確保登記信息完整準確；(3)開展健康申報確認，并按要求開展入廠安全告知和基礎(chǔ)安全培訓(xùn)，留存相關(guān)記錄；(4)辦理臨時入廠憑證，明確活動范圍及安全注意事項；(5)發(fā)送入廠確認通知及入廠前安全須知；(6)協(xié)助協(xié)調(diào)陪同人員安排，配合開展現(xiàn)場安全管控；(7)離場時收回臨時入廠憑證，登記離場時間，必要時進行信息安全檢查。5.5保衛(wèi)部門(安防管理部門)(1)負責入廠憑證查驗、門禁管理及廠區(qū)秩序維護；(2)根據(jù)接待部門提供的登記信息，在數(shù)字化訪客管理系統(tǒng)中設(shè)置、取消臨時門禁權(quán)限；(3)對進入高風險區(qū)域或防爆區(qū)域的外來人員進行專項安全檢查(如防靜電、火種排查)；(4)負責訪客車輛出入管理及停放指引(含危化品運輸車輛指定區(qū)域?？抗芸?；(5)參與應(yīng)急處置，協(xié)助組織外來人員緊急疏散；(6)維護廠區(qū)安全警示標識及防護設(shè)施，確保完好有效；(7)開展門禁及現(xiàn)場巡查，記錄并報告異常情況；(8)參與離場管理，協(xié)助憑證回收與現(xiàn)場秩序維護。5.6業(yè)務(wù)部門(對口部門)(1)負責對本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的承包商進行初步篩選，收集其資質(zhì)文件、施工方案等，并協(xié)助安全管理部門進行安全資質(zhì)審查；(2)參與承包商前置安全審查，審核承包商作業(yè)方案、安全措施及應(yīng)急預(yù)案；(3)負責指定專職陪同人員，并對陪同人員進行專項交底，明確其職責；(4)確保進入生產(chǎn)作業(yè)場所的外來人員全程有合格陪同人員陪同；(5)開展針對性風險告知，提供作業(yè)相關(guān)的專項安全指導(dǎo)；(6)監(jiān)督外來人員現(xiàn)場行為，及時制止不安全行為，確保遵守企業(yè)安全規(guī)章制度；(7)監(jiān)督承包商安全措施落實情況，辦理相關(guān)作業(yè)許可手續(xù)；(8)作業(yè)結(jié)束后組織現(xiàn)場清理與驗收，辦理作業(yè)閉環(huán)手續(xù)；(9)負責外來人員在本部門管轄區(qū)域內(nèi)的安全管控，參與應(yīng)急處置；(10)協(xié)助安全管理部門建立和維護本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的《相關(guān)方名錄》及管理檔案，加強對相關(guān)方的過程管控、變更管理、安全生產(chǎn)績效評估及續(xù)用或退出管理；(11)參與相關(guān)方風險辨識與管控措施審核備案；(12)參與相關(guān)方后評價工作，提供作業(yè)過程管理數(shù)據(jù)與評價意見。5.7陪同人員(1)由業(yè)務(wù)部門指定，需經(jīng)企業(yè)專項安全培訓(xùn)并考核合格，熟悉所陪同區(qū)域的現(xiàn)場風險及應(yīng)急流程；(2)全程引導(dǎo)外來人員按指定路線活動，不得擅自進入禁入?yún)^(qū)域，在關(guān)鍵風險點進行停留提醒和重點講解；(3)監(jiān)督外來人員勞動防護用品佩戴及使用情況，制止違章行為；(4)確保外來人員始終處于可控視線范圍內(nèi)；(5)留存陪同監(jiān)護記錄，記錄活動路線、風險管控情況及異常處理結(jié)果；(6)應(yīng)急狀態(tài)下組織外來人員有序撤離，配合開展應(yīng)急處置；(7)對承包商作業(yè)，監(jiān)督其安全措施落實情況，發(fā)現(xiàn)異常及時終止作業(yè)。5.8外來人員(1)服從企業(yè)安全管理，主動提供真實身份信息及來訪事由；(2)主動報告?zhèn)€人健康狀況(如是否患有心腦血管疾病、高血壓等不適宜進入特定區(qū)域的疾病)及是否接受過必要的安全培訓(xùn)；(3)接受入廠安全培訓(xùn)和風險告知，簽署相關(guān)確認文件；(4)按規(guī)定佩戴臨時入廠憑證，在指定區(qū)域內(nèi)活動，不擅動設(shè)備設(shè)施、不干擾正常生產(chǎn)秩序；(5)正確佩戴和使用企業(yè)提供的勞動防護用品，遵守安全規(guī)章制度；(6)發(fā)現(xiàn)安全隱患或緊急情況時，立即向陪同人員或企業(yè)相關(guān)部門報告；(7)對自身安全負責，有權(quán)拒絕在不安全條件下進入作業(yè)場所；(8)離場時歸還借用的設(shè)備工具、勞動防護用品等，配合完成離場手續(xù)；(9)相關(guān)方人員應(yīng)遵守“四不傷害”原則，杜絕“三違”行為(違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程)。5.9相關(guān)方(針對承包商、供應(yīng)商等)(1)成立安全管理機構(gòu)，作業(yè)活動現(xiàn)場配備專(兼)職安全管理人員；(2)擬訂項目安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、安全施工方案和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案(或現(xiàn)場處置方案)并向生產(chǎn)經(jīng)營單位報備，接受其建議并及時修訂；(3)組織或者參與項目安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況；(4)組織開展危險源辨識和風險評估，制定并落實風險管控措施，形成風險清單報企業(yè)審核備案；(5)組織作業(yè)項目模擬事故的應(yīng)急救援演練；(6)檢查項目的安全生產(chǎn)狀況，及時排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議；(7)按要求為作業(yè)人員繳納工傷保險費或購買意外傷害險、安全生產(chǎn)責任保險等商業(yè)保險；(8)為作業(yè)人員配備符合國家或行業(yè)標準要求的安全(勞動保護)和職業(yè)健康防護用品，監(jiān)督其正確佩戴并及時更換；(9)為接觸職業(yè)病危害因素的從業(yè)人員提供健康證明，建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案，配合企業(yè)開展職業(yè)病危害告知與培訓(xùn)；(10)配合企業(yè)開展安全績效后評價，提供真實、完整的作業(yè)過程安全記錄。6管理內(nèi)容及要求6.1入廠前管理6.1.1預(yù)約與預(yù)審6.1.1.1預(yù)約信息提交：外來人員通過企業(yè)數(shù)字化訪客管理系統(tǒng)、官方公眾號或郵件等方式提前預(yù)約，提交來訪人員信息、事由、預(yù)計到達時間、預(yù)計停留時間、需進入?yún)^(qū)域等信息；承包商需額外提交營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、人員資質(zhì)證書等前置材料。6.1.1.2預(yù)約預(yù)審確認：接待部門或業(yè)務(wù)部門對預(yù)約信息進行預(yù)審，確認來訪必要性、活動區(qū)域安全性及陪同人員安排的可行性，涉及高風險區(qū)域的需經(jīng)安全管理部門會審；預(yù)審?fù)ㄟ^后，向來訪方發(fā)送確認通知及入廠前安全須知(含?；菲髽I(yè)特殊風險提示)。6.1.1.3承包商專項預(yù)審：業(yè)務(wù)部門提前收集承包商的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、人員資格證書、安全管理制度、施工方案、安全措施等文件，提交安全管理部門進行前置安全審查，審查不合格的承包商不得進入廠區(qū)；審查內(nèi)容還應(yīng)包括承包商以往業(yè)績、從業(yè)經(jīng)驗、抗風險能力及安全管理規(guī)范程度，優(yōu)先選擇安全業(yè)績優(yōu)良的承包商。審查結(jié)果應(yīng)記錄于《承包商安全資格審查表》。6.1.2安全管理協(xié)議簽訂6.1.2.1通用簽訂要求：資質(zhì)審查合格后，企業(yè)與相關(guān)方(承包商、供應(yīng)商等)應(yīng)在作業(yè)開始前簽訂書面的《安全管理協(xié)議》。協(xié)議應(yīng)明確雙方安全生產(chǎn)職責、權(quán)利和義務(wù)，至少包括以下內(nèi)容：項目概況、作業(yè)范圍與期限、安全目標、雙方安全管理職責劃分(特別是涉及危險作業(yè)的許可與監(jiān)護)、安全投入保障、安全技術(shù)措施交底、安全檢查與隱患整改協(xié)調(diào)、事故報告與應(yīng)急救援、違約責任及安全績效考評等。6.1.2.2交叉作業(yè)協(xié)議要求：兩個及以上相關(guān)方在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)交叉作業(yè)時，必須簽訂多方安全管理協(xié)議，明確各自職責和協(xié)調(diào)機制。6.1.3風險辨識與管控6.1.3.1辨識實施與審核：風險辨識與管控措施制定由相關(guān)方組織實施，企業(yè)業(yè)務(wù)歸口管理部門及安全管理部門應(yīng)提供指導(dǎo)、監(jiān)督和審核。相關(guān)方需針對作業(yè)項目，系統(tǒng)辨識作業(yè)過程中存在的各類風險點、危險源(包括工藝、設(shè)備、環(huán)境、人員行為等)，評估風險等級，并制定具體、可行的風險管控措施。6.1.3.2清單管理要求：形成的《風險辨識與管控措施清單》(AQ-WL-11)需經(jīng)相關(guān)方項目負責人簽字確認，提交企業(yè)業(yè)務(wù)部門和安管部門審核備案，作為安全管理協(xié)議的有效附件，并作為后續(xù)安全教育培訓(xùn)和現(xiàn)場安全交底的核心依據(jù)。當作業(yè)內(nèi)容、環(huán)境或條件發(fā)生變化時，應(yīng)及時更新風險辨識與管控措施清單。。6.1.4資質(zhì)核驗標準6.1.4.1人員資質(zhì)核驗：作業(yè)類外來人員需提供特種作業(yè)操作證、技術(shù)資格證書等，確保證書在有效期內(nèi)且與作業(yè)內(nèi)容匹配；承包商的項目負責人、安全管理人員及特種作業(yè)人員資格證書需單獨核驗備案；特種設(shè)備及特種作業(yè)人員資質(zhì)需重點核查，確保合規(guī)有效。6.1.4.2健康證明核查：作業(yè)類外來人員需提供健康證明，確認無作業(yè)相關(guān)職業(yè)禁忌(符合GBZ188相關(guān)要求)；進入受限空間、高溫、高毒區(qū)域的人員，健康證明需包含相應(yīng)專項檢查結(jié)論；嚴禁使用未成年人及老弱病殘人員、職業(yè)禁忌人員。6.1.4.3核驗結(jié)果管理：資質(zhì)核驗記錄留存歸檔(含掃描件或照片)，作為入廠作業(yè)的前置條件，未通過核驗者不得進入生產(chǎn)作業(yè)場所。核驗記錄應(yīng)填寫《作業(yè)類外來人員資質(zhì)核驗記錄》。6.2入廠管理6.2.1登記備案與職業(yè)衛(wèi)生管理6.2.1.1信息登記內(nèi)容：外來人員需提供有效身份證件(身份證、護照、駕駛證等)，接待部門核實身份信息后，在入廠登記系統(tǒng)中錄入姓名、單位、聯(lián)系方式、來訪事由、活動區(qū)域、預(yù)計停留時間、車牌號(如駕車)等信息；鼓勵采用身份證閱讀器、人臉識別等智能化手段快速登記。6.2.1.2健康申報確認：進入生產(chǎn)作業(yè)場所前，外來人員應(yīng)口頭或書面確認自身健康狀況適合進入相應(yīng)區(qū)域；進入高風險區(qū)域的，企業(yè)可要求提供近期健康證明或進行現(xiàn)場簡易健康篩查。6.2.1.3職業(yè)健康管理：相關(guān)方從業(yè)人員在作業(yè)過程中可能接觸到職業(yè)病危害因素的，應(yīng)在入場前到具備資質(zhì)的機構(gòu)進行職業(yè)健康檢查或提供本年度的職業(yè)健康檢查報告。企業(yè)安全管理部門或接待部門應(yīng)對其進行檢查報告核驗，并組織進行入廠前的職業(yè)病危害因素告知，明確現(xiàn)場危害、防護措施及應(yīng)急處置要求。相關(guān)方應(yīng)為作業(yè)人員建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案。6.2.1.4登記信息保存：登記信息需至少保存2年，電子登記數(shù)據(jù)定期備份，紙質(zhì)登記表單分類歸檔。6.2.2臨時入廠憑證管理6.2.2.1憑證辦理規(guī)范：登記備案及資質(zhì)核驗合格后，接待部門為外來人員辦理臨時入廠憑證，憑證需標注姓名、單位、活動范圍、有效期及安全警示標識；形式可采用訪客卡、電子二維碼等，鼓勵使用具備定位功能的智能訪客卡。6.2.2.2高風險區(qū)域特殊要求：進入高風險區(qū)域的外來人員，臨時入廠憑證需額外標注高風險區(qū)域準入標識及專項安全要求，必要時需額外辦理專項區(qū)域準入證。6.2.2.3憑證使用規(guī)則：臨時入廠憑證實行“人證合一”管理，嚴禁轉(zhuǎn)借、涂改，離場時按要求收回；門禁系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)憑證授權(quán)范圍設(shè)置通行權(quán)限，嚴禁超范圍進入。6.3風險告知與安全培訓(xùn)6.3.1基礎(chǔ)風險告知與確認6.3.1.1告知方式：通過安全告知書、視頻短片、電子屏提示、口頭講解等適宜方式開展，確保外來人員充分理解；登記處應(yīng)設(shè)置多媒體自動播放裝置，循環(huán)播放?；菲髽I(yè)風險警示內(nèi)容。6.3.1.2告知核心內(nèi)容：包括企業(yè)安全規(guī)章制度、生產(chǎn)作業(yè)場所主要危險有害因素(如危化品泄漏、火災(zāi)爆炸風險)、基本安全防護要求、應(yīng)急疏散路線、緊急聯(lián)系方式等；明確禁止拍照、攝像的區(qū)域規(guī)定(如涉及商業(yè)秘密或安全保密要求)。6.3.1.3告知確認要求：外來人員需簽署《風險告知書》(AQ-WL-02)，明確知曉并承諾遵守相關(guān)要求，告知書留存歸檔；進入高風險區(qū)域的，需額外簽署專項風險告知書，詳細告知區(qū)域內(nèi)特定風險及防護措施。6.3.2分類安全培訓(xùn)與記錄6.3.2.1承包商人員兩級培訓(xùn)：入廠安全教育和培訓(xùn)：由安全管理部門組織，首次入廠培訓(xùn)時長不少于8學(xué)時，內(nèi)容包括企業(yè)安全規(guī)章制度、廠區(qū)風險分布(?；费b置區(qū)、儲罐區(qū)位置)、應(yīng)急基本要求(疏散路線、初期火災(zāi)處置)、典型事故案例等；培訓(xùn)必須進行考核，考核合格后方可辦理入廠手續(xù)?？己藨?yīng)采用“筆試+實操”結(jié)合形式(筆試合格線≥80分，實操100%合格)，不合格者給予一次補考機會，補考仍不合格禁止入廠；進入現(xiàn)場前安全教育和培訓(xùn)：由作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位(如車間、工段)組織，在作業(yè)前24小時內(nèi)完成，內(nèi)容聚焦作業(yè)區(qū)域具體風險(如動火作業(yè)防火防爆措施、受限空間氣體檢測方法)、作業(yè)安全要求、現(xiàn)場應(yīng)急措施；培訓(xùn)后需由基層單位采用口頭提問、現(xiàn)場演示等方式確認培訓(xùn)效果，并由培訓(xùn)負責人與承包商作業(yè)人員雙方在《承包商進入現(xiàn)場前安全教育和培訓(xùn)確認表》上簽字確認；持續(xù)培訓(xùn)要求：連續(xù)作業(yè)超過3個月的承包商人員，企業(yè)應(yīng)規(guī)定其每3個月接受一次復(fù)訓(xùn)，復(fù)訓(xùn)時長不少于4學(xué)時，內(nèi)容側(cè)重風險更新及近期問題。6.3.2.2非作業(yè)類外來人員專項培訓(xùn)：參觀人員：培訓(xùn)時長不少于30分鐘，內(nèi)容包括禁止觸碰設(shè)備、禁止煙火、應(yīng)急疏散要求、參觀路線限定(嚴格執(zhí)行“三定”：定路線、定時間、定地點)，發(fā)放《參觀人員安全告知單》并要求知曉。學(xué)習(xí)人員：培訓(xùn)時長不少于1學(xué)時，在參觀人員培訓(xùn)基礎(chǔ)上增加作業(yè)區(qū)域風險告知、禁止獨立操作設(shè)備規(guī)定，需簽署《學(xué)習(xí)人員安全承諾書》。檢查人員(政府監(jiān)管、第三方等)：可簡化培訓(xùn)內(nèi)容，但必須重點告知特殊區(qū)域防護要求(如防爆區(qū)域手機管控)、企業(yè)應(yīng)急聯(lián)絡(luò)方式，并簽字確認已被告知。供應(yīng)商人員：僅進行物料配送(不進入核心作業(yè)區(qū))的人員，培訓(xùn)時長不少于30分鐘，側(cè)重裝卸區(qū)域風險、物料泄漏處置要求；開展設(shè)備安裝、維修、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)的人員，必須按“承包商人員”管理要求，接受入廠及進入現(xiàn)場前兩級安全教育培訓(xùn)。6.3.2.3培訓(xùn)記錄管理：企業(yè)必須建立外來人員安全教育和培訓(xùn)檔案，保存完整的培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)記錄至少應(yīng)包括：培訓(xùn)時間、地點、內(nèi)容、課時、授課人、參加人員簽名、考核方式及結(jié)果等；保存期限：承包商人員的入廠及進入現(xiàn)場前安全教育和培訓(xùn)記錄，保存期限應(yīng)不低于其業(yè)務(wù)合同期限，且至少保存3年。外來參觀、學(xué)習(xí)、檢查及供應(yīng)商等非作業(yè)類人員的培訓(xùn)記錄，保存期限不少于1年；動態(tài)更新：當企業(yè)安全生產(chǎn)信息(如工藝、物料、設(shè)備變更)或作業(yè)現(xiàn)場風險發(fā)生變化時，安全管理部門應(yīng)及時組織更新相關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，并對涉及的外來人員(特別是承包商人員)進行補充培訓(xùn)；勞務(wù)派遣人員管理：企業(yè)應(yīng)會同勞務(wù)派遣單位，按照本企業(yè)員工的安全教育和培訓(xùn)標準，開展對勞務(wù)派遣人員的安全教育和培訓(xùn)管理工作，其培訓(xùn)記錄應(yīng)納入企業(yè)統(tǒng)一檔案管理。6.4陪同監(jiān)護管理6.4.1陪同人員配置6.4.1.1資質(zhì)要求：陪同人員需經(jīng)企業(yè)專項安全培訓(xùn)并考核合格，熟悉陪同區(qū)域風險及應(yīng)急流程，名單在安全管理部門備案；進入高風險區(qū)域的陪同人員需具備相應(yīng)區(qū)域安全管理經(jīng)驗及應(yīng)急處置能力。6.4.1.2數(shù)量配置：單次10人以上外來團體需至少安排2名陪同人員；高風險作業(yè)實行“一對一”或“一對少”緊密監(jiān)護。6.4.2陪同監(jiān)護職責6.4.2.1全程引導(dǎo)監(jiān)督：引導(dǎo)外來人員按指定路線活動，不得擅自進入禁入?yún)^(qū)域，在關(guān)鍵風險點停留提醒和重點講解；及時制止不安全行為。6.4.2.2安全保障責任：講解現(xiàn)場安全標識、防護設(shè)施位置及使用方法，解答安全疑問；持續(xù)關(guān)注現(xiàn)場安全狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時終止活動并啟動應(yīng)急措施；必須詳細填寫《陪同監(jiān)護記錄》(AQ-WL-04)，記錄活動路線、停留區(qū)域、風險告知情況、發(fā)現(xiàn)的不安全行為及處理結(jié)果等。6.5現(xiàn)場行為規(guī)范6.5.1基本行為要求6.5.1.1憑證佩戴：所有外來人員在廠區(qū)內(nèi)必須將臨時入廠憑證佩戴于胸前醒目位置，確保清晰可見。6.5.1.2防護用品使用：按規(guī)定佩戴企業(yè)提供的勞動防護用品(如安全帽、防護眼鏡、防砸防刺穿鞋、防靜電服等)，未佩戴或佩戴不規(guī)范者不得進入生產(chǎn)作業(yè)場所。6.5.1.3設(shè)備設(shè)施管控：不得擅自動用企業(yè)設(shè)備設(shè)施、工具器材，不得擅自操作閥門、開關(guān)等控制裝置；嚴禁在禁煙區(qū)域吸煙，不得攜帶火種、易燃易爆物品等危險品進入高風險區(qū)域。6.5.1.4警示標識遵守：嚴格遵守廠區(qū)內(nèi)安全警示標識要求，在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上設(shè)置的明顯安全警示標志不得隨意遮擋、損壞。6.5.2高風險區(qū)域特殊要求6.5.2.1嚴格準入管理：進入高風險區(qū)域必須嚴格遵守專項安全管理規(guī)定，服從陪同人員及現(xiàn)場監(jiān)護人員指揮；不得觸摸裸露的設(shè)備管道、電氣線路等，不得在作業(yè)區(qū)域逗留圍觀。6.5.2.2特殊作業(yè)區(qū)域管控：受限空間、動火作業(yè)、吊裝作業(yè)等特殊作業(yè)期間，未經(jīng)作業(yè)負責人和安全監(jiān)護人雙重許可，外來人員不得進入作業(yè)警戒區(qū)域。6.5.2.3防爆區(qū)域要求：防爆區(qū)域內(nèi)不得使用非防爆電子設(shè)備，進入前需接受專項檢查(如靜電檢測)，按要求進行防靜電處理。6.5.3承包商作業(yè)額外要求6.5.3.1作業(yè)許可辦理：作業(yè)前需與企業(yè)相關(guān)部門確認作業(yè)方案及安全措施，辦理相關(guān)作業(yè)許可手續(xù)(如動火、高空、受限空間、臨時用電等)；實行“一方簽字，各方確認”的作業(yè)安全交底；危險作業(yè)需嚴格落實許可程序，按要求辦理作業(yè)許可。安全交底記錄應(yīng)作為《特殊作業(yè)安全許可及交底記錄》(AQ-WL-09)的一部分予以保存。6.5.3.2現(xiàn)場作業(yè)規(guī)范：嚴格按照操作規(guī)程開展作業(yè)，不得擅自變更作業(yè)內(nèi)容、范圍及安全措施；發(fā)現(xiàn)安全隱患或異常情況，立即停止作業(yè)并向陪同人員及企業(yè)現(xiàn)場負責人報告；危險作業(yè)人員應(yīng)健康狀況良好，無相應(yīng)作業(yè)禁忌癥，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并取得相應(yīng)操作證書或資格，具備相應(yīng)工作能力和自救互救能力；危險作業(yè)監(jiān)護人不得擔任其他工作，應(yīng)監(jiān)督各項安全防護措施和應(yīng)急措施的落實，對違章作業(yè)及時糾正。6.5.3.3作業(yè)終結(jié)管理：作業(yè)結(jié)束后清理作業(yè)現(xiàn)場，做到“工完、料凈、場地清”，恢復(fù)安全設(shè)施原狀，經(jīng)企業(yè)相關(guān)部門驗收合格后方可離場，辦理作業(yè)結(jié)束閉環(huán)手續(xù)；對于許可作業(yè)，需辦理許可終結(jié)手續(xù)；作業(yè)過程資料應(yīng)按要求及時歸檔。6.5.3.4班前會與班后會管理：承包商作業(yè)班組應(yīng)嚴格執(zhí)行班前會制度，明確當日作業(yè)任務(wù)、風險點、安全措施及應(yīng)急處置要求；班后應(yīng)召開班后會，總結(jié)當日安全情況，排查問題隱患。6.6應(yīng)急管理6.6.1應(yīng)急信息告知6.6.1.1基礎(chǔ)應(yīng)急告知：入廠時向外來人員告知應(yīng)急廣播信號、警報形式及含義，發(fā)放簡易應(yīng)急疏散圖，明確應(yīng)急疏散路線、避險場所位置及緊急聯(lián)系方式。6.6.1.2高風險區(qū)域?qū)ｍ椄嬷哼M入高風險區(qū)域的外來人員，額外告知針對性應(yīng)急處置措施及自救互救方法(如緊急洗眼器、淋浴器位置，氣體泄漏時的逃生方向等)。6.6.2應(yīng)急處置要求6.6.2.1應(yīng)急演練參與：外來人員在廠期間若遇應(yīng)急演練，需按陪同人員引導(dǎo)參與演練，熟悉應(yīng)急流程；長期或頻繁進入的承包商人員應(yīng)納入企業(yè)相關(guān)應(yīng)急演練計劃。相關(guān)方應(yīng)制定與本企業(yè)應(yīng)急預(yù)案相銜接的現(xiàn)場處置方案，并定期組織演練。6.6.2.2突發(fā)事件處置：發(fā)生突發(fā)事件時，陪同人員或現(xiàn)場最近的企業(yè)員工立即組織外來人員按預(yù)定路線疏散至安全區(qū)域，疏散后必須進行人數(shù)清點；外來人員需服從現(xiàn)場應(yīng)急指揮，不得擅自行動，配合開展應(yīng)急處置工作；相關(guān)方在企業(yè)場所內(nèi)發(fā)生事故后，應(yīng)迅速采取有效措施組織搶救，防止事故擴大或者發(fā)生次生災(zāi)害，并立即向企業(yè)如實報告事故發(fā)生的情況。6.6.2.3事故報告與調(diào)查：企業(yè)應(yīng)將外來人員在本單位工作場所內(nèi)發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，納入本單位事故管理。事故報告應(yīng)當及時、準確、完整，不得遲報、漏報、謊報或者瞞報。發(fā)生事故后，應(yīng)按照“四不放過”原則進行調(diào)查處理，并建立包含事故登記、調(diào)查報告、整改措施等內(nèi)容的《事故報告及調(diào)查處理記錄》。6.7離場與后評價管理6.7.1離場手續(xù)辦理6.7.1.1憑證回收登記：外來人員離開企業(yè)時，接待部門或保衛(wèi)部門收回臨時入廠憑證，核對信息無誤后登記離場時間；智能訪客卡同步在系統(tǒng)中注銷權(quán)限。6.7.1.2借用物品歸還：作業(yè)類外來人員需歸還借用的設(shè)備工具、勞動防護用品等，經(jīng)企業(yè)相關(guān)部門核對確認。6.7.1.3現(xiàn)場驗收：作業(yè)類外來人員離場前，需經(jīng)企業(yè)業(yè)務(wù)部門或安全管理部門對作業(yè)現(xiàn)場進行驗收，確認“工完、料凈、場地清”，無安全隱患遺留，并辦理《作業(yè)閉環(huán)確認單》。6.7.2相關(guān)方安全績效后評價6.7.2.1機制建立與實施：企業(yè)應(yīng)建立相關(guān)方安全績效后評價機制。在相關(guān)方服務(wù)項目結(jié)束后或合同續(xù)簽前，由安全管理部門牽頭，業(yè)務(wù)部門參與，依據(jù)其在整個服務(wù)周期內(nèi)的安全表現(xiàn)(包括資質(zhì)符合性、培訓(xùn)落實情況、現(xiàn)場違章率、隱患整改率、事故情況等)進行綜合評價。6.7.2.2報告編制與分級：評價結(jié)果應(yīng)形成《相關(guān)方后評價報告》，并計入企業(yè)《相關(guān)方名錄》。評價等級可分為優(yōu)秀、合格、不合格。6.7.2.3結(jié)果應(yīng)用與處置：評價結(jié)果應(yīng)用：評價結(jié)果為“優(yōu)秀”的相關(guān)方，在后續(xù)招標或合同續(xù)簽時可優(yōu)先考慮；評價結(jié)果為“不合格”的相關(guān)方，應(yīng)實行一票否決，原則上不再續(xù)用，并將其從合格供應(yīng)商名錄中移出。。7相關(guān)記錄(外來人員安全管理)工作記錄清單記錄編號記錄名稱涉及流程記錄形式/格式/載體電子記錄所屬系統(tǒng)及模塊記錄內(nèi)容要點保存期限責任部門AQ-WL-01外來人員登記表入廠登記-紙質(zhì)媒介：登記表原件（含簽字）

-電子媒介：Excel臺賬、入廠登記系統(tǒng)記錄

-圖像與照片：身份證件掃描件安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-外來人員管理模塊姓名、單位、聯(lián)系方式、來訪事由、活動區(qū)域、預(yù)計停留時間、身份證件信息、陪同人員、登記人、登記時間、健康申報確認2年接待部門AQ-WL-02風險告知書及簽收記錄風險告知-紙質(zhì)媒介：簽字版告知書

-電子媒介：PDF版告知書、電子簽收記錄

-圖像與照片：告知過程照片安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-風險告知模塊告知對象、告知時間、告知內(nèi)容、簽收人、陪同見證人、高風險區(qū)域?qū)ｍ椄嬷f明3年接待部門AQ-WL-03外來人員安全培訓(xùn)記錄安全培訓(xùn)-紙質(zhì)媒介：培訓(xùn)簽到表、考核試卷、成績單

-電子媒介：培訓(xùn)計劃、PDF版教材、培訓(xùn)視頻、考核系統(tǒng)記錄

-圖像與照片：培訓(xùn)現(xiàn)場照片安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-培訓(xùn)管理模塊培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時長、考核方式、考核結(jié)果、培訓(xùn)教師、參訓(xùn)人員簽名。承包商記錄應(yīng)區(qū)分“入廠培訓(xùn)”和“進入現(xiàn)場前培訓(xùn)”。承包商：不低于合同期且至少3年；非作業(yè)類：不少于1年安全管理部門/基層單位AQ-WL-04陪同監(jiān)護記錄陪同監(jiān)護-紙質(zhì)媒介：記錄單（含簽字）

-電子媒介：Excel臺賬、OA系統(tǒng)記錄、移動終端錄入記錄

-圖像與照片：現(xiàn)場管控照片、關(guān)鍵節(jié)點照片安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-現(xiàn)場管理模塊陪同對象、陪同人員、活動路線、停留區(qū)域、發(fā)現(xiàn)的不安全行為、處理結(jié)果、離場時間2年業(yè)務(wù)部門AQ-WL-05臨時入廠憑證發(fā)放及回收記錄入廠憑證管理-紙質(zhì)媒介：發(fā)放回收登記冊、訪客卡實物登記

-電子媒介：入廠憑證管理系統(tǒng)記錄、門禁權(quán)限日志

-圖像與照片：憑證佩戴檢查照片、訪客卡掃描件安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-門禁管理模塊憑證編號、領(lǐng)用人員信息、發(fā)放時間、有效期、回收時間、回收人、備注2年保衛(wèi)部門AQ-WL-06作業(yè)類外來人員資質(zhì)核驗記錄資質(zhì)核驗-紙質(zhì)媒介：核驗表、資質(zhì)證書復(fù)印件

-電子媒介：PDF版資質(zhì)文件、核驗系統(tǒng)記錄、電子核驗臺賬

-圖像與照片：資質(zhì)證書掃描件、核驗現(xiàn)場照片安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-作業(yè)管理模塊作業(yè)人員姓名、資質(zhì)證書名稱、證書編號、有效期、核驗結(jié)果、核驗人、核驗時間、承包商單位信息3年業(yè)務(wù)部門/安全管理部門AQ-WL-07外來人員安全管理檢查記錄監(jiān)督檢查-紙質(zhì)媒介：檢查單、整改通知書、檢查報告

-電子媒介：檢查臺賬、PDF版整改報告、移動檢查系統(tǒng)記錄

-圖像與照片：隱患現(xiàn)場照片、整改前后對比照片安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-檢查管理模塊檢查時間、檢查區(qū)域、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題、整改要求、整改責任人、整改完成時間、驗證結(jié)果3年安全管理部門AQ-WL-08承包商安全資格審查表承包商資質(zhì)核驗-紙質(zhì)媒介：審查表、資質(zhì)文件復(fù)印件、初審意見單

-電子媒介：PDF版審查報告及附件、審查系統(tǒng)記錄安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-承包商管理模塊承包商單位基本信息、資質(zhì)證書情況、安全業(yè)績、管理機構(gòu)與制度、施工方案與安全措施初審意見、審查結(jié)論不低于合同期安全管理部門AQ-WL-09特殊作業(yè)安全許可及交底記錄作業(yè)類現(xiàn)場管控-紙質(zhì)媒介：作業(yè)許可證、安全交底記錄、簽字確認單

-電子媒介：電子作業(yè)票系統(tǒng)記錄、PDF版作業(yè)方案

-圖像與照片：作業(yè)現(xiàn)場照片、交底過程影像安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-作業(yè)許可模塊作業(yè)類型、地點、時間、風險分析、安全措施、各方簽字確認（作業(yè)方、監(jiān)護方、審批方）、作業(yè)結(jié)束閉環(huán)確認1年業(yè)務(wù)部門AQ-WL-10安全管理協(xié)議入廠前管理-紙質(zhì)媒介：簽字蓋章版協(xié)議原件

-電子媒介：PDF版協(xié)議掃描件、協(xié)議管理系統(tǒng)記錄安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-承包商管理模塊項目名稱、作業(yè)范圍、期限、安全目標、雙方權(quán)利與義務(wù)、安全投入、安全保證金、獎懲原則、交叉作業(yè)協(xié)調(diào)機制等不低于合同期安全管理部門AQ-WL-11風險辨識與管控措施清單入廠前管理-紙質(zhì)媒介：簽字版清單、審核備案單

-電子媒介：Excel版清單、PDF掃描件、風險管理系統(tǒng)記錄安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-風險管控模塊風險點、危險源、風險等級、管控措施、責任部門/人、審核簽字、更新記錄不低于合同期業(yè)務(wù)部門/安全管理部門AQ-WL-12事故報告及調(diào)查處理記錄應(yīng)急管理-紙質(zhì)媒介：報告及處理文件、調(diào)查筆錄、責任追究文件

-電子媒介：PDF版文件、系統(tǒng)記錄、調(diào)查報告數(shù)據(jù)庫

-圖像與照片：事故現(xiàn)場照片、證據(jù)材料掃描件安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-應(yīng)急管理模塊事故基本信息、處置過程、調(diào)查結(jié)論、整改措施、責任追究、歸檔材料清單長期安全管理部門AQ-WL-13相關(guān)方后評價報告離場管理-紙質(zhì)媒介：簽字版報告、評價結(jié)果通知單

-電子媒介：PDF版報告、系統(tǒng)記錄、評價數(shù)據(jù)庫記錄安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-承包商管理模塊評價對象、評價時間、評價指標、評價分值、評價等級（優(yōu)秀/合格/不合格）、應(yīng)用建議不低于3年安全管理部門如果需要進一步調(diào)整，請隨時告訴我。8附件附件A：外來人員安全管理工作流程表附件A：外來人員安全管理工作流程表PDCA階段一級流程二級流程三級流程(關(guān)鍵活動步驟)責任部門流程輸入流程輸出主要風險描述監(jiān)測安全績效控制和檢查點P(策劃)管理體系策劃制度與職責策劃-制定《外來人員管理制度》及配套文件；

-明確各部門職責邊界及協(xié)作機制；

-制定風險告知標準及培訓(xùn)內(nèi)容；

-建立管理檔案及記錄表單體系；

-規(guī)劃數(shù)字化訪客管理系統(tǒng)功能需求。安全管理部門-相關(guān)法律法規(guī)及標準要求；

-企業(yè)危險源辨識報告；

-過往外來人員安全事故案例-外來人員管理制度；

-部門職責分工文件；

-風險告知標準文本；

-配套記錄表單模板。制度內(nèi)容不完善導(dǎo)致管理無據(jù)可依，職責劃分不清引發(fā)部門推諉，造成外來人員管理盲區(qū)制度審批流程完整性；職責分工文件清晰度；風險告知內(nèi)容全面性。準入標準制定-制定外來人員入廠登記標準；

-明確資質(zhì)核驗要求及范圍；

-制定高風險區(qū)域準入條件；

-制定臨時入廠憑證管理規(guī)范；

-制定承包商安全準入與預(yù)審標準。安全管理部門-企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)場所風險清單；

-高風險區(qū)域劃分文件；

-相關(guān)資質(zhì)管理規(guī)定。-入廠登記標準；

-資質(zhì)核驗清單；

-高風險區(qū)域準入條件；

-臨時入廠憑證管理規(guī)范；

-承包商安全準入標準。準入標準不明確導(dǎo)致不合格外來人員進入，高風險區(qū)域準入條件缺失引發(fā)安全事故準入標準針對性；資質(zhì)核驗清單完整性；高風險區(qū)域準入條件可操作性；承包商審查合格率D(實施)入廠前管理預(yù)約與預(yù)審-外來人員/承包商線上/線下預(yù)約；

-

接待部門與業(yè)務(wù)部門共同預(yù)審來訪必要性、活動區(qū)域安全性及陪同安排可行性，必要時安全管理部門會審；

-業(yè)務(wù)部門收集承包商資質(zhì)文件，安全管理部門進行前置安全審查；

-發(fā)送確認通知及入廠前安全須知。接待部門、業(yè)務(wù)部門、安全管理部門-來訪預(yù)約信息；

-承包商資質(zhì)文件；

-作業(yè)方案-預(yù)約確認單；

-承包商安全資格審查表(初審)；

-入廠前安全須知推送記錄。預(yù)約信息不全導(dǎo)致現(xiàn)場混亂，承包商前置審查缺失引入源頭風險線上預(yù)約使用率；預(yù)審及時率；承包商前置審查率。協(xié)議簽訂與風險辨識-資質(zhì)合格后簽訂安全管理協(xié)議；

-相關(guān)方組織風險辨識并制定管控措施；

-風險清單經(jīng)企業(yè)業(yè)務(wù)部門和安全管理部門審核備案作為協(xié)議附件。安全管理部門、業(yè)務(wù)部門、相關(guān)方-資質(zhì)核驗合格記錄；

-作業(yè)項目信息；

-風險辨識指導(dǎo)文件-安全管理協(xié)議；

-風險辨識與管控措施清單；

-審核備案記錄。協(xié)議條款不全導(dǎo)致責任不清，風險辨識不到位引發(fā)安全事故協(xié)議簽訂合規(guī)率；風險清單完整性；審核備案及時率。入廠管理登記與核驗-外來人員提交身份信息及來訪事由；

-接待部門開展身份核驗及信息登記；

-進行健康申報確認(口頭/書面)；

-

業(yè)務(wù)部門與安全管理部門對作業(yè)類外來人員資質(zhì)核驗，核驗記錄留存；

-錄入電子登記系統(tǒng)并生成記錄。接待部門、業(yè)務(wù)部門、安全管理部門-外來人員身份證件；

-作業(yè)類外來人員資質(zhì)證書；

-入廠登記標準；

-健康申報要求。-外來人員登記表；

-資質(zhì)核驗記錄；

-電子登記數(shù)據(jù)身份核驗不嚴格導(dǎo)致無關(guān)人員進入，資質(zhì)核驗流于形式導(dǎo)致無資質(zhì)人員作業(yè)登記信息完整率；資質(zhì)核驗通過率；身份信息準確率。職業(yè)衛(wèi)生管理-接觸職業(yè)病危害因素的從業(yè)人員提供健康證明；

-建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案；

-開展職業(yè)病危害告知及防護培訓(xùn)。安全管理部門、相關(guān)方-健康檢查報告；

-職業(yè)病危害因素清單；

-防護培訓(xùn)材料。-職業(yè)健康監(jiān)護檔案；

-職業(yè)病危害告知記錄；

-防護培訓(xùn)記錄。健康證明缺失導(dǎo)致職業(yè)禁忌人員作業(yè)，危害告知不到位引發(fā)健康風險健康證明合規(guī)率；檔案建立完整性；告知培訓(xùn)覆蓋率。風險告知與培訓(xùn)-通過多種方式開展基礎(chǔ)風險告知(告知書、視頻、講解等)；

-開展分類安全培訓(xùn)并進行考核；

-高風險區(qū)域?qū)ｍ椄嬷?/p>

-

承包商人員接受入廠及進入現(xiàn)場前兩級安全教育培訓(xùn)；

-留存告知及培訓(xùn)記錄接待部門、安全管理部門、業(yè)務(wù)部門-風險告知標準文本；

-安全培訓(xùn)教材；

-考核試題-風險告知書及簽收記錄；

-外來人員安全培訓(xùn)記錄；

-考核成績單風險告知不充分導(dǎo)致外來人員不了解現(xiàn)場危險，培訓(xùn)不到位導(dǎo)致安全意識薄弱告知書簽收率；培訓(xùn)考核合格率；外來人員風險知曉度抽查合格率；承包商安全教育覆蓋率憑證辦理與陪同安排-接待部門辦理臨時入廠憑證，明確活動范圍及注意事項；

-業(yè)務(wù)部門指定陪同人員；

-陪同人員需經(jīng)專項培訓(xùn)考核合格并在安全管理部門備案；

-明確陪同監(jiān)護職責；

-保衛(wèi)部門設(shè)置門禁系統(tǒng)權(quán)限。接待部門、業(yè)務(wù)部門、保衛(wèi)部門-登記核驗合格記錄；

-臨時入廠憑證管理規(guī)范；

-陪同人員職責說明。-臨時入廠憑證發(fā)放及回收記錄；

-陪同監(jiān)護記錄；

-陪同人員交底記錄；

-門禁授權(quán)日志。陪同人員未培訓(xùn)導(dǎo)致現(xiàn)場管控失效，活動范圍不明確導(dǎo)致誤入高風險區(qū)域陪同人員培訓(xùn)覆蓋率；臨時入廠憑證規(guī)范率；活動范圍合規(guī)率；門禁權(quán)限匹配率?，F(xiàn)場管控行為監(jiān)督與風險管控-陪同人員全程引導(dǎo)，制止不安全行為；

-保衛(wèi)部門開展門禁及現(xiàn)場巡查；

-作業(yè)類外來人員辦理作業(yè)許可，落實安全措施；

-高風險區(qū)域?qū)ｍ椆芸兀?/p>

-監(jiān)督承包商安全措施落實。業(yè)務(wù)部門、保衛(wèi)部門、安全管理部門-現(xiàn)場行為規(guī)范；

-作業(yè)方案及作業(yè)許可；

-高風險區(qū)域管控要求。-陪同監(jiān)護記錄；

-現(xiàn)場巡查記錄；

-不安全行為糾正記錄；

-特殊作業(yè)安全許可及交底記錄?，F(xiàn)場監(jiān)督不到位導(dǎo)致違章行為發(fā)生，高風險區(qū)域管控缺失引發(fā)重大安全事故不安全行為發(fā)生率；違章整改閉環(huán)率；高風險區(qū)域管