目錄TOC\o"1-1"\h\u76322024年度體系內(nèi)審計劃 225486體系內(nèi)審日程安排表 320244內(nèi)審現(xiàn)場檢查表 414764審核活動計劃表 82072內(nèi)部審核報告 928971會議簽到單（1） 1131774會議簽到單（2） 12325632024年度體系管理評審報告 13 2024年度體系內(nèi)審計劃審核目的檢查本公司質(zhì)量體系是否能按TSG07-2019及TSGD0001-2009提供安裝質(zhì)量保證，是否具備申請TSG07-2019認證的條件。備注審核性質(zhì)例行內(nèi)部質(zhì)量體系審核審核范圍質(zhì)保手冊覆蓋的所有部門和要素，重點是TSG07-2019及本公司手冊中所要求的各要素及涉及的各職能部門。審核依據(jù)TSG07-2019《許可規(guī)則》、手冊、相關(guān)的程序文件、管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書。審核時間2024年10月22日～23日（詳見日程安排表）說明由審核組長依據(jù)經(jīng)審批后的審核計劃，在10月18日前制定出檢查表，于20日提交公司綜合部審閱。日程表中所列要素號均為標(biāo)準(zhǔn)的要素號而非本公司質(zhì)量手冊的章節(jié)號，各審組在收到經(jīng)審批的計劃后，應(yīng)對照質(zhì)保手冊在完全熟悉質(zhì)量體系文件的基礎(chǔ)上進行內(nèi)審。本次內(nèi)審為2024年度內(nèi)審，各審核組在審核過程中如發(fā)現(xiàn)計劃審核的要素不能履蓋受審部門的重要工作時，可申請質(zhì)保工程師并與受審部門負責(zé)人商議后增加審核要素。編制×××審核×××批準(zhǔn)×××日期2024年10月5日日期2024年10月5日日期2024年10月5日體系內(nèi)審日程安排表審核日期審核時間首次會議10月22日9：00~9：309：30~11：30公司高層/質(zhì)保工程師：質(zhì)量方針和目標(biāo)；質(zhì)量保證體系組織；職責(zé)權(quán)限；管理評審。14：30~17：30工程部、質(zhì)量安全部：質(zhì)量保證手冊；程序文件；文件控制；記錄控制；材料零部件控制；設(shè)備檢修與實驗裝置控制；不合格品控制；質(zhì)量改進與服務(wù)；其它過程控制；執(zhí)行特種設(shè)備許可制度。17：30~18：00審核組內(nèi)部會議，整理審核結(jié)果，與部門負責(zé)人交換意見。10月23日8：30~11：30經(jīng)營部、綜合部：文件控制；記錄控制；合同控制；材料零部件控制；作業(yè)控制；檢驗與實驗控制；設(shè)備檢修與實驗裝置控制；不合格品控制；質(zhì)量改進與服務(wù)；人員控制與考核管理。其它過程控制；執(zhí)行特種設(shè)備許可制度。14：30~15：00審核組內(nèi)部會議，整理審核結(jié)果，與部門負責(zé)人交換意見。15：30~18：00審核組末次會議，總結(jié)、與各部門負責(zé)人交流。編制×××審核×××批準(zhǔn)×××日期2024年10月5日日期2024年10月5日日期2024年10月5日內(nèi)審現(xiàn)場檢查表受審部門：工程部、綜合部、經(jīng)營部、質(zhì)量安全部依據(jù)2023版《質(zhì)量手冊》章節(jié)、TSG07-2019及TSGD0001-2009現(xiàn)場檢查清單檢查內(nèi)容1、問項目經(jīng)理工程概況，工程項目質(zhì)量目標(biāo)及實現(xiàn)情況；質(zhì)量目標(biāo)/指標(biāo)或管理目標(biāo)中是否有焊工持證上崗率、焊接工藝評定覆蓋率、焊接拍片一次合格率、設(shè)備完好率、無損檢測執(zhí)行率、擴探執(zhí)行率等；質(zhì)量目標(biāo)/指標(biāo)或管理目標(biāo)是否分解到相關(guān)管理層和作業(yè)層；3)查質(zhì)量目標(biāo)/指標(biāo)或管理目標(biāo)實現(xiàn)情況。2、項目部機構(gòu)設(shè)置，管理人員配置及職責(zé)；1）手冊中的質(zhì)量職責(zé)是否落實到各職能部門；2）查壓力管道安裝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)是否明確。3、查施工組織設(shè)計、施工方案的編制、批準(zhǔn)及內(nèi)容：1）是否明確了產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求；2）是否有壓力管道安裝方案、管道焊接方案、熱處理方案、管道/閥門試壓方案等；3）過程、文件、資源要求是否明確，質(zhì)量控制點是否明確。4）產(chǎn)品要求的驗證、確認、監(jiān)測和試驗活動是否明確（檢驗方案/計劃）。4、查項目部文件控制情況，查文件清單中項目的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有效文本目錄a)按施工圖查標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄是否列全；b)壓力管道常用的標(biāo)準(zhǔn)有（檢查時要根據(jù)工程項目實際情況確定）：GB50235-2010工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范；GB50236-2011現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范；HG20225化工金屬管道工程施工及驗收規(guī)范（原化工部標(biāo)準(zhǔn)）；SH3022石油化工設(shè)備和管道涂料防腐蝕技術(shù)規(guī)范（中石化標(biāo)準(zhǔn)，下同）；SH3401～34106石油化工管道器材標(biāo)準(zhǔn)；SH3501石油化工有毒可燃介質(zhì)管道工程施工及驗收規(guī)范；SH/T3502鈦管道施工及驗收規(guī)范；SH3517石油化工鋼制管道工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)；SH3518閥門檢驗與管理規(guī)程；SH/T3412石油化工管道用金屬軟管選用、檢驗及驗收；SH3525石油化工低溫鋼焊接技術(shù)規(guī)程；SH3523石油化工鎳鉻奧氏體鋼、鎳鉻合金和鎳合金管道焊接規(guī)程；SH3520石油化工耐熱合金鋼焊接技術(shù)規(guī)程；SH3010石油化工設(shè)備和管道隔熱技術(shù)規(guī)程；GB50683-2011現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程質(zhì)量驗收規(guī)范。法律法規(guī)目錄重點查是否有與壓力管道安裝的相關(guān)法規(guī)，主要有：——特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（第549號國務(wù)院令）；——特種設(shè)備焊接作業(yè)人員考核細則；內(nèi)審現(xiàn)場檢查表（續(xù)）受審部門：工程部、綜合部、經(jīng)營部、質(zhì)量安全部現(xiàn)場檢查清單檢查內(nèi)容——壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程；——特種設(shè)備生產(chǎn)單位和充裝單位許可規(guī)則。項目技術(shù)文件目錄對照編制的技術(shù)文件查文件目錄；查文件發(fā)放記錄a)抽查設(shè)計變更聯(lián)系單，圖紙、技術(shù)文件發(fā)放記錄；b)抽查圖紙修改及落圖；5、查壓力管道安裝人員、特殊工種、崗位持證上崗情況及人力資源臺帳（抽查項目經(jīng)理、電焊工、質(zhì)查員證等），工程分包方是否納入管理（包括設(shè)備、技術(shù)、質(zhì)檢等）；人力資源臺帳（管理人員、技術(shù)員、質(zhì)檢員、管道工、焊工、無損檢測人員等）；查項目經(jīng)理證；項目質(zhì)量體系責(zé)任人員任命文件，查項目質(zhì)保工程師資質(zhì)（工程系列、大專、工程師、從事專業(yè)年限至少4年），責(zé)任人員是否能夠到崗到位并履行職責(zé)；查質(zhì)檢員上崗證；查焊工持證上崗（應(yīng)當(dāng)取得資格，有在有效期內(nèi)的項目，并且未中斷受監(jiān)察設(shè)備焊接6個月以上）；查無損檢測人員持證上崗（對應(yīng)檢測項目應(yīng)當(dāng)取得有效資格）；管道工應(yīng)當(dāng)具備從事相應(yīng)工作的能力（查工作年限及崗位工作能力評價）；若有工程分包（包括勞務(wù)分包），相關(guān)人員按上述相關(guān)條款檢查。6、查物資采購計劃/合同制訂審批，是否在合格供方名單中，進貨檢驗/試驗（驗證記錄/試驗記錄表）、防護，問有無不合格品，如何評審、處置、驗證，采取措施，查工程分包的控制；查合格供方、合格工程分包方名單（從事壓力管道安裝的工程分包方，查工程分包方的壓力管道安裝資質(zhì)），查供方/工程分包方的業(yè)績評價資料；抽查物資采購計劃/采購合同（重點抽管材、焊條、焊絲、管件、閥門，按不同時間段抽），采購計劃/合同中是否明確物資的相關(guān)信息——名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)等）；按抽查的采購計劃/合同，是否在合格供方名單中采購；按抽查的采購計劃/合同，檢查采購物資的驗證記錄（包括產(chǎn)品質(zhì)量保證書、閥門試壓記錄等）；查管道元件庫房和場地，材料標(biāo)識符合可追溯性要求；待檢、合格和不合格區(qū)分隔有效，標(biāo)識清晰；材料防銹和不銹鋼、有色金屬防護符合規(guī)范要求；出入庫手續(xù)符合可追溯性要求；查焊接材料庫，材料標(biāo)識符合可追溯性要求；待檢、合格和不合格區(qū)分隔有效，標(biāo)識清晰；除濕保溫措施，查焊條庫溫濕度記錄；查焊條烘烤、發(fā)放、回收記錄是否符合公司程序文件的要求；焊材庫的設(shè)備是否完好，計量器具是否在檢定期內(nèi)，標(biāo)識是否清晰；庫房下料時是否執(zhí)行材料標(biāo)記移植；分包工程的材料控制是否按上述要求實施。內(nèi)審現(xiàn)場檢查表（續(xù)）受審部門：×××現(xiàn)場檢查清單檢查內(nèi)容查進貨物資不合格是否按程序文件要求進行標(biāo)識、隔離、評審和處置；（分包工程安裝過程控制在相關(guān)條款中檢查）7、查與顧客有關(guān)過程的控制（招標(biāo)文件、投標(biāo)文件及合同評審記錄）8、查施工過程的控制（包括預(yù)制加工）1）過程的確認及采取的措施a)查圖紙會審記錄、設(shè)計交底會議記要；b)查特種設(shè)備安裝改造維修告知書（技術(shù)監(jiān)督局印制）；c)查作業(yè)文件是否滿足工程需求；d)查施工日志；e)抽查安全技術(shù)交底記錄，重點抽查管道安裝、管道焊接、管道熱處理、管道試壓等安全技術(shù)交底；2）查關(guān)鍵過程的控制和確認，特殊過程的控制a)查焊接工藝評定的覆蓋率；無損檢測、返修記錄、單線圖等；b)查焊工持證上崗率；c)查焊接設(shè)備的鑒定記錄；d)查工藝文件（焊接工藝卡與焊接工藝評定的參數(shù)是否一致、熱處理工藝文件）；e)查焊接記錄；h)抽查不合格焊縫的返修實施情況，包括擴探（是否同一焊工焊的）、返修后的檢驗、單線圖上的標(biāo)識等；焊縫返修超過二次，查返修工藝的編制和審批；3）問有無不合格品，若有，查不合格品的評審、處置，糾正措施的制訂、實施和措施有效性驗證；4）對分包工程的施工是如否進行監(jiān)督控制，查相關(guān)監(jiān)督控制資料；5)查中間交接記錄。9、查產(chǎn)品的標(biāo)識和可追朔性的控制，1)查施工現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識；2)查隱蔽記錄3)查單線圖，抽查單線圖探傷的焊口號中的焊工號與探傷報告是否一致，返修、擴探是否標(biāo)識；10、查顧客財產(chǎn)的控制，（物資、圖紙、無形資產(chǎn)等）查顧客財產(chǎn)的臺帳和提供物資的驗收記錄11、查項目部施工設(shè)備、監(jiān)視測量設(shè)備的管理查項目部設(shè)備管理臺帳（包括工程分包方的設(shè)備）；抽查設(shè)備的維護檢修記錄；查在用設(shè)備完好率；4）查計量器具臺帳，抽查在用計量器具（管道試壓用壓力表等）的檢定證書和合格標(biāo)識，查封存的計量器具的封存手續(xù)和標(biāo)識。12、抽查工程產(chǎn)品的檢驗情況，包括檢驗批、分項、分部、單位工程的檢驗與評定；按執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)（中石化標(biāo)準(zhǔn)、原化工部標(biāo)準(zhǔn)、國標(biāo)或顧客指定的表式）要求，查所用檢驗記錄表是否齊全，包括管道組成件的檢驗和試驗，抽查檢驗記錄填寫是否符合要求。內(nèi)審現(xiàn)場檢查表（續(xù)）受審部門：×××現(xiàn)場檢查清單檢查內(nèi)容（記錄齊全、真實、清晰、有責(zé)任人簽字）；2)抽查無損檢測執(zhí)行率（抽一個單元的執(zhí)行情況），了解探傷委托、點口（包括擴探）及實施情況；3)按單線圖抽無損檢測報告，查報告是否符合要求；另抽無損檢測報告（包括擴探）核查單線圖落圖；4)抽管道熱處理報告，查溫度/時間曲線是否符合標(biāo)準(zhǔn)/工藝文件要求；5)查檢驗資料是否與工程進度同步；★根據(jù)工程情況檢查是否有下列記錄：(1)鋼管防腐保溫記錄、補口補傷統(tǒng)計表、防腐層剝離強度抽查、厚度抽查及電火花檢漏記錄（埋地管道）；(2)預(yù)制件制作和檢查記錄；(3)管道安裝和支吊架調(diào)整記錄；(4)設(shè)備安裝記錄（公用管道）；(5)儀表安裝記錄（公用管道）；(6)閥門調(diào)試記錄；(7)補償器、膨脹指示器、監(jiān)察管段和蠕脹測點安裝記錄（高溫工業(yè)管道）；(8)靜電接地測試記錄（可燃介質(zhì)工業(yè)管道）；(9)陰極保護施工記錄（公用道）；(10)通球掃線、測徑方案及實施記錄（公用管道）；(11)管道壓力試驗和泄漏性試驗記錄；(12)管道穿、跨越施工記錄（公用管道）；(13)清洗、吹掃、脫脂質(zhì)量控制程序及記錄。(14)系統(tǒng)封閉記錄；(15)隱蔽工程記錄；(16)重要部位管墩、閥墩混凝土強度報告及施工記錄；(17)竣工驗收資料13、查顧客滿意監(jiān)視，施工中監(jiān)理例會、通知、函的處置驗證。查內(nèi)外部溝通的實施；是否進行了顧客滿意的監(jiān)視，查顧客滿意度調(diào)查表。是否建立了與顧客、第三方實施溝通的渠道；顧客和第三方提出的問題是否采取了措施，問題是否已封閉。14、查數(shù)據(jù)分析情況，各種信息、渠道的收集、分析、利用情況。是否對產(chǎn)品質(zhì)量、過程、質(zhì)量管理體系運行情況等信息收集和分析，能否證實體系的適宜性和有效性，能否確定質(zhì)量管理體系的改進點。質(zhì)量報表是否按時報公司15、查糾正/預(yù)防措施實施情況，質(zhì)量問題及整改情況；查質(zhì)量整改通知單，所列問題是否封閉；查上次內(nèi)審或外審發(fā)現(xiàn)的不合格項是否再次出現(xiàn)；16、現(xiàn)場觀察審核（執(zhí)行工藝情況、安全防護、文明施工、工作環(huán)境、機械設(shè)備防護、產(chǎn)品外觀質(zhì)量、各類標(biāo)識等）。1)查現(xiàn)場焊工使用焊條保溫桶情況；2)查產(chǎn)品防護，現(xiàn)場不銹鋼產(chǎn)品是否有防護措施，是否有不銹鋼材料和碳鋼材料混放的現(xiàn)象，不銹鋼和碳鋼管道預(yù)制場地是否分開；3)查設(shè)備的完好標(biāo)識；4)查現(xiàn)場主要設(shè)備是否掛有安全操作規(guī)程；5)查現(xiàn)場安全防護和文明施工；6)查產(chǎn)品外觀質(zhì)量，重點抽查管道橫、平、豎、直外觀安裝質(zhì)量，焊縫表面缺陷等；7）查焊接、無損檢測、暗室、評片室工作環(huán)境是否符合工藝要求，審核活動計劃表評審目的審查過去一年來質(zhì)量管理體系執(zhí)行情況。依據(jù)市場總局頒布特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSG07-2019《許可規(guī)則》，公司如何按照技術(shù)規(guī)范要求修訂公司的質(zhì)量保證體系文件，與安全技術(shù)規(guī)范保持一致性。評審范圍質(zhì)量管理體系所包含的質(zhì)量管理，保證所有活動，包括總的和各部門的以及供應(yīng)方的。質(zhì)量保證體系的修訂方案。評審依據(jù)1、《質(zhì)量手冊》（2023版）；2、《程序文件匯編》；3、《管理制度匯編》；4、有特種設(shè)備（壓力管道）的法律法規(guī)及安全技術(shù)規(guī)范；5、TSG07-2019《許可規(guī)則》。評審組成員組長：×××評審日期成員：×××、×××2024.10.22時間首次會議8：30—9：30評審組長主持會議注：公司經(jīng)理、體系相關(guān)人員、內(nèi)審人員及相關(guān)部門負責(zé)人參加。2024.10.2210：00—12：00評審組會議和分組評審評審質(zhì)量管理體系活動，一年來的執(zhí)行情況，各控制環(huán)節(jié)的負責(zé)人對質(zhì)量體系的討論認識。14：00—18：00分小組對各部門車間管理進行現(xiàn)場評審，相關(guān)部門配合。2024.10.238：30—11：30末次會議由評審組長主持末次會，公司經(jīng)理、體系相關(guān)人員、審核人員及部門負責(zé)人參加。評審結(jié)果認真做好評審記錄，形成文件，落實措施方案，進行整改糾正和修訂。編制×××審核×××批準(zhǔn)×××日期2024年10月11日日期2024年10月11日日期2024年10月11日內(nèi)部審核報告評審組組成成員組長：×××；成員：×××、×××。審核開始日期2024年10月22日審核結(jié)束日期2024年10月23日審核目的審核質(zhì)量管理體系參生產(chǎn)過程中的應(yīng)用，總結(jié)評價《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《管理制度》、《作業(yè)指導(dǎo)書》的執(zhí)行情況，必須符合有關(guān)壓力管道安裝的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，使公司質(zhì)量管理體系能更好地指導(dǎo)生產(chǎn)。審核范圍公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系所涉及到的全部質(zhì)量保證環(huán)節(jié)。根據(jù)市場總局TSG07-2019文件研究公司第2版壓力管道安裝質(zhì)量保證體系修改方案。審核依據(jù)公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件匯編》、《管理制度匯編》及《作業(yè)指導(dǎo)書》。有關(guān)壓力管道安裝的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范。TSG07-2019文件質(zhì)量保證體系基本要求。參加人員評審組成員及公司各部門負責(zé)人，質(zhì)檢員、內(nèi)審員。詳見簽到表。審核綜述基本情況此次評審是我公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系實施又一年來進行的評審。按照TSG07-2019標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系，在生產(chǎn)活動中起到了積極作用，按《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《管理制度》、《作業(yè)指導(dǎo)書》和有關(guān)壓力管道安裝的法律法規(guī)安全技術(shù)規(guī)范的要求以及TSG07-2019《許可規(guī)則》的要求，公司決定開展質(zhì)量管理體系執(zhí)行情況評審活動，對全部要素建立的公司質(zhì)量管理體系和部門進行了為期二天的審核檢查。審核表明，各部門都非常高度重視和大力支持這次審核，使評審工作進展順利，按計劃完成了全部評審任務(wù)?？偟膩砜?，公司各部門及車間都基本上能按照質(zhì)量管理體系文件的要求規(guī)范質(zhì)量管理行為，達到質(zhì)量管理目的，執(zhí)行效果良好，無不合格項整改。審核內(nèi)容評定質(zhì)量管理機構(gòu)執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件規(guī)定認真負責(zé)，并且有專門的質(zhì)量管理部門和檢測部門，保證了質(zhì)量檢測部門的專門性和權(quán)威性，達到控制特種設(shè)備（鍋爐）質(zhì)量管理的需要。按質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)，提高了壓力管道安裝質(zhì)量，強化了人的法律、法規(guī)及安全技術(shù)規(guī)范思想意識。生產(chǎn)設(shè)備與檢測試驗設(shè)備裝置，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，其分類管理也嚴(yán)格按程序文件規(guī)定辦理。生產(chǎn)檢測和試驗設(shè)備管理程序完善，使用控制較好，把關(guān)嚴(yán)格，使最終工程（產(chǎn)品）質(zhì)量實施了有效控制。標(biāo)識清楚，臺帳、物相符合。各級員工基本能按質(zhì)量管理體系規(guī)定規(guī)范作業(yè)，按質(zhì)量管理體系文件要求辦理，自覺執(zhí)行工藝紀(jì)律。數(shù)據(jù)收集、記錄管理、文件報告都比較規(guī)范，符合質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求。一年來，公司承接完成工程（產(chǎn)品）2項，施工質(zhì)量控制最佳，體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系發(fā)揮的巨大作用，滿足了用戶對質(zhì)量的要求，沒有一個用戶對質(zhì)量問題提出異議及看法的反饋信息。管理工作業(yè)績和工程施工業(yè)績都取得空前成績。綜合評價通過這次評審看到，在過去一年里，公司對質(zhì)量管理體系開展的質(zhì)量競賽學(xué)習(xí)活動，增強了員工和管理者的規(guī)范質(zhì)量意識，都重視標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理，都明確各人所承擔(dān)的職責(zé)職能，從而使公司質(zhì)量管理體系運行良好。從原材料供方采購控制把關(guān)，確認過程控制、安裝過程工藝控制、檢驗檢測過程控制、到不合格品項控制的管理全過程實施了有效控制，使控制系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)能嚴(yán)格按質(zhì)量管理體系文件要求規(guī)范作業(yè)。因此，在一年中，工程（產(chǎn)品）質(zhì)量穩(wěn)定，安裝的所有鍋爐的質(zhì)量都得到用戶的稱贊，無質(zhì)量問題反饋或投訴。公司通過執(zhí)行壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的控制，提高了壓力管道安裝質(zhì)量，充分取得了用戶的信任。要求執(zhí)行特種設(shè)備許可制度，接受監(jiān)督檢驗部門、機構(gòu)對我公司壓力管道安裝實施監(jiān)督檢驗，支持監(jiān)督檢驗人員的工作，并為他們監(jiān)督檢驗提供較好的工作條件。（1）這次內(nèi)部評審真令人欣慰，沒有查出不合格項，但是要求戒驕戒躁，認真學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量管理體系文件，按程序辦事，為質(zhì)量著想，杜絕我行我素，不顧質(zhì)量的行為。（2）要求部門、車間今后繼續(xù)加強管理，把所管理控制的環(huán)節(jié)用質(zhì)量保證體系的要求規(guī)范起來，嚴(yán)防工程施工中某一環(huán)節(jié)過程失控，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，做到萬無一失，確保公司質(zhì)量保證體系持續(xù)運行。（3）這次評審一致認為第一版質(zhì)量管理體系雖好，但它是按照ISO9000編制的，已經(jīng)跟不上現(xiàn)在變化太大的壓力管道安裝質(zhì)量要求了；一致要求按照市場總局新頒布的TSG07-2019《許可規(guī)則》進行改寫，必須在年內(nèi)完成，由質(zhì)保工程師組織完成。第二版質(zhì)量保證體系得更完善，要求更高，更符合特種設(shè)備安裝、改造、維修生產(chǎn)實際.更具有可操作性，對壓力管道安裝保證質(zhì)量更有指導(dǎo)性，為公司又一發(fā)展段奠定了理論基礎(chǔ)。附件(1)評審首次會議簽到單(2)評審末次會議簽到單編制×××審核×××批準(zhǔn)×××日期2024年10月11日日期2024年10月11日日期2024年10月11日

會議簽到單（1）會議內(nèi)容內(nèi)審首次會議日期年月日時分序號姓名職務(wù)簽名備注1×××總經(jīng)理×××2×××技術(shù)負責(zé)人×××3×××質(zhì)量負責(zé)人×××4×××總師辦主任×××5×××業(yè)務(wù)部主任×××6×××質(zhì)量監(jiān)督員×××7×××內(nèi)審員×××8×××內(nèi)審員×××9×××綜合辦公室主任×××10×××資料員×××11×××設(shè)備員×××12×××工程部主任×××13×××經(jīng)營部主任×××14×××技術(shù)質(zhì)量部主任×××

會議簽到單（2）會議內(nèi)容內(nèi)審末次次會議日期年月日時分序號姓名職務(wù)簽名備注1×××總經(jīng)理×××2×××技術(shù)負責(zé)人×××3×××質(zhì)量負責(zé)人×××4×××總師辦主任×××5×××業(yè)務(wù)部主任×××6×××質(zhì)量監(jiān)督員×××7×××內(nèi)審員×××8×××內(nèi)審員×××9×××綜合辦公室主任×××10×××資料員×××11×××設(shè)備員×××12×××工程部主任×××13×××經(jīng)營部主任×××14×××技術(shù)質(zhì)量部主任×××

2024年度體系管理評審報告擬制人×××日期:2024年12月8日審核人×××日期:2024年12月8日批準(zhǔn)人×××日期:2024年12月8日1、評審目的1.1定期審查一年來公司內(nèi)按照質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)的管理情況。1.2各個環(huán)節(jié)是否都按照質(zhì)量管理體系的規(guī)定進行正常有效的控制管理。1.3總結(jié)生產(chǎn)管理中的經(jīng)驗。2、評審依據(jù)2.1各個環(huán)節(jié)是否都按照質(zhì)量管理體系的規(guī)定進行正常有效的控制管理?！秹毫艿腊惭b質(zhì)量手冊》、《程序文件匯編》、《管理制度匯編》及《作業(yè)指導(dǎo)書》。2.2總結(jié)生產(chǎn)管理中的經(jīng)驗。檢查是否符合有關(guān)壓力管道安裝的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范等。3、評審內(nèi)容3.1質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)管理是否各個環(huán)節(jié)都管理正常。3.2質(zhì)量管理責(zé)任人是否正確履行了管理職責(zé)，生產(chǎn)質(zhì)量管理過程是否始終處于受控狀態(tài)，有沒有需要改進的地方。3.3資源管理（人力、物質(zhì)、信息等）是否有不足之處，是否需要提升。3.4按照ISO9000編制的鍋爐質(zhì)量管理體系文件，已經(jīng)不能滿足壓力管道安裝質(zhì)量變化的要求，應(yīng)按照市場總局TSG07-2019《許可規(guī)則》進行改寫第二版，以滿足公司生產(chǎn)的需要。4、評審輸入資料4.1《內(nèi)部質(zhì)量體系評審報告》；4.2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況；4.3質(zhì)量管理責(zé)任人履行管理職責(zé)總結(jié)；4.4資源管理控制狀態(tài)；4.5生產(chǎn)（工程施工、檢驗檢測）過程質(zhì)量管理控制情況；4.6用戶對質(zhì)量管理體系的反饋信息；4.7總局TSG07-2019《許可規(guī)則》。5、評審總述5.1概況評審是根據(jù)我公司《質(zhì)量手冊》和質(zhì)量體系文件的規(guī)定進行的。由評審組和相關(guān)人員參加，評審組長主持評審，于2024年12月8日在公司會議室召開。到會人員對評審輸入資料的各項內(nèi)容進行了全面細致的分析，討論和評價。認為:公司按照壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系對承接的壓力管道安裝工程進行科學(xué)地管理，保證了工程（產(chǎn)品）質(zhì)量，受到用戶的稱贊，為公司爭得了榮譽。5.2評議內(nèi)容評審組經(jīng)過現(xiàn)場、資料查證、確認和評議認為:5.2.1通過質(zhì)量管理體系的審查和形成的評審報告，確認我公司的質(zhì)量管理體系對公司特種設(shè)備安裝、改造、維修管理是科學(xué)的，是符合公司實際的。因為所有質(zhì)量管理環(huán)節(jié)都按質(zhì)量管理體系的要求形成了鏈，一環(huán)扣一環(huán)，保證了工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的穩(wěn)定，所以在審核中，取得了沒有不合格項的好成績。5.2.2在過去的一年里，公司為了實現(xiàn)質(zhì)量方針，通過質(zhì)量管理體系的控制管理，取得了明顯的效果，無一工程質(zhì)量不合格。證明質(zhì)量是我公司質(zhì)量管理工作的宗旨，總的指導(dǎo)思想、努力的方向。要在社會市場經(jīng)濟條件下生存求發(fā)展，就必須把它作為永遠追求的標(biāo)準(zhǔn)。通過各類報表，記錄和審核現(xiàn)場檢查情況，各個工程資料核實，用戶對質(zhì)量的反饋信息，都表明公司整個質(zhì)量體系運行管理控制是科學(xué)的，合理的。百分