第1篇第一章總則第一條為規(guī)范超市原材料采購行為，提高采購效率，降低采購成本，確保原材料質(zhì)量，保障超市的正常運(yùn)營，特制定本制度。第二條本制度適用于超市所有原材料采購活動，包括但不限于食品、日用品、生鮮、家電、家居用品等。第三條本制度遵循公開、公平、公正、節(jié)約、高效的原則。第二章采購計(jì)劃與需求第四條采購計(jì)劃由各部門根據(jù)銷售情況、庫存狀況、市場行情等因素制定，并報(bào)采購部門審核。第五條采購需求應(yīng)詳細(xì)列出所需原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、供應(yīng)商信息等。第六條采購部門對采購計(jì)劃進(jìn)行審核，確保采購需求的合理性和可行性。第七條采購部門與各部門保持溝通，及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃，確保采購活動與超市運(yùn)營需求相匹配。第三章供應(yīng)商管理第八條供應(yīng)商選擇應(yīng)遵循公開招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)采購等原則。第九條采購部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選、評估和選擇工作。第十條供應(yīng)商應(yīng)具備以下條件：（一）具有合法經(jīng)營資格；（二）具備良好的商業(yè)信譽(yù)；（三）產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，符合國家標(biāo)準(zhǔn)；（四）價(jià)格合理，有競爭力；（五）售后服務(wù)完善。第十一條采購部門對供應(yīng)商進(jìn)行評估，包括但不限于以下內(nèi)容：（一）企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營狀況；（二）產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)實(shí)力；（三）價(jià)格競爭力；（四）售后服務(wù)水平；（五）合作歷史。第十二條采購部門與合格供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。第四章采購流程第十三條采購流程包括以下步驟：（一）需求提出：各部門提出采購需求，報(bào)采購部門審核；（二）供應(yīng)商選擇：采購部門根據(jù)需求選擇供應(yīng)商；（三）詢價(jià)與談判：采購部門與供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)和談判，確定采購價(jià)格和交貨時(shí)間；（四）合同簽訂：采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同；（五）訂單下達(dá)：采購部門向供應(yīng)商下達(dá)訂單；（六）貨物驗(yàn)收：采購部門對到貨進(jìn)行驗(yàn)收，確保貨物符合合同要求；（七）付款與結(jié)算：采購部門按照合同約定進(jìn)行付款和結(jié)算。第五章質(zhì)量控制第十四條采購的原材料必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)和超市質(zhì)量要求。第十五條采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。第十六條采購部門對不合格的原材料有權(quán)拒絕接收，并要求供應(yīng)商進(jìn)行整改。第十七條采購部門應(yīng)建立原材料質(zhì)量檔案，記錄原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果。第六章采購成本控制第十八條采購部門應(yīng)制定合理的采購價(jià)格，降低采購成本。第十九條采購部門應(yīng)定期對采購價(jià)格進(jìn)行市場調(diào)研，確保價(jià)格競爭力。第二十條采購部門應(yīng)與供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系，爭取優(yōu)惠價(jià)格。第七章采購合同管理第二十一條采購合同應(yīng)明確采購雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、付款方式、違約責(zé)任等。第二十二條采購合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定。第二十三條采購部門應(yīng)定期對采購合同進(jìn)行審查，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)。第八章采購信息管理第二十四條采購部門應(yīng)建立采購信息管理系統(tǒng)，對采購活動進(jìn)行全程跟蹤和管理。第二十五條采購信息管理系統(tǒng)應(yīng)具備以下功能：（一）采購計(jì)劃管理；（二）供應(yīng)商管理；（三）采購合同管理；（四）采購成本管理；（五）質(zhì)量檢驗(yàn)管理。第九章監(jiān)督與考核第二十六條超市設(shè)立采購管理委員會，負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行監(jiān)督和考核。第二十七條采購管理委員會定期對采購部門進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括采購效率、成本控制、質(zhì)量控制、合同管理等方面。第二十八條采購部門應(yīng)積極配合采購管理委員會的監(jiān)督和考核工作。第十章附則第二十九條本制度由超市采購管理委員會負(fù)責(zé)解釋。第三十條本制度自發(fā)布之日起施行。第三十一條本制度如有未盡事宜，可根據(jù)實(shí)際情況予以修訂。第三十二條本制度未盡事宜，參照國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第2篇第一章總則第一條為加強(qiáng)超市原材料采購管理，確保原材料質(zhì)量，降低采購成本，提高采購效率，特制定本制度。第二條本制度適用于本超市所有原材料采購活動，包括但不限于食品、日用品、生鮮產(chǎn)品等。第三條本制度遵循公開、公平、公正、誠信的原則，確保采購活動的合法性、合規(guī)性和有效性。第二章采購計(jì)劃第四條采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)超市銷售需求、庫存狀況、市場行情等因素制定，由采購部門負(fù)責(zé)編制。第五條采購計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）采購品種、規(guī)格、數(shù)量；（二）采購時(shí)間；（三）采購預(yù)算；（四）供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)；（五）質(zhì)量要求；（六）交貨期限；（七）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。第六條采購計(jì)劃經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三章供應(yīng)商管理第七條供應(yīng)商選擇應(yīng)遵循以下原則：（一）資質(zhì)審查：供應(yīng)商應(yīng)具備合法的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)資質(zhì)；（二）信譽(yù)評估：供應(yīng)商應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽(yù)，無不良記錄；（三）產(chǎn)品質(zhì)量：供應(yīng)商應(yīng)提供符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品；（四）價(jià)格優(yōu)勢：供應(yīng)商應(yīng)具備一定的價(jià)格優(yōu)勢，降低采購成本；（五）售后服務(wù)：供應(yīng)商應(yīng)提供良好的售后服務(wù)，確保產(chǎn)品售后問題得到及時(shí)解決。第八條供應(yīng)商選擇程序：（一）采購部門根據(jù)采購計(jì)劃，提出供應(yīng)商候選名單；（二）采購部門對候選供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查、信譽(yù)評估、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格優(yōu)勢、售后服務(wù)等方面的綜合評價(jià)；（三）采購部門根據(jù)評價(jià)結(jié)果，確定供應(yīng)商名單；（四）總經(jīng)理審批供應(yīng)商名單。第九條供應(yīng)商考核與淘汰：（一）采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨時(shí)間、售后服務(wù)等方面；（二）考核不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)通知其整改，并跟蹤整改情況；（三）整改后仍不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)將其列入淘汰名單，并停止與其合作。第四章采購流程第十條采購流程如下：（一）采購部門根據(jù)采購計(jì)劃，提出采購申請；（二）總經(jīng)理審批采購申請；（三）采購部門與供應(yīng)商進(jìn)行洽談，確定采購價(jià)格、交貨時(shí)間、付款方式等；（四）采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同；（五）供應(yīng)商按照合同約定履行交貨義務(wù)；（六）采購部門對到貨產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收；（七）驗(yàn)收合格后，采購部門辦理入庫手續(xù)；（八）財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同支付貨款。第十一條采購合同應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）合同雙方名稱、地址、聯(lián)系方式；（二）采購品種、規(guī)格、數(shù)量；（三）采購價(jià)格、付款方式；（四）交貨時(shí)間、地點(diǎn)；（五）質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；（六）售后服務(wù)；（七）違約責(zé)任；（八）爭議解決方式。第五章驗(yàn)收管理第十二條采購部門負(fù)責(zé)對到貨產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括：（一）產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、型號是否符合合同約定；（二）產(chǎn)品質(zhì)量是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)；（三）產(chǎn)品包裝是否完好；（四）產(chǎn)品標(biāo)簽、說明書等是否齊全。第十三條驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，采購部門應(yīng)立即通知供應(yīng)商，并要求其進(jìn)行整改或退貨。第十四條驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，采購部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并將驗(yàn)收結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批。第六章質(zhì)量管理第十五條超市應(yīng)建立健全原材料質(zhì)量管理體系，確保原材料質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。第十六條采購部門應(yīng)加強(qiáng)對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，包括：（一）定期對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量考核；（二）對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢測；（三）對不合格產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤處理。第十七條質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對原材料質(zhì)量進(jìn)行抽檢，確保原材料質(zhì)量符合要求。第七章成本控制第十八條采購部門應(yīng)加強(qiáng)成本控制，降低采購成本，提高超市盈利能力。第十九條采購部門應(yīng)通過以下途徑降低采購成本：（一）優(yōu)化采購計(jì)劃，合理控制采購數(shù)量；（二）加強(qiáng)與供應(yīng)商的談判，爭取更有利的采購價(jià)格；（三）采用集中采購、批量采購等方式降低采購成本；（四）加強(qiáng)供應(yīng)商管理，提高供應(yīng)商質(zhì)量意識。第八章附則第二十條本制度由超市采購部門負(fù)責(zé)解釋。第二十一條本制度自發(fā)布之日起施行。第二十二條本制度如有未盡事宜，可根據(jù)實(shí)際情況予以修訂。【注】以上內(nèi)容為超市原材料采購管理制度的基本框架，具體內(nèi)容可根據(jù)超市實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。第3篇第一章總則第一條為規(guī)范超市原材料采購行為，提高采購效率，降低采購成本，確保超市原材料質(zhì)量，特制定本制度。第二條本制度適用于本超市所有原材料采購活動。第三條本制度遵循公開、公平、公正、高效的原則。第二章采購計(jì)劃管理第四條采購計(jì)劃編制1.各部門根據(jù)銷售預(yù)測、庫存情況和市場行情，編制月度原材料采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)包括原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購價(jià)格、供應(yīng)商信息等內(nèi)容。第五條采購計(jì)劃審批1.采購計(jì)劃由部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理審批。2.總經(jīng)理審批通過后，將采購計(jì)劃下達(dá)給采購部門。第三章供應(yīng)商管理第六條供應(yīng)商選擇1.采購部門根據(jù)采購計(jì)劃，通過公開招標(biāo)、詢價(jià)等方式選擇供應(yīng)商。2.供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營資格、良好的商業(yè)信譽(yù)、穩(wěn)定的供貨能力、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)。第七條供應(yīng)商評價(jià)1.采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、供貨及時(shí)性、售后服務(wù)、價(jià)格競爭力等。2.評價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商選擇和續(xù)簽合同的依據(jù)。第八條供應(yīng)商管理檔案1.采購部門建立供應(yīng)商管理檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評價(jià)結(jié)果、合作情況等。2.供應(yīng)商管理檔案應(yīng)定期更新。第四章采購流程管理第九條采購申請1.部門根據(jù)采購計(jì)劃，填寫采購申請單，明確采購原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算價(jià)格等。2.采購申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)采購部門。第十條采購審批1.采購部門對采購申請單進(jìn)行審核，確認(rèn)采購價(jià)格、供應(yīng)商等信息。2.采購申請單經(jīng)總經(jīng)理審批后，下達(dá)采購指令。第十一條采購合同簽訂1.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、付款方式等。2.采購合同應(yīng)一式三份，雙方各執(zhí)一份，采購部門存檔一份。第十二條采購執(zhí)行1.供應(yīng)商按照采購合同約定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等要求供貨。2.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購進(jìn)度，確保采購任務(wù)按時(shí)完成。第五章采購驗(yàn)收管理第十三條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.采購部門根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等。第十四條驗(yàn)收流程1.采購部門收到原材料后，組織驗(yàn)收人員對原材料進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員對照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對原材料進(jìn)行檢查，確認(rèn)原材料符合要求。3.驗(yàn)收合格的原材料，辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的原材料，退回供應(yīng)商。第六章采購成本控制第十五條成本核算1.采購部門定期對采購成本進(jìn)行核算，分析成本構(gòu)成，找出降低成本的途徑。2.成本核算內(nèi)容包括采購價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、倉儲費(fèi)用、損耗等。第十六條成本控制措施1.優(yōu)化采購渠道，降低采購價(jià)格。2.加強(qiáng)供應(yīng)商管理，提高采購質(zhì)量。3.嚴(yán)格控制采購流程，降低采購成本。第