GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之36：異常工況處置管理制度GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之36：異常工況處置管理制度（參考模板文件-雷澤佳編制2025A0，適用于大中型危險化學(xué)品企業(yè)）1目的為建立危險化學(xué)品企業(yè)系統(tǒng)化、規(guī)范化的異常工況處置管理機制，明確異常情形界定標(biāo)準(zhǔn)、處置流程及分級響應(yīng)要求，規(guī)范企業(yè)各層級人員在異常應(yīng)對中的責(zé)任與行為，通過“快速響應(yīng)-科學(xué)研判-分級處置-復(fù)盤優(yōu)化”的閉環(huán)管理，防范異常工況擴大為生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員人身安全與企業(yè)財產(chǎn)安全，提升企業(yè)整體安全風(fēng)險管控水平，筑牢安全生產(chǎn)應(yīng)急處置防線，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品安全管理條例》《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》、GB/T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求》、GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》、AQ/T3034—2022《化工過程安全管理導(dǎo)則》、GB45673-2025《危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本企業(yè)實際，特制定本制度。2范圍本制度適用于危險化學(xué)品企業(yè)各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單元（含分子公司、控股單位）及所有從業(yè)人員（包括正式員工、勞務(wù)派遣人員、臨時用工、實習(xí)人員等受企業(yè)組織控制的人員），覆蓋生產(chǎn)運行全流程中各類異常情形的識別、報告、風(fēng)險研判、現(xiàn)場處置、溯源分析及持續(xù)改進(jìn)等管理活動，包括設(shè)備設(shè)施異常、工藝參數(shù)異常、作業(yè)環(huán)境異常、人員行為異常、公用工程異常、危險作業(yè)異常、物料管理異常、應(yīng)急相關(guān)異常等八大類情形。本制度亦適用于相關(guān)方人員在企業(yè)管理區(qū)域內(nèi)從事活動時發(fā)生的異常情形處置。3規(guī)范性引用文件中華人民共和國安全生產(chǎn)法(中華人民共和國主席令第八十八號，2021年修訂)危險化學(xué)品安全管理條例(中華人民共和國國務(wù)院令第344號)GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南AQ/T3034—2022化工過程安全管理導(dǎo)則4術(shù)語和定義4.1異常工況指危險化學(xué)品企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中，偏離正常運行狀態(tài)或既定控制標(biāo)準(zhǔn)的各類非預(yù)期情況，是觸發(fā)異常處置流程的前提條件，包括設(shè)備設(shè)施運行參數(shù)波動、工藝指標(biāo)超限、作業(yè)環(huán)境不符合要求、人員操作偏差、公用工程中斷、危險作業(yè)異常、物料管理失控及應(yīng)急相關(guān)故障等八大類情形，其本質(zhì)是風(fēng)險前置信號，即使未直接導(dǎo)致事故，其存在本身即構(gòu)成安全隱患，必須納入隱患排查治理體系。4.2異常處置指對偏離正常運行或控制標(biāo)準(zhǔn)的異常情形所采取的針對性有效措施，涵蓋從異常發(fā)現(xiàn)后的報告、風(fēng)險研判、現(xiàn)場控制、人員撤離到后續(xù)回顧改進(jìn)的全流程活動，包括技術(shù)措施、管理措施及應(yīng)急措施，處置措施需優(yōu)先保障人員安全，遵循“先控制、后消除”原則，防止風(fēng)險擴大升級。4.3危險作業(yè)指易發(fā)生人員傷亡和財產(chǎn)損失事故，且事故后果嚴(yán)重，需采取必要控制措施但不適于執(zhí)行一般性安全規(guī)程的作業(yè)，通常包括動火、高處、受限空間、吊裝、臨時用電、動土、斷路、盲板抽堵等作業(yè)，企業(yè)可結(jié)合行業(yè)特性補充特有危險作業(yè)類型，危險作業(yè)異常必須升級匯報至本單位負(fù)責(zé)人。4.4應(yīng)急處置授權(quán)指企業(yè)明確各級人員在異常工況應(yīng)急處置中的權(quán)限邊界，授予特定崗位人員在緊急情況下采取停止作業(yè)、啟動應(yīng)急措施、調(diào)配應(yīng)急資源等處置行動的權(quán)力，確保接到異常信息后可及時有序開展處置，無需等待逐級審批的制度安排，授權(quán)內(nèi)容需與關(guān)鍵裝置、重點部位管理責(zé)任聯(lián)動，并納入企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度。4.5溯源分析指異常工況處置結(jié)束后，企業(yè)組織專業(yè)人員對異常發(fā)生的原因、處置過程的有效性、暴露出的管理漏洞等進(jìn)行全面分析，查找根本原因，進(jìn)而完善工藝指標(biāo)、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)內(nèi)容的閉環(huán)管理行為，分析需采用5Why、魚骨圖等根本原因分析方法，并關(guān)聯(lián)變更管理、事故事件教訓(xùn)。4.6信息化智能化技術(shù)指應(yīng)用于異常工況處置過程中，用于人員管控、風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警的技術(shù)手段，包括視頻監(jiān)控系統(tǒng)、電子圍欄系統(tǒng)、基于人員定位系統(tǒng)的人員聚集風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警等，還包括智能巡檢機器人系統(tǒng)、在線監(jiān)測系統(tǒng)等技術(shù)手段，技術(shù)系統(tǒng)需定期維護(hù)測試，確保實時監(jiān)控與預(yù)警功能有效。4.7閉環(huán)管理指異常處置全流程中，從異常辨識、報告、研判、處置到溯源分析、文件完善、流程優(yōu)化的完整管理循環(huán)，確保每個環(huán)節(jié)有記錄、有評估、有改進(jìn)，形成持續(xù)優(yōu)化的管理機制，是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)（PDCA）的核心體現(xiàn)。4.8直接危及人身安全的緊急情況指可能立即導(dǎo)致人員傷亡或嚴(yán)重健康損害，無法通過常規(guī)管控措施避免的緊急狀態(tài)，如作業(yè)現(xiàn)場突發(fā)火災(zāi)、有毒氣體大量泄漏、設(shè)備即將坍塌等情形，從業(yè)人員在此情況下有權(quán)立即停止作業(yè)并撤離，企業(yè)不得因此追究責(zé)任。5職責(zé)5.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人(1)組織制定并審批本制度及相關(guān)異常處置流程文件，保障異常處置所需資金、物資、技術(shù)、人員等資源投入；(2)接到危險作業(yè)異常專項匯報后，1小時內(nèi)作出處置決策（如停產(chǎn)整改、調(diào)配應(yīng)急資源等）；(3)對本制度的有效實施負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；(4)組織年度評審本制度及異常處置流程的適用性，確保與新法規(guī)、新工藝、新設(shè)備匹配；(5)確保應(yīng)急處置授權(quán)機制的有效建立與運行；(6)審批異常處置流程文件及信息化管控系統(tǒng)部署方案；(7)審批報警管理系統(tǒng)建設(shè)方案及報警分級分類標(biāo)準(zhǔn)；(8)審批應(yīng)急處置授權(quán)書及授權(quán)人員名單；(9)組織年度安全生產(chǎn)自評，審批準(zhǔn)流程優(yōu)化與固化方案。5.2安全管理部門(1)牽頭組織異常工況辨識、風(fēng)險評估及本制度的編制、修訂、評審與全員宣貫培訓(xùn)；(2)制定異常處置全流程規(guī)范，明確異常情形判定標(biāo)準(zhǔn)、報告渠道、研判方法及復(fù)盤要求；(3)監(jiān)督檢查各部門異常處置流程的執(zhí)行情況，核查處置過程合規(guī)性及記錄完整性；(4)牽頭組織異常處置結(jié)果回顧與改進(jìn)，建立異常處置案例庫，跟蹤改進(jìn)措施落實情況；(5)負(fù)責(zé)信息化管控系統(tǒng)（視頻監(jiān)控、人員定位等）的使用監(jiān)督與效果評估；(6)對接外部應(yīng)急救援資源，建立聯(lián)動機制，確保復(fù)雜異常處置時得到專業(yè)支持；(7)組織制定并維護(hù)《應(yīng)急處置授權(quán)書》，定期組織授權(quán)人員培訓(xùn)與考核；(8)牽頭組織異常溯源分析，推動流程優(yōu)化與固化；(9)監(jiān)督檢查報警管理系統(tǒng)的運行及報警處置合規(guī)性，跟蹤報警優(yōu)化措施的落實情況；(10)牽頭組織報警管理系統(tǒng)的建設(shè)和關(guān)鍵績效指標(biāo)的設(shè)定與考核；(11)牽頭開展異常處置過程合規(guī)性檢查，編制不合規(guī)項清單并跟蹤整改；(12)組織年度流程評審，推動異常處置體系持續(xù)改進(jìn)。5.3業(yè)務(wù)部門（含生產(chǎn)、設(shè)備、工藝等部門）(1)參與異常工況辨識與風(fēng)險評估，提供本部門相關(guān)異常類型、判定標(biāo)準(zhǔn)及處置技術(shù)支持；(2)執(zhí)行本制度及相關(guān)處置流程，組織本部門從業(yè)人員開展異常識別、報告及初步處置培訓(xùn)與演練，每月至少組織1次班組級實操演練；(3)負(fù)責(zé)本部門異常情形的現(xiàn)場處置組織、資源調(diào)配及信息上報，確保處置及時有序；(4)負(fù)責(zé)異常信息接收與響應(yīng)，組織現(xiàn)場人員與技術(shù)管控，確保信息化系統(tǒng)及時啟動；(5)參與異常處置結(jié)果回顧，落實相關(guān)改進(jìn)措施，完善本部門相關(guān)操作規(guī)程及應(yīng)急措施；(6)定期更新本部門異常情形清單，結(jié)合生產(chǎn)實際補充特有異常類型及處置要求；(7)確保本部門涉及的異常處置資源（檢測工具、防護(hù)裝備等）完好有效；(8)負(fù)責(zé)本部門作業(yè)區(qū)域內(nèi)報警系統(tǒng)的日常檢查與維護(hù)，確保報警信號準(zhǔn)確傳遞，組織操作人員開展報警處置培訓(xùn)；(9)負(fù)責(zé)按報警分級要求組織本部門報警的及時響應(yīng)、原因分析及記錄歸檔；(10)負(fù)責(zé)現(xiàn)場人員管控，落實人員最少化、警戒標(biāo)識設(shè)置、人員出入登記等措施；(11)組織危險作業(yè)異常專項匯報，配合開展緊急情況響應(yīng)與人員撤離。5.4技術(shù)部門(1)提供異常處置相關(guān)技術(shù)支撐，參與風(fēng)險研判及處置方案制定，驗證處置措施的科學(xué)性與可行性；(2)基于溯源分析結(jié)果，調(diào)整工藝指標(biāo)安全限值、修訂操作規(guī)程相關(guān)技術(shù)內(nèi)容；(3)負(fù)責(zé)設(shè)備類、工藝類異常的技術(shù)原因分析及改進(jìn)措施制定；(4)對信息化管控系統(tǒng)、檢測工具等技術(shù)裝備的選型、部署提供專業(yè)支持；(5)每3年牽頭組織操作規(guī)程的評審與修訂，確保與異常處置要求銜接；(6)參與HAZOP等風(fēng)險評估工作，為異常辨識提供技術(shù)輸入；(7)參與處置效果驗證，評估遺留風(fēng)險，提供技術(shù)確認(rèn)；(8)負(fù)責(zé)報警系統(tǒng)的技術(shù)優(yōu)化，包括報警分級分類設(shè)置、報警閾值調(diào)整等，協(xié)助業(yè)務(wù)部門解決報警處置中的技術(shù)難題；(9)負(fù)責(zé)制定并更新工藝報警、可燃有毒氣體報警的分級分類標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)判定依據(jù)；(10)參與信息化管控系統(tǒng)規(guī)劃與報警管理系統(tǒng)建設(shè)；(11)負(fù)責(zé)報警系統(tǒng)優(yōu)化記錄編制與效果驗證。5.5現(xiàn)場管理人員（含班組長、作業(yè)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人）(1)組織現(xiàn)場從業(yè)人員開展異常識別、報告及初步處置，按要求科學(xué)組織現(xiàn)場處置活動；(2)發(fā)現(xiàn)危險作業(yè)異常后，30分鐘內(nèi)專項匯報本單位負(fù)責(zé)人；(3)緊急情況下立即組織停止作業(yè)、人員撤離，清點撤離人數(shù)并上報；(4)全程監(jiān)控處置進(jìn)展，實時調(diào)整處置措施，避免二次風(fēng)險；(5)處置過程中每30分鐘上報一次處置進(jìn)展，處置結(jié)束后1小時內(nèi)提交處置小結(jié)；(6)負(fù)責(zé)現(xiàn)場警戒標(biāo)識設(shè)置、人員出入登記，落實“技術(shù)預(yù)警+人工攔截”雙重管控；(7)確保處置現(xiàn)場人員數(shù)量符合最少化原則（同一裝置區(qū)不得超過6人）；(8)負(fù)責(zé)異常發(fā)生后5分鐘內(nèi)啟動信息化管理系統(tǒng)，每15分鐘巡查監(jiān)控完整性，勸離無關(guān)人員；(9)監(jiān)督現(xiàn)場操作人員及時響應(yīng)、處置報警信息，核查重要報警的原因分析及處置記錄完整性；(10)負(fù)責(zé)利用視頻監(jiān)控、人員定位等系統(tǒng)實時監(jiān)控處置現(xiàn)場人員聚集情況，及時預(yù)警和疏散；(11)組織內(nèi)外操協(xié)同確認(rèn)并簽字，確保處置程序執(zhí)行到位；(12)負(fù)責(zé)緊急情況下人員清點記錄并上報。5.6從業(yè)人員(1)及時識別本崗位相關(guān)異常情形，一般異常3分鐘內(nèi)、危險作業(yè)異常立即報告，不得拖延或隱瞞；(2)參與異常風(fēng)險初步研判，根據(jù)授權(quán)采取有效初步處置措施（如調(diào)整參數(shù)、設(shè)置警戒區(qū)等）；(3)接到緊急撤離指令或發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，立即停止作業(yè)并有序撤離至安全區(qū)域；(4)參與異常處置培訓(xùn)與演練，掌握本崗位異常處置流程及相關(guān)技能；(5)嚴(yán)格遵守應(yīng)急處置授權(quán)要求，不越權(quán)操作，按程序開展處置行動；(6)有權(quán)拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)；(7)正確使用個體防護(hù)裝備和應(yīng)急處置工具，配合現(xiàn)場管理人員開展處置工作；(8)及時響應(yīng)崗位相關(guān)報警信息，按要求處置并記錄，重要報警需分析原因并留存處置痕跡，不得隨意消除未核實的報警；(9)掌握本崗位報警分級標(biāo)準(zhǔn)及響應(yīng)時限要求，并按要求執(zhí)行；(10)參與處置過程關(guān)鍵數(shù)據(jù)記錄，每5分鐘記錄一次工藝參數(shù)。5.7物資管理部門(1)保障異常處置所需檢測工具、防護(hù)裝備、應(yīng)急物資等的采購、存儲、維護(hù)與及時供應(yīng)；(2)建立應(yīng)急物資臺賬，定期盤點補充，確保物資完好有效，每月核查1次應(yīng)急物資狀態(tài)；(3)按要求存儲應(yīng)急物資，確保危險作業(yè)異常處置時可快速調(diào)配；(4)配合業(yè)務(wù)部門開展應(yīng)急物資使用培訓(xùn)，確保從業(yè)人員掌握正確使用方法。5.8人力資源部門(1)組織全員異常處置專項培訓(xùn)，重點強化新員工、臨時工及關(guān)鍵崗位人員的能力提升；(2)核實應(yīng)急處置授權(quán)人員的資質(zhì)與培訓(xùn)考核情況，確保授權(quán)與能力匹配；(3)將異常處置能力納入從業(yè)人員崗位考核指標(biāo)，定期組織考核；(4)人員變動后7個工作日內(nèi)同步更新應(yīng)急處置授權(quán)相關(guān)信息，確保授權(quán)有效；(5)將報警處置流程、異常工況處置技能納入從業(yè)人員崗位培訓(xùn)及考核內(nèi)容，確保相關(guān)人員具備對應(yīng)能力；(6)配合安全管理部門開展應(yīng)急處置授權(quán)評審與更新。6管理內(nèi)容及要求6.1異常情形界定與風(fēng)險辨識6.1.1異常情形分類與判定標(biāo)準(zhǔn)6.1.1.1設(shè)備設(shè)施異常：包括運行參數(shù)異常（溫度、壓力、振動、噪聲超設(shè)定閾值等）、故障停機/失靈（關(guān)鍵設(shè)備突然停機、安全防護(hù)裝置失效等）、泄漏異常（設(shè)備/管線/閥門物料泄漏等）、堵塞/卡澀（管線/過濾器堵塞等）、腐蝕/損壞（設(shè)備本體腐蝕減薄、安全附件損壞等），判定標(biāo)準(zhǔn)需明確量化參數(shù)閾值及故障特征，基于設(shè)備設(shè)計參數(shù)、操作規(guī)程及行業(yè)規(guī)范制定。6.1.1.2工藝參數(shù)異常：包括溫度/壓力異常（反應(yīng)釜/儲罐溫度/壓力驟升驟降等）、流量/液位異常（物料流量大幅波動、液位接近警戒值等）、成分/濃度異常（介質(zhì)成分比例偏離、有毒有害介質(zhì)濃度超標(biāo)等）、反應(yīng)狀態(tài)異常（反應(yīng)速率異常、出現(xiàn)爆聚/沸溢前兆等），判定標(biāo)準(zhǔn)需符合工藝安全設(shè)計要求，明確安全操作限值與安全設(shè)計限值。6.1.1.3作業(yè)環(huán)境異常：包括氣體環(huán)境異常（可燃/有毒氣體報警、氧氣含量異常等）、溫濕度/通風(fēng)異常（作業(yè)區(qū)域溫濕度超標(biāo)、通風(fēng)不良等）、照明/能見度異常（照明不足、煙霧導(dǎo)致能見度降低等）、場地/設(shè)施環(huán)境異常（地面濕滑、通道堵塞等）、自然災(zāi)害影響（地震、臺風(fēng)等導(dǎo)致無法正常生產(chǎn)等），判定標(biāo)準(zhǔn)需符合作業(yè)環(huán)境安全規(guī)范，參照GBZ2.1、GB50019等標(biāo)準(zhǔn)。6.1.1.4人員行為異常：包括違章操作（未按規(guī)程作業(yè)、擅自更改工藝參數(shù)等）、無證作業(yè)（未取得資格證書從事特種作業(yè)等）、防護(hù)裝備異常（未按要求佩戴或防護(hù)裝備失效等）、人員狀態(tài)異常（酒后上崗、疲勞作業(yè)、違規(guī)聚集等），判定標(biāo)準(zhǔn)需依據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制及操作規(guī)程，結(jié)合“四不傷害”原則與崗位安全職責(zé)。6.1.1.5公用工程異常：包括供電異常（突然停電、電壓不穩(wěn)等）、供水異常（生產(chǎn)/消防用水中斷等）、供汽/供風(fēng)異常（蒸汽壓力波動、壓縮空氣中斷等）、污水處理/環(huán)保設(shè)施異常（污水處理設(shè)施故障導(dǎo)致污水直排等），判定標(biāo)準(zhǔn)需符合公用工程運行安全要求，確保公用工程中斷時不引發(fā)次生事故。6.1.1.6危險作業(yè)異常：包括動火作業(yè)異常（動火區(qū)域易燃?xì)怏w泄漏等）、受限空間作業(yè)異常（空間內(nèi)氣體檢測不合格等）、高處作業(yè)異常（腳手架搭設(shè)不牢固等）、臨時用電作業(yè)異常（電纜破損、漏電等）、吊裝作業(yè)異常（吊具破損、重心偏移等），判定標(biāo)準(zhǔn)需結(jié)合危險作業(yè)許可要求，高于一般作業(yè)異常，并關(guān)聯(lián)作業(yè)許可審批條件。6.1.1.7物料管理異常：包括物料存儲異常（混存、超量存儲等）、物料輸送異常（輸送泵故障、物料撒漏等）、危險物料異常（包裝破損、標(biāo)簽脫落等），判定標(biāo)準(zhǔn)需符合物料安全管理規(guī)范，參照GB15603、GB17914等標(biāo)準(zhǔn)。6.1.1.8應(yīng)急相關(guān)異常：包括應(yīng)急設(shè)施異常（消防器材失效、應(yīng)急通道堵塞等）、預(yù)警信號異常（報警系統(tǒng)誤報/漏報等）、突發(fā)緊急情況（突發(fā)火災(zāi)、人員中毒等），判定標(biāo)準(zhǔn)需依據(jù)應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急設(shè)施管理要求，確保應(yīng)急系統(tǒng)隨時處于備用狀態(tài)。6.1.2風(fēng)險辨識要求6.1.2.1辨識組織：組建跨專業(yè)辨識團隊（工藝、設(shè)備、安全、儀表等），覆蓋生產(chǎn)全流程，每年至少開展1次全面辨識，新增風(fēng)險或行業(yè)案例出現(xiàn)后及時補充更新；開停車階段異常需單獨開展專項辨識。6.1.2.2辨識方法：采用HAZOP、JHA等規(guī)范方法，結(jié)合工藝安全信息及歷史異常記錄，分析異常發(fā)生可能性與后果嚴(yán)重程度，同時必須辨識異常處置過程中可能產(chǎn)生的次生、衍生風(fēng)險（如異常擴大、人員暴露、能量意外釋放等）；涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)儲存裝置需采用HAZOP方法。6.1.2.3結(jié)果輸出：形成《異常情形識別清單》《異常工況風(fēng)險評估報告》，明確風(fēng)險等級（高、中、低）、管控重點及初始處置方向，存檔備查并作為處置程序制定的核心輸入；清單需覆蓋“未造成后果但存在隱患”的異常情形。6.2異常處置流程規(guī)范6.2.1異常發(fā)現(xiàn)與報告6.2.1.1發(fā)現(xiàn)要求：從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)異常后，立即通過感官判斷、檢測工具核實等方式確認(rèn)，不得拖延或隱瞞；交接班時需執(zhí)行異常事項的專項交接要求，確保信息無遺漏傳遞。6.2.1.2報告時限：一般異常需在3分鐘內(nèi)報告，危險作業(yè)異常需立即報告，緊急情況無需核實直接啟動撤離程序。6.2.1.3報告渠道：包括口頭報告（現(xiàn)場管理人員）、書面報告（異常報告表）、信息化系統(tǒng)報告（EHS管理系統(tǒng)、即時通訊工具）等，企業(yè)需明確各渠道適用場景及接收對象；確保信息傳遞渠道暢通，報告接收人員必須立即響應(yīng)并啟動后續(xù)處置流程，避免中間環(huán)節(jié)延誤。6.2.1.4報告內(nèi)容：需包含異常類型、發(fā)生地點（車間編號、設(shè)備位號）、嚴(yán)重程度、影響范圍、當(dāng)前狀態(tài)及初步處置措施，確保信息完整準(zhǔn)確；緊急情況報告需說明人員安全狀況及是否需要應(yīng)急救援。6.2.2風(fēng)險研判6.2.2.1研判組織：一般異常由現(xiàn)場管理人員組織技術(shù)人員及從業(yè)人員在30分鐘內(nèi)完成研判；緊急情況即時研判；復(fù)雜異常需組建跨專業(yè)團隊開展研判。6.2.2.2研判方法：采用風(fēng)險矩陣、LEC法等定性或定量方法，結(jié)合異常嚴(yán)重程度（參數(shù)偏離幅度、故障類型）和發(fā)生概率，劃分高、中、低風(fēng)險等級，分析影響范圍及發(fā)展趨勢；嚴(yán)禁僅依靠感官經(jīng)驗作為最終安全條件確認(rèn)手段，必須結(jié)合檢測工具及儀表數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合判定。6.2.2.3研判要求：需結(jié)合檢測工具數(shù)據(jù)、設(shè)備技術(shù)資料等綜合判斷，形成《風(fēng)險研判記錄》；研判結(jié)果需明確處置優(yōu)先級及初始處置方向，為分級處置提供依據(jù)。6.2.3分級處置實施6.2.3.1低風(fēng)險異常：從業(yè)人員按規(guī)程采取初步措施（如調(diào)整參數(shù)、設(shè)置警戒區(qū)、更換防護(hù)裝備），現(xiàn)場管理人員監(jiān)督落實，處置完成后記錄效果；處置過程需確保不引發(fā)次生風(fēng)險。6.2.3.2中風(fēng)險異常：現(xiàn)場管理人員制定專項處置方案，協(xié)調(diào)人力（作業(yè)人員、技術(shù)人員）、物力（處置工具、應(yīng)急物資）實施（如設(shè)備停機、隔離危險區(qū)域），全程跟蹤處置進(jìn)展；方案需明確安全注意事項及責(zé)任分工。6.2.3.3高風(fēng)險異常：立即啟動應(yīng)急措施（如全裝置停車、卸料泄壓、單元隔離），同步上報企業(yè)負(fù)責(zé)人，按負(fù)責(zé)人決策組織實施，必要時啟動應(yīng)急預(yù)案；處置需遵循“先控制、后消除”原則。6.2.3.4處置原則：遵循“及時退守到安全狀態(tài)、現(xiàn)場處置人員最少化、全面辨識分析風(fēng)險穩(wěn)妥處置、有效防止能量意外釋放、全局考慮統(tǒng)一指揮”五大原則，嚴(yán)禁風(fēng)險不明或不可控時盲目處置；處置過程中實時監(jiān)測工藝參數(shù)，每5分鐘記錄一次關(guān)鍵數(shù)據(jù)。6.2.4危險作業(yè)異常專項要求6.2.4.1專項匯報：異常發(fā)生在危險作業(yè)過程中或與危險作業(yè)直接相關(guān)時，現(xiàn)場管理人員需在30分鐘內(nèi)通過書面+口頭雙重渠道向本單位負(fù)責(zé)人匯報，匯報單需包含作業(yè)許可編號、異常詳情、研判結(jié)果及處置建議。6.2.4.2現(xiàn)場管控：同一部位原則上不得進(jìn)行交叉作業(yè)，同一裝置區(qū)內(nèi)處置人員最多不得超過6人，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)域；指揮人員優(yōu)先采用視頻、無線電通訊等設(shè)備遠(yuǎn)程調(diào)度。6.2.4.3處置要求：立即停止危險作業(yè)，采取隔離、泄壓等能量隔離措施，能量隔離需采用加裝盲板等物理隔離方式，嚴(yán)禁以水封或關(guān)閉閥門代替；待風(fēng)險消除并經(jīng)評估合格后，方可恢復(fù)作業(yè)。6.2.5緊急情況處置6.2.5.1停止作業(yè)：從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，有權(quán)立即停止作業(yè)，無需履行額外審批程序；企業(yè)不得因從業(yè)人員緊急避險行為降低其工資、福利等待遇或解除勞動合同。6.2.5.2人員撤離：現(xiàn)場管理人員組織作業(yè)現(xiàn)場所有相關(guān)人員（作業(yè)、管理、輔助人員）按預(yù)設(shè)疏散路線撤離至預(yù)先劃定的安全區(qū)域，撤離過程避免擁擠、踩踏，同步清點人數(shù)并記錄；安全區(qū)域需遠(yuǎn)離危險源、通風(fēng)良好、無二次風(fēng)險。6.2.5.3上報啟動：撤離后立即上報緊急情況，按應(yīng)急預(yù)案響應(yīng)程序啟動應(yīng)急救援，嚴(yán)禁在風(fēng)險未消除前返回作業(yè)區(qū)域；恢復(fù)作業(yè)前必須進(jìn)行專項風(fēng)險評估，確認(rèn)所有安全條件均已具備，并經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可實施。6.3應(yīng)急處置授權(quán)管理6.3.1授權(quán)制定6.3.1.1授權(quán)文件：制定《應(yīng)急處置授權(quán)書》，明確按異常級別（班組級、車間級、公司級）劃分的處置權(quán)限，授權(quán)對象需經(jīng)專項培訓(xùn)考核合格，與崗位安全職責(zé)綁定；授權(quán)書需納入企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度匯編。6.3.1.2授權(quán)范圍：涵蓋停止作業(yè)、切斷物料、啟動應(yīng)急設(shè)備、疏散人員、調(diào)配應(yīng)急資源等關(guān)鍵行動，針對“兩重點一重大”部位，明確包保責(zé)任人跨車間資源協(xié)調(diào)權(quán)限；授權(quán)內(nèi)容需與應(yīng)急演練場景綁定。6.3.1.3緊急授權(quán)：劇毒化學(xué)品泄漏、反應(yīng)失控等緊急情況，授權(quán)人員可先行動后補報，事后24小時內(nèi)完成補報手續(xù)（含處置依據(jù)、過程說明）；建立事后追溯機制，確保處置行為合規(guī)可控。6.3.2授權(quán)管理6.3.2.1定期評審：每年1次評審授權(quán)合理性，人員變動、工藝變更后7個工作日內(nèi)及時調(diào)整授權(quán)內(nèi)容，更新《應(yīng)急處置授權(quán)書》；評審結(jié)果需納入年度安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。6.3.2.2培訓(xùn)驗證：將授權(quán)內(nèi)容納入應(yīng)急演練場景，驗證授權(quán)人員處置熟練度，確保演練與實戰(zhàn)處置權(quán)限一致；演練后2個工作日內(nèi)評估授權(quán)的適用性。6.4現(xiàn)場人員與信息化管控6.4.1人員管控要求6.4.1.1人員最少化：現(xiàn)場情況不明時，未進(jìn)行安全風(fēng)險評估且未采取防護(hù)措施的，任何人不得進(jìn)入；初步確定可進(jìn)入后，最多2人佩戴防護(hù)裝備、報警儀及安全工具進(jìn)入現(xiàn)場進(jìn)一步偵查情況。6.4.1.2責(zé)任分工：明確現(xiàn)場處置責(zé)任分工，嚴(yán)禁與處置無關(guān)的人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)域，指揮人員優(yōu)先采用視頻、無線電通訊等設(shè)備遠(yuǎn)程調(diào)度；現(xiàn)場需設(shè)置警戒標(biāo)識，符合GB2894要求。6.4.1.3交叉作業(yè)管控：同一部位原則上不得進(jìn)行交叉作業(yè)，確需進(jìn)行的需經(jīng)風(fēng)險評估并制定專項管控措施；作業(yè)過程需有專人全程監(jiān)護(hù)。6.4.2信息化技術(shù)應(yīng)用6.4.2.1系統(tǒng)配置：企業(yè)應(yīng)配置覆蓋異常處置關(guān)鍵區(qū)域的視頻監(jiān)控系統(tǒng)（分辨率不低于1080P，存儲時間不少于30天）、電子圍欄系統(tǒng)（與聲光報警聯(lián)動，報警音量不低于85分貝）、人員定位系統(tǒng)（定位精度不超過1米，支持人員聚集風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警）；有毒有害、易燃易爆區(qū)域宜配置智能巡檢機器人。智能巡檢機器人宜用于替代人工進(jìn)入高風(fēng)險區(qū)域進(jìn)行初步偵查和狀態(tài)監(jiān)測。系統(tǒng)應(yīng)能實時識別非授權(quán)人員及聚集風(fēng)險，并與中控系統(tǒng)數(shù)據(jù)聯(lián)動。6.4.2.2系統(tǒng)啟用：異常發(fā)生后5分鐘內(nèi)啟動信息化管控系統(tǒng)，實時監(jiān)控處置過程，識別非授權(quán)人員及聚集風(fēng)險，智能巡檢機器人替代人工完成高風(fēng)險區(qū)域檢測；數(shù)據(jù)需實時接入中控系統(tǒng)。6.4.2.3維護(hù)測試：每季度對信息化系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)測試，每年委托第三方機構(gòu)進(jìn)行功能校驗，確保系統(tǒng)有效運行，記錄維護(hù)測試結(jié)果；建立系統(tǒng)故障應(yīng)急處置預(yù)案，每半年組織1次演練。6.5溯源分析與持續(xù)改進(jìn)6.5.1溯源分析要求6.5.1.1啟動時機：異常處置完成后24小時內(nèi)啟動溯源分析，組建跨專業(yè)團隊（工藝、設(shè)備、安全、儀表等），必要時邀請外部專家參與；重大異常溯源分析時限不超過15個工作日。6.5.1.2分析內(nèi)容：包括異常發(fā)生的直接原因（如設(shè)備故障）與根本原因（如管理缺陷、培訓(xùn)不足）、處置過程的有效性（措施及時性、得當(dāng)性）、暴露出的管理漏洞，結(jié)合變更管理、事故事件教訓(xùn)開展合規(guī)性審核；對照最新安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范驗證改進(jìn)措施合規(guī)性。6.5.1.3分析方法：采用5Why分析法、魚骨圖等根本原因分析工具，形成《異常工況溯源分析報告》，明確改進(jìn)措施、責(zé)任部門及整改時限；一般問題15個工作日內(nèi)整改，重大問題30個工作日內(nèi)整改。6.5.2文件完善與能力提升6.5.2.1文件修訂：根據(jù)溯源分析結(jié)果，1個月內(nèi)完成工藝指標(biāo)（調(diào)整安全限值）、操作規(guī)程（補充處置步驟）、應(yīng)急預(yù)案（根據(jù)溯源分析暴露的薄弱環(huán)節(jié)，補充或細(xì)化應(yīng)急響應(yīng)措施）的修訂審批，3個工作日內(nèi)更新至相關(guān)崗位；涉及工藝指標(biāo)調(diào)整、設(shè)備改造的需遵循變更管理要求。修訂結(jié)果應(yīng)反饋至6.1異常情形界定與風(fēng)險辨識環(huán)節(jié)，更新《異常情形識別清單》。6.5.2.2培訓(xùn)演練：將溯源分析結(jié)果及改進(jìn)內(nèi)容納入年度安全培訓(xùn)計劃，組織專項培訓(xùn)及應(yīng)急演練，重點覆蓋處置薄弱環(huán)節(jié)，建立異常處置案例庫；培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包含報警處置及修訂后的操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案。每月安全活動日組織全員學(xué)習(xí)案例庫內(nèi)容。6.5.2.3跟蹤驗證：整改完成后1個月內(nèi)開展跟蹤評估，每季度復(fù)查改進(jìn)措施落實情況，避免問題反彈，將改進(jìn)效果納入安全生產(chǎn)績效評估；驗證結(jié)果需形成書面報告，存檔備查。6.6報警管理要求6.6.1報警分級分類：企業(yè)應(yīng)優(yōu)化報警設(shè)置，對裝置的工藝報警、可燃有毒氣體報警進(jìn)行分級、分類管理，明確各級報警的響應(yīng)時限及處置責(zé)任。報警分級應(yīng)至少分為一般報警、重要報警、緊急報警三級，其中緊急報警響應(yīng)時限不超過1分鐘，重要報警響應(yīng)時限不超過5分鐘，一般報警響應(yīng)時限不超過15分鐘。緊急報警應(yīng)聯(lián)動聲光、系統(tǒng)彈窗甚至自動聯(lián)鎖動作。分級分類標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)基于風(fēng)險大小、工藝安全要求及行業(yè)最佳實踐制定，并由技術(shù)部門牽頭，每季度評審更新一次。6.6.2報警響應(yīng)處置：操作人員應(yīng)及時響應(yīng)、處置報警信息。緊急報警處置后需在1小時內(nèi)完成原因分析及記錄，重要報警處置后需在4小時內(nèi)完成原因分析及記錄，一般報警處置后需在24小時內(nèi)完成記錄。所有報警處置記錄需真實、完整、可追溯，并至少保存3年。嚴(yán)禁不分析原因、不到現(xiàn)場確認(rèn)隨意消除報警。6.6.3報警系統(tǒng)建設(shè)：建立報警管理系統(tǒng)，設(shè)定報警管理的關(guān)鍵指標(biāo)，包括但不限于報警響應(yīng)及時率、報警處置完成率、誤報率、重復(fù)報警率、平均報警率等。借助報警管理系統(tǒng)每月至少統(tǒng)計分析1次報警率，識別高頻、無效報警，優(yōu)化報警設(shè)置，減少報警數(shù)量，提升報警有效性。6.6.4報警處置培訓(xùn)：企業(yè)應(yīng)將報警分級標(biāo)準(zhǔn)、響應(yīng)流程、處置方法及報警管理系統(tǒng)操作納入從業(yè)人員崗位培訓(xùn)內(nèi)容。每年至少組織1次報警處置專項培訓(xùn)及實操演練，并進(jìn)行考核。新員工、轉(zhuǎn)崗員工上崗前必須完成報警處置培訓(xùn)并考核合格。

7相關(guān)記錄（異常工況處置管理）工作記錄清單記錄編號記錄名稱涉及流程記錄形式/格式/載體電子記錄所屬系統(tǒng)及模塊記錄內(nèi)容要點保存期限責(zé)任部門AQ-YC-01異常情形識別清單異常辨識與風(fēng)險評估-紙質(zhì)媒介：簽字版清單及評審紀(jì)要；

-電子媒介：Excel清單、PDF評審報告；

-圖像與照片：評審會議照片。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-風(fēng)險管控模塊異常類型、判定標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險等級、管控重點、評審意見3年安全管理部門AQ-YC-02異常工況風(fēng)險評估報告異常辨識與風(fēng)險評估-紙質(zhì)媒介：簽字版報告；

-電子媒介：PDF報告、風(fēng)險矩陣分析表。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-風(fēng)險管控模塊辨識范圍、方法、風(fēng)險清單、評估結(jié)論、管控措施3年安全管理部門AQ-YC-03異常報告表異常發(fā)現(xiàn)與報告-紙質(zhì)媒介：填寫版報告（含接收人簽字）；

-電子媒介：Excel臺賬、信息化系統(tǒng)提交記錄；

-圖像與照片：緊急異常現(xiàn)場截圖。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-異常處置模塊異常類型、發(fā)生地點、嚴(yán)重程度、影響范圍、報告人、接收人、報告時間3年業(yè)務(wù)部門AQ-YC-04風(fēng)險研判記錄風(fēng)險研判-紙質(zhì)媒介：簽字版記錄；

-電子媒介：Word文檔、Excel分析表。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-異常處置模塊研判人員、方法、風(fēng)險等級、嚴(yán)重程度及概率分析、結(jié)論3年業(yè)務(wù)部門AQ-YC-05異常處置實施記錄分級處置實施-紙質(zhì)媒介：填寫版記錄（含執(zhí)行人簽字）；

-電子媒介：PDF記錄、處置過程照片/視頻；

-圖像與照片：處置現(xiàn)場關(guān)鍵環(huán)節(jié)照片。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-異常處置模塊處置措施、執(zhí)行時間、執(zhí)行人、資源調(diào)配情況、處置效果3年業(yè)務(wù)部門AQ-YC-06危險作業(yè)異常匯報單危險作業(yè)異常專項匯報-紙質(zhì)媒介：簽字版匯報單；

-電子媒介：PDF匯報單、郵件/OA發(fā)送記錄。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-危險作業(yè)模塊作業(yè)許可編號、異常詳情、研判結(jié)果、處置建議、匯報人、接收人3年業(yè)務(wù)部門AQ-YC-07緊急情況處置記錄緊急情況處置-紙質(zhì)媒介：填寫版記錄；

-電子媒介：PDF記錄、撤離路線截圖；

-圖像與照片：撤離現(xiàn)場照片。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-應(yīng)急處置模塊停止作業(yè)時間、撤離開始/結(jié)束時間、撤離人數(shù)、未撤離人員情況及原因3年業(yè)務(wù)部門AQ-YC-08人員清點記錄緊急情況處置-紙質(zhì)媒介：簽字版清點表；

-電子媒介：Excel清點表。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-應(yīng)急處置模塊人員姓名、崗位、是否撤離、清點人、清點時間3年現(xiàn)場管理人員AQ-YC-09應(yīng)急處置授權(quán)書應(yīng)急處置授權(quán)管理-紙質(zhì)媒介：雙簽字版授權(quán)書；

-電子媒介：PDF授權(quán)書、審批流程記錄。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-權(quán)限管理模塊授權(quán)級別、對象、范圍、有效期、評審調(diào)整記錄3年安全管理部門AQ-YC-10異常工況溯源分析報告溯源分析與持續(xù)改進(jìn)-紙質(zhì)媒介：簽字版報告；

-電子媒介：PDF報告、根本原因分析圖表。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-持續(xù)改進(jìn)模塊分析過程、直接/根本原因、改進(jìn)措施、責(zé)任部門、整改時限3年安全管理部門AQ-YC-11改進(jìn)措施跟蹤表溯源分析與持續(xù)改進(jìn)-紙質(zhì)媒介：填寫版跟蹤表；

-電子媒介：Excel跟蹤表、OA整改流程記錄。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-持續(xù)改進(jìn)模塊改進(jìn)措施、整改責(zé)任人、完成時間、驗證結(jié)果、復(fù)查意見3年安全管理部門AQ-YC-12信息化系統(tǒng)運行記錄現(xiàn)場人員與信息化管控-紙質(zhì)媒介：填寫版運行表；

-電子媒介：Excel記錄表、系統(tǒng)日志截圖。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-信息化管控模塊系統(tǒng)名稱、運行狀態(tài)、維護(hù)測試時間、故障處理情況3年設(shè)備管理部門AQ-YC-13應(yīng)急演練記錄培訓(xùn)與演練-紙質(zhì)媒介：簽字版演練記錄；

-電子媒介：PDF記錄、演練視頻。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-應(yīng)急管理模塊演練主題、時間、參與人員、考核結(jié)果、改進(jìn)建議3年安全管理部門AQ-YC-14應(yīng)急物資臺賬物資保障-紙質(zhì)媒介：簽字版臺賬；

-電子媒介：Excel臺賬。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-物資管理模塊物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、存放位置、維護(hù)記錄、有效期3年物資管理部門AQ-YC-15報警處置記錄報警管理-紙質(zhì)媒介：填寫版記錄（含處置人簽字）；

-電子媒介：Excel臺賬、信息化系統(tǒng)提交記錄。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-異常處置模塊報警類型、報警時間、響應(yīng)時間、處置措施、原因分析、處置結(jié)果、處置人3年業(yè)務(wù)部門AQ-YC-16報警系統(tǒng)優(yōu)化記錄報警管理-紙質(zhì)媒介：簽字版記錄；

-電子媒介：PDF報告、優(yōu)化前后參數(shù)對比表。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-信息化管控模塊優(yōu)化時間、優(yōu)化內(nèi)容、優(yōu)化依據(jù)、效果驗證、審批意見3年技術(shù)部門8附件附件A：異常工況處置管理工作流程表附件A：異常工況處置管理工作流程表PDCA階段一級流程二級流程三級流程（關(guān)鍵活動步驟）責(zé)任部門流程輸入流程輸出主要風(fēng)險描述監(jiān)測安全績效控制和檢查點P（策劃）異常工況處置體系策劃異常辨識與風(fēng)險辨識1)組建跨專業(yè)辨識團隊（工藝、設(shè)備、安全、儀表等），覆蓋8大類異常情形；

2)采用HAZOP、JHA等方法開展風(fēng)險評估，涉及“兩重點一重大”的必須采用HAZOP；分析異常發(fā)生可能性與后果嚴(yán)重程度，同時必須辨識處置過程中可能產(chǎn)生的次生、衍生風(fēng)險；

3)補充細(xì)化企業(yè)特有異常情形，形成風(fēng)險清單；

4)每年至少開展1次全面辨識，新增風(fēng)險或行業(yè)案例出現(xiàn)后及時補充更新；開停車階段異常需單獨開展專項辨識。安全管理部門（牽頭）、業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門工藝流程圖、設(shè)備臺賬、操作規(guī)程、歷史異常記錄異常情形識別清單、異常工況風(fēng)險評估報告異常辨識不全導(dǎo)致處置無據(jù)，風(fēng)險分析流于表面引發(fā)次生事故異常辨識清單完整性檢查、風(fēng)險評估方法合規(guī)性審核處置程序制定1)制定“發(fā)現(xiàn)識別→信息報告→風(fēng)險研判→現(xiàn)場處置→結(jié)果回顧→流程完善”全閉環(huán)流程；

2)明確各環(huán)節(jié)責(zé)任主體、時間限制（如報告時限、研判時限）、溝通渠道；

3)劃分異常響應(yīng)權(quán)限，繪制處置流程圖；

4)制定危險作業(yè)異常專項匯報流程及緊急情況處置流程；

5)

明確報警分級分類、響應(yīng)處置及系統(tǒng)建設(shè)要求，將報警管理納入處置流程節(jié)點。安全管理部門（牽頭）、企業(yè)負(fù)責(zé)人（審批）風(fēng)險評估報告、異常情形識別清單、組織架構(gòu)文件異常處置流程文件（含流程圖）、各環(huán)節(jié)操作指南流程步驟模糊導(dǎo)致處置延誤，未明確響應(yīng)權(quán)限引發(fā)管理混亂流程文件評審記錄、全員宣貫簽收記錄應(yīng)急處置授權(quán)1)制定《應(yīng)急處置授權(quán)書》，按異常級別（班組級、車間級、公司級）劃分權(quán)限；

2)明確授權(quán)對象、范圍及緊急情況“先行動后補報”機制；

3)每年評審授權(quán)合理性，人員變動、工藝變更后7個工作日內(nèi)及時調(diào)整。安全管理部門（牽頭）、人力資源部門安全生產(chǎn)責(zé)任制、應(yīng)急演練方案應(yīng)急處置授權(quán)書、授權(quán)人員培訓(xùn)考核證明授權(quán)邊界模糊導(dǎo)致處置無序，授權(quán)人員能力不足引發(fā)處置失誤授權(quán)評審記錄、應(yīng)急演練授權(quán)執(zhí)行評估信息化管控策劃1)規(guī)劃視頻監(jiān)控、電子圍欄、人員定位系統(tǒng)部署方案；

2)制定報警管理系統(tǒng)建設(shè)方案，明確報警分級分類標(biāo)準(zhǔn)（至少三級）及關(guān)鍵指標(biāo)（如報警響應(yīng)及時率、處置完成率、誤報率等）；

3)制定系統(tǒng)啟用條件、操作權(quán)限及報警處置流程；

4)制定系統(tǒng)維護(hù)測試計劃（每季度維護(hù)、每年委托第三方校驗），并建立系統(tǒng)故障應(yīng)急處置預(yù)案。設(shè)備管理部門（牽頭）、安全管理部門、技術(shù)部門生產(chǎn)裝置平面布置圖、重大危險源分布圖、工藝報警清單信息化管控系統(tǒng)部署方案、異常工況現(xiàn)場人員管控流程、報警管理系統(tǒng)建設(shè)方案系統(tǒng)覆蓋不全導(dǎo)致人員管控漏洞，未維護(hù)測試導(dǎo)致系統(tǒng)失效，報警設(shè)置不合理導(dǎo)致響應(yīng)延誤系統(tǒng)部署方案審批記錄、維護(hù)測試記錄、報警分級標(biāo)準(zhǔn)評審記錄D（實施）異常工況處置執(zhí)行異常信息接收與響應(yīng)1)從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)異常后，一般異常3分鐘內(nèi)、危險作業(yè)異常立即報告；

2)現(xiàn)場管理人員初步核實，30分鐘內(nèi)組織風(fēng)險研判；

3)按授權(quán)權(quán)限啟動處置程序，現(xiàn)場管理人員每30分鐘上報一次處置進(jìn)展；

4)操作人員接到報警后，按分級要求及時響應(yīng)處置并記錄，重要及緊急報警需同步上報現(xiàn)場管理人員，緊急報警響應(yīng)時限不超過1分鐘，重要報警不超過5分鐘。業(yè)務(wù)部門、現(xiàn)場管理人員、從業(yè)人員異?，F(xiàn)場信息、異常處置流程文件、應(yīng)急處置授權(quán)書異常報告表、風(fēng)險研判記錄、處置指令下達(dá)記錄、報警處置記錄信息上報不及時導(dǎo)致風(fēng)險擴大，報告內(nèi)容不全影響研判準(zhǔn)確性，報警響應(yīng)不及時異常報告及時率統(tǒng)計、報告內(nèi)容完整性檢查、報警響應(yīng)及時率統(tǒng)計現(xiàn)場人員與技術(shù)管控1)異常發(fā)生后5分鐘內(nèi)啟動信息化管理系統(tǒng)；

2)利用人員定位系統(tǒng)監(jiān)測處置區(qū)域人員聚集情況，超限自動預(yù)警；

3)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員每15分鐘巡查監(jiān)控完整性，勸離無關(guān)人員，確保同一裝置區(qū)處置人員不超過6人；

4)

智能巡檢機器人宜用于替代人工進(jìn)入高風(fēng)險區(qū)域進(jìn)行初步偵查和狀態(tài)監(jiān)測；

5)處置人員按程序操作，內(nèi)外操協(xié)同確認(rèn)并簽字。業(yè)務(wù)部門、設(shè)備管理部門信息化管控系統(tǒng)、異常工況現(xiàn)場人員管控流程信息化系統(tǒng)運行記錄、人員出入登記記錄、協(xié)同確認(rèn)記錄、人員聚集預(yù)警記錄無關(guān)人員誤入導(dǎo)致傷亡，系統(tǒng)報警未及時處置引發(fā)管控失效，人員聚集導(dǎo)致風(fēng)險疊加人員管控合規(guī)性檢查、系統(tǒng)報警處置記錄、人員聚集預(yù)警處置記錄分級處置實施1)低風(fēng)險異常：從業(yè)人員按規(guī)程采取初步措施，現(xiàn)場管理人員監(jiān)督；

2)中風(fēng)險異常：制定專項處置方案，協(xié)調(diào)資源實施；

3)高風(fēng)險異常：啟動應(yīng)急措施，上報企業(yè)負(fù)責(zé)人；

4)危險作業(yè)異常：30分鐘內(nèi)專項匯報至本單位負(fù)責(zé)人，停止作業(yè)并采取物理隔離措施，待風(fēng)險消除并經(jīng)評估合格后方可恢復(fù)作業(yè)；

5)

處置過程中實時監(jiān)測工藝參數(shù)，每5分鐘記錄一次關(guān)鍵數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門、企業(yè)負(fù)責(zé)人風(fēng)險研判記錄、處置流程文件、應(yīng)急物資臺賬處置實施記錄、危險作業(yè)異常匯報單、負(fù)責(zé)人決策指令記錄措施與風(fēng)險等級不匹配導(dǎo)致處置無效，危險作業(yè)異常未專項匯報引發(fā)失控處置措施有效性驗證、危險作業(yè)異常匯報及時性檢查緊急情況響應(yīng)1)發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況立即停止作業(yè)；

2)組織人員按預(yù)設(shè)路線撤離至安全區(qū)域，清點人數(shù)；

3)撤離后立即上報，按應(yīng)急預(yù)案響應(yīng)程序啟動應(yīng)急救援?，F(xiàn)場管理人員、從業(yè)人員、應(yīng)急救援隊伍緊急情況現(xiàn)場信號、應(yīng)急撤離路線標(biāo)