2025年醫(yī)院醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治自糾自查工作方案及自查自糾情況報(bào)告第一部分2025年醫(yī)院醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治自糾自查工作方案一、總體目標(biāo)深入貫徹落實(shí)國家衛(wèi)生健康委等14部委《關(guān)于印發(fā)2025年糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)工作要點(diǎn)的通知》及上級主管部門關(guān)于醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治的工作部署，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，以“零容忍”態(tài)度整治醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題。通過全面自糾自查，精準(zhǔn)排查整治醫(yī)院在醫(yī)藥購銷、醫(yī)療服務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)、資金使用等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在的腐敗風(fēng)險(xiǎn)隱患，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法問題，健全完善長效監(jiān)管機(jī)制，持續(xù)凈化醫(yī)院政治生態(tài)和行業(yè)生態(tài)，切實(shí)維護(hù)人民群眾切身利益和醫(yī)療行業(yè)形象。二、組織領(lǐng)導(dǎo)為確保自糾自查工作有序有效推進(jìn)，成立醫(yī)院醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)自查整治工作：組長：院長、黨委書記（第一責(zé)任人，統(tǒng)籌全局工作）副組長：副院長、紀(jì)委書記（直接責(zé)任人，分管具體工作推進(jìn)）成員：各臨床科室、醫(yī)技科室、行政職能科室（醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、藥劑科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、紀(jì)檢監(jiān)察室、采購辦等）負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察室），負(fù)責(zé)日常工作協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤、材料匯總及督促整改。辦公室主任由紀(jì)委書記兼任，成員從相關(guān)科室抽調(diào)組成。三、自查范圍與重點(diǎn)內(nèi)容（一）自查范圍1.時(shí)間范圍：2023年1月1日至2025年[當(dāng)前月份]期間的相關(guān)工作，重點(diǎn)核查群眾反映強(qiáng)烈、問題多發(fā)頻發(fā)的環(huán)節(jié)；對涉及重大問題的，可追溯至更早時(shí)期。2.人員范圍：全院干部職工，重點(diǎn)關(guān)注“關(guān)鍵少數(shù)”（院領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人）、關(guān)鍵崗位人員（采購、財(cái)務(wù)、藥劑、設(shè)備、招標(biāo)等崗位人員）及醫(yī)務(wù)人員。3.業(yè)務(wù)范圍：醫(yī)藥購銷、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)用設(shè)備/耗材采購、基建工程與信息化項(xiàng)目、資金使用、醫(yī)?；鸨O(jiān)管、互聯(lián)網(wǎng)診療、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。（二）重點(diǎn)自查內(nèi)容醫(yī)藥購銷領(lǐng)域突出問題：是否存在藥品、高值醫(yī)用耗材、醫(yī)用設(shè)備采購中收受供應(yīng)商回扣、紅包、禮品禮金等利益輸送行為；是否存在假借學(xué)術(shù)交流、科研合作、贊助等名義變相輸送利益；是否存在與醫(yī)藥企業(yè)不正當(dāng)關(guān)聯(lián)，違規(guī)參與企業(yè)經(jīng)營活動或兼職取酬；是否落實(shí)醫(yī)藥代表院內(nèi)合規(guī)管理要求，存在違規(guī)接待醫(yī)藥代表、為其提供便利等問題。醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域亂象：醫(yī)務(wù)人員是否存在收受患者或家屬“紅包”、索要財(cái)物等行為；是否存在違規(guī)收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、自立項(xiàng)目收費(fèi)等問題；是否存在過度醫(yī)療、重復(fù)檢查檢驗(yàn)、誘導(dǎo)患者消費(fèi)等行為；是否存在在患者隱私保護(hù)、基因檢測、輔助生殖、醫(yī)療美容、兒童近視防控等領(lǐng)域的違法違規(guī)行為；互聯(lián)網(wǎng)診療中是否存在違規(guī)開具處方、網(wǎng)絡(luò)“醫(yī)托”、假借醫(yī)學(xué)科普“引流”“帶貨”等不法行為。項(xiàng)目建設(shè)與采購領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)：基建工程、信息化建設(shè)項(xiàng)目、后勤服務(wù)采購等是否嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序，是否存在規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)等問題；項(xiàng)目審批、驗(yàn)收、資金支付等環(huán)節(jié)是否存在權(quán)力尋租、利益輸送；是否落實(shí)“穿透式監(jiān)管”要求，對采購全流程數(shù)據(jù)跟蹤與預(yù)警機(jī)制建設(shè)情況。資金使用與醫(yī)?；鸨O(jiān)管：是否存在套取、挪用、侵占醫(yī)院資金等問題；是否存在違規(guī)使用醫(yī)?；?、欺詐騙保等行為；藥品耗材追溯碼全場景采集應(yīng)用情況，是否打通生產(chǎn)、流通、使用全流程監(jiān)管通路?！瓣P(guān)鍵少數(shù)”與關(guān)鍵崗位監(jiān)管：院領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人是否存在利用職權(quán)干預(yù)采購、人事、基建等工作為個(gè)人或他人謀取利益；關(guān)鍵崗位人員是否存在利用職務(wù)便利違規(guī)操作、收受利益；是否存在醫(yī)師未按規(guī)定辦理報(bào)備手續(xù)多點(diǎn)執(zhí)業(yè)、以現(xiàn)金形式收取報(bào)酬導(dǎo)致偷漏稅等問題。醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)落實(shí)情況：是否組織學(xué)習(xí)《醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德準(zhǔn)則（2025年版）》等規(guī)范；醫(yī)德考評機(jī)制是否健全，考評結(jié)果與崗位聘任、職稱評審、薪酬分配等是否有效聯(lián)動；對違背醫(yī)德、敗壞醫(yī)風(fēng)行為的查處和問責(zé)情況。四、實(shí)施步驟本次自糾自查工作自2025年[X]月[X]日起至2025年[X]月[X]日結(jié)束，分四個(gè)階段推進(jìn)：（一）動員部署階段（[X]月[X]日-[X]月[X]日）召開全院動員大會，傳達(dá)學(xué)習(xí)國家及上級部門關(guān)于醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治的工作要求，解讀本工作方案，統(tǒng)一思想認(rèn)識。各科室組織專題學(xué)習(xí)，明確自查范圍、重點(diǎn)內(nèi)容及工作責(zé)任，確保全員知曉、全員參與。公布舉報(bào)渠道（舉報(bào)電話、郵箱、意見箱），明確專人負(fù)責(zé)受理群眾舉報(bào)，嚴(yán)格落實(shí)保密制度。（二）全面自查階段（[X]月[X]日-[X]月[X]日）個(gè)人自查：全院干部職工對照自查重點(diǎn)內(nèi)容，深入開展自我排查，形成個(gè)人自查報(bào)告，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核后報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。科室自查：各科室對照職責(zé)分工，對本科室在醫(yī)療服務(wù)、藥品耗材使用、人員管理等方面開展全面排查，建立《科室自查問題清單》，明確問題描述、責(zé)任人員、整改措施及完成時(shí)限，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。專項(xiàng)核查：領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭，聯(lián)合醫(yī)務(wù)科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、采購辦等部門，對醫(yī)藥采購、項(xiàng)目建設(shè)、資金使用等重點(diǎn)領(lǐng)域開展專項(xiàng)核查，形成專項(xiàng)核查報(bào)告。（三）整改落實(shí)階段（[X]月[X]日-[X]月[X]日）建立問題臺賬：領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對個(gè)人、科室自查及專項(xiàng)核查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總梳理，建立《全院醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題自查整改臺賬》，實(shí)行“銷號管理”。分類整改：對排查發(fā)現(xiàn)的問題，區(qū)分性質(zhì)、明確責(zé)任，制定針對性整改措施。能夠立即整改的，限期整改到位；需要長期整改的，明確階段目標(biāo)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)；對涉嫌違紀(jì)違法的，按程序移交紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)處理。跟蹤督導(dǎo)：領(lǐng)導(dǎo)小組定期對整改情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決整改過程中存在的問題，確保整改措施落地見效，防止問題反彈。（四）總結(jié)提升階段（[X]月[X]日-[X]月[X]日）各科室對自查整改工作進(jìn)行總結(jié)，形成科室總結(jié)報(bào)告報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總?cè)鹤圆檎那闆r，形成醫(yī)院自糾自查工作總結(jié)報(bào)告，報(bào)送上級主管部門。健全長效機(jī)制：針對自查整改中發(fā)現(xiàn)的制度漏洞和監(jiān)管短板，完善相關(guān)管理制度和流程，強(qiáng)化全流程監(jiān)管，構(gòu)建風(fēng)清氣正的醫(yī)療環(huán)境。五、工作要求提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)：全院干部職工要充分認(rèn)識醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治的重要性和緊迫性，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任意識。各科室負(fù)責(zé)人要履行“第一責(zé)任人”職責(zé)，帶頭自查自糾，確保工作落到實(shí)處。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，全面排查整治：嚴(yán)格對照自查重點(diǎn)內(nèi)容，深入細(xì)致開展排查，做到不回避、不遮掩、不遺漏。對發(fā)現(xiàn)的問題要立行立改，堅(jiān)決杜絕走過場、搞形式主義。嚴(yán)肅工作紀(jì)律，強(qiáng)化責(zé)任追究：對自查整改工作中敷衍塞責(zé)、弄虛作假、整改不力的科室和個(gè)人，將嚴(yán)肅通報(bào)批評并追究相關(guān)責(zé)任；對發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違法問題，堅(jiān)決依法依規(guī)嚴(yán)肅查處，絕不姑息遷就。加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，營造良好氛圍：通過醫(yī)院官網(wǎng)、公告欄、內(nèi)部會議等多種形式，宣傳自查整治工作的重要意義和進(jìn)展成效，引導(dǎo)全員主動參與，營造崇廉尚潔的良好氛圍。第二部分2025年醫(yī)院醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治自糾自查情況報(bào)告根據(jù)國家衛(wèi)生健康委等14部委《關(guān)于印發(fā)2025年糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)工作要點(diǎn)的通知》及上級主管部門工作部署，我院高度重視醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作，嚴(yán)格按照《2025年醫(yī)院醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治自糾自查工作方案》要求，扎實(shí)開展自糾自查工作，取得階段性成效?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、自查工作開展情況（一）動員部署情況我院于2025年[X]月[X]日召開全院醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治自糾自查動員大會，傳達(dá)學(xué)習(xí)上級相關(guān)文件精神，解讀醫(yī)院工作方案，明確工作目標(biāo)、范圍、重點(diǎn)及實(shí)施步驟。成立了以院長、黨委書記為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)推進(jìn)；各科室隨后組織專題學(xué)習(xí)，確保全員知曉、全員參與。同時(shí)，公布了舉報(bào)電話（XXX-XXXXXXX）、舉報(bào)郵箱（XXXXX@XXXX.com）及意見箱，暢通群眾監(jiān)督渠道，為自查工作開展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（二）自查推進(jìn)情況自[X]月[X]日起，我院全面啟動自查工作，嚴(yán)格按照“個(gè)人自查、科室自查、專項(xiàng)核查”三級排查機(jī)制推進(jìn)：個(gè)人自查：全院[X]名干部職工均完成自我排查，提交個(gè)人自查報(bào)告[X]份，未發(fā)現(xiàn)個(gè)人存在腐敗問題的線索。科室自查：各臨床、醫(yī)技、行政職能科室對照自查重點(diǎn)，全面排查本科室在醫(yī)療服務(wù)、藥品耗材使用、人員管理等方面的問題，共梳理形成《科室自查問題清單》[X]份，排查出各類問題[X]項(xiàng)。專項(xiàng)核查：領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭，聯(lián)合醫(yī)務(wù)科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科等部門，對醫(yī)藥采購、基建項(xiàng)目、資金使用、醫(yī)?；鸬戎攸c(diǎn)領(lǐng)域開展專項(xiàng)核查，核查藥品采購合同[X]份、醫(yī)用設(shè)備采購項(xiàng)目[X]個(gè)、基建及信息化項(xiàng)目[X]個(gè)，查閱財(cái)務(wù)憑證[X]份，形成專項(xiàng)核查報(bào)告[X]份，發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行不規(guī)范等問題[X]項(xiàng)。二、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題通過全面自查，我院未發(fā)現(xiàn)干部職工存在收受回扣、紅包、利益輸送等嚴(yán)重腐敗問題，但在制度執(zhí)行、流程規(guī)范、監(jiān)管細(xì)節(jié)等方面仍存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要集中在以下幾個(gè)方面：（一）醫(yī)藥購銷領(lǐng)域制度執(zhí)行不夠規(guī)范1.部分藥品、耗材采購驗(yàn)收環(huán)節(jié)記錄不夠完整，存在驗(yàn)收單據(jù)填寫不規(guī)范、簽字不全等問題；2.對醫(yī)藥代表院內(nèi)拜訪的登記管理不夠嚴(yán)格，個(gè)別科室存在違規(guī)接待醫(yī)藥代表的情況；3.藥品耗材追溯碼全場景采集應(yīng)用不夠全面，部分環(huán)節(jié)存在數(shù)據(jù)錄入不及時(shí)的問題。（二）醫(yī)療服務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管存在短板1.個(gè)別醫(yī)務(wù)人員存在過度檢查傾向，部分患者檢查項(xiàng)目合理性有待提升；2.醫(yī)療收費(fèi)核查不夠細(xì)致，存在少數(shù)重復(fù)計(jì)費(fèi)、收費(fèi)項(xiàng)目與實(shí)際服務(wù)不符的情況；3.互聯(lián)網(wǎng)診療環(huán)節(jié)規(guī)范度不足，個(gè)別醫(yī)師存在處方開具不規(guī)范、患者病史詢問不詳細(xì)的問題。（三）項(xiàng)目建設(shè)與采購流程不夠嚴(yán)謹(jǐn)1.個(gè)別小型后勤服務(wù)采購項(xiàng)目存在簡化招投標(biāo)程序、競爭性不足的問題；2.基建項(xiàng)目驗(yàn)收環(huán)節(jié)資料歸檔不夠及時(shí)，部分驗(yàn)收記錄不夠完整；3.采購全流程數(shù)據(jù)跟蹤與預(yù)警機(jī)制建設(shè)不完善，穿透式監(jiān)管力度有待加強(qiáng)。（四）醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)細(xì)節(jié)需進(jìn)一步完善1.醫(yī)德考評機(jī)制與崗位聘任、薪酬分配的聯(lián)動不夠緊密，激勵約束作用未充分發(fā)揮；2.對醫(yī)務(wù)人員的廉潔從業(yè)教育不夠常態(tài)化，教育形式較為單一；3.個(gè)別醫(yī)務(wù)人員服務(wù)態(tài)度不夠熱情，患者滿意度有待進(jìn)一步提升。（五）醫(yī)?；鹗褂帽O(jiān)管不夠細(xì)致存在少數(shù)醫(yī)保報(bào)銷單據(jù)審核不嚴(yán)格的情況，對部分診療項(xiàng)目的醫(yī)保政策適用范圍把握不夠準(zhǔn)確，存在潛在的醫(yī)?；鹗褂蔑L(fēng)險(xiǎn)。三、整改落實(shí)情況針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，我院高度重視，立即制定整改措施，明確責(zé)任科室、責(zé)任人和完成時(shí)限，實(shí)行“銷號管理”，確保整改到位：（一）規(guī)范醫(yī)藥購銷管理流程1.由采購辦牽頭，修訂《醫(yī)院藥品耗材采購驗(yàn)收管理制度》，規(guī)范驗(yàn)收單據(jù)填寫要求，明確驗(yàn)收責(zé)任，確保記錄完整可追溯；2.嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)藥代表院內(nèi)拜訪登記制度，由紀(jì)檢監(jiān)察室牽頭加強(qiáng)日常督查，對違規(guī)接待行為嚴(yán)肅通報(bào)批評；3.加快推進(jìn)藥品耗材追溯碼全場景采集應(yīng)用，安排專人負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)錄入與核對，確保數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。（二）強(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管1.由醫(yī)務(wù)科牽頭建立檢查檢驗(yàn)合理性審核機(jī)制，組織專家定期對診療行為進(jìn)行抽查評估，對過度檢查行為予以約談警示；2.財(cái)務(wù)科聯(lián)合醫(yī)務(wù)科加強(qiáng)醫(yī)療收費(fèi)核查，實(shí)行收費(fèi)單據(jù)“雙人核對”制度，杜絕違規(guī)收費(fèi)；3.規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)診療流程，組織開展互聯(lián)網(wǎng)診療專項(xiàng)培訓(xùn)，強(qiáng)化處方開具審核管理，提升診療規(guī)范性。（三）嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)與采購流程1.修訂《醫(yī)院采購管理辦法》，明確各類采購項(xiàng)目的招投標(biāo)流程要求，杜絕簡化程序、規(guī)避競爭等問題；2.由基建科、信息科負(fù)責(zé)完善項(xiàng)目驗(yàn)收資料歸檔制度，確保驗(yàn)收記錄完整、及時(shí)歸檔；3.加強(qiáng)采購全流程數(shù)據(jù)管理，建立數(shù)據(jù)跟蹤與預(yù)警平臺，提升穿透式監(jiān)管效能。（四）深化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)1.完善醫(yī)德考評機(jī)制，細(xì)化考評指標(biāo)，將考評結(jié)果與崗位聘任、職稱評審、薪酬分配、評優(yōu)評先直接掛鉤，強(qiáng)化激勵約束；2.開展常態(tài)化廉潔從業(yè)教育，通過案例警示教育、專題講座等多種形式，提升醫(yī)務(wù)人員廉潔自律意識；3.加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員服務(wù)禮儀培訓(xùn)，建立患者滿意度常態(tài)化調(diào)查機(jī)制，及時(shí)整改服務(wù)過程中存在的問題。（五）加強(qiáng)醫(yī)?；鹗褂帽O(jiān)管由醫(yī)保辦牽頭組織開展醫(yī)保政策專項(xiàng)培訓(xùn)，提升醫(yī)務(wù)人員對醫(yī)保政策的理解和執(zhí)行能力；完善醫(yī)保報(bào)銷單據(jù)審核流程，實(shí)行“專人審核、科室復(fù)核、醫(yī)保辦終審”三級審核制度，杜絕醫(yī)?；疬`規(guī)使用。截至2025年[X]月[X]日，自查發(fā)現(xiàn)的[X]項(xiàng)問題中，已完成整改[X]項(xiàng)，剩余[X]項(xiàng)需長期推進(jìn)的問題已制定階段性整改計(jì)劃，目前正在穩(wěn)步落實(shí)中。四、下一步工作打算下一步，我院將以此次自糾自查為契機(jī)，持續(xù)鞏固整改成效，針對存在的問題短板，健全長效機(jī)制，全面提升醫(yī)院規(guī)范化管理水平：（一）強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，持續(xù)推進(jìn)整改對未完成的整改事項(xiàng)，加強(qiáng)跟蹤督導(dǎo)，定期調(diào)度整改進(jìn)度，確保按時(shí)完成整改。建立整改“回頭看”機(jī)制，對已整改完成的問題進(jìn)行抽查復(fù)核，防止問題反彈回潮。（二）健全制度體系，堵塞監(jiān)管漏洞結(jié)合自查整改情況，全面梳理完善醫(yī)院醫(yī)藥采購、醫(yī)療服務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)、資金使用等方面的管理制度，形成覆蓋全流程、全領(lǐng)域的制度體系。重點(diǎn)完善廉潔從業(yè)相關(guān)制度，細(xì)化禁止性規(guī)定，明確責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)。（三）加強(qiáng)日常監(jiān)管，提升治理效能強(qiáng)化“關(guān)鍵少數(shù)”和關(guān)鍵崗位人員的監(jiān)督管理，建立常態(tài)化廉政風(fēng)險(xiǎn)排查機(jī)制。充分發(fā)揮穿透式審計(jì)、