DB5301/T123-2025特種設(shè)備使用單位主體責(zé)任規(guī)范目 次1范圍 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語(yǔ)和定義 14基本要求 25機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置 25.1一般要求 25.2安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置要求 25.3安全管理員配置要求 25.4作業(yè)人員配置要求 26機(jī)構(gòu)和人員職責(zé) 36.1安全管理機(jī)構(gòu) 36.2主要負(fù)責(zé)人 36.3安全管理負(fù)責(zé)人 36.4安全總監(jiān) 36.5安全管理員 46.6安全員 46.7作業(yè)人員 47制度建設(shè) 57.1雙重預(yù)防機(jī)制 57.2管理制度 57.3操作規(guī)程 58設(shè)備管理 58.1采購(gòu) 58.2監(jiān)督檢驗(yàn) 58.3使用登記 58.4維護(hù)保養(yǎng)與自行檢查 68.5安全警示 68.6定期檢驗(yàn)和自行檢測(cè) 68.7隱患排查與異常處理 68.8達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限的特種設(shè)備 78.9變更登記 78.10停用 78.11報(bào)廢 78.12特別規(guī)定 79檔案管理 89.1設(shè)備檔案 89.2人員檔案 810應(yīng)急管理和事故處理 810.1應(yīng)急管理 810.2事故處置 911考核與評(píng)價(jià) 9附錄A（資料性）特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單 10附錄B（資料性）特種設(shè)備使用單位安全主體責(zé)任考核清單 32參考文獻(xiàn) 34特種設(shè)備使用單位主體責(zé)任規(guī)范1范圍本文件規(guī)定了特種設(shè)備使用單位安全主體責(zé)任工作的基本要求，機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置、機(jī)構(gòu)和人員職責(zé)、制度建設(shè)、設(shè)備管理、檔案管理、應(yīng)急管理和事故處置、考核與評(píng)價(jià)方面的要求。本文件適用于規(guī)范、指導(dǎo)和評(píng)價(jià)特種設(shè)備使用單位落實(shí)安全主體責(zé)任工作。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T33942特種設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則TSG03特種設(shè)備事故報(bào)告和調(diào)查處理導(dǎo)則TSG08特種設(shè)備使用管理規(guī)則TSG11鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSG21固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSG23氣瓶安全技術(shù)規(guī)程TSG51起重機(jī)械安全技術(shù)規(guī)程TSG71大型游樂(lè)設(shè)施安全技術(shù)規(guī)程TSG81場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛安全技術(shù)規(guī)程TSG91鍋爐節(jié)能環(huán)保技術(shù)規(guī)程TSGD0001壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道TSGT5002電梯維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則DB5301/T77.1特種設(shè)備雙重預(yù)防體系第1部分：基本要求DB5301/T77.2特種設(shè)備雙重預(yù)防體系第2部分：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控通則DB5301/T77.3特種設(shè)備雙重預(yù)防體系第3部分：隱患排查治理通則3術(shù)語(yǔ)和定義TSG08《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1安全總監(jiān)safetydirector使用單位負(fù)責(zé)特種設(shè)備使用安全的管理人員。［來(lái)源：《特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（2023年4月4日發(fā)布）］3.2安全員safetyofficer使用單位具體負(fù)責(zé)特種設(shè)備使用安全的檢查人員。［來(lái)源：《特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（2023年4月4日發(fā)布）］3.3作業(yè)人員operator鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂(lè)設(shè)施、場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛的作業(yè)人員及其相關(guān)管理人員。［來(lái)源：《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（2009年1月24日修訂發(fā)布）］4基本要求4.1特種設(shè)備使用單位是特種設(shè)備使用安全的責(zé)任主體。特種設(shè)備使用單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)、安全管理員、安全員、作業(yè)人員應(yīng)依法落實(shí)特種設(shè)備使用安全責(zé)任。4.2特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)建立并落實(shí)雙重預(yù)防機(jī)制、設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，明確其組織及成員職責(zé)、目標(biāo)與任務(wù)，逐臺(tái)落實(shí)安全責(zé)任人。4.3特種設(shè)備使用單位應(yīng)根據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范要求，編制并組織實(shí)施安全管理制度和操作規(guī)程，保障特種設(shè)備安全運(yùn)行。5機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置5.1一般要求使用特種設(shè)備的單位，應(yīng)根據(jù)本單位所使用特種設(shè)備種類和數(shù)量，分類設(shè)置安全總監(jiān)，配備滿足管理要求的安全員，并明確每一臺(tái)設(shè)備管理的責(zé)任人。5.2安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置要求5.2.1符合下列條件之一的使用單位，應(yīng)設(shè)置專職安全管理機(jī)構(gòu)：a）使用電站鍋爐或者石化與化工成套裝置的；b）使用為公眾提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)電梯的，或者在公眾聚集場(chǎng)所使用30臺(tái)以上（含30臺(tái)）電梯的；c）使用10臺(tái)以上（含10臺(tái)）大型游樂(lè)設(shè)施的，或者10臺(tái)以上（含10臺(tái)）為公眾提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)的非公路用旅游觀光車輛的；d）使用客運(yùn)架空索道，或者客運(yùn)纜車的；e）使用特種設(shè)備（不含氣瓶）總量50臺(tái)以上（含50臺(tái)）的。5.2.2特種設(shè)備數(shù)量達(dá)不到5.2.1要求的，應(yīng)該明確指定負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全管理的責(zé)任部門(mén)。5.3安全管理員配置要求5.3.1符合下列條件之一的，應(yīng)配備取得相應(yīng)特種設(shè)備安全管理人員資格證書(shū)的專職安全管理員：a）使用額定工作壓力大于或者等于2.5MPa鍋爐的；b）使用5臺(tái)以上（含5臺(tái)）第III類固定式壓力容器的；c）從事移動(dòng)式壓力容器或者氣瓶充裝的；d）使用10km以上（含10km）工業(yè)管道的；e）使用移動(dòng)式壓力容器、客運(yùn)拖牽索道、大型游樂(lè)設(shè)施的；f）使用各類特種設(shè)備（不含氣瓶）總量20臺(tái)以上（含20臺(tái)）的。5.3.2達(dá)不到5.3.1要求的使用單位可以配備兼職安全管理員，也可以委托具有特種設(shè)備安全管理人員資格的人員負(fù)責(zé)使用管理，但是特種設(shè)備安全使用的責(zé)任主體仍然是使用單位。5.4作業(yè)人員配置要求使用單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位特種設(shè)備數(shù)量、特性等配備相應(yīng)的作業(yè)人員，對(duì)法規(guī)規(guī)定應(yīng)取得《特種設(shè)備作業(yè)人員》資質(zhì)證書(shū)的，在使用該類特種設(shè)備時(shí)應(yīng)當(dāng)保證每班至少有一名持證的作業(yè)人員在崗。6機(jī)構(gòu)和人員職責(zé)6.1安全管理機(jī)構(gòu)其職責(zé)包括但不限于：a）貫徹執(zhí)行特種設(shè)備有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；b）落實(shí)使用單位的主要義務(wù)；c）承擔(dān)高耗能特種設(shè)備節(jié)能管理職責(zé)的機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)開(kāi)展日常節(jié)能檢查，落實(shí)節(jié)能責(zé)任制。6.2主要負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)人對(duì)其單位所使用的特種設(shè)備安全節(jié)能負(fù)總責(zé)，建立并落實(shí)特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制。6.3安全管理負(fù)責(zé)人其職責(zé)包括但不限于：a）宣傳、貫徹《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》以及有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和安全技術(shù)規(guī)范；b）協(xié)助主要負(fù)責(zé)人履行本單位特種設(shè)備安全的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，確保本單位特種設(shè)備的安全使用；c）組織制定本單位特種設(shè)備安全管理制度，落實(shí)特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、安全管理員配備；d）組織制定特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案，并且定期組織演練；e）對(duì)本單位特種設(shè)備安全管理工作實(shí)施情況進(jìn)行檢查；f）組織進(jìn)行隱患排查，并且提出處理意見(jiàn)；g）當(dāng)安全管理員報(bào)告特種設(shè)備存在事故隱患應(yīng)當(dāng)停止使用時(shí)，立即做出停止使用的決定，并且及時(shí)書(shū)面報(bào)告本單位主要負(fù)責(zé)人。6.4安全總監(jiān)其職責(zé)包括但不限于：a）組織宣傳、貫徹特種設(shè)備有關(guān)的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；b）組織制定本單位特種設(shè)備使用安全管理制度，督促落實(shí)特種設(shè)備使用安全責(zé)任制，組織開(kāi)展特種設(shè)備安全合規(guī)管理；c）對(duì)特種設(shè)備安全員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)督、指導(dǎo)特種設(shè)備安全員做好相關(guān)工作；d）按照規(guī)定組織開(kāi)展特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，擬定并督促落實(shí)特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施；e）對(duì)本單位特種設(shè)備使用安全管理工作進(jìn)行檢查，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施；f）組織制定特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并開(kāi)展應(yīng)急演練；g）落實(shí)特種設(shè)備安全事故報(bào)告義務(wù)，采取措施防止事故擴(kuò)大；h）配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展特種設(shè)備安全監(jiān)督檢查、監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)和事故調(diào)查等工作，如實(shí)提供有關(guān)材料；i）對(duì)本單位投保特種設(shè)備保險(xiǎn)的，落實(shí)相應(yīng)的保險(xiǎn)管理職責(zé)；j）氣瓶安全總監(jiān)應(yīng)組織建立并持續(xù)維護(hù)氣瓶充裝質(zhì)量安全追溯體系，組織編制安全用氣須知或者用氣說(shuō)明書(shū)，組織實(shí)施報(bào)廢氣瓶的去功能化和辦理注銷使用登記。6.5安全管理員其職責(zé)包括但不限于：a）組織建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案；b）辦理特種設(shè)備使用登記；c）組織制（修）訂本單位特種設(shè)備操作規(guī)程；d）組織開(kāi)展特種設(shè)備安全教育和技能培訓(xùn)；e）組織開(kāi)展特種設(shè)備定期自行檢查；f）編制定期檢驗(yàn)計(jì)劃，督促落實(shí)定期檢驗(yàn)和隱患治理工作；g）按照規(guī)定報(bào)告特種設(shè)備事故，參與特種設(shè)備事故救援，協(xié)助進(jìn)行事故調(diào)查和善后處理；h）發(fā)現(xiàn)特種設(shè)備事故隱患，立即進(jìn)行處理，情況緊急時(shí)，可以就停止使用特種設(shè)備作出決定，且應(yīng)及時(shí)將相關(guān)情況向本單位安全管理負(fù)責(zé)人做出書(shū)面報(bào)告；i）負(fù)責(zé)對(duì)特種設(shè)備安裝、改造、修理和維保等工作進(jìn)行監(jiān)督；j）糾正和制止特種設(shè)備作業(yè)人員的違章行為。6.6安全員其職責(zé)包括但不限于：a）建立健全特種設(shè)備安全技術(shù)檔案，并負(fù)責(zé)日常維護(hù)；b）辦理本單位特種設(shè)備使用登記；c）組織制定特種設(shè)備安全操作規(guī)程；d）組織對(duì)特種設(shè)備作業(yè)人員和技術(shù)人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)；e）組織對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行日常巡檢，監(jiān)督檢查特種設(shè)備作業(yè)人員到崗值守、巡回檢查等工作情況，糾正和制止違章作業(yè)行為；f）編制特種設(shè)備定期檢驗(yàn)計(jì)劃，組織實(shí)施特種設(shè)備年度檢查工作，督促落實(shí)特種設(shè)備定期檢驗(yàn)和后續(xù)整改等工作，跟進(jìn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改效果，直至存在的問(wèn)題被關(guān)閉；g）按照規(guī)定報(bào)告特種設(shè)備事故，參加特種設(shè)備事故救援，協(xié)助進(jìn)行事故調(diào)查和善后處理；h）履行市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)規(guī)定和本單位要求的其他特種設(shè)備使用安全管理職責(zé)；i）氣瓶充裝應(yīng)落實(shí)本單位氣瓶充裝質(zhì)量安全追溯體系的各項(xiàng)功能，逐只掃描出廠氣瓶追溯標(biāo)簽，確保每一只氣瓶均可追溯，負(fù)責(zé)向用氣方提供安全用氣須知或者用氣說(shuō)明書(shū)；j）對(duì)電梯設(shè)備安全員應(yīng)：1）妥善保管電梯專用鑰匙和工具；2）對(duì)電梯進(jìn)行日常巡檢，引導(dǎo)和監(jiān)督正確使用電梯；3）對(duì)電梯維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督確認(rèn)，配合做好現(xiàn)場(chǎng)安全工作；4）確保電梯緊急報(bào)警裝置正常使用；5）保持電梯應(yīng)急救援通道暢通，在發(fā)生故障和困人等突發(fā)情況時(shí)，立即安撫相關(guān)人員，并組織救援。6.7作業(yè)人員其職責(zé)包括但不限于：a）接受本單位的安全管理和特種設(shè)備安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查；b）參加安全教育和安全技術(shù)培訓(xùn)；c）嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度，并且按照操作規(guī)程進(jìn)行操作；d）按照規(guī)定填寫(xiě)作業(yè)、交接班等記錄；e）進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況及時(shí)處理，并且做好記錄；f）作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即按照規(guī)定程序采取緊急措施，并應(yīng)及時(shí)向特種設(shè)備安全管理人員和單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告；g）參加應(yīng)急救援演練，掌握相應(yīng)的應(yīng)急處置技能；h）鍋爐作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行鍋爐節(jié)能管理制度，參加鍋爐節(jié)能教育和技術(shù)培訓(xùn)。7制度建設(shè)7.1雙重預(yù)防機(jī)制按照DB5301/T77.1、DB5301/T77.2要求，建立特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重機(jī)制，并組織落實(shí)。7.2管理制度管理制度包括但不限于：a）安全管理機(jī)構(gòu)（需要設(shè)置時(shí)）和相關(guān)人員崗位職責(zé)；b）經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)、定期自行檢查和有關(guān)記錄制度；c）使用登記、定期檢驗(yàn)、鍋爐能效測(cè)試申請(qǐng)實(shí)施管理制度；d）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度；e）隱患排查治理制度；f）安全管理人員與作業(yè)人員管理和培訓(xùn)制度；g）采購(gòu)、安裝、改造、修理、報(bào)廢等管理制度；h）應(yīng)急救援管理制度、特種設(shè)備事故報(bào)告和處理制度；i）高耗能設(shè)備節(jié)能管理制度；j）日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機(jī)制。7.3操作規(guī)程使用單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)所使用設(shè)備運(yùn)行特點(diǎn)等制定操作規(guī)程，操作規(guī)程一般包括設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、操作程序和方法、日常維護(hù)保養(yǎng)要求、安全注意事項(xiàng)、巡回檢查和異常情況處置規(guī)定以及相應(yīng)記錄等。8設(shè)備管理8.1采購(gòu)使用單位不應(yīng)采購(gòu)不符合安全技術(shù)規(guī)范的特種設(shè)備以及國(guó)家明令淘汰和已經(jīng)報(bào)廢的特種設(shè)備。8.2監(jiān)督檢驗(yàn)特種設(shè)備制造、安裝、改造或重大修理，應(yīng)當(dāng)按照安全技術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。8.3使用登記8.3.1應(yīng)在特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30d內(nèi)，向特種設(shè)備所在地的特種設(shè)備安全監(jiān)管部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱登記機(jī)關(guān)）申請(qǐng)辦理使用登記：a）流動(dòng)作業(yè)的特種設(shè)備，向產(chǎn)權(quán)單位所在地的登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理使用登記；b）移動(dòng)式大型游樂(lè)設(shè)施每次重新安裝后、投入使用前，向使用地的登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理使用登記；c）車用氣瓶應(yīng)當(dāng)在投入使用前，向產(chǎn)權(quán)單位所在地的登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理使用登記。8.4維護(hù)保養(yǎng)與自行檢查8.4.1維護(hù)保養(yǎng)8.4.1.1使用單位應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)及安全技術(shù)規(guī)范根據(jù)設(shè)備特點(diǎn)和使用狀況對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)，維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品使用維護(hù)保養(yǎng)說(shuō)明的要求。對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況及時(shí)處理，并且做出記錄。8.4.1.2法律法規(guī)及安全技術(shù)規(guī)范對(duì)維護(hù)保養(yǎng)單位有專門(mén)資質(zhì)要求的，使用單位應(yīng)當(dāng)選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的單位實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)，沒(méi)有能力做維護(hù)保養(yǎng)的單位可委托有資質(zhì)的專業(yè)單位進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并簽訂維護(hù)保養(yǎng)合同。8.4.2自行檢查8.4.2.1使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合所使用特種設(shè)備的類別、品種和特性定期自行檢查。自行檢查的時(shí)間、內(nèi)容和要求應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定及產(chǎn)品使用維護(hù)保養(yǎng)說(shuō)明的要求。8.4.2.2客運(yùn)索道、大型游樂(lè)設(shè)施在每日投入使用前，其運(yùn)營(yíng)使用單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品使用維護(hù)保養(yǎng)說(shuō)明的要求，開(kāi)展設(shè)備運(yùn)營(yíng)前的試運(yùn)行檢查和例行安全檢查，對(duì)安全保護(hù)裝置進(jìn)行檢查確認(rèn)，并進(jìn)行記錄。8.4.3風(fēng)險(xiǎn)管控使用單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)所使用特種設(shè)備的類別、品種和特性，遵循DB5301/T77.2要求建立安全風(fēng)險(xiǎn)防控的動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機(jī)制。應(yīng)根據(jù)TSG11、TSG-21、TSG23、TSG51、TSG71、TSG81、TSG91、TSGD0001、TSGT5002等法規(guī)和技術(shù)規(guī)范要求制定適用于本單位的安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（可參考但不限于附錄A給出的內(nèi)容）。8.5安全警示8.5.1在電梯、客運(yùn)索道、大型游樂(lè)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)中，使用單位應(yīng)當(dāng)將安全使用說(shuō)明、安全注意事項(xiàng)和安全警示標(biāo)志粘貼在易于引起乘客注意的位置。8.5.2除8.5.1以外的其他特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)根據(jù)設(shè)備特點(diǎn)和使用環(huán)境、場(chǎng)所，設(shè)置安全使用說(shuō)明、安全注意事項(xiàng)和安全警示標(biāo)志。8.6定期檢驗(yàn)和自行檢測(cè)8.6.1特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)按照安全技術(shù)規(guī)范的要求，在檢驗(yàn)合格有效期屆滿前一個(gè)月向法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。8.6.2特種設(shè)備按照技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行自行檢測(cè)的，應(yīng)按規(guī)定開(kāi)展自行檢測(cè)。8.6.3凡未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者定期檢驗(yàn)、檢測(cè)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。8.6.4特種設(shè)備安全附件和安全保護(hù)裝置應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)進(jìn)行定期校驗(yàn)、校準(zhǔn)、檢定。8.7隱患排查與異常處理8.7.1隱患排查使用單位應(yīng)當(dāng)按照DB5301/T77.3進(jìn)行隱患排查，發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)當(dāng)及時(shí)消除（法規(guī)或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)的，應(yīng)按規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)），待隱患消除后，方可繼續(xù)使用。8.7.2異常處理特種設(shè)備在使用中發(fā)現(xiàn)異常情況的，作業(yè)人員或者維護(hù)保養(yǎng)人員應(yīng)當(dāng)立即采取應(yīng)急措施，并且按照規(guī)定的程序向使用單位特種設(shè)備安全管理人員和單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。使用單位應(yīng)當(dāng)對(duì)出現(xiàn)故障或者發(fā)生異常情況的特種設(shè)備及時(shí)進(jìn)行全面檢查，查明故障和異常情況原因，并且及時(shí)采取有效措施，必要時(shí)停止運(yùn)行，不應(yīng)帶病運(yùn)行、冒險(xiǎn)作業(yè)，在故障、異常情況消除后，方可繼續(xù)使用。8.8達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限的特種設(shè)備特種設(shè)備達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限，使用單位認(rèn)為可以繼續(xù)使用的，應(yīng)當(dāng)按照TSG08要求辦理相關(guān)手續(xù)后使用。8.9變更登記特種設(shè)備改造、移裝、變更使用單位或者使用單位更名、達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限繼續(xù)使用的，應(yīng)當(dāng)按照TSG08要求辦理變更手續(xù)。8.10停用特種設(shè)備擬停用1年以上的，應(yīng)當(dāng)按照TSG08要求辦理停用手續(xù)。8.11報(bào)廢對(duì)存在嚴(yán)重事故隱患，無(wú)改造、修理價(jià)值的特種設(shè)備，或者達(dá)到安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定的報(bào)廢期限的，應(yīng)當(dāng)按照TSG08要求辦理報(bào)廢手續(xù)。8.12特別規(guī)定8.12.1移動(dòng)式壓力容器、氣瓶充裝單位，應(yīng)取得相應(yīng)的充裝許可資質(zhì)，方可從事充裝活動(dòng)。a）充裝單位：建立安全技術(shù)檔案，建立并落實(shí)充裝前、充裝后的檢查與記錄制度，不應(yīng)對(duì)不符合安全技術(shù)規(guī)范要求的移動(dòng)式壓力容器和氣瓶進(jìn)行充裝；不應(yīng)充裝永久性標(biāo)記不清或者被修改、超期未檢或檢驗(yàn)不合格、報(bào)廢的移動(dòng)式壓力容器和氣瓶；b）氣瓶充裝單位應(yīng)當(dāng)向氣體使用者提供符合安全技術(shù)規(guī)范要求的氣瓶（車用氣瓶、非重復(fù)充裝氣瓶、呼吸器用氣瓶除外），并且對(duì)氣體使用者進(jìn)行氣瓶安全使用指導(dǎo)；c）氣瓶充裝單位應(yīng)當(dāng)建立氣瓶管理信息系統(tǒng)，對(duì)氣瓶的數(shù)量、充裝、檢驗(yàn)以及流轉(zhuǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；d）氣瓶充裝單位應(yīng)當(dāng)按TSG23利用二維碼、電子標(biāo)簽等技術(shù)對(duì)氣瓶進(jìn)行信息化管理。8.12.2使用單位負(fù)責(zé)塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)在使用過(guò)程中的頂升行為，并且對(duì)其安全性能負(fù)責(zé)。8.12.3起重機(jī)械吊具要按照TSG51要求對(duì)不可拆分吊具納入整機(jī)進(jìn)行管理，可拆分吊具由使用單位負(fù)責(zé)管理；使用單位應(yīng)當(dāng)對(duì)可拆分吊具和索具建立安全管理制度，對(duì)其進(jìn)行日常檢查、排查、檢驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)，必要時(shí)進(jìn)行安全評(píng)估，確保其安全使用，并且對(duì)其安全使用負(fù)責(zé)。8.12.4鍋爐以及以水為介質(zhì)產(chǎn)生蒸汽的壓力容器的使用單位，應(yīng)當(dāng)做好鍋爐水（介）質(zhì)、壓力容器水質(zhì)的處理和監(jiān)測(cè)工作，保證水（介）質(zhì)質(zhì)量符合相關(guān)要求。8.12.5以下特種設(shè)備不需要辦理使用登記和開(kāi)展定期檢驗(yàn)，安全管理上應(yīng)當(dāng)參照TSG08及有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范中使用管理的相應(yīng)規(guī)定實(shí)施管理。a）鍋爐：D級(jí)鍋爐b）壓力容器：1）深冷裝置中非獨(dú)立的壓力容器、直燃型吸收式制冷裝置中的壓力容器、鋁制板翅式熱交換器、過(guò)程裝置中冷箱內(nèi)的壓力容器；2）盛裝第二組介質(zhì)的無(wú)殼體的套管熱交換器；3）超高壓管式反應(yīng)器；4）移動(dòng)式空氣壓縮機(jī)的儲(chǔ)氣罐；5）水力自動(dòng)補(bǔ)氣氣壓給水（無(wú)塔上水）裝置中的氣壓罐，消防裝置中的氣體或者氣壓給水（泡沫）壓力罐；6）水處理設(shè)備中的離子交換或者過(guò)濾用壓力容器、熱水鍋爐用膨脹水箱；7）蓄能器承壓殼體；8）簡(jiǎn)單壓力容器；9）消防滅火用氣瓶、呼吸器用氣瓶、非重復(fù)充裝氣瓶。c）非公共場(chǎng)所安裝且僅供單一家庭使用的電梯。9檔案管理9.1設(shè)備檔案特種設(shè)備使用單位應(yīng)做好以下設(shè)備檔案的管理，包括但不限于：a）使用登記證；b)《特種設(shè)備使用登記表》；c）特種設(shè)備設(shè)計(jì)、制造技術(shù)資料和文件，包括設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明（含合格證及其數(shù)據(jù)表、質(zhì)量證明書(shū)）、安裝及使用維護(hù)保養(yǎng)說(shuō)明、監(jiān)督檢驗(yàn)證書(shū)、型式試驗(yàn)證書(shū)、客運(yùn)索道故障手冊(cè)等；d）特種設(shè)備安裝、改造和修理的方案、圖樣、材料質(zhì)量證明書(shū)和施工質(zhì)量證明文件、安裝改造修理監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告等技術(shù)資料；e）特種設(shè)備定期自行檢查記錄（報(bào)告）和定期檢驗(yàn)報(bào)告；f）特種設(shè)備日常使用狀況記錄；g）特種設(shè)備及其附屬儀器儀表維護(hù)保養(yǎng)記錄；h）特種設(shè)備安全附件和安全保護(hù)裝置校驗(yàn)、檢修、更換記錄和有關(guān)報(bào)告；i）特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄及事故處理報(bào)告；j）高耗能特種設(shè)備的能效測(cè)試報(bào)告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術(shù)資料。9.2人員檔案人員檔案應(yīng)至少包括個(gè)人信息、法定的資質(zhì)證件、培訓(xùn)記錄等。10應(yīng)急管理和事故處置10.1應(yīng)急管理設(shè)置特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)和配備專職安全管理員的使用單位，應(yīng)當(dāng)按照GB/T33942要求制定特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案，每年至少演練一次，并且做出記錄；其他使用單位可以在綜合應(yīng)急預(yù)案中編制特種設(shè)備事故應(yīng)急的內(nèi)容，適時(shí)開(kāi)展特種設(shè)備事故應(yīng)急演練，并且做出記錄。10.2事故處置特種設(shè)備發(fā)生事故后，應(yīng)當(dāng)按照TSG03要求報(bào)告和配合調(diào)查處理。11考核與評(píng)價(jià)特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)定期對(duì)本單位落實(shí)安全主體責(zé)任情況進(jìn)行考核，考核內(nèi)容可以參照附錄B的相關(guān)內(nèi)容。附錄A（資料性）特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單見(jiàn)表A.1，本清單的格式及內(nèi)容均為推薦性的，使用單位可結(jié)合本單位實(shí)際情況和具體要求，制定風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。表A.1特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（共22頁(yè)，第1頁(yè)）序號(hào)設(shè)備類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注1通用要求人員未按規(guī)定配置安全管理人員、作業(yè)人員。1．定期檢查作業(yè)人員證件；2．現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)人員持證情況。日管控安全員2未按規(guī)定定期開(kāi)展安全培訓(xùn)，培訓(xùn)未覆蓋相關(guān)人員。定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育和考核。周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定配備安全總監(jiān)、安全員、作業(yè)人員。按規(guī)定配備相關(guān)人員。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4使用單位特種設(shè)備安全總監(jiān)、安全員安全管理能力不足。1．定期組織特種設(shè)備有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；2．加強(qiáng)人員能力考核和建立人員激勵(lì)約束機(jī)制。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)。根據(jù)使用的特種設(shè)備種類和數(shù)量，設(shè)置專門(mén)的安全管理機(jī)構(gòu)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6未建立安全管理制度。1．制定安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)；2．制定《XX安全總監(jiān)職責(zé)》《XX安全員守則》《XX安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人7未按規(guī)定辦理使用登記和按時(shí)申報(bào)檢驗(yàn)。建立并嚴(yán)格執(zhí)行使用登記、定期檢驗(yàn)管理制度。周排查安全總監(jiān)8未建立安全技術(shù)檔案；檔案文件內(nèi)容和保存期限不滿足相關(guān)規(guī)定。健全安全管理技術(shù)檔案管理。周排查安全總監(jiān)9未定期開(kāi)展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查。定期開(kāi)展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查。周排查安全總監(jiān)10未建立操作規(guī)程。1．建立完善操作規(guī)程；2．加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實(shí)施。周排查安全總監(jiān)表A.1特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（共22頁(yè)，第2頁(yè)）（續(xù)）序號(hào)設(shè)備類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注11通用要求管理安全隱患未及時(shí)整改或未按規(guī)定采取監(jiān)控措施，使用存在隱患的特種設(shè)備。制定隱患整改計(jì)劃，明確監(jiān)控措施及責(zé)任人。周排查安全總監(jiān)12未建立崗位責(zé)任、隱患治理、應(yīng)急救援等安全管理制度，制定操作規(guī)程或相關(guān)制度不完善。根據(jù)單位實(shí)際情況，及時(shí)建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人13未及時(shí)辦理使用登記、變更登記、停用、報(bào)廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)。立即辦理使用登記、變更登記、停用、報(bào)廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人14未按規(guī)定開(kāi)展定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)，辦理延期檢驗(yàn)的未采取有效監(jiān)控。1．按規(guī)定開(kāi)展定期檢驗(yàn)；2．延期檢驗(yàn)的特種設(shè)備經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)及使用登記機(jī)構(gòu)備案后采取有效措施監(jiān)控使用。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人15未落實(shí)特種設(shè)備安全事故報(bào)告義務(wù)，未采取有效措施防止事故擴(kuò)大。1．嚴(yán)格落實(shí)特種設(shè)備安全事故報(bào)告制度；2．及時(shí)采取有效措施防止事故擴(kuò)大。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人16未對(duì)已報(bào)廢的特種設(shè)備去功能化處理，未對(duì)辦理停用的特種設(shè)備采取有效的保護(hù)措施。1．加強(qiáng)對(duì)報(bào)廢的特種設(shè)備管理，及時(shí)采取必要措施消除使用功能；2．加強(qiáng)停用特種設(shè)備管理，設(shè)置停用標(biāo)志。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人17未建立特種設(shè)備、安全附件、作業(yè)人員臺(tái)賬。建立健全特種設(shè)備、安全附件、作業(yè)人員臺(tái)賬，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人18未建立特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演練。1．建立并完善特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；2．按技術(shù)規(guī)范要求定期開(kāi)展應(yīng)急演練，并留存演練記錄。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人19設(shè)備銘牌、漆色、標(biāo)志不符合要求。按規(guī)定完善銘牌、漆色、標(biāo)志。日管控安全員20選用國(guó)家明令禁止或淘汰的特種設(shè)備。建立采購(gòu)管理制度，明確采購(gòu)、驗(yàn)收要求。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人21使用未取得生產(chǎn)許可生產(chǎn)或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的特種設(shè)備。嚴(yán)格采購(gòu)管理，使用取得生產(chǎn)許可并經(jīng)檢驗(yàn)合格的特種設(shè)備。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人22政府監(jiān)督通報(bào)預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。記錄、整改。周排查安全總監(jiān)23投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。記錄、整改，消除隱患。日管控安全員表A.1特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（共22頁(yè)，第3頁(yè)）（續(xù)）序號(hào)設(shè)備類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注24通用要求輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改。日管控安全員25鍋爐管理未建立鍋爐使用安全節(jié)能管理制度。按照《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》建立鍋爐使用安全和節(jié)能管理制度。周排查安全總監(jiān)26鍋爐停爐期間未按規(guī)定對(duì)鍋爐及水處理設(shè)備進(jìn)行停爐保養(yǎng)。1．制定并落實(shí)鍋爐停爐期間的鍋爐、水處理設(shè)備保養(yǎng)措施；2．安排鍋爐管理人員、操作人員、維護(hù)保養(yǎng)人員的相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)。周排查安全總監(jiān)27鍋爐本體及鍋爐范圍內(nèi)的管道未按規(guī)定調(diào)試、檢查和啟動(dòng)鍋爐。1．制定調(diào)試方案，調(diào)試過(guò)程中的技術(shù)、安全保障措施，規(guī)定進(jìn)行調(diào)試并記錄；2．按操作規(guī)程進(jìn)行啟動(dòng)前檢查和啟動(dòng)程序。周排查安全總監(jiān)28鍋爐膨脹異常。膨脹示值有異常時(shí)，分析原因并采取相應(yīng)的處置措施。日管控安全員29受壓部件及管接頭等部位出現(xiàn)變形、泄漏、腐蝕等異常情況。開(kāi)展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理。日管控安全員30管道、閥門(mén)、分汽（水、油）缸存在振動(dòng)、變形、泄漏。開(kāi)展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理。日管控安全員31安全附件和安全保護(hù)裝置控制式安全閥控制系統(tǒng)未定期試驗(yàn)、安全閥未定期校驗(yàn)、安全閥未進(jìn)行定期排放試驗(yàn)。1．制定安全附件定期試驗(yàn)、校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；2．落實(shí)專人定期開(kāi)展校驗(yàn)或試驗(yàn)。周排查安全總監(jiān)32壓力表未按規(guī)定進(jìn)行檢定或者校準(zhǔn)。1．制定安全附件定期試驗(yàn)、校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；2．落實(shí)專人定期開(kāi)展送檢或檢查。周排查安全總監(jiān)33同一系統(tǒng)內(nèi)相同位置的各壓力表示值存在誤差。開(kāi)展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理。日管控安全員34水（液）位表的水（液）位顯示不清晰，遠(yuǎn)程水（液）位測(cè)量裝置與就地水（液）位表未校對(duì)。1．明確遠(yuǎn)程水位測(cè)量裝置、只讀式水位表檢修、驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)、水位計(jì)沖洗等要求；2．定期對(duì)水位計(jì)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、更換、沖洗、校對(duì)等。日管控安全員表A.1特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（共22頁(yè)，第4頁(yè)）（續(xù)）序號(hào)設(shè)備類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注35鍋爐安全附件和安全保護(hù)裝置溫度測(cè)量裝置未按規(guī)定校驗(yàn)或者校準(zhǔn)。落實(shí)專人定期開(kāi)展送檢或檢查。周排查安全總監(jiān)36溫度測(cè)量裝置示值誤差不正常。落實(shí)專人定期開(kāi)展送檢或檢查。日管控安全員37水位、壓力、溫度、點(diǎn)火程序控制、熄火保護(hù)等聯(lián)鎖保護(hù)裝置的設(shè)置不符合要求。1．對(duì)安全保護(hù)裝置進(jìn)行調(diào)試、驗(yàn)收；2．對(duì)安全保護(hù)裝置定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和試驗(yàn)并做出記錄。周排查安全總監(jiān)38環(huán)境因素鍋爐周圍的安全通道、照明、防火、防雷、防風(fēng)、防雨、防凍、防腐設(shè)施以及警示標(biāo)志的設(shè)置不符合要求。1．制定鍋爐房安全管理制度，明確鍋爐房管理的要求；2．鍋爐房維修、改造時(shí)應(yīng)滿足GB50041《鍋爐房設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》、GB50016《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等規(guī)定，并形成驗(yàn)收記錄；3．按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志，禁止非鍋爐作業(yè)人員隨意進(jìn)入鍋爐房。周排查安全總監(jiān)39熱水鍋爐專項(xiàng)自動(dòng)補(bǔ)給水裝置不符合要求。按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理。周排查安全總監(jiān)40循環(huán)泵停泵聯(lián)鎖裝置不符合要求。按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理。日管控安全員41有機(jī)熱載體鍋爐專項(xiàng)有機(jī)熱載體未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不符合要求。定期對(duì)有機(jī)熱載體按規(guī)定取樣檢驗(yàn)。周排查安全總監(jiān)42膨脹罐、閃蒸罐、冷凝液罐不符合要求。按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理。日管控安全員43壓力容器設(shè)備本體，接口（閥門(mén)、管路）部位、焊接接頭缺陷。1．對(duì)新設(shè)備嚴(yán)格驗(yàn)收要求；2．制定運(yùn)行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運(yùn)行；3．必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案，及時(shí)消除隱患。日管控安全員44有膨脹要求的壓力容器（如）膨脹受阻。查明并消除受阻原因，確保按預(yù)定方向自由膨脹。日管控安全員表A.1特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（共22頁(yè)，第5頁(yè)）（續(xù)）序號(hào)設(shè)備類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注45壓力容器設(shè)備壓力容器與相鄰管道或者構(gòu)件異常振動(dòng)、響聲或者相互摩擦。1．查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患；2．制定運(yùn)行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置，避免疲勞運(yùn)行；3．必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案。日管控安全員46保溫隔熱層破損，真空絕熱層潮濕跑冷。1．檢查破損部位設(shè)備本體是否存在損傷；2．及時(shí)對(duì)破損部位進(jìn)行恢復(fù)；3．對(duì)絕熱層異常情況需及時(shí)測(cè)量真空度或日蒸發(fā)率，停止使用并及時(shí)進(jìn)行隱患整改。日管控安全員47非金屬襯里層：搪玻璃、石墨、玻璃鋼等損壞。檢查非金屬襯里層的損壞情況并及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或更換。日管控安全員48支撐或者支座變形、基礎(chǔ)沉降、緊固螺栓松動(dòng)等。加強(qiáng)日常檢查監(jiān)控，必要時(shí)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)。日管控安全員49運(yùn)行期間超壓、超溫、超量等。1．制定運(yùn)行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2．必要時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)估。日管控安全員50檢漏孔、信號(hào)孔有泄漏，檢漏孔不通暢。1．及時(shí)對(duì)泄漏源進(jìn)行排查并處理；2．制定運(yùn)行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；3．及時(shí)對(duì)檢漏孔進(jìn)行疏通。日管控安全員51接地裝置不符合要求。1．查明異常原因，并及時(shí)處理；2．接地裝置進(jìn)行定期檢測(cè)。日管控安全員52安全附件和安全保護(hù)裝置安全閥的鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽缺失，未在實(shí)驗(yàn)有效期內(nèi)；安全閥根部閥未常開(kāi)。1．重新校驗(yàn)安全閥；2．對(duì)安全閥鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽采取保護(hù)措施；3．安全閥根部閥保持常開(kāi)并鎖定。日管控安全員表A.1特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（共22頁(yè)，第6頁(yè)）（續(xù)）序號(hào)設(shè)備類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注53壓力容器安全附件和安全保護(hù)裝置爆破片泄漏、反裝，未定期更換。1．查明泄漏原因并消除；2．確認(rèn)爆破片的安裝方向；3．制定爆破片定期更換計(jì)劃并實(shí)施。日管控安全員54壓力表選型錯(cuò)誤、未在檢定有效期內(nèi)，刻度盤(pán)上無(wú)指示工作壓力的紅線，壓力表?yè)p壞。1．根據(jù)工況選取符合要求的壓力表；2．制定壓力表定期檢定計(jì)劃并實(shí)施；3．刻度盤(pán)上標(biāo)出工作壓力的紅線；4．及時(shí)更換損壞的壓力表。日管控安全員55液位計(jì)選型錯(cuò)誤，無(wú)最高和最低安全液位的標(biāo)志，液位計(jì)存在泄漏。1．根據(jù)工況選取符合要求的液位計(jì)；2．標(biāo)注最高和最低安全液位的標(biāo)志；3．修復(fù)或更換液位計(jì)。日管控安全員56緊急切斷裝置未定期調(diào)試，功能失效。1．定期對(duì)緊急切斷裝置調(diào)試，確保功能有效；2．必要時(shí)對(duì)遠(yuǎn)控聯(lián)鎖功能進(jìn)行測(cè)試。周排查安全總監(jiān)57測(cè)溫儀表未定期校驗(yàn)。制定測(cè)溫儀表定期校驗(yàn)計(jì)劃并實(shí)施。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人58環(huán)境排放口設(shè)置不符合要求。排放口設(shè)置應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定。周排查安全總監(jiān)59壓力容器的安全距離、安全防護(hù)措施不符合要求。與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人60快開(kāi)門(mén)式壓力容器專項(xiàng)快開(kāi)門(mén)式壓力容器安全聯(lián)鎖裝置不符合要求。1．確保裝置完好；2．調(diào)試確認(rèn)聯(lián)鎖功能正常；3．發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理。日管控安全員61醫(yī)用氧艙專項(xiàng)醫(yī)用氧氣加壓氧艙艙內(nèi)導(dǎo)靜電裝置的連接失效。及時(shí)修復(fù)或更換。日管控安全員62有機(jī)玻璃材料的劃傷、劣化、銀紋等缺陷以及泄漏。及時(shí)修復(fù)或更換。日管控安全員63照明裝置（含應(yīng)急照明裝置）、視頻監(jiān)控裝置、通信對(duì)講裝置、應(yīng)急呼叫裝置、測(cè)氧儀、溫度調(diào)節(jié)和加濕裝置失效。及時(shí)修復(fù)或更換。日管控安全員表A.1特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（共22頁(yè)，第7頁(yè)）（續(xù)）序號(hào)設(shè)備類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注64壓力容器移動(dòng)式壓力容器專項(xiàng)每班配備充裝人員及檢查人員不符合要求。每班配備充裝人員及檢查人員符合相關(guān)規(guī)定。日管控安全員65移動(dòng)式壓力容器卸載人員無(wú)特種設(shè)備作業(yè)人員資格。按要求配備相應(yīng)持證作業(yè)人員。日管控安全員66使用移動(dòng)式壓力容器充裝非使用登記介質(zhì)。加強(qiáng)人員教育，規(guī)范使用移動(dòng)式壓力容器。日管控安全員67移動(dòng)式壓力容器罐體的關(guān)閉裝置在運(yùn)輸過(guò)程中未處于閉止?fàn)顟B(tài)。加強(qiáng)充裝后出車前罐體檢查，必要時(shí)做檢查結(jié)果記錄。日管控安全員68使用移動(dòng)式壓力容器超速行駛、運(yùn)輸劇毒化學(xué)品未按審批路線、時(shí)段行駛。加強(qiáng)人員教育，規(guī)范運(yùn)行。日管控安全員69非應(yīng)急救援情況下，移動(dòng)式壓力容器之間相互裝卸作業(yè)，移動(dòng)式壓力容器直接向氣瓶進(jìn)行充裝。加強(qiáng)人員教育，規(guī)范使用移動(dòng)式壓力容器。日管控安全員70未經(jīng)許可、超許可證有效期、超許可范圍、不再具備許可條件進(jìn)行充裝。1．立即停止充裝，并嚴(yán)格按照規(guī)定取得許可；2．加強(qiáng)許可人員、場(chǎng)地、設(shè)備等條件的持續(xù)保持。日管控安全員71未嚴(yán)格執(zhí)行裝卸前后檢查、裝卸過(guò)程控制，裝卸記錄不規(guī)范。1．根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范與企業(yè)實(shí)際情況編制裝卸檢查記錄表并實(shí)施；2．編制裝卸作業(yè)規(guī)程并嚴(yán)格實(shí)施。日管控安全員72未按安全技術(shù)規(guī)范要求建立并使用移動(dòng)式壓力容器充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)。建立并實(shí)施移動(dòng)式壓力容器充裝質(zhì)量追溯系統(tǒng)。日管控安全員73裝卸用管不符合有關(guān)要求。1．裝卸用管定期進(jìn)行耐壓試驗(yàn)；2．裝卸用管材質(zhì)與介質(zhì)相容；3．加強(qiáng)連接部位的檢查。日管控安全員74在禁止裝卸作業(yè)情境下（如惡劣天氣、異常工況等）繼續(xù)作業(yè)。1．建立完善操作規(guī)程；2．加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實(shí)施。日管控安全員75未設(shè)置安全出口，周圍未設(shè)置安全標(biāo)識(shí)。1．按要求設(shè)置安全出口；2．按要求設(shè)置安全標(biāo)識(shí)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人表A.1特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（共22頁(yè)，第8頁(yè)）（續(xù)）序號(hào)設(shè)備類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注76壓力容器移動(dòng)式壓力容器專項(xiàng)充裝場(chǎng)地未具有良好的通風(fēng)條件或未設(shè)有足夠能力的換風(fēng)通風(fēng)裝置；缺少如充裝場(chǎng)地環(huán)境溫度、氣體濃度控制等安全措施。1．按規(guī)范要求設(shè)置換風(fēng)通風(fēng)裝置；2．根據(jù)充裝氣體的危險(xiǎn)特性，增加如充裝場(chǎng)地環(huán)境溫度控制等安全措施；3．易燃、易爆、有毒介質(zhì)的充裝單位，嚴(yán)格按規(guī)定裝設(shè)氣體濃度監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人77氣瓶充裝人員每班充裝人員及持證檢查人員不符合要求。1．每個(gè)充裝地址持證充裝人員每個(gè)班次不少于2人，在氣瓶充裝作業(yè)時(shí)，不得同時(shí)兼任檢查人員；2．每個(gè)充裝地址持證檢查人員每個(gè)班次不少于1人。日管控安全員78未按規(guī)定配置技術(shù)負(fù)責(zé)人。按規(guī)定配備技術(shù)負(fù)責(zé)人。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人79管理超許可范圍充裝的。加強(qiáng)許可管理，嚴(yán)禁超范圍充裝。日管控安全員80未對(duì)氣瓶進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)。對(duì)氣瓶進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)。日管控安全員81未對(duì)不合格的氣瓶進(jìn)行處理。對(duì)存在嚴(yán)重事故隱患、經(jīng)檢驗(yàn)不合格或者應(yīng)當(dāng)予以報(bào)廢的不合格氣瓶進(jìn)行消除使用功能的報(bào)廢處理。日管控安全員82超量、超壓充裝。嚴(yán)格按規(guī)定要求充裝。日管控安全員83移動(dòng)式壓力容器未嚴(yán)格執(zhí)行卸載前后檢查、卸載過(guò)程控制，裝卸記錄不規(guī)范。1．根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范與企業(yè)實(shí)際情況編制卸載檢查記錄表并實(shí)施；2．編制卸載作業(yè)規(guī)程并嚴(yán)格實(shí)施。日管控安全員84未建立氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)。1．按安全技術(shù)規(guī)范要求建立并使用氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)及氣瓶充裝電子檔案；2．氣瓶充裝及檢查的相關(guān)信息應(yīng)上傳到氣瓶信息平臺(tái)上保存。日管控安全員85未設(shè)置氣瓶待檢區(qū)、不合格瓶區(qū)、待充裝區(qū)和充裝合格區(qū)，無(wú)明顯隔離措施，且不符合安全技術(shù)要求。按安全技術(shù)要求合理設(shè)置氣瓶待檢區(qū)、不合格瓶區(qū)、待充裝區(qū)和充裝合格區(qū)等明顯隔離措施。周排查安全總監(jiān)表A.1特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（共22頁(yè)，第9頁(yè)）（續(xù)）序號(hào)設(shè)備類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注86氣瓶充裝管理發(fā)現(xiàn)異常情況未按規(guī)定采取應(yīng)急措施，隱患未及時(shí)整改。1．查明異常發(fā)生原因，及時(shí)采取應(yīng)急措施和消除隱患；2．制定整改計(jì)劃，明確整改措施及責(zé)任人。周排查安全總監(jiān)87無(wú)充裝許可資質(zhì)、許可證超期的，未及時(shí)辦理變更手續(xù)。1．立即停止充裝，并嚴(yán)格按照規(guī)定取得許可；2．加強(qiáng)許可管理，及時(shí)變更。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人88未建立、健全或有效實(shí)施相關(guān)安全管理制度，未及時(shí)修訂質(zhì)保手冊(cè)、更新相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。1．建立健全并有效實(shí)施相關(guān)安全管理制度；2．根據(jù)資源條件變化及時(shí)修訂質(zhì)保手冊(cè)、更新相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人89未及時(shí)辦理使用登記，每年未及時(shí)報(bào)送氣瓶基本信息匯總表和年度安全狀況。1．及時(shí)辦理使用登記，對(duì)氣瓶臺(tái)賬進(jìn)行動(dòng)態(tài)維護(hù)；2．每年及時(shí)報(bào)送氣瓶基本信息匯總表和年度安全狀況。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人90設(shè)備信息標(biāo)志、警示標(biāo)簽、漆色不符合要求。1．在充裝檢查合格的氣瓶上，牢固粘貼充裝產(chǎn)品合格標(biāo)簽，標(biāo)簽上的內(nèi)容應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定；2．在充裝氣瓶上標(biāo)示警示標(biāo)簽，式樣、制作方法和使用應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求。燃?xì)鈿馄烤緲?biāo)簽上應(yīng)當(dāng)注明“人員密集的室內(nèi)禁用”字樣；3．充裝氣瓶的漆色應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。日管控安全員91充裝前（后），未逐只對(duì)氣瓶進(jìn)行檢查并填寫(xiě)檢查記錄。充裝前（后），逐只對(duì)氣瓶進(jìn)行檢查并且填寫(xiě)檢查記錄。日管控安全員92充裝過(guò)程中，未進(jìn)行檢查，并且填寫(xiě)充裝記錄的。充裝過(guò)程中，進(jìn)行檢查，并且填寫(xiě)充裝記錄。日管控安全員93充裝改裝、翻新、報(bào)廢、超期未檢、超過(guò)使用年限的氣瓶。1．加強(qiáng)管理，嚴(yán)格落實(shí)充裝前檢查制度；2．對(duì)介質(zhì)進(jìn)行回收處理，氣瓶隔離送檢、報(bào)廢。日管控安全員表A.1特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（共22頁(yè)，第10頁(yè)）（續(xù)）序號(hào)設(shè)備類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注94氣瓶充裝設(shè)備充裝未在本單位辦理使用登記的氣瓶（車用氣瓶、非重復(fù)充裝氣瓶、呼吸用氣瓶除外）。1．加強(qiáng)管理，嚴(yán)格落實(shí)充裝前檢查制度；2．嚴(yán)格按要求充裝本單位辦理使用登記的氣瓶以及登記機(jī)關(guān)同意充裝的氣瓶。日管控安全員95移動(dòng)式壓力容器直接向氣瓶進(jìn)行倒裝或氣瓶直接對(duì)其他氣瓶倒裝。嚴(yán)格作業(yè)控制，除應(yīng)急救援情況外，禁止移動(dòng)式壓力容器直接向氣瓶進(jìn)行倒裝以及氣瓶直接對(duì)其他氣瓶倒裝。日管控安全員96裝卸用管不符合有關(guān)要求。1．裝卸用管定期進(jìn)行耐壓試驗(yàn)；2．裝卸用管材質(zhì)與介質(zhì)相容；3．加強(qiáng)連接部位的檢查。日管控安全員97未配備符合要求的氣瓶充裝裝置。1．充裝裝置應(yīng)當(dāng)能夠有效防止氣體錯(cuò)裝，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)先抽真空再進(jìn)行充裝；2．充裝高（低）壓液化氣體、低溫液化氣體以及溶解乙炔氣體時(shí)，所采用的稱重衡器的最大稱量值以及校驗(yàn)有效期應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)計(jì)量規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求；3．充裝壓縮氣體、混合氣體的壓力計(jì)量?jī)x表校驗(yàn)有效期應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)計(jì)量規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。周排查安全總監(jiān)98未按要求裝設(shè)緊急切斷系統(tǒng)。裝設(shè)緊急切斷系統(tǒng)并定期調(diào)試。周排查安全總監(jiān)99易燃有毒氣體充裝未配備氣瓶識(shí)讀鎖槍功能。易燃有毒氣體的充裝設(shè)施應(yīng)具備識(shí)讀本單位經(jīng)使用登記氣瓶功能，非本單位氣瓶應(yīng)鎖定充裝槍。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人100安全泄壓裝置及安全附件氣瓶安全泄壓裝置不符合有關(guān)要求。1．及時(shí)更換安全泄壓裝置；2．安全閥定期校驗(yàn)。日管控安全員101氣瓶安全儀表及安全附件不符合有關(guān)要求。及時(shí)更換儀表及安全附件。日管控安全員表A.1特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（共22頁(yè)，第11頁(yè)）（續(xù)）序號(hào)設(shè)備類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注102氣瓶充裝環(huán)境因素在禁止卸載作業(yè)情境下（如惡劣天氣、異常工況等）繼續(xù)作業(yè)。1．建立完善操作規(guī)程；2．加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實(shí)施。日管控安全員103氣體濃度監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置不符合相關(guān)要求。配備符合相關(guān)要求的氣體濃度監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置并定期校驗(yàn)。周排查安全總監(jiān)104充裝區(qū)域通風(fēng)不暢、未遮陽(yáng)。按安全技術(shù)要求確保充裝區(qū)域通風(fēng)、遮陽(yáng)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人105未配備消防設(shè)施，消防通道不明確、不通暢，安全間距不足。按安全技術(shù)要求配備消防設(shè)施，明確消防通道并通暢。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人106易燃易爆氣體充裝場(chǎng)地、設(shè)施、電氣設(shè)備未按要求配置防雷、防爆、防靜電設(shè)施。易燃易爆氣體充裝場(chǎng)地、設(shè)施、電器設(shè)備按要求配置防雷、防爆、防靜電設(shè)施。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人107未按所充裝介質(zhì)特性配備相應(yīng)的保護(hù)用具和用品。按所充裝介質(zhì)特性配備相應(yīng)的保護(hù)用具和用品。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人108未配備事故應(yīng)急救援預(yù)案涉及的應(yīng)急工、器具。配備事故應(yīng)急救援預(yù)案涉及的應(yīng)急工、器具。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人109未告知進(jìn)站須知、安全警示標(biāo)識(shí)不全。告知進(jìn)站須知、安全警示標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人110壓縮氣體充裝專項(xiàng)未制定充裝溫度與最高充裝壓力對(duì)照表，未按要求控制。1．制定充裝溫度與最高充裝壓力對(duì)照表；2．充裝后的壓力（換算成20℃）不得超過(guò)氣瓶的公稱工作壓力。日管控安全員111氧化性壓縮氣體閥未采用余壓保持裝置（充裝采用先抽后充工藝的閥除外）；充裝氧氣或其他強(qiáng)氧化性氣體的氣瓶，其瓶體、瓶閥沾染油脂或其他可燃物。按照相應(yīng)規(guī)定配備余壓保持閥，氧化性氣體充裝瓶體、瓶閥禁油。日管控安全員112充裝氟或者二氟化氧的氣瓶，最大充裝量大于5kg，充裝壓力大于3MPa(20℃時(shí)）。充裝氟或者二氟化氧的氣瓶，最大充裝量不得大于5kg，充裝壓力不得大于3MPa(20℃時(shí)）。日管控安全員表A.1特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（共22頁(yè)，第12頁(yè)）（續(xù)）序號(hào)設(shè)備類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注113氣瓶充裝壓縮氣體充裝專項(xiàng)采用電解法制取氫氣、氧氣的充裝單位，未裝設(shè)自動(dòng)測(cè)定氫、氧純度的化學(xué)分析儀器和超標(biāo)報(bào)警裝置。1．必須裝設(shè)自動(dòng)測(cè)定氫、氧純度的化學(xué)分析儀器和超標(biāo)報(bào)警裝置，并定期對(duì)氫、氧濃度進(jìn)行人工檢測(cè)；2．當(dāng)氫氣中含氧或者氧氣中含氫量超過(guò)0.5%（體積比）時(shí)，須停止充裝作業(yè)，并查明原因采取有效處理措施。日管控安全員114有抽真空工藝要求的，未設(shè)置抽真空裝置或未進(jìn)行抽真空。有抽真空工藝要求的，應(yīng)設(shè)置抽真空裝置或進(jìn)行抽真空（氧氣充裝所配置的抽真空設(shè)備應(yīng)當(dāng)使用氧專用油脂或無(wú)油脂潤(rùn)滑）。周排查安全總監(jiān)115未按照有關(guān)要求裝設(shè)防錯(cuò)裝接頭。按照有關(guān)要求裝設(shè)防錯(cuò)裝接頭。周排查安全總監(jiān)116高（低）壓液化氣體充裝專項(xiàng)充裝前未逐瓶稱重（車用氣瓶除外）。充裝前逐瓶稱重（車用氣瓶除外）。日管控安全員117未設(shè)置復(fù)檢衡器，對(duì)充裝量逐瓶復(fù)檢；自動(dòng)化充裝對(duì)，未按照批量抽樣有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)檢；充裝超量對(duì)氣瓶未及時(shí)采取有效措施進(jìn)行處置。1．設(shè)置復(fù)檢衡器，對(duì)充裝量逐瓶復(fù)檢；2．自動(dòng)化充裝對(duì)，按照批量抽樣有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)檢；3．充裝超量對(duì)氣瓶及時(shí)采取有效措施進(jìn)行處置。日管控安全員118液氨、液氯等毒性氣體充裝，不具有回收或處理瓶?jī)?nèi)余氣的裝置，未安裝在可防止充裝時(shí)氣體溢出的負(fù)壓操作系統(tǒng)上。1．液氨、液氯等毒性氣體充裝，應(yīng)具有回收或處理瓶?jī)?nèi)余氣的裝置；2．安裝在可防止充裝時(shí)氣體溢出的負(fù)壓操作系統(tǒng)上。周排查安全總監(jiān)119衡器未裝設(shè)超裝報(bào)警或者自動(dòng)切斷氣源的裝置。衡器應(yīng)裝設(shè)超裝報(bào)警或者自動(dòng)切斷氣源的裝置。周排查安全總監(jiān)120液化天然氣充裝，在用于移動(dòng)式壓力容器的卸液裝置液相管道上未裝設(shè)切斷閥和止回閥，氣相管道上裝設(shè)切斷閥。在用于移動(dòng)式壓力容器的卸液裝置液相管道上應(yīng)裝設(shè)切斷閥和止回閥，氣相管道上裝設(shè)切斷閥。周排查安全總監(jiān)表A.1特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（共22頁(yè)，第13頁(yè)）（續(xù)）序號(hào)設(shè)備類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注121氣瓶充裝低溫液化氣體充裝專項(xiàng)汽化器出口未裝設(shè)溫度、壓力控制報(bào)警系統(tǒng)和聯(lián)鎖停泵裝置。1．安裝規(guī)定要求對(duì)汽化器出口裝設(shè)溫度、壓力控制報(bào)警系統(tǒng)和聯(lián)鎖停泵裝置；2．定期對(duì)汽化器出口的溫度、壓力控制報(bào)警系統(tǒng)和聯(lián)鎖停泵裝置進(jìn)行檢查和調(diào)試。周排查安全總監(jiān)122溶解氣體充裝專項(xiàng)超量、超溫、超速充裝。1．充裝前，應(yīng)當(dāng)測(cè)定溶劑和氣體的補(bǔ)加量并按照測(cè)定量補(bǔ)加；2．充裝時(shí)，氣瓶瓶壁溫度不得超過(guò)40℃，充裝溶解氣體的容積流速應(yīng)當(dāng)小于0.015m3/h·L。日管控安全員123未設(shè)置抽真空、測(cè)量瓶?jī)?nèi)余壓、確定剩余溶劑和吸附氣體介質(zhì)量的裝置。1．按照技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置抽真空、測(cè)量瓶?jī)?nèi)余壓、確定剩余溶劑和吸附氣體介質(zhì)量、補(bǔ)加溶劑和吸附氣體介質(zhì)量的裝置；2．按照要求對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行定期檢驗(yàn)或校準(zhǔn)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人124未設(shè)置冷卻噴淋和緊急噴淋裝置。按照技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置冷卻噴淋和緊急噴淋裝置，并定期進(jìn)行調(diào)試。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人125混合氣體氣瓶充裝專項(xiàng)未按規(guī)定確定混合氣體的氣體組分量以及充入順序。1．確定混合氣體的安全性；2．確定混合氣體組分與材料的相容性；3．確定要充入氣瓶的氣體組分量以及充入順序。日管控安全員126充裝每一氣體組分之前，未使用待充裝的氣體對(duì)充裝裝置和管道進(jìn)行置換。充裝每一氣體組分之前，應(yīng)當(dāng)使用待充裝的氣體對(duì)充裝裝置和管道進(jìn)行置換。日管控安全員127車用氣瓶充裝充裝場(chǎng)所未嚴(yán)格執(zhí)行禁煙禁火規(guī)定，充裝時(shí)司乘人員未離車?，F(xiàn)場(chǎng)設(shè)置醒目安全警示標(biāo)志，加強(qiáng)司乘等外來(lái)人員管控，嚴(yán)格落實(shí)充裝站區(qū)禁煙禁火防爆要求。日管控安全員128充裝裝置缺少識(shí)讀汽車車牌及氣瓶電子標(biāo)識(shí)標(biāo)志的功能。配置具有識(shí)讀功能、符合規(guī)定的充裝裝置。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人表A.1特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（共22頁(yè)，第14頁(yè)）（續(xù)）序號(hào)設(shè)備類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注129壓力管道管理未按規(guī)定開(kāi)展壓力管道年度檢查，定期檢驗(yàn)，辦理延期檢驗(yàn)的未采取有效監(jiān)控。1．按規(guī)定開(kāi)展壓力管道年度檢查，定期檢驗(yàn)；2．延期檢驗(yàn)的壓力管道經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)及使用登記機(jī)構(gòu)備案后采取有效措施監(jiān)控使用。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人130設(shè)備管道組成件、焊接接頭有無(wú)裂紋、過(guò)熱、變形、損傷等缺陷。1．對(duì)管道嚴(yán)格驗(yàn)收要求；2．必要時(shí)采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案，及時(shí)消除隱患。日管控安全員131壓力管道膨脹受阻，膨脹補(bǔ)償裝置存在缺陷。查明并消除受阻原因，確保自由膨脹。日管控安全員132存在閥門(mén)表面腐蝕、閥體有裂紋、嚴(yán)重縮孔、連接螺栓松動(dòng)等情況。查明原因，消除隱患。日管控安全員133存在法蘭偏口以及異常翹曲、變形、泄漏，緊固件不齊全、松動(dòng)、腐蝕等情況。查明原因，消除隱患。日管控安全員134壓力管道與相鄰構(gòu)件異常振動(dòng)、響聲或者相互摩擦。1．查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患；2．制定運(yùn)行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置，避免疲勞運(yùn)行；3．必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案。日管控安全員135保溫隔熱層、防腐層破損，絕熱層潮濕跑冷、結(jié)霜結(jié)露。1．檢查破損部位壓力管道是否存在損傷；2．及時(shí)對(duì)破損部位進(jìn)行恢復(fù)；3．查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患。日管控安全員136非金屬襯里或非金屬管損壞。1．查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患；2．必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案。日管控安全員137支吊架變形、脫落、腐蝕、損壞、失載、基礎(chǔ)沉降等情況。加強(qiáng)日常檢查監(jiān)控，必要時(shí)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)。日管控安全員表A.1特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（共22頁(yè)，第15頁(yè)）（續(xù)）序號(hào)設(shè)備類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注138壓力管道設(shè)備運(yùn)行期間超壓、超溫等。1．制定運(yùn)行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2．必要時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)估。日管控安全員139接地裝置不符合要求。1．查明異常原因，并及時(shí)處理；2．接地裝置進(jìn)行定期測(cè)量。日管控安全員140漆色、標(biāo)志等不符合要求。按規(guī)定完善漆色、標(biāo)志等。日管控安全員141安全附件和安全保護(hù)裝置安全閥的鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽缺失，未在實(shí)驗(yàn)有效期內(nèi)；安全閥根部閥未常開(kāi)。1．重新校驗(yàn)安全閥；2．對(duì)安全閥鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽采取保護(hù)措施；3．安全閥根部閥保持常開(kāi)并鎖定。日管控安全員142爆破片泄漏、反裝，未定期更換。1．查明泄漏原因并消除；2．確認(rèn)爆破片的安裝方向；3．制定爆破片定期更換計(jì)劃并實(shí)施。日管控安全員143壓力表選型錯(cuò)誤、未在檢定有效期內(nèi)，刻度盤(pán)上無(wú)指示工作壓力的紅線，壓力表?yè)p壞。1．根據(jù)工況選取符合要求的壓力表；2．制定壓力表定期檢定計(jì)劃并實(shí)施；3．刻度盤(pán)上標(biāo)出工作壓力的紅線；4．及時(shí)更換損壞的壓力表。日管控安全員144阻火器泄漏、反裝及其他異常情況。1．查明泄漏原因并消除；2．確認(rèn)阻火器的安裝方向（限單向阻火器）。日管控安全員145緊急切斷裝置未定期調(diào)試，功能失效。1．定期對(duì)緊急切斷裝置調(diào)試，確保功能有效；2．必要時(shí)對(duì)遠(yuǎn)控聯(lián)鎖功能進(jìn)行測(cè)試。周排查安全總監(jiān)146蠕脹測(cè)點(diǎn)或蠕脹量異常。1．修復(fù)蠕脹測(cè)點(diǎn)或蠕脹測(cè)量帶；2．采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案。周排查安全總監(jiān)147使用未取得生產(chǎn)許可生產(chǎn)或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的壓力管道（含壓力管道元件）。嚴(yán)格采購(gòu)管理，使用取得生產(chǎn)許可并經(jīng)檢驗(yàn)合格的壓力管道（含壓力管道元件）。月調(diào)度企業(yè)負(fù)責(zé)人148陰極保護(hù)裝置失效。修復(fù)或加裝陰極保護(hù)裝置。月調(diào)度企業(yè)負(fù)責(zé)人表A.1特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（共22頁(yè)，第16頁(yè)）（續(xù)）序號(hào)設(shè)備類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注149壓力管道安全附件和安全保護(hù)裝置測(cè)溫儀表未定期校驗(yàn)。制定測(cè)溫儀表定期校驗(yàn)計(jì)劃并實(shí)施。月調(diào)度企業(yè)負(fù)責(zé)人150環(huán)境放空（氣）閥和排污（水）閥位置設(shè)置不合理，存在異常集氣、積液等情況。放空（氣）閥和排污（水）閥設(shè)置應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定。周排查安全總監(jiān)151壓力管道的安全距離、安全防護(hù)措施不符合要求。與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人152電梯管理電梯維護(hù)保養(yǎng)單位未按規(guī)定取得相應(yīng)的許可資質(zhì)。查看電梯維護(hù)保養(yǎng)單位的資質(zhì)應(yīng)覆蓋本單位電梯。月調(diào)度安全總監(jiān)153設(shè)備未按有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范或合同約定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。監(jiān)督維保單位按照《電梯維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則》或合同約定的周期、內(nèi)容開(kāi)展電梯維保工作。周排查安全總監(jiān)154驅(qū)動(dòng)主機(jī)運(yùn)行時(shí)有無(wú)異常振動(dòng)和異常聲響。每日觀察驅(qū)動(dòng)主機(jī)運(yùn)行情況。日管控安全員155應(yīng)急救援通道是否暢通。每日巡查應(yīng)急救援通道是否暢通。日管控安全員156未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、自行檢測(cè)。制定定期檢驗(yàn)、自行檢測(cè)計(jì)劃并組織實(shí)施，落實(shí)定期檢驗(yàn)、自行檢測(cè)的后續(xù)整改工作。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人157安全附件和安全保護(hù)裝置轎內(nèi)報(bào)警裝置、對(duì)講系統(tǒng)是否工作正常。每日檢查轎內(nèi)報(bào)警裝置、對(duì)講系統(tǒng)情況。日管控安全員158緊急停止裝置是否有效。每日檢查自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道的緊急停止裝置。日管控安全員159轎門(mén)防撞擊保護(hù)裝置功能是否有效（安全觸板，光幕、光電等）。每日檢查轎門(mén)防撞擊保護(hù)裝置情況。日管控安全員160按要求配備的手動(dòng)緊急操作裝置是否齊全。每日檢查手動(dòng)緊急操作裝置是否齊全。日管控安全員161環(huán)境電梯運(yùn)行環(huán)境存在不符合安全技術(shù)規(guī)范要求的情況。1．制定電梯巡查制度，設(shè)定巡查頻次；2．依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范的要求，保證電梯運(yùn)行環(huán)境符合有關(guān)要求。周排查安全總監(jiān)表A.1特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（共22頁(yè)，第17頁(yè)）（續(xù)）序號(hào)設(shè)備類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注162電梯環(huán)境未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志或說(shuō)明。每日檢查電梯安全警示標(biāo)志是否張貼。日管控安全員163電梯使用場(chǎng)所是否在易腐蝕、易燃易爆或人員密集場(chǎng)所。檢查本單位電梯是否有處于易腐蝕、易燃易爆或人員密集場(chǎng)所或環(huán)境。周排查安全總監(jiān)164起重機(jī)械人員作業(yè)人員違章作業(yè)。糾正和制止違章作業(yè)行為，遵循起重作業(yè)的安全規(guī)章和操作規(guī)程，杜絕不明重量范圍起吊、歪拉斜拽、視線盲區(qū)、站位混亂等違章行為。日管控安全員165管理登高作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。操作人員穿戴勞動(dòng)保護(hù)用具（如安全帽、安全鞋），嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，采取必要的安全防護(hù)措施。日管控安全員166設(shè)備吊索具未設(shè)置防止吊物意外脫鉤的安全裝置，吊索具出現(xiàn)危險(xiǎn)斷面磨損超過(guò)10％、裂紋、焊補(bǔ)、塑性變形、扭轉(zhuǎn)變形。1．檢查吊索具防脫鉤裝置情況；2．定期檢查吊索具磨損、塑性變形、扭轉(zhuǎn)變形情況。日管控安全員167未對(duì)鋼絲繩進(jìn)行日常檢查，未發(fā)現(xiàn)鋼絲繩的脫槽、斷絲、磨損、壓扁、扭結(jié)、籠形畸形等異常情況。1．每日檢查鋼絲繩損傷情況；2．及時(shí)更換出現(xiàn)缺陷鋼絲繩。日管控安全員168橋、梁架等主要受力構(gòu)件發(fā)生明顯的腐蝕、裂紋、塑性變形等。1．定期對(duì)主要受力構(gòu)件進(jìn)行防腐蝕處理；2．對(duì)發(fā)生明顯的腐蝕主梁、吊具橫梁的受拉區(qū)的對(duì)接焊縫進(jìn)行射線或者超聲檢測(cè)。周排查安全總監(jiān)169安全保護(hù)裝置上限位裝置、斷錯(cuò)相保護(hù)、制動(dòng)器、行程限位、漏電保護(hù)器等安全保護(hù)裝置的故障及缺損。1．檢查并空車試運(yùn)行安全保護(hù)裝置運(yùn)行情況；2．及時(shí)修理?yè)p壞的元件。日管控安全員170急停開(kāi)關(guān)功能缺失。檢查并空車試運(yùn)行，及時(shí)修理?yè)p壞的元件。日管控安全員表A.1特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（共22頁(yè)，第18頁(yè)）（續(xù)）序號(hào)設(shè)備類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注171起重機(jī)械環(huán)境因素起重機(jī)作業(yè)區(qū)域內(nèi)有高海拔、易燃易爆品等極端狀況并且缺少警示標(biāo)線和警示標(biāo)志。1．定期檢查作業(yè)區(qū)域環(huán)境，禁止違章在高海拔、易燃易爆品、大風(fēng)作業(yè)、雷電、高溫、高濕度、電磁干擾、地面承載力不足等極端狀況下作業(yè)；2．制作“禁止進(jìn)入”“防止墜物”等標(biāo)識(shí)和距離警示標(biāo)線。周排查安全總監(jiān)172場(chǎng)車設(shè)備未按照規(guī)定固定車牌、無(wú)產(chǎn)品商標(biāo)或廠標(biāo)、制動(dòng)系統(tǒng)失效、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)失效、車輪安裝不符、車輪磨損超限、輪輞缺損等、傳動(dòng)系統(tǒng)失效、照明系統(tǒng)失效、儀表系統(tǒng)失效、電氣系統(tǒng)損壞、駕駛室門(mén)鎖及玻璃等部件缺損、滅火器未配備、座椅不符合要求、操縱系統(tǒng)故障、貨叉缺陷、磨損等（叉車專項(xiàng)）、液壓系統(tǒng)故障、漏油等（叉車專項(xiàng)）、安全監(jiān)控裝置失效（叉車專項(xiàng)）、視頻監(jiān)控裝置失效等（觀光列車專項(xiàng)）。1．作業(yè)人員（操作人員）上車前日檢，日檢記錄填寫(xiě)完整；2．定期檢查車輛設(shè)備狀況；3．按期保養(yǎng)，及時(shí)維修。日管控安全員173安全保護(hù)和防護(hù)裝置未按要求設(shè)置安全保護(hù)和防護(hù)裝置。1．作業(yè)人員（操作人員）上車前日檢，日檢記錄填寫(xiě)完整；2．定期檢查車輛設(shè)備狀況；3．按期保養(yǎng)，及時(shí)維修。日管控安全員174安全保護(hù)和防護(hù)裝置、安全監(jiān)控裝置、視頻監(jiān)控裝置等失靈或失效。按照技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置安全保護(hù)和防護(hù)并經(jīng)常性檢查。日管控安全員表A.1特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（共22頁(yè)，第19頁(yè)）（續(xù)）序號(hào)設(shè)備類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注175場(chǎng)車環(huán)境因素使用環(huán)境不符、標(biāo)志不完善，使用區(qū)域未進(jìn)行管理。1．明確場(chǎng)車行駛線路、使用區(qū)域，標(biāo)識(shí)。應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位場(chǎng)車作業(yè)區(qū)域的狀況，規(guī)范本單位場(chǎng)車作業(yè)環(huán)境，作業(yè)環(huán)境不符合要求的，場(chǎng)車不得進(jìn)入該區(qū)域作業(yè)，場(chǎng)車作業(yè)區(qū)域應(yīng)進(jìn)行有效管理，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入。使用符合GB2894-2008《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》要求的標(biāo)志標(biāo)牌；2．觀光車輛的行駛路線中，任意連續(xù)20m路段的平均坡度不應(yīng)當(dāng)超過(guò)最大行駛坡度；（觀光車專項(xiàng)）3．觀光車輛的行駛路線中不得存在爆炸性環(huán)境，路面邊沿3m（彎道處為4.5m）內(nèi)有懸崖、深谷、深溝或水域的路段，應(yīng)當(dāng)設(shè)置防護(hù)能力與車輛相匹配的路側(cè)護(hù)欄。存在陡坡、連續(xù)下坡、急彎、窄道、交叉口等特殊情況的路段，使用單位應(yīng)當(dāng)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)需要設(shè)置相應(yīng)的標(biāo)志、標(biāo)線、避險(xiǎn)車道、減速丘、凸面鏡等安全設(shè)施，或者采取限速、分流等管理措施；（觀光車專項(xiàng)）4．安全員對(duì)使用環(huán)境及線路日常巡查，檢查環(huán)境、路況和相關(guān)標(biāo)志的設(shè)置和完好情況，作業(yè)環(huán)境不符合要求的，場(chǎng)車不得進(jìn)入該區(qū)域作業(yè)，作業(yè)區(qū)域嚴(yán)格控制。周排查安全總監(jiān)表A.1特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（共22頁(yè)，第20頁(yè)）（續(xù)）序號(hào)設(shè)備類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注176場(chǎng)車環(huán)境因素未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志或說(shuō)明。1．安全員和作業(yè)人員加強(qiáng)對(duì)特種設(shè)備法律法規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)，掌握警示標(biāo)志或說(shuō)明設(shè)置要求。叉車應(yīng)當(dāng)在醒目的位置以圖形或者文字形式設(shè)置具有下列含義的安全標(biāo)志：禁止站在貨叉上、禁止站在貨叉下、手指或者手被擠壓風(fēng)險(xiǎn)提示，配備安全帶的叉車還應(yīng)當(dāng)包括扣緊安全。觀光車輛應(yīng)當(dāng)在醒目的位置以圖形或者文字形式設(shè)置具有下列含義的安全標(biāo)志：系好安全帶、滅火器、車未停穩(wěn)前請(qǐng)勿下車；2．定期對(duì)警示標(biāo)志或說(shuō)明設(shè)置情況進(jìn)行檢查。周排查安全總監(jiān)177觀光車輛的行駛路線不符合要求（觀光車專項(xiàng)）。1．安全總監(jiān)應(yīng)當(dāng)制定車輛運(yùn)營(yíng)時(shí)的行駛路線圖，并且按照路線圖在行駛路線上設(shè)置醒目的行駛路線標(biāo)志，明確行駛速度等安全要求；2．觀光車輛的行駛路線圖，應(yīng)當(dāng)在乘客固定的上下車位置明確標(biāo)識(shí)；3．安全員對(duì)使用環(huán)境及線路日常巡查，檢查環(huán)境、路況和相關(guān)標(biāo)志的設(shè)置和完好情況。路線不符合要求的，車輛不得行駛。周排查安全總監(jiān)178在易燃易爆等危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)，裝載運(yùn)輸易燃易爆、劇毒等危險(xiǎn)品或熔融金屬、炙熱金屬等特殊物品（叉車專項(xiàng)）。1．按照防爆等級(jí)在符合區(qū)域劃分圖內(nèi)運(yùn)行。嚴(yán)禁防爆區(qū)域使用防爆等級(jí)不符的車輛；2．車輛配備滅火器，車體兩側(cè)、車后部噴涂“嚴(yán)禁煙火”或“注意危險(xiǎn)”等警示字樣；3．定期檢查相關(guān)設(shè)施，滅火器等是否在有效期內(nèi)。日管控安全員表A.1特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（共22頁(yè)，第21頁(yè)）（續(xù)）序號(hào)設(shè)備類別風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注179客運(yùn)索道人員作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求。檢查客運(yùn)索道作業(yè)人員到崗值守情況，糾正和制止違章作業(yè)行為。日管控安全員180客運(yùn)索道本體未按規(guī)定進(jìn)行試運(yùn)行和例行安全檢查。1．制定試運(yùn)行方案，試運(yùn)行過(guò)程中的技術(shù)、安全保障措施，在每