2026年高端鮮花定制公司花材供應(yīng)商評估與管理管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司花材供應(yīng)商評估與全流程管理工作，保障高端鮮花定制所用花材的品質(zhì)穩(wěn)定性、供應(yīng)及時性，優(yōu)化采購成本結(jié)構(gòu)，同時符合農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、公平交易相關(guān)法律法規(guī)要求，依據(jù)《中華人民共和國民法典》《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》及花卉采購行業(yè)通用規(guī)范，結(jié)合高端鮮花定制行業(yè)特點(diǎn)（如花材品類多樣、定制化需求高、節(jié)日供應(yīng)波動大、品質(zhì)要求嚴(yán)苛等）及公司實(shí)際經(jīng)營情況，制定本制度。第二條本制度所指花材供應(yīng)商評估與管理，是指對公司花材供應(yīng)商（國內(nèi)產(chǎn)地直供商、進(jìn)口花材代理商、本地批發(fā)市場供應(yīng)商）的準(zhǔn)入審核、日常評估、分級管理、合作優(yōu)化、退出處置的全流程管控活動；適用于公司采購部、品控部、倉儲部、財務(wù)部及所有參與花材供應(yīng)商管理的人員。第三條花材供應(yīng)商評估與管理遵循“品質(zhì)優(yōu)先、公平公正、動態(tài)優(yōu)化、風(fēng)險可控”的原則，做到準(zhǔn)入審核標(biāo)準(zhǔn)化、日常評估常態(tài)化、分級管理精細(xì)化、合作退出規(guī)范化，確保供應(yīng)商資源適配公司高端定制業(yè)務(wù)需求，保障花材供應(yīng)的穩(wěn)定性與品質(zhì)可控性。第四條公司成立花材供應(yīng)商管理小組，由采購部負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，品控部、財務(wù)部負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商評估細(xì)則、監(jiān)督評估流程執(zhí)行、審核供應(yīng)商分級結(jié)果、協(xié)調(diào)供應(yīng)商合作爭議，小組辦公室設(shè)在采購部。第二章職責(zé)分工第五條花材供應(yīng)商管理小組職責(zé)：（一）結(jié)合花材類型（進(jìn)口切花、國內(nèi)應(yīng)季花材、稀缺定制花材、禮盒成品花材等），制定年度花材供應(yīng)商評估與管理操作細(xì)則，明確供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、評估維度、評分規(guī)則、分級標(biāo)準(zhǔn)、合作優(yōu)化措施；（二）每季度組織花材供應(yīng)商專項(xiàng)評估，重點(diǎn)核查供應(yīng)商花材品質(zhì)、交付時效、價格合規(guī)性、檢疫合規(guī)性、售后服務(wù)等情況，杜絕不合格供應(yīng)商持續(xù)合作導(dǎo)致花材供應(yīng)風(fēng)險；（三）每年梳理供應(yīng)商分級結(jié)果，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求優(yōu)化供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商，引入優(yōu)質(zhì)新供應(yīng)商，保持供應(yīng)商數(shù)量與結(jié)構(gòu)適配業(yè)務(wù)需求；（四）協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商合作過程中的跨部門問題，如采購部與品控部的花材品質(zhì)判定爭議、采購部與財務(wù)部的付款流程分歧等，確保供應(yīng)商管理流程高效落地。第六條采購部職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)花材供應(yīng)商的準(zhǔn)入初審，收集供應(yīng)商資質(zhì)文件、花材樣品、供應(yīng)方案等資料，核實(shí)供應(yīng)商基本信息的真實(shí)性與合規(guī)性；（二）建立供應(yīng)商信息檔案，詳細(xì)記錄供應(yīng)商資質(zhì)、供應(yīng)品類、合作年限、評估結(jié)果、合作糾紛等信息，確保供應(yīng)商信息全程可追溯；（三）執(zhí)行日常供應(yīng)商溝通與管理，跟蹤花材交付進(jìn)度，反饋公司花材品質(zhì)需求，協(xié)調(diào)供應(yīng)商解決交付延遲、品質(zhì)波動等問題；（四）配合管理小組完成供應(yīng)商評估工作，整理評估所需的交付數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)、合作記錄等資料，提出供應(yīng)商分級與優(yōu)化建議。第七條品控部職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)供應(yīng)商花材品質(zhì)評估，制定花材品質(zhì)檢測標(biāo)準(zhǔn)，對準(zhǔn)入供應(yīng)商的花材樣品進(jìn)行檢測，對日常供應(yīng)花材進(jìn)行批次抽檢；（二）記錄每批次花材的品質(zhì)檢測結(jié)果，統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商花材合格率、損耗率、投訴率等指標(biāo)，作為供應(yīng)商評估的核心依據(jù)；（三）對品質(zhì)不達(dá)標(biāo)的花材，及時反饋采購部并要求供應(yīng)商整改，跟蹤整改效果，評估整改是否符合公司品質(zhì)要求；（四）參與供應(yīng)商準(zhǔn)入審核與年度評估，出具品質(zhì)維度評估意見，明確品質(zhì)不達(dá)標(biāo)供應(yīng)商的處置建議。第八條財務(wù)部職責(zé)：（一）審核供應(yīng)商的價格合規(guī)性，對比市場同類花材價格，評估供應(yīng)商報價的合理性，確保采購價格符合公司成本管控要求；（二）核實(shí)供應(yīng)商的發(fā)票、付款資質(zhì)，按合同約定執(zhí)行付款流程，記錄供應(yīng)商付款周期、付款糾紛等信息，作為供應(yīng)商評估的財務(wù)維度依據(jù)；（三）核算年度花材采購成本，分析不同供應(yīng)商的成本占比與性價比，為供應(yīng)商分級與優(yōu)化提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持；（四）參與供應(yīng)商年度評估，出具財務(wù)維度評估意見，對存在付款違約、價格虛高的供應(yīng)商提出處置建議。第九條倉儲部職責(zé)：（一）記錄供應(yīng)商花材到貨后的倉儲驗(yàn)收情況，統(tǒng)計(jì)花材到貨破損率、數(shù)量誤差率等數(shù)據(jù)，反饋至采購部作為評估依據(jù)；（二）配合品控部完成花材品質(zhì)抽檢，提供倉儲環(huán)節(jié)花材損耗、霉變等異常情況記錄；（三）反饋倉儲環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商花材包裝、標(biāo)識等問題，協(xié)助采購部與供應(yīng)商溝通優(yōu)化方案。第三章供應(yīng)商準(zhǔn)入管理第十條準(zhǔn)入基本條件：（一）供應(yīng)商需具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍包含花卉種植、銷售或進(jìn)出口等相關(guān)類目，進(jìn)口花材供應(yīng)商需額外提供進(jìn)出口檢疫備案資質(zhì)；（二）能夠提供符合《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》要求的花材檢疫證明，承諾供應(yīng)花材無農(nóng)藥殘留超標(biāo)、病蟲害等質(zhì)量問題；（三）具備穩(wěn)定的花材供應(yīng)能力，能夠滿足公司日常定制訂單及節(jié)日旺季的花材需求，可提供應(yīng)急供應(yīng)方案；（四）具備完善的售后服務(wù)體系，承諾對品質(zhì)不達(dá)標(biāo)、數(shù)量短缺的花材及時退換貨，對交付延遲問題承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十一條準(zhǔn)入審核流程：（一）采購部收集供應(yīng)商準(zhǔn)入申請資料，包括資質(zhì)文件、花材樣品、供應(yīng)方案、售后服務(wù)承諾等，完成初審并提交管理小組；（二）品控部對花材樣品進(jìn)行品質(zhì)檢測，出具樣品檢測報告；財務(wù)部評估供應(yīng)價格的合理性，出具價格評估意見；（三）管理小組結(jié)合初審結(jié)果、樣品檢測報告、價格評估意見，召開準(zhǔn)入審核會議，審核通過的納入候選供應(yīng)商名錄，未通過的反饋審核不通過原因；（四）候選供應(yīng)商需完成1-3個月試合作，試合作期間花材品質(zhì)、交付時效等指標(biāo)達(dá)標(biāo)后，正式納入合格供應(yīng)商名錄。第四章供應(yīng)商評估體系第十二條評估維度與標(biāo)準(zhǔn)：（一）品質(zhì)維度（占比40%）：以花材批次合格率、損耗率、病蟲害檢出率、品質(zhì)投訴率為核心指標(biāo)，合格率低于95%的視為品質(zhì)不達(dá)標(biāo)；（二）交付維度（占比30%）：以交付及時率、數(shù)量準(zhǔn)確率、應(yīng)急供應(yīng)響應(yīng)速度為核心指標(biāo)，交付及時率低于90%的視為交付不達(dá)標(biāo)；（三）價格維度（占比15%）：以價格合理性、調(diào)價透明度、性價比為核心指標(biāo)，報價高于市場均價10%且無合理理由的視為價格不達(dá)標(biāo)；（四）服務(wù)維度（占比15%）：以退換貨響應(yīng)速度、問題整改效率、溝通配合度為核心指標(biāo)，退換貨響應(yīng)超過24小時的視為服務(wù)不達(dá)標(biāo)。第十三條評估頻次與流程：（一）季度評估：每季度末由管理小組組織，結(jié)合各部門數(shù)據(jù)完成供應(yīng)商季度評分，評分結(jié)果反饋至供應(yīng)商，對不達(dá)標(biāo)項(xiàng)要求限期整改；（二）年度評估：每年12月開展年度綜合評估，結(jié)合四個季度評分結(jié)果、全年合作記錄完成年度分級，分級結(jié)果分為核心供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、觀察供應(yīng)商、淘汰供應(yīng)商；（三）專項(xiàng)評估：出現(xiàn)重大品質(zhì)問題、交付違約、價格違規(guī)等情況時，啟動專項(xiàng)評估，評估結(jié)果作為臨時分級與處置的依據(jù)。第五章供應(yīng)商分級與管理第十四條分級標(biāo)準(zhǔn)：（一）核心供應(yīng)商：年度評分90分以上，花材品質(zhì)穩(wěn)定、交付及時、價格合理，優(yōu)先獲得公司年度采購份額，享受付款周期優(yōu)化、合作深度升級等權(quán)益；（二）合格供應(yīng)商：年度評分70-89分，合作期間無重大違規(guī)，維持正常采購合作，需針對評分短板完成優(yōu)化；（三）觀察供應(yīng)商：年度評分60-69分，存在輕微品質(zhì)、交付或服務(wù)問題，進(jìn)入3個月觀察期，觀察期內(nèi)未整改達(dá)標(biāo)則降級為淘汰供應(yīng)商；（四）淘汰供應(yīng)商：年度評分低于60分，或存在重大品質(zhì)違約、交付違約、價格欺詐等行為，終止合作并移出合格供應(yīng)商名錄。第十五條日常管理措施：（一）對核心供應(yīng)商，建立月度溝通機(jī)制，提前共享節(jié)日采購需求，聯(lián)合優(yōu)化花材保鮮、包裝方案，降低供應(yīng)風(fēng)險；（二）對合格供應(yīng)商，每季度反饋評分短板，指導(dǎo)供應(yīng)商制定整改方案，跟蹤整改效果；（三）對觀察供應(yīng)商，縮減采購份額，增加花材抽檢頻次，要求每周提交整改進(jìn)度報告；（四）建立供應(yīng)商黑名單，對淘汰供應(yīng)商及存在欺詐、違約等嚴(yán)重違規(guī)行為的供應(yīng)商，禁止再次準(zhǔn)入合作。第六章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十六條監(jiān)督檢查：（一）管理小組每月抽查供應(yīng)商信息檔案、評估記錄、整改記錄等，抽查比例不低于供應(yīng)商總數(shù)的30%；（二）采購部每半年開展供應(yīng)商走訪，核實(shí)供應(yīng)商實(shí)際供應(yīng)能力、品質(zhì)管控流程，確保供應(yīng)商信息真實(shí)；（三）品控部每季度復(fù)盤供應(yīng)商花材品質(zhì)數(shù)據(jù)，分析品質(zhì)波動原因，提出供應(yīng)商管理優(yōu)化建議。第十七條考核獎懲：（一）年度內(nèi)核心供應(yīng)商占比達(dá)標(biāo)、無淘汰供應(yīng)商因重大違規(guī)退出的，給予采購部供應(yīng)商管理專項(xiàng)獎勵；（二）采購人員因精準(zhǔn)識別供應(yīng)商風(fēng)險、優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)為公司降低采購成本的，給予績效獎勵；（三）未按規(guī)定開展供應(yīng)商評估、隱瞞供應(yīng)商違規(guī)行為的，扣減相關(guān)人員當(dāng)月績效，多次違規(guī)的暫停上崗培訓(xùn)。第十八條責(zé)任追究：（一）采購部因準(zhǔn)入審核疏漏、日常管理不到位導(dǎo)致不合格供應(yīng)商持續(xù)合作的，追究采購部負(fù)責(zé)人責(zé)任，扣減季度績效；（二）品控部因品質(zhì)檢測疏漏導(dǎo)致不合格花材流入制作環(huán)節(jié)的，追究品控人員責(zé)任，承擔(dān)相應(yīng)損失比例；（三）財務(wù)部因價格審核疏漏導(dǎo)致