2026年高端鮮花定制公司個人信息保護(hù)合規(guī)制度第一章總則第一條為規(guī)范公司個人信息處理活動，保障客戶及相關(guān)人員的個人信息權(quán)益，確保個人信息處理符合《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)要求，結(jié)合高端鮮花定制業(yè)務(wù)中個人信息收集場景多、敏感信息涉及廣的行業(yè)特點(diǎn)，制定本制度。第二條本制度所稱個人信息，是指以電子或者其他方式記錄的與已識別或者可識別的自然人有關(guān)的各種信息，包括但不限于姓名、聯(lián)系方式、住址、支付信息、定制需求、使用場景等；敏感個人信息是指一旦泄露或者非法使用，容易導(dǎo)致自然人的人格尊嚴(yán)受到侵害或者人身、財產(chǎn)安全受到危害的個人信息，包括身份證號碼、精準(zhǔn)定位信息、大額支付信息、隱私場景定制需求等。第三條個人信息保護(hù)遵循“合法正當(dāng)、最小必要、公開透明、目的限定、安全保障、權(quán)責(zé)一致”的核心原則，所有個人信息處理活動均需在法律法規(guī)許可范圍內(nèi)開展，不得超出業(yè)務(wù)必要范圍收集、使用個人信息。第四條本制度適用于公司所有個人信息處理環(huán)節(jié)及相關(guān)人員，包括個人信息的收集、存儲、使用、加工、傳輸、提供、刪除等全流程，涉及客服、銷售、設(shè)計、配送、行政、技術(shù)等所有接觸個人信息的部門及員工。第五條公司行政部門作為個人信息保護(hù)責(zé)任部門，統(tǒng)籌制度制定與修訂、合規(guī)培訓(xùn)、風(fēng)險排查、應(yīng)急處置等工作；各業(yè)務(wù)部門按職責(zé)落實(shí)個人信息保護(hù)要求，技術(shù)部門提供信息安全技術(shù)支持，形成全流程合規(guī)管控機(jī)制。第二章職責(zé)分工第六條行政部門（個人信息保護(hù)責(zé)任部門）職責(zé)：制定并修訂個人信息保護(hù)合規(guī)制度及操作規(guī)范；組織開展全員個人信息保護(hù)合規(guī)培訓(xùn)及考核；定期開展個人信息保護(hù)風(fēng)險排查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；受理個人信息相關(guān)投訴、舉報及權(quán)利人咨詢；統(tǒng)籌個人信息安全事件應(yīng)急處置；對接監(jiān)管部門相關(guān)合規(guī)檢查工作；建立個人信息保護(hù)工作檔案。第七條業(yè)務(wù)部門（客服、銷售、設(shè)計等）職責(zé)：按制度要求開展個人信息收集、使用等活動，確保收集目的合法、范圍必要；向個人清晰告知信息處理的目的、方式、范圍等內(nèi)容，獲得有效同意；規(guī)范記錄個人信息處理情況，確?？勺匪?；不得超出授權(quán)范圍處理個人信息，不得泄露、篡改、毀損個人信息；發(fā)現(xiàn)個人信息安全隱患或事件，立即上報行政部門。第八條技術(shù)部門職責(zé)：搭建安全的個人信息存儲系統(tǒng)，采取加密、訪問控制等安全保護(hù)技術(shù)措施；定期對存儲系統(tǒng)進(jìn)行安全檢測和維護(hù)，防范黑客攻擊、數(shù)據(jù)泄露等風(fēng)險；按制度要求設(shè)置個人信息訪問權(quán)限，落實(shí)“最小權(quán)限”原則；配合開展個人信息備份、刪除、匿名化處理等工作；在個人信息安全事件發(fā)生時，提供技術(shù)支持，協(xié)助應(yīng)急處置。第九條配送部門職責(zé)：僅獲取完成鮮花配送所需的必要個人信息（如收件人姓名、聯(lián)系方式、配送地址），不得額外收集無關(guān)信息；妥善保管配送過程中的個人信息載體（如配送單），配送完成后按規(guī)定回收或銷毀；不得泄露配送過程中獲取的個人信息，不得將個人信息用于配送以外的其他用途。第十條公司管理層職責(zé)：審批個人信息保護(hù)合規(guī)制度及重大修訂方案；保障個人信息保護(hù)所需的人員、技術(shù)、經(jīng)費(fèi)等資源；監(jiān)督制度執(zhí)行情況及合規(guī)目標(biāo)達(dá)成情況；審批重大個人信息安全事件的處置方案；推動個人信息保護(hù)合規(guī)文化建設(shè)。第十一條員工個人職責(zé)：學(xué)習(xí)并遵守個人信息保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)及公司制度；按授權(quán)范圍處理個人信息，嚴(yán)禁私自收集、存儲、傳輸、泄露個人信息；發(fā)現(xiàn)個人信息安全隱患或事件，立即上報；配合公司開展合規(guī)培訓(xùn)、風(fēng)險排查及應(yīng)急處置工作。第三章保護(hù)范圍與基本要求第十二條個人信息保護(hù)范圍：（一）客戶個人信息：包括客戶姓名、手機(jī)號碼、固定電話、電子郵箱、聯(lián)系地址、支付賬戶信息、身份證號碼（如需）、定制需求（含隱私場景信息）、偏好風(fēng)格、消費(fèi)記錄等；（二）潛在客戶信息：通過咨詢、預(yù)約等渠道收集的姓名、聯(lián)系方式、初步需求等信息；（三）其他相關(guān)人員信息：如配送聯(lián)系人、禮品接收人等與業(yè)務(wù)相關(guān)的自然人信息。第十三條個人信息處理基本要求：（一）收集合規(guī)：收集個人信息需明確告知目的、方式、范圍及權(quán)利，獲得個人有效同意；不得欺詐、脅迫等非法手段收集個人信息；不得收集與業(yè)務(wù)無關(guān)的個人信息；（二）存儲安全：個人信息存儲需采用加密等安全措施，存儲期限不得超過業(yè)務(wù)必要期限，到期后按規(guī)定刪除或匿名化處理；（三）使用規(guī)范：僅在收集時告知的目的范圍內(nèi)使用個人信息，如需超出范圍使用，需重新獲得個人同意；（四）傳輸安全：個人信息在公司內(nèi)部部門間傳輸或向第三方（如合作配送商）提供時，需采取安全措施，確保信息不泄露；向第三方提供個人信息的，需簽訂數(shù)據(jù)處理協(xié)議，明確安全保護(hù)責(zé)任；（五）權(quán)利保障：依法保障個人對其信息享有的查詢、復(fù)制、更正、補(bǔ)充、刪除、撤回同意等權(quán)利，及時響應(yīng)個人合理請求。第四章全流程合規(guī)規(guī)范第十四條信息收集合規(guī)：收集個人信息前，通過口頭、書面或線上彈窗等方式，清晰告知個人信息處理的目的、方式、范圍、存儲期限、權(quán)利及行使方式等內(nèi)容；收集敏感個人信息（如身份證號碼、隱私場景需求）的，需單獨(dú)獲得個人明確同意；收集方式需便捷，不得強(qiáng)制捆綁無關(guān)服務(wù)或要求提供無關(guān)信息；通過線上渠道收集的，需提供便捷的同意撤回方式。第十五條信息存儲合規(guī)：個人信息存儲于公司指定的安全系統(tǒng)，技術(shù)部門采取加密、防火墻、訪問日志等安全措施；按“最小權(quán)限”原則設(shè)置訪問權(quán)限，僅授權(quán)人員可訪問相關(guān)信息；定期對存儲數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)同樣采取安全保護(hù)措施；個人信息存儲期限屆滿后，及時進(jìn)行刪除或匿名化處理，確保無法識別特定個人。第十六條信息使用合規(guī)：使用個人信息時不得超出告知的目的范圍，如需用于營銷、客戶回訪等附加用途，需另行獲得個人同意；不得篡改、毀損個人信息，確保信息真實(shí)準(zhǔn)確；員工訪問個人信息需基于工作必要，不得私自下載、拷貝、傳播個人信息；內(nèi)部共享個人信息的，需明確共享范圍及責(zé)任，確保信息安全。第十七條信息傳輸與提供合規(guī)：向合作第三方（如配送商、支付機(jī)構(gòu)）提供個人信息的，需審核第三方資質(zhì)，簽訂數(shù)據(jù)處理協(xié)議，明確數(shù)據(jù)安全保護(hù)義務(wù)及違約責(zé)任；傳輸過程中采取加密等安全措施，防止信息泄露；不得向無業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的第三方提供個人信息，不得非法交易、出售個人信息。第十八條信息刪除與注銷合規(guī)：個人提出刪除信息或注銷賬戶請求的，行政部門核實(shí)身份后，在15個工作日內(nèi)完成相關(guān)信息刪除或賬戶注銷，刪除后的信息不得再以可識別形式存儲；因業(yè)務(wù)需要留存?zhèn)浞莸?，需采取匿名化處理，確保無法關(guān)聯(lián)到特定個人。第五章應(yīng)急處置與投訴處理第十九條應(yīng)急處置流程：發(fā)現(xiàn)個人信息泄露、丟失、篡改等安全事件后，相關(guān)人員立即上報行政部門；行政部門接到報告后，1小時內(nèi)啟動應(yīng)急響應(yīng)，組織技術(shù)、業(yè)務(wù)等部門排查事件范圍、原因；采取補(bǔ)救措施，如封鎖泄露渠道、修改訪問密碼、暫停相關(guān)系統(tǒng)使用等，防止損害擴(kuò)大；按法律法規(guī)要求，需向監(jiān)管部門報告或向個人告知的，在規(guī)定時限內(nèi)完成。第二十條投訴處理規(guī)范：行政部門設(shè)立專門渠道接收個人信息相關(guān)投訴、舉報及權(quán)利行使請求；接到請求后，5個工作日內(nèi)進(jìn)行核實(shí)，對符合條件的請求，在15個工作日內(nèi)完成處理并反饋結(jié)果；對復(fù)雜請求，可適當(dāng)延長處理期限，但需向個人說明理由；處理過程中需做好記錄，形成閉環(huán)管理。第六章監(jiān)督與違規(guī)處理第二十一條日常監(jiān)督：行政部門每季度開展個人信息保護(hù)合規(guī)檢查，核查各部門制度執(zhí)行情況、個人信息處理流程合規(guī)性、安全措施落實(shí)情況；每半年開展一次個人信息保護(hù)風(fēng)險評估，形成評估報告并制定整改措施；技術(shù)部門每月對存儲系統(tǒng)進(jìn)行安全檢測，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全漏洞。第二十二條違規(guī)情形認(rèn)定：（一）未經(jīng)同意非法收集、使用個人信息，或超出目的范圍使用個人信息；（二）泄露、篡改、毀損、出售、非法提供個人信息；（三）未采取安全保護(hù)措施，導(dǎo)致個人信息泄露、丟失等安全事件；（四）拒不響應(yīng)個人信息查詢、刪除、注銷等合法權(quán)利請求；（五）私自下載、拷貝、存儲個人信息，或違規(guī)向第三方傳輸個人信息；（六）個人信息安全事件發(fā)生后，隱瞞不報或拖延處置。第二十三條違規(guī)處理：對違規(guī)部門或個人，視情節(jié)輕重采取相應(yīng)處理措施；情節(jié)較輕的，給予口頭警告、限期整改、合規(guī)再培訓(xùn)；情節(jié)較重的，給予通報批評、扣減績效獎金；情節(jié)嚴(yán)重的（如造成重大數(shù)據(jù)泄露、引發(fā)客戶投訴或監(jiān)管處罰），給予調(diào)崗、降職、解除勞動合同等處分；涉嫌違法犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理；因違規(guī)造成公司損失的，依