一、政策目的為規(guī)范企業(yè)信息安全管理工作，保護(hù)核心信息資產(chǎn)（含業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)文檔、客戶隱私等）免受非法獲取、篡改、泄露或破壞，保障企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營連續(xù)性，同時(shí)符合《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)數(shù)字化發(fā)展實(shí)際，制定本政策。二、適用范圍本政策適用于企業(yè)全體員工（含正式員工、外包人員、實(shí)習(xí)生）、合作第三方（如供應(yīng)商、服務(wù)商）及所有承載企業(yè)信息的系統(tǒng)、設(shè)備、介質(zhì)（含辦公終端、服務(wù)器、云平臺(tái)、移動(dòng)存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施等）。三、信息安全管理職責(zé)（一）企業(yè)管理層審批信息安全戰(zhàn)略規(guī)劃與重大投入，將信息安全納入企業(yè)整體戰(zhàn)略；監(jiān)督政策執(zhí)行效果，協(xié)調(diào)跨部門資源支持安全建設(shè)；對(duì)重大安全事件決策處置方向，評(píng)估事件對(duì)企業(yè)的影響。（二）信息安全管理部門（如網(wǎng)絡(luò)安全部/信息安全委員會(huì)）制定信息安全實(shí)施細(xì)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)急預(yù)案；組織安全培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、漏洞治理及安全事件處置；統(tǒng)籌各部門安全工作，定期向管理層匯報(bào)安全態(tài)勢；對(duì)接監(jiān)管機(jī)構(gòu)，確保企業(yè)合規(guī)性。（三）業(yè)務(wù)部門落實(shí)本部門信息安全措施（如數(shù)據(jù)分類、權(quán)限管控、設(shè)備管理）；配合安全部門開展風(fēng)險(xiǎn)排查、事件調(diào)查，及時(shí)上報(bào)安全隱患；管理本部門信息資產(chǎn)的全生命周期（創(chuàng)建、使用、歸檔、銷毀）。（四）全體員工遵守信息安全制度，接受安全培訓(xùn)并通過考核；妥善保管個(gè)人賬號(hào)、密碼及工作設(shè)備，發(fā)現(xiàn)異常立即上報(bào)；四、信息安全管理內(nèi)容（一）信息資產(chǎn)分類與管控1.資產(chǎn)分類根據(jù)敏感度、業(yè)務(wù)價(jià)值，將信息資產(chǎn)分為三類：機(jī)密級(jí)：核心技術(shù)方案、客戶核心數(shù)據(jù)（如財(cái)務(wù)信息、隱私數(shù)據(jù)）、未公開戰(zhàn)略規(guī)劃；秘密級(jí)：內(nèi)部運(yùn)營數(shù)據(jù)（如銷售報(bào)表、員工薪酬）、業(yè)務(wù)流程文檔；公開級(jí)：企業(yè)宣傳資料、非敏感對(duì)外公告。2.管控措施訪問控制：機(jī)密信息僅限授權(quán)人員（經(jīng)部門負(fù)責(zé)人+安全部門雙審批）訪問，采用“密碼+短信驗(yàn)證”雙因素認(rèn)證；秘密信息需部門負(fù)責(zé)人審批，留存訪問日志；公開信息標(biāo)注“企業(yè)公開”，禁止用于商業(yè)牟利。存儲(chǔ)與備份：機(jī)密信息存儲(chǔ)于加密服務(wù)器（加密算法≥AES-256），每日異地備份；重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（如交易記錄）實(shí)時(shí)備份，普通數(shù)據(jù)每周備份，備份介質(zhì)離線存放并定期校驗(yàn)。（二）網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)安全管理1.網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)安全劃分安全域（辦公網(wǎng)、生產(chǎn)網(wǎng)、研發(fā)網(wǎng)），部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS），限制不同域間的非必要訪問（如禁止辦公網(wǎng)終端直接訪問生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫）。對(duì)外服務(wù)系統(tǒng)（如官網(wǎng)、客戶平臺(tái)）部署Web應(yīng)用防火墻（WAF），關(guān)閉非必要端口，定期進(jìn)行滲透測試。2.設(shè)備與終端管理所有接入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備（含電腦、手機(jī)、服務(wù)器）需安裝企業(yè)指定的殺毒軟件、安全補(bǔ)丁，禁止私自安裝未授權(quán)軟件（如破解工具、非官方插件）。移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備（如U盤）需經(jīng)安全部門認(rèn)證后使用，禁止外接來路不明的設(shè)備；特殊場景（如現(xiàn)場運(yùn)維）需使用企業(yè)加密U盤，使用后立即歸還。3.系統(tǒng)運(yùn)維管理服務(wù)器、應(yīng)用系統(tǒng)每月進(jìn)行漏洞掃描，高危漏洞需在48小時(shí)內(nèi)修復(fù)；每季度開展?jié)B透測試，模擬攻擊驗(yàn)證防護(hù)能力。系統(tǒng)賬號(hào)每半年審計(jì)一次，刪除離職人員賬號(hào)，禁用閑置超3個(gè)月的賬號(hào)；權(quán)限變更需提交審批單，留存記錄。（三）人員安全管理1.入職與培訓(xùn)新員工入職后1周內(nèi)完成信息安全培訓(xùn)（含政策解讀、釣魚郵件識(shí)別、設(shè)備操作規(guī)范），考核通過后方可接觸敏感信息。關(guān)鍵崗位（如研發(fā)、財(cái)務(wù)）員工需簽署《保密協(xié)議》，明確保密期限（離職后≥2年）及違約責(zé)任。2.離職與離崗離職前需移交所有信息資產(chǎn)（文檔、賬號(hào)、設(shè)備），經(jīng)部門與安全部門雙重核驗(yàn)后辦理離職；核心崗位員工離職后6個(gè)月內(nèi)禁止入職競爭企業(yè)（依保密協(xié)議約定）。員工離崗（如出差、休假）前需鎖定設(shè)備、退出敏感系統(tǒng)，遠(yuǎn)程辦公需使用企業(yè)VPN并開啟終端加密。3.日常行為規(guī)范賬號(hào)密碼需包含大小寫字母、數(shù)字、特殊字符（長度≥8位），每季度更換；禁止在公共網(wǎng)絡(luò)（如咖啡館WiFi）處理機(jī)密信息。（四）安全事件管理1.事件監(jiān)測與報(bào)告安全部門通過日志審計(jì)、流量分析、終端監(jiān)測等手段，實(shí)時(shí)監(jiān)控入侵、數(shù)據(jù)泄露、病毒爆發(fā)等事件。員工發(fā)現(xiàn)可疑行為（如陌生郵件、系統(tǒng)異常）需2小時(shí)內(nèi)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，重大事件（如核心數(shù)據(jù)泄露）需立即上報(bào)安全部門。2.事件處置與復(fù)盤安全部門接到報(bào)告后，1小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)：隔離受影響系統(tǒng)、定位攻擊源、恢復(fù)數(shù)據(jù)（優(yōu)先恢復(fù)業(yè)務(wù)連續(xù)性）。事件處置后1周內(nèi)完成復(fù)盤，分析管理/技術(shù)漏洞，制定改進(jìn)措施（如更新策略、升級(jí)設(shè)備），向管理層匯報(bào)。（五）第三方合作管理1.合作準(zhǔn)入第三方（如外包商、云服務(wù)商）需通過信息安全評(píng)估，提供等保測評(píng)報(bào)告、安全管理方案，簽訂《保密協(xié)議》《安全責(zé)任協(xié)議》。2.過程管控第三方人員接入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)需使用臨時(shí)賬號(hào)，權(quán)限最小化（如僅開放業(yè)務(wù)所需端口/數(shù)據(jù)）；操作日志需留存1年備查。合作期間，安全部門每季度審計(jì)其數(shù)據(jù)處理合規(guī)性；合作結(jié)束后，收回所有訪問權(quán)限，要求對(duì)方刪除企業(yè)數(shù)據(jù)并提供書面確認(rèn)。五、政策執(zhí)行與監(jiān)督（一）執(zhí)行要求各部門需在政策發(fā)布后1個(gè)月內(nèi)制定本部門實(shí)施細(xì)則；安全部門每季度開展合規(guī)檢查，形成《信息安全執(zhí)行報(bào)告》提交管理層。（二）獎(jiǎng)懲機(jī)制獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)嚴(yán)格遵守政策、舉報(bào)重大安全隱患的員工，給予表彰、獎(jiǎng)金或晉升機(jī)會(huì)。處罰：違規(guī)操作（如故意泄露數(shù)據(jù)、違規(guī)傳輸信息）視情節(jié)給予警告、記過、辭退；涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)。六、附則1.本政策自發(fā)布之日起施行，原有規(guī)定與本政策沖突的，以本政策為準(zhǔn)。2.政策修訂由信