GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產標準化規(guī)章制度之23：設備采購與安裝管理制度GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產標準化規(guī)章制度之23：設備采購與安裝管理制度（參考模板文件-雷澤佳編制2025A0，適用于大中型危險化學品企業(yè)）1目的為了規(guī)范危險化學品企業(yè)設備采購與安裝全流程管理，保障設備本質安全性能及安裝質量符合設計要求和危險化學品生產安全需求，防控設備采購與安裝環(huán)節(jié)的安全風險，避免因設備質量缺陷或安裝不當引發(fā)生產安全事故，保護從業(yè)人員人身安全與企業(yè)財產安全。依據《中華人民共和國安全生產法》《危險化學品安全管理條例》《生產經營單位安全培訓規(guī)定》、GB/T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產標準化管理體系要求》、GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》、AQ/T3034—2022《化工過程安全管理導則》、GB45673-2025《危險化學品企業(yè)安全生產標準化通用規(guī)范》、GB5083-2023《生產設備安全衛(wèi)生設計總則》、TSG08-2017《特種設備使用管理規(guī)則》、GB/T44692.1-2024《危險化學品企業(yè)設備完整性第1部分：管理體系要求》、GB/T44692.2-2024《危險化學品企業(yè)設備完整性第2部分：技術實施指南》、GB/T44958-2024《化工設備安全管理規(guī)范》等相關法律法規(guī)及標準要求，結合本企業(yè)實際，特制定本制度。。2范圍本制度適用于危險化學品企業(yè)各類生產經營相關設備（包括生產設備、安全設施、特種設備、電氣設備、儀表設備、消防設備、應急設備、重大危險源相關設備等）的采購策劃、供應商管理、采購實施、到貨驗收、入庫儲存、安裝準備、安裝實施、試運行及最終驗收等全流程管理活動。本制度涉及企業(yè)主管領導、設備管理部門（歸口部門）、安全生產管理部門、采購部門、施工/安裝部門、設備使用部門、質量管理部門、財務部門等相關責任部門及崗位，覆蓋企業(yè)總部及所屬分子公司、控股單位的設備采購與安裝管理工作。特種設備、重大危險源設備的采購與安裝管理，除遵守本制度外，還應符合專項法律法規(guī)及標準規(guī)范要求。小型危險化學品企業(yè)可結合自身規(guī)模及業(yè)務特點，簡化本制度中相應管理流程，但核心安全要求不得刪減。3規(guī)范性引用文件中華人民共和國安全生產法(中華人民共和國主席令第八十八號，2021年修訂)危險化學品安全管理條例(中華人民共和國國務院令第344號)GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產標準化通用規(guī)范GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產標準化管理體系要求GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南GB5083-2023生產設備安全衛(wèi)生設計總則GB/T44692.1-2024危險化學品企業(yè)設備完整性第1部分：管理體系要求GB/T44692.2-2024危險化學品企業(yè)設備完整性第2部分：技術實施指南GB/T44958-2024化工設備安全管理規(guī)范TSG08-2017特種設備使用管理規(guī)則AQ/T3034—2022化工過程安全管理導則4術語和定義4.1設備材料指企業(yè)生產經營過程中使用的，直接或間接影響安全生產的各類設備、設施、原材料、輔助材料、備件等的統(tǒng)稱。包括涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的設備材料以及安全儀表系統(tǒng)(SIS)組件等。4.2設備完整性指設備在物理上和功能上處于完整狀態(tài)，滿足設計預期的安全性能要求，處于安全可靠的受控狀態(tài)，貫穿設備全生命周期，反映設備采購與安裝階段安全性、可靠性、經濟性的綜合特性。4.3采購標準指組織為獲取滿足安全管理要求的設備、材料等，按規(guī)定流程開展的選擇、洽談、簽約、接收等一系列活動所依據的準則，核心前提是適配危險化學品企業(yè)安全管理需求，優(yōu)先考量設備材料的本質安全特性。4.4驗收標準指企業(yè)為判定采購設備、材料是否符合安全要求和設計規(guī)范，預先制定的明確、可量化的技術指標、質量要求和判定依據。標準需基于國家及行業(yè)安全標準及企業(yè)具體設計文件，包含危險化學品設備材料特有的安全驗證指標（如防爆等級、抗腐蝕性能驗證方法、泄漏率限值）。4.5設計要求指基于危險化學品生產工藝特性、安全風險防控需求和相關標準規(guī)范，對設備、材料在結構、性能、材質、安全防護等方面提出的強制性技術條件。必須嚴格符合，不得通過替代、簡化等方式降低標準。涉及重大危險源的設備材料需提出更嚴格的技術條件。4.6入庫驗收指企業(yè)在采購的設備、材料進入倉庫前，依據驗收標準、采購計劃和設計要求，對其規(guī)格、數量、質量、安全性能及相關證明文件進行同步核查確認的活動。文件核查需包括合格證、檢測報告、特種設備制造許可證、危險化學品安全技術說明書(MSDS)、產品型式試驗報告等法定文件。4.7儲存條件指為保證采購的設備材料在儲存期間保持原有安全性能、質量狀態(tài)，依據其物理化學特性和安全要求確定的環(huán)境條件（如溫度、濕度、通風）、防護措施和堆放方式等。劇毒化學品、易制爆危險化學品的儲存需符合專用倉庫、雙人收發(fā)、雙人保管、安裝防盜報警裝置等特殊規(guī)定。4.8安裝指依據設計標準、制造商提供的安裝指南和安全規(guī)范，將設備放置于指定位置，進行組裝、連接、調試，使其達到安全運行條件的全過程活動。必須同時滿足設計文件要求、制造商技術指導和國家安全標準。4.9檢驗指通過觀察、測量、試驗等方法，對設備、材料的質量、性能和安全特性是否符合驗收標準和設計要求進行的符合性判定活動。需形成明確的合格或不合格結論，不合格品不得投入使用。4.10檢測指利用專業(yè)儀器設備和技術手段，對設備、材料的關鍵技術參數、安全性能指標進行定量或定性測定，獲取客觀數據的技術活動。需由具備資質的機構（如CMA/CNAS認證機構）或人員使用經校準合格的儀器設備開展。4.11檢查指為驗證設備安裝過程和結果是否符合安裝指南、設計要求和安全規(guī)范，對安裝工序、連接質量、安全防護措施等進行的常規(guī)性檢查活動。覆蓋安裝中的工序檢查（如隱蔽工程檢查）和安裝后的整體檢查（如安全附件安裝完整性檢查）。4.12初始檢查指設備安裝完成后、投用前，為確認其安裝質量和性能符合設計要求與制造商指南而進行的系統(tǒng)性檢查，是設備投用前的關鍵安全確認環(huán)節(jié)，其結果應形成報告并保存。4.13常規(guī)檢查指為驗證設備安裝過程和結果是否符合安裝指南、設計要求和安全規(guī)范，對安裝工序、連接質量、安全防護措施等進行的常規(guī)性檢查活動。覆蓋安裝中的工序檢查（如隱蔽工程檢查）和安裝后的整體檢查（如安全附件安裝完整性檢查）。4.14關鍵設備/安全關鍵設備指根據設備分級評價結果確定的Ⅰ級設備，或雖未分級但對安全生產有重大影響，一旦發(fā)生故障可能導致重大安全事故、重大環(huán)境污染或造成重大經濟損失的設備。通常包括涉及重大危險源、爆炸危險環(huán)境、劇毒介質、重點監(jiān)管危險化工工藝的核心設備及安全儀表系統(tǒng)(SIS)等。4.15供應商合格名錄指企業(yè)通過資質審核、能力評估、安全業(yè)績評價等程序，篩選出的具備危險化學品設備供應資質和質量保障能力，可長期合作的供應商清單。4.16檢驗、檢測和預防性維修(ITPM)計劃指為保證設備持續(xù)符合其規(guī)定的功能狀態(tài)，制定的系統(tǒng)性觀察、測量、測試、校準、評估、定期維修、狀態(tài)維修和主動維修等活動的計劃。是設備完整性管理的關鍵環(huán)節(jié)。5職責5.1主管領導/安全生產委員會(1)負責審批設備采購與安裝相關規(guī)劃、重大采購決策、安裝方案及試運行方案；(2)負責保障設備采購與安裝所需資源（人力、資金、技術等）的投入；(3)負責審議年度/專項采購計劃（含安全預算），確保優(yōu)先保障安全關鍵設備；(4)負責審批《采購管理標準》《驗收管理標準》等制度、供應商合格名錄及重大設備采購合同；(5)負責監(jiān)督設備采購與安裝全流程安全管理工作的落實情況；(6)負責組織管理評審，對采購與安裝的持續(xù)改進進行決策。5.2設備管理部門（歸口部門）(1)負責組織制定/修訂《設備采購與安裝管理制度》、《采購管理標準》、《驗收管理標準》、儲存條件技術規(guī)范及安裝規(guī)范等文件；(2)負責組織編制設備采購計劃（含安全技術要求），并基于風險分析明確設計要求；(3)負責設備采購與安裝全流程的組織實施與統(tǒng)籌協(xié)調；(4)負責組織供應商資質審核、安全業(yè)績評價、綜合評估、合格名錄的建立/更新及年度復核；(5)負責組織設備到貨驗收（含文件同步核查、性能抽檢），簽署驗收報告；(6)負責組織編制安裝方案，組織/參與安裝過程安全監(jiān)督、隱蔽工程驗收、質量監(jiān)測及初始檢查、檢驗和測試活動，并保存相關記錄；(7)負責組織設備安裝后的試運行及最終驗收，并組織資料歸檔；(8)負責監(jiān)督設備入庫儲存條件的落實；(9)負責組織采購與安裝的過程與合規(guī)檢查、結果核查與績效評價；(10)負責組織對采購、驗收、儲存、安裝、檢驗中的問題開展根本原因分析，制定并實施糾正與預防措施，并跟蹤改進效果；(11)負責建立設備采購與安裝技術檔案，記錄全流程管理信息；(12)負責組織制定設備安裝后的檢驗、檢測和預防性維修(ITPM)策略和計劃；(13)負責組織設備分級評價工作（安裝后）。5.3安全生產管理部門(1)負責監(jiān)督設備采購與安裝管理制度的執(zhí)行情況；(2)負責參與制定設備采購安全技術要求、審核供應商安全資質及安全業(yè)績；(3)負責參與設備到貨驗收、安裝方案及試運行方案的安全審查、安裝過程安全監(jiān)督及安裝質量驗收；(4)負責監(jiān)督設備安裝過程中安全措施及作業(yè)許可的落實，制止違規(guī)作業(yè)；(5)負責參與設備安裝后安全設施的功能性驗證；(6)負責監(jiān)督初始檢查、檢驗和測試活動的有效性及資質符合性；(7)負責監(jiān)督入庫儲存過程中的安全管理要求（如差異化防護措施）落實；(8)負責審核采購與驗收標準中的安全要求；(9)參與采購與安裝相關的各類檢查及問題整改驗證。5.4采購部門(1)負責按批準的采購計劃及安全技術要求實施采購，核實供應商資質；(2)負責確定采購方式（關鍵設備須招標），簽訂采購合同（明確安全責任、進口設備合規(guī)性、監(jiān)造條款等）；(3)負責跟蹤設備供貨進度及運輸過程中的安全防護，發(fā)出到貨通知；(4)負責配合設備到貨驗收及相關技術資料的移交；(5)負責建立供應商管理臺賬，參與供應商綜合評價；(6)負責組織或參與供應商安全業(yè)績評價。5.5施工/安裝部門/承包商(1)負責編制設備安裝專項方案（依據設計標準、制造商安裝指南）及安全技術措施，并履行審批程序；(2)負責按審批方案施工，確保安裝質量，落實安裝過程安全防護措施及作業(yè)許可；(3)負責安裝過程中安全設施的臨時防護及完工后的復原；(4)負責提交完整的安裝記錄、隱蔽工程驗收記錄（含影像）、初始檢查、檢驗記錄和檢測報告等相關技術資料；(5)負責配合試運行及最終驗收工作；(6)負責對安裝人員進行全面安全技術交底（含應急）并確保其具備法律法規(guī)要求的相應資質；(7)確保安裝過程嚴格遵循設計標準、制造商提供的專屬安裝指南和國家安全規(guī)范。5.6設備使用部門(1)負責提出設備采購需求，明確使用場景及安全性能要求；(2)參與設備到貨驗收、安裝方案審查、安裝質量驗收及試運行；(3)負責設備安裝后的日常點檢、試運行記錄及使用前的培訓；(4)負責反饋設備使用過程中發(fā)現(xiàn)的采購質量或安裝問題；(5)參與檢驗、檢測和檢查及設備入庫儲存條件的確認。5.7質量管理部門(1)負責參與制定設備采購質量標準；(2)負責參與設備到貨驗收（性能抽檢/驗證）、安裝質量監(jiān)測與抽查；(3)負責監(jiān)督檢驗、檢測和檢查過程的質量，并對結果進行驗證；(4)負責跟蹤設備質量問題的整改落實情況；(5)負責管理檢測儀器設備的校準，確保檢測數據準確。5.8倉儲管理部門(1)負責制定并執(zhí)行設備入庫儲存條件技術規(guī)范，按規(guī)范分類存放；(2)負責落實差異化防護措施（防泄漏、防盜報警等）；(3)負責建立設備入庫儲存臺賬，記錄設備存放位置、狀態(tài)；(4)負責定期（日/周）檢查儲存環(huán)境（溫濕度、通風等）并維護記錄，出庫前進行狀態(tài)確認；(5)負責對劇毒化學品、易制爆危險化學品等嚴格執(zhí)行“雙人收發(fā)、雙人保管”制度；(6)負責設備出庫時的質量狀態(tài)確認，配合安裝部門辦理領用手續(xù)。5.9財務部門(1)負責審核設備采購與安裝經費預算，確保?？顚Ｓ茫?yōu)先保障安全關鍵設備；(2)負責設備采購、安裝費用的合規(guī)支付與記錄。6管理內容及要求6.1設備采購管理6.1.1采購策劃6.1.1.1制定采購與驗收標準：設備管理部門應牽頭組織制定《采購管理標準》和《驗收管理標準》，經安全生產管理部門審核、主管領導批準。采購標準應基于工藝安全風險分析，明確設備材料的本質安全特性要求（如防爆等級、抗腐蝕系數）、供應商資質審核要求（含安全業(yè)績評價）、合同安全條款等。驗收標準應量化、可操作，包含明確的技術指標和安全驗證項目，并符合最新法律法規(guī)和標準要求。標準應定期評審更新。6.1.1.2采購計劃制定：設備管理部門根據企業(yè)安全生產發(fā)展規(guī)劃、設備更新需求和工藝改進計劃，牽頭編制年度/專項設備采購計劃。計劃應明確設備名稱、型號規(guī)格、數量、對應的驗收標準中的質量要求、采購周期、安全預算等內容，預算需優(yōu)先保障安全關鍵設備和應急物資的采購資金。計劃應征求安全生產管理部門、使用部門意見后，提交安全生產委員會審議，報主管領導審批。采購計劃作為采購實施、入庫驗收和追溯的唯一依據，任何變更需履行原審批程序。6.1.1.3安全技術要求與設計要求確認：采購設備的安全技術要求必須符合GB5083-2023、GB/T44958-2024、GB50058、GB50160等相關標準。設計要求應基于工藝特性和安全風險防控需求，對設備結構、性能、材質、安全防護等提出強制性技術條件。涉及重大危險源的設備材料，需結合GB18218辨識結果提出更嚴格的技術條件（如增加冗余安全防護裝置）。所有安全技術要求和設計要求必須以書面文件形式固化，作為后續(xù)采購、驗收和安裝的強制性依據，不得在后續(xù)環(huán)節(jié)中降低標準。。6.1.2供應商管理6.1.2.1供應商準入審核與安全業(yè)績評價：采購部門會同設備管理部門、安全生產管理部門，對供應商進行資質審核和安全業(yè)績評價。審核內容包括營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、特種設備制造許可證（如需）、防爆產品認證（Ex認證，如需）、質量管理體系認證（如ISO9001）等資質文件。安全業(yè)績評價需覆蓋供應商近3年的安全事故記錄、召回記錄、產品責任訴訟及安全管理體系運行有效性等。對于承擔關鍵設備/重大危險源設備制造的供應商，需額外核查其專項制造資質。審核與評價應形成書面記錄。6.1.2.2供應商評估與名錄建立：對符合準入條件的供應商，通過現(xiàn)場考察、樣品檢測、用戶評價等方式進行綜合評估，重點評估其設備質量穩(wěn)定性、安全性能達標情況及危險化學品行業(yè)服務經驗。評估合格的供應商納入合格名錄，報主管領導審批后發(fā)布，實行動態(tài)管理，每年進行一次復核。復核結果作為供應商續(xù)用、升級或淘汰的依據，名錄更新后及時通知相關部門。6.1.2.3關鍵設備監(jiān)造：對于關鍵設備/安全關鍵設備或有特殊質量要求的設備，企業(yè)應按照AQ/T3034要求，在采購合同中明確監(jiān)造要求，由設備管理部門選派具備相應能力的專業(yè)技術人員或委托有資質的第三方機構進行現(xiàn)場監(jiān)造，跟蹤設備制造過程質量控制，特別是關鍵工序和安全性能相關的制造環(huán)節(jié)，形成監(jiān)造記錄。監(jiān)造中發(fā)現(xiàn)的質量或安全問題，應立即要求供應商整改，并跟蹤至閉環(huán)。6.1.3采購實施6.1.3.1采購方式選擇：設備采購應遵循“公開、公平、公正”原則，根據設備重要程度、金額大小選擇招標采購、競爭性談判、詢價采購等方式。關鍵設備/安全關鍵設備必須采用招標采購方式，確保選擇具備相應能力的供應商。采購過程應符合國家招投標相關法律法規(guī)，保留完整的采購過程記錄。6.1.3.2采購合同簽訂：采購合同應明確設備安全性能要求、質量標準、驗收標準、技術資料交付要求、售后服務期限、質量保證條款（如質保期、故障響應時限）、安全責任約定等條款。涉及進口設備材料，合同需明確其必須符合中國國家安全法規(guī)和標準。合同中應約定設備運輸過程中的安全防護要求及到貨后的儲存條件提示，明確安裝與驗收相關配合義務。6.1.4到貨驗收（入庫驗收）6.1.4.1驗收組織與時機：設備到貨后，由設備管理部門牽頭，采購部門、安全生產管理部門、使用部門、質量管理部門共同參與驗收，形成驗收小組。驗收必須在設備材料進入倉庫前完成。6.1.4.2驗收內容與依據：驗收應嚴格依據采購計劃、采購合同、驗收標準和設計要求。(1)實物核查：核查設備外包裝是否完好；設備本體外觀無損傷、變形、銹蝕；按合同及裝箱單清點設備名稱、型號、數量及配套附件、工具；(2)文件核查：核查設備質量合格證、檢測報告、特種設備制造許可證（如需）、危險化學品安全技術說明書(MSDS)、產品型式試驗報告等技術資料是否完整、有效。文件核查與實物核查必須同步進行，任何一項不符合均視為驗收不合格；(3)性能核查：對關鍵安全性能參數（如防爆等級、耐壓等級、材質等）進行抽樣檢測或驗證，必要時委托有資質的檢測機構進行檢測。6.1.4.3驗收處置與記錄：驗收合格的，簽署驗收報告，明確標注“依據[采購計劃編號]及[設計要求編號]，入庫前驗收合格”，辦理入庫手續(xù)，納入設備管理臺賬。驗收不合格的，立即隔離，提出整改意見，由采購部門牽頭聯(lián)系供應商限期整改或退換貨，跟蹤落實整改后重新驗收。所有驗收記錄（含實物核查表、文件核查清單、驗收人員簽字、日期、結果、不符合項處置措施）必須完整保存，保存期限不少于設備全生命周期，確保可追溯。6.1.5入庫儲存管理6.1.5.1儲存條件制定：倉儲管理部門應根據設備材料的物理化學特性分類（如易燃易爆、劇毒、腐蝕性、精密儀器等），制定差異化的儲存條件技術規(guī)范，明確溫度、濕度、通風、防護措施和堆放方式等要求。劇毒化學品、易制爆危險化學品必須設置專用倉庫，嚴格落實“雙人收發(fā)、雙人保管、安裝防盜報警裝置”的規(guī)定。儲存區(qū)域需設置明顯的安全標識。6.1.5.2存放管理：設備應分類、分區(qū)存放，設置清晰標識。存放應符合安全間距和堆放高度限制，避免擠壓、碰撞。腐蝕性材料需設置防泄漏托盤和泄漏收集槽。6.1.5.3維護與檢查：倉儲管理部門應每日巡檢儲存環(huán)境，每周進行專項檢查，記錄溫濕度、通風、防護措施有效性及設備材料狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)異常（如受潮、銹蝕、包裝破損）應立即處置并記錄。設備出庫前需進行出庫檢查，確認設備完好后方可移交安裝。6.2設備安裝管理6.2.1安裝準備6.2.1.1安裝方案編制與審批：施工/安裝部門根據設計標準（如GB50160、GB50058）、制造商提供的專屬安裝指南（必須與設備型號完全匹配）及安全規(guī)范，編制《設備安裝實施方案》，明確安裝流程、技術要求、安全注意事項（特別是高空、動火、受限空間等特殊作業(yè)的許可流程和防護要求）、應急措施、調試方法和質量驗證標準。方案必須經技術負責人審批，涉及受限空間等高風險作業(yè)的需制定專項條款。6.2.1.2安裝單位與人員資質審核：施工/安裝單位應具備相應的安裝資質和安全業(yè)績，特種設備安裝單位還需具備特種設備安裝許可資質；安裝人員應取得相關操作資格證書，特種作業(yè)人員需持證上崗。設備管理部門負責審核并留存相關證明文件復印件，確保整個安裝、檢查、檢驗和測試過程及人員資質符合法律法規(guī)要求。6.2.1.3安全技術交底：安裝前，設備管理部門、安全生產管理部門必須與施工/安裝單位全體人員進行安全技術交底，交底內容需包括設計要求、安裝指南要點、現(xiàn)場風險（如氣體泄漏、高空墜落）、應急措施（如受限空間氣體檢測頻次）等，并簽字確認。6.2.1.4現(xiàn)場準備：安裝現(xiàn)場應清理整潔，設置警戒標識，配備消防、應急器材。對涉及危險化學品區(qū)域的安裝現(xiàn)場，作業(yè)前必須進行可燃、有毒氣體檢測，符合GB30871要求后方可作業(yè)。確保水、電、氣等供應安全。6.2.2安裝實施6.2.2.1安裝過程管控：安裝單位必須嚴格按照經批準的安裝方案、設計標準和制造商指南施工，不得擅自變更流程。如需變更，必須經制造商書面確認和企業(yè)內部審批。安裝過程應執(zhí)行全過程記錄制度，重點記錄關鍵工序（如焊接、密封連接）、隱蔽工程及安全設施安裝情況，留存影像資料。6.2.2.2安全措施與作業(yè)許可：安裝過程中必須落實各項安全措施。涉及動火、高處、受限空間、臨時用電等危險作業(yè)的，必須嚴格按GB30871要求辦理作業(yè)許可證，落實氣體檢測（如受限空間作業(yè)每2小時檢測一次）、專人監(jiān)護等措施。6.2.2.3隱蔽工程驗收：隱蔽工程（如埋地管線、設備基礎、內部結構等）施工完畢后，必須在隱蔽前由設備管理部門組織安全生產管理部門、安裝單位進行驗收，核查質量并留存影像資料，簽字確認后方可隱蔽。6.2.2.4安裝質量監(jiān)測：設備管理部門、質量管理部門應對安裝過程進行監(jiān)督和抽查，重點監(jiān)測設備定位、管道連接（符合GB50160間距和防靜電要求）、電氣防爆安裝、密封質量等。6.2.3檢驗、檢測和檢查6.2.3.1初始檢查、檢驗和測試：設備安裝過程中及完成后，必須依據設計標準、制造商指南和驗收標準，進行系統(tǒng)的初始檢查、檢驗和測試。此活動應在設備投用前完成，旨在確認安裝質量和性能符合安全要求。6.2.3.2檢驗：通過觀察、測量、試驗等方法，對安裝質量、性能和安全特性進行符合性判定。對承壓、涉劇毒介質等設備，必須包含耐壓試驗、氣密性試驗等專項檢驗項目。檢驗需形成明確結論（合格/不合格）的報告，不合格必須整改并重新檢驗。6.2.3.3檢測：對設備關鍵技術參數、安全性能指標（如接地電阻、泄漏率、安全儀表系統(tǒng)響應時間、安全完整性等級(SIL)驗證等）進行測定。檢測工作應由具備CMA/CNAS資質的機構或企業(yè)內部經授權且使用校準合格儀器的人員執(zhí)行。檢測報告需包含原始數據、檢測依據、人員、儀器信息和明確結論。6.2.3.4檢查：包括安裝過程中的工序檢查（如焊接外觀檢查、尺寸校對）和安裝完成后的最終/整體檢查（如設備對中、安全附件完整性、電氣防爆密封等）。對于安全儀表系統(tǒng)(SIS)，必須進行專項檢查，確認其SIL等級與設計要求一致。所有檢查活動均需記錄。6.2.3.5記錄與報告：所有初始檢查、檢驗和測試活動均需形成詳細的、可追溯的報告和記錄，由設備管理部門統(tǒng)一歸檔保存，保存期限應符合法規(guī)要求，并不少于設備設計壽命。6.2.4試運行與最終驗收6.2.4.1試運行方案制定與審批：設備安裝及初始檢查、檢驗、測試合格后，設備管理部門組織編制試運行方案，明確試運行步驟、參數監(jiān)測、安全防護功能驗證（如緊急切斷閥、報警聯(lián)鎖測試）、應急措施等，經審批后實施。6.2.4.2試運行實施：試運行應分階段（空載、負載）進行。密切監(jiān)測設備運行參數和安全設施狀態(tài)，驗證設備達到安全運行條件。必須驗證安全儀表系統(tǒng)(SIS)的聯(lián)鎖邏輯正確性和響應及時性。做好試運行記錄，發(fā)現(xiàn)異常立即停機處理。6.2.4.3安裝最終驗收：試運行合格后，由設備管理部門牽頭組織最終驗收。驗收依據采購合同、設計要求、驗收標準、安裝方案以及初始檢查、檢驗、測試報告和試運行記錄。驗收合格的，簽署安裝驗收報告，設備正式移交使用部門。驗收不合格的，限期整改后重新驗收。6.2.4.4資料歸檔與閉環(huán)：驗收完成后，設備管理部門應將采購至驗收全流程的所有文件（采購計劃、合同、驗收記錄、儲存記錄、安裝方案、交底記錄、隱蔽工程記錄、初始檢查、檢驗、測試報告、試運行記錄、驗收報告等）整理歸檔，建立完整的設備采購與安裝技術檔案，實現(xiàn)閉環(huán)管理。

7相關記錄（設備采購與安裝管理）工作記錄清單記錄編號記錄名稱涉及流程記錄形式/格式/載體電子記錄所屬系統(tǒng)及模塊記錄內容要點保存期限責任部門AQ-CG-01設備采購計劃采購策劃-紙質媒介：計劃審批表（含審批簽字）；

-電子媒介：Excel表格、設備管理系統(tǒng)結構化數據記錄。設備管理系統(tǒng)-采購管理模塊設備名稱、型號、數量、安全技術要求、對應的驗收標準編號、安全預算說明、安全生產委員會審議意見長期設備管理部門AQ-CG-02供應商資質審核與安全業(yè)績評價表供應商管理-紙質媒介：審核表（含審核人員簽字確認）；

-電子媒介：PDF文檔、設備管理系統(tǒng)結構化記錄。設備管理系統(tǒng)-供應商管理模塊供應商名稱、資質文件清單、近3年安全業(yè)績評價記錄、審核意見、評估結果長期設備管理部門/采購部門AQ-CG-03設備到貨（入庫前）驗收記錄到貨驗收-紙質媒介：驗收報告（含驗收人員簽字確認）；

-電子媒介：PDF文檔、設備管理系統(tǒng)結構化記錄；

-圖像與照片：設備外觀及關鍵部位照片、文件掃描件。設備管理系統(tǒng)-驗收管理模塊到貨日期、設備信息、依據的采購計劃、合同和設計要求編號、實物與文件核查項目與結果、不合格項處理措施、注明“入庫前驗收”長期設備管理部門AQ-CG-04設備入庫儲存記錄入庫儲存-紙質媒介：入庫單、儲存臺賬（手工登記）；

-電子媒介：Excel表格、設備管理系統(tǒng)倉儲模塊記錄。設備管理系統(tǒng)-倉儲管理模塊設備信息、入庫日期、儲存位置、儲存條件（溫濕度等）記錄、定期檢查（含劇毒/易制爆化學品專項檢查）記錄、出庫日期長期倉儲管理部門/設備管理部門AQ-AZ-01設備安裝方案審批表安裝準備-紙質媒介：審批表（含技術負責人審批簽字）；

-電子媒介：PDF文檔、OA系統(tǒng)審批流程記錄。OA系統(tǒng)-設備管理審批模塊安裝設備信息、方案摘要、依據的設計標準和制造商指南編號、特殊作業(yè)安全措施、審批意見長期施工/安裝部門/設備管理部門AQ-AZ-02安全技術交底記錄安裝準備-紙質媒介：交底記錄表（含交底人與接收人簽字確認）；

-電子媒介：PDF文檔、設備管理系統(tǒng)記錄。設備管理系統(tǒng)-安裝管理模塊交底日期、交底內容（含風險與應急措施）、參與人員、簽字確認長期設備管理部門/施工/安裝部門AQ-AZ-03隱蔽工程驗收記錄安裝實施-紙質媒介：驗收表（含驗收人員簽字確認）；

-電子媒介：PDF文檔、設備管理系統(tǒng)記錄；

-圖像與照片：隱蔽工程現(xiàn)場照片（含部位標識）。設備管理系統(tǒng)-安裝管理模塊驗收日期、工程部位、驗收項目、標準、結果、簽字確認長期設備管理部門/施工/安裝部門AQ-AZ-04設備安裝初始檢查、檢驗記錄安裝實施/驗收-紙質媒介：記錄表（含檢查/檢驗人員簽字）；

-電子媒介：PDF文檔、設備管理系統(tǒng)記錄。設備管理系統(tǒng)-檢驗檢測模塊檢查/檢驗日期、設備信息、項目（如耐壓試驗、氣密性試驗、安裝對中檢查）、方法、標準、結果（合格/不合格）、人員及資質信息長期設備管理部門/質量管理部門/施工安裝部門AQ-AZ-05設備安裝檢測報告安裝實施/驗收-紙質媒介：檢測報告（含檢測機構蓋章或檢測人員簽字、資質標識）；

-電子媒介：PDF文檔、設備管理系統(tǒng)記錄。設備管理系統(tǒng)-檢驗檢測模塊檢測機構/人員資質、檢測日期、設備信息、檢測項目、依據標準、原始數據、結論長期設備管理部門/質量管理部門AQ-AZ-06設備安裝檢查報告安裝實施/驗收-紙質媒介：檢查報告（含檢查人員簽字）；

-電子媒介：PDF文檔、設備管理系統(tǒng)記錄。設備管理系統(tǒng)-檢驗檢測模塊檢查日期、設備信息、檢查項目（如工序檢查、整體檢查、SIS的SIL驗證）、結果、問題及整改情況長期設備管理部門/安全生產管理部門AQ-AZ-07設備試運行記錄試運行與驗收-紙質媒介：試運行記錄表（含操作與監(jiān)護人員簽字）；

-電子媒介：Excel表格、設備管理系統(tǒng)記錄。設備管理系統(tǒng)-驗收管理模塊試運行日期、階段、運行參數、安全功能驗證結果、異常情況及處理措施長期設備管理部門/使用部門AQ-AZ-08設備安裝最終驗收報告試運行與驗收-紙質媒介：驗收報告（含驗收組成員簽字確認）；

-電子媒介：PDF文檔、設備管理系統(tǒng)記錄。設備管理系統(tǒng)-驗收管理模塊驗收日期、安裝情況總結、依據的初始檢查、檢驗、檢測報告編號、驗收結果、整改閉環(huán)情況長期設備管理部門AQ-CG-05供應商年度復核表供應商管理-紙質媒介：復核表（含復核人員簽字確認）；

-電子媒介：PDF文檔、設備管理系統(tǒng)記錄。設備管理系統(tǒng)-供應商管理模塊供應商名稱、合作期內質量與安全業(yè)績反饋、復核結論、續(xù)用/淘汰意見長期設備管理部門/采購部門/質量管理部門AQ-CG-06采購與驗收標準文件采購策劃-紙質媒介：正式文件（含發(fā)布頁與簽批頁）；

-電子媒介：PDF文檔、文件管理系統(tǒng)歸檔。文件管理系統(tǒng)《采購管理標準》《驗收管理標準》正式發(fā)布版本，含審核批準簽名長期設備管理部門AQ-CG-07儲存條件技術規(guī)范入庫儲存-紙質媒介：正式文件（含發(fā)布頁與簽批頁）；

-電子媒介：PDF文檔、文件管理系統(tǒng)歸檔。文件管理系統(tǒng)設備材料分類儲存清單、各類別儲存環(huán)境條件、防護措施、特殊管理（劇毒、易制爆）要求長期倉儲管理部門/設備管理部門8附件附件A：設備采購與安裝管理工作流程表附件A：設備采購與安裝管理工作流程表PDCA階段一級流程二級流程三級流程（關鍵活動步驟）責任部門流程輸入流程輸出主要風險描述監(jiān)測安全績效控制和檢查點P（策劃）設備采購策劃標準與計劃制定1)制定/修訂《采購管理標準》《驗收管理標準》；

2)編制采購計劃（含安全預算）；

3)基于風險分析明確設計要求與安全技術要求；

4)安全生產委員會審議計劃。設備管理部門/安全生產委員會法律法規(guī)、安全規(guī)劃、工藝需求采購與驗收標準、采購計劃（批準稿）、設計要求文件標準缺失或模糊，計劃未優(yōu)先保障安全，設計要求不嚴標準發(fā)布記錄；計劃審議紀要；設計要求文件審批記錄。供應商管理1)供應商資質審核與安全業(yè)績評價；

2)供應商綜合評估；

3)建立/更新合格名錄；

4)名錄審批；

5)關鍵設備監(jiān)造（如適用）；

6)供應商年度復核。設備管理部門/采購部門/安全生產管理部門供應商資質文件、安全業(yè)績信息、評估標準供應商合格名錄；供應商年度復核表；監(jiān)造記錄（如適用）供應商資質或安全業(yè)績不符，設備源頭風險高供應商資質與安全業(yè)績審核記錄；合格名錄審批記錄；監(jiān)造記錄（如適用）。D（實施）設備采購實施采購執(zhí)行1)確定采購方式（關鍵設備須招標）；

2)簽訂采購合同（明確安全責任、進口設備合規(guī)性、關鍵設備監(jiān)造條款）；

3)跟蹤供貨進度；

4)設備到貨通知。采購部門/設備管理部門采購計劃、合格名錄采購合同、供貨通知合同條款缺失安全責任，進口設備不合規(guī)采購合同評審記錄（重點查安全條款）。到貨驗收1)組織驗收小組；

2)入庫前同步核查實物與文件（核對采購計劃、合同、設計要求）；

3)性能抽檢/驗證；

4)簽署驗收報告，合格品入庫。設備管理部門/采購部門/安全生產管理部門/使用部門/質量管理部門到貨設備、采購合同、驗收標準、設計要求到貨驗收記錄（注明入庫前）、驗收報告驗收流于形式，未核文件或未入庫前驗收，不合格品流入驗收記錄完整性（含文件核查項）；不合格品隔離處置記錄。入庫儲存1)制定儲存條件技術規(guī)范；

2)按規(guī)范分類存放；

3)落實差異化防護措施（防泄漏、防盜報警等）；

4)定期（日/周）檢查維護并記錄；

5)出庫前狀態(tài)確認。倉儲管理部門/設備管理部門驗收合格設備、儲存條件技術規(guī)范入庫儲存臺賬、儲存環(huán)境巡檢記錄、特殊管理記錄儲存條件不當導致設備性能下降或安全事故（混存、泄漏）儲存條件符合性檢查記錄；劇毒/易制爆化學品管理記錄。設備安裝實施安裝準備1)編制安裝方案（依據設計標準、專屬安裝指南）；

2)方案審批