GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之41：承包商安全管理制度GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之41：承包商安全管理制度(參考模板文件-雷澤佳編制2025A0，適用于大中型危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè))1目的為建立危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)承包商全生命周期閉環(huán)安全管理體系，規(guī)范承包商準(zhǔn)入、入場(chǎng)、作業(yè)過(guò)程、履約評(píng)價(jià)及退出全流程管理要求，明確企業(yè)與承包商雙方安全生產(chǎn)責(zé)任，防范因承包商資質(zhì)不符、培訓(xùn)缺失、過(guò)程管控不到位引發(fā)的火災(zāi)、爆炸、有毒物質(zhì)泄漏等生產(chǎn)安全事故，保障企業(yè)人員生命安全、財(cái)產(chǎn)安全及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，推動(dòng)承包商管理與企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制深度融合，實(shí)現(xiàn)承包商安全風(fēng)險(xiǎn)源頭防控、過(guò)程可控、閉環(huán)管理的目標(biāo)，并將承包商在本企業(yè)發(fā)生的事故納入企業(yè)事故管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)承包商安全工作的統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》、GB/T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求》、GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》、AQ/T3034—2022《化工過(guò)程安全管理導(dǎo)則》、GB45673-2025《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，特制定本制度。2范圍本制度適用于危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)(帶有儲(chǔ)存設(shè)施)及取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證的企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)”)所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備相關(guān)的承包商安全管理，包括工程建設(shè)、檢維修作業(yè)、專(zhuān)業(yè)服務(wù)(含技術(shù)咨詢(xún)、檢測(cè)計(jì)量、物料轉(zhuǎn)運(yùn))、設(shè)備調(diào)試等各類(lèi)承包商的選擇、準(zhǔn)入、培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)及持續(xù)改進(jìn)等活動(dòng)。本制度覆蓋企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)、安全管理部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、人力資源部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員等相關(guān)責(zé)任主體，以及與企業(yè)建立合作關(guān)系的各類(lèi)承包商(團(tuán)體或個(gè)人)及其訂立勞動(dòng)合同的人員、勞務(wù)派遣人員、靈活用工人員等。企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的安全工作實(shí)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，承包商必須接受企業(yè)的統(tǒng)一管理。涉及精細(xì)化工企業(yè)高危工藝(硝化、氯化、重氮化等)作業(yè)的承包商管理，除遵守本制度外，還需滿(mǎn)足高危工藝專(zhuān)項(xiàng)管控要求。3規(guī)范性引用文件中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法(中華人民共和國(guó)主席令第八十八號(hào)，2021年修訂)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第344號(hào))生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號(hào)，2015年修訂)GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南AQ/T3034—2022化工過(guò)程安全管理導(dǎo)則GB30871-2022危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范GB39800-2020個(gè)體防護(hù)裝備配備規(guī)范GB/T29639-2020生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則4術(shù)語(yǔ)和定義4.1承包商指承包危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目(如工程施工、設(shè)備檢修、技術(shù)服務(wù)等)的外來(lái)單位，包括其訂立勞動(dòng)合同的人員、勞務(wù)派遣人員及靈活用工人員等。涉及精細(xì)化工企業(yè)高危工藝作業(yè)的承包商，需額外具備對(duì)應(yīng)高危工藝作業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資質(zhì)，屬于企業(yè)“相關(guān)方”的核心類(lèi)別。4.2安全管理協(xié)議企業(yè)與承包商簽訂的，明確雙方安全管理范圍與責(zé)任，作為合同附件且具有同等法律效力的書(shū)面文件，用于界定安全職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)告知、應(yīng)急處置、獎(jiǎng)懲規(guī)則、安全保證金扣罰、人員清退等核心要求，包含應(yīng)急預(yù)案聯(lián)動(dòng)、應(yīng)急資源調(diào)配、事故聯(lián)合處置等應(yīng)急銜接條款。協(xié)議中必須明確企業(yè)對(duì)承包商的安全工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，以及承包商接受統(tǒng)一管理的義務(wù)。4.3承包商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)篩選承包商時(shí)設(shè)定的合格判定條件，核心涵蓋資質(zhì)合規(guī)性、安全業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo)性、人員資格與培訓(xùn)適配性、安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置完備性、安全管理體系完備性等關(guān)鍵維度，涉及化工過(guò)程作業(yè)的承包商還需審查其過(guò)程安全管理能力。4.4承包商退出標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)終止與承包商合作關(guān)系的判定條件，包括安全業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)、違規(guī)作業(yè)整改不力、資質(zhì)失效、發(fā)生安全責(zé)任事故、未按要求參加安全培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)不合格等情形。4.5過(guò)程安全管控企業(yè)在承包商作業(yè)實(shí)施全過(guò)程中，針對(duì)作業(yè)行為、設(shè)備運(yùn)行、環(huán)境條件、安全措施落實(shí)、交叉作業(yè)協(xié)調(diào)等方面開(kāi)展的持續(xù)性安全管理活動(dòng)，包括日常巡查、特殊作業(yè)監(jiān)管、隱患排查治理等，對(duì)高危工藝作業(yè)、重大危險(xiǎn)源相關(guān)作業(yè)需制定專(zhuān)項(xiàng)管控方案。4.6履約評(píng)價(jià)企業(yè)在承包商合作周期內(nèi)及合作結(jié)束后，針對(duì)其安全管理、誠(chéng)信履約、安全業(yè)績(jī)、隱患整改等情況進(jìn)行的綜合性評(píng)估活動(dòng)，評(píng)估結(jié)果作為承包商續(xù)用、淘汰的核心依據(jù)，評(píng)價(jià)內(nèi)容覆蓋準(zhǔn)入審查、作業(yè)過(guò)程表現(xiàn)、項(xiàng)目驗(yàn)收全階段。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)調(diào)整或更換承包商，優(yōu)化承包商資源。4.7危險(xiǎn)作業(yè)對(duì)周?chē)h(huán)境具有較高危險(xiǎn)性或在作業(yè)活動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生高度危險(xiǎn)、容易導(dǎo)致安全事故的作業(yè)，包括動(dòng)火、受限空間、臨時(shí)用電、吊裝、高處、動(dòng)土、盲板抽堵、斷路、射線(xiàn)等作業(yè)，其管理嚴(yán)格執(zhí)行GB30871-2022要求。4.8合格承包商名錄指企業(yè)根據(jù)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)審查合格后建立的承包商名單目錄，明確承包商名稱(chēng)、資質(zhì)范圍、合作項(xiàng)目類(lèi)型、評(píng)價(jià)等級(jí)、可承接高危工藝范圍等關(guān)鍵信息，作為合作選擇的依據(jù)。4.9承包商檔案指企業(yè)建立的、記錄承包商全生命周期管理信息的系統(tǒng)性資料集合，包括準(zhǔn)入審查材料、合作協(xié)議、安全交底記錄、作業(yè)監(jiān)督記錄、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告、數(shù)字化交付資料等。5職責(zé)5.1主管領(lǐng)導(dǎo)(1)審批承包商安全管理制度、合格承包商名錄及黑名單；(2)審批重大承包商合作項(xiàng)目的安全管理協(xié)議及專(zhuān)項(xiàng)安全方案；(3)審批承包商履約評(píng)價(jià)結(jié)果及相關(guān)續(xù)用、淘汰決策；(4)對(duì)承包商安全管理有效性負(fù)總責(zé)，每年至少聽(tīng)取1次承包商管理工作匯報(bào)；(5)審批承包商安全管理重大問(wèn)題的處置方案；(6)審批承包商退出程序及相關(guān)文件；(7)審批承包商安全管理年度報(bào)告及持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。5.2安全管理部門(mén)(歸口管理部門(mén))(1)統(tǒng)籌制定、修訂承包商安全管理制度，組織合規(guī)性自查(每年不少于2次)；(2)組織制定承包商安全管理職責(zé)分工文件、跨部門(mén)協(xié)作機(jī)制及責(zé)任追究細(xì)則；(3)統(tǒng)籌制定承包商安全準(zhǔn)入條件、安全管理協(xié)議模板、履約評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、安全績(jī)效量化考核標(biāo)準(zhǔn)及承包商退出標(biāo)準(zhǔn)；(4)組織承包商資格預(yù)審、安全資質(zhì)終審(審查內(nèi)容需覆蓋資質(zhì)、安全業(yè)績(jī)、人員資格與培訓(xùn)、安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置等核心維度)，核查承包商安全生產(chǎn)領(lǐng)域失信記錄，統(tǒng)籌建立并更新合格承包商名錄和檔案；(5)審核并監(jiān)督簽訂安全管理協(xié)議；(6)監(jiān)督檢查承包商安全培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)告知、過(guò)程安全管控、隱患整改及應(yīng)急管理等要求的落實(shí)情況，并采取措施防止未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格的承包商人員進(jìn)入廠(場(chǎng)）區(qū)；(7)查處承包商作業(yè)過(guò)程中的違章行為，跟蹤隱患整改閉環(huán)；(8)審核承包商的施工方案，核實(shí)確認(rèn)施工作業(yè)程序、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、安全措施和應(yīng)急預(yù)案；(9)組織開(kāi)展特殊作業(yè)許可審批與監(jiān)管、交叉作業(yè)安全協(xié)調(diào)；(10)建立承包商管理檔案及信息共享平臺(tái)，動(dòng)態(tài)審查安全生產(chǎn)許可證、特種作業(yè)人員證書(shū)等；(11)組織承包商月度/季度安全績(jī)效量化考核及履約評(píng)價(jià)，建立安全信用評(píng)價(jià)機(jī)制，管理承包商黑名單；(12)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門(mén)承包商管理工作，組織編制專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急處置方案及應(yīng)急演練(每年至少1次)；(13)參與承包商事故事件調(diào)查處理，將承包商在本企業(yè)發(fā)生的事故納入企業(yè)事故管理；(14)下達(dá)整改通知書(shū)并驗(yàn)證整改效果；(15)鼓勵(lì)承包商優(yōu)化施工工藝和方法、提出合理化建議、積極上報(bào)隱患和事件；(16)組織收集承包商及各部門(mén)改進(jìn)建議，總結(jié)最佳實(shí)踐，推動(dòng)制度與流程優(yōu)化；(17)定期復(fù)核承包商安全生產(chǎn)許可證、特種作業(yè)人員證書(shū)狀態(tài)，更新管理檔案；(18)審核分包商資質(zhì)，監(jiān)督分包商現(xiàn)場(chǎng)管理；(19)組織承包商安全績(jī)效考核結(jié)果反饋，與工程款支付掛鉤；(20)編制承包商安全管理年度報(bào)告，明確下一年度改進(jìn)方向。5.3業(yè)務(wù)部門(mén)(屬地管理部門(mén))(1)提出承包商選擇建議，履行初步資質(zhì)審查及業(yè)績(jī)核實(shí)責(zé)任；(2)負(fù)責(zé)承包商入場(chǎng)管理，組織對(duì)承包商作業(yè)人員進(jìn)行安全交底，告知作業(yè)周邊潛在的火災(zāi)、爆炸及有毒物質(zhì)泄漏等安全風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急響應(yīng)措施和要求，組織開(kāi)工前安全技術(shù)交底及安全條件最終確認(rèn)，辦理入廠(場(chǎng)）證；(3)履行承包商日常管理主體責(zé)任，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)負(fù)直接屬地管理責(zé)任；(4)負(fù)責(zé)承包商作業(yè)過(guò)程監(jiān)管，辦理特殊作業(yè)許可、開(kāi)展日常巡查(每日不少于1次)與專(zhuān)項(xiàng)檢查(每周不少于1次)，并對(duì)承包商作業(yè)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督檢查；(5)審核與批準(zhǔn)分包商資質(zhì)，對(duì)分包商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；(6)參與承包商安全績(jī)效考核及履約評(píng)價(jià)，及時(shí)上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題；(7)協(xié)調(diào)解決交叉作業(yè)安全問(wèn)題及資源保障需求，核實(shí)施工方案及安全措施落實(shí)情況；(8)參與承包商應(yīng)急演練與事故事件處置；(9)與承包商建立并執(zhí)行定期溝通機(jī)制，溝通內(nèi)容主要包括作業(yè)變更信息(環(huán)境、作業(yè)范圍、安全管理要求)、作業(yè)存在的問(wèn)題及整改情況、事故事件等；(10)組織開(kāi)展承包商設(shè)備設(shè)施安全性能核驗(yàn)，建立驗(yàn)收記錄；(11)監(jiān)督承包商“晨會(huì)”或班前會(huì)制度執(zhí)行情況；(12)簽訂交叉作業(yè)安全協(xié)議，協(xié)調(diào)交叉作業(yè)安全事宜；(13)參與承包商動(dòng)態(tài)資質(zhì)核查，配合更新管理檔案；(14)提出承包商退出建議，附相關(guān)證據(jù)材料。5.4采購(gòu)部門(mén)(1)配合開(kāi)展承包商選擇及資質(zhì)預(yù)審，參與安全管理協(xié)議簽訂；(2)將安全管理要求納入采購(gòu)合同，明確安全費(fèi)用預(yù)算、支付方式及“一票否決”條款；(3)確保采購(gòu)合同中明確承包商對(duì)分包單位的連帶安全管理責(zé)任；(4)跟蹤供應(yīng)商入廠(場(chǎng)）服務(wù)人員的安全管理落實(shí)情況，配合開(kāi)展履約評(píng)價(jià)并與采購(gòu)合作掛鉤；(5)依據(jù)安全管理部門(mén)出具的結(jié)算評(píng)估確認(rèn)意見(jiàn)辦理項(xiàng)目結(jié)算；(6)在合同簽訂前確認(rèn)安全管理協(xié)議已審核通過(guò)。5.5人力資源部門(mén)(1)配合開(kāi)展承包商人員資質(zhì)核驗(yàn)、健康狀況核查(符合GBZ188要求)；(2)協(xié)助組織承包商入廠(場(chǎng)）安全培訓(xùn)及考核工作；(3)核實(shí)承包商人員勞動(dòng)合同及工傷保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)繳納情況；(4)建立承包商持證人員數(shù)據(jù)庫(kù)，定期復(fù)核特種作業(yè)人員證書(shū)有效性；(5)協(xié)助建立“一人一檔”培訓(xùn)檔案，保存期不少于3年。5.6法務(wù)部門(mén)(1)審核安全管理協(xié)議、相關(guān)合同中安全條款的合法性與合規(guī)性，評(píng)估法律風(fēng)險(xiǎn)，確保具備法律約束力；(2)審核承包商退出相關(guān)法律文件，確保程序合規(guī)。5.7現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員(1)履行作業(yè)過(guò)程全程監(jiān)護(hù)職責(zé)，特殊作業(yè)期間不得擅離職守，確需離開(kāi)時(shí)需指定合格人員接替或中止作業(yè)；(2)核實(shí)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全措施落實(shí)情況，檢查勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴及設(shè)備工器具完好性；(3)制止違章作業(yè)及不安全行為，及時(shí)上報(bào)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及事故事件；(4)參與作業(yè)完工驗(yàn)收及現(xiàn)場(chǎng)安全狀況確認(rèn)；(5)經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可上崗，熟悉現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)急流程，對(duì)監(jiān)護(hù)期間作業(yè)安全承擔(dān)直接責(zé)任；(6)對(duì)特級(jí)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)實(shí)施全程旁站監(jiān)護(hù)；(7)監(jiān)督承包商作業(yè)變更后的安全措施落實(shí)情況；(8)參與應(yīng)急演練，熟悉應(yīng)急處置流程。5.8承包商(1)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，遵守企業(yè)安全管理制度及安全管理協(xié)議約定；(2)提供真實(shí)有效的資質(zhì)證明、人員資格證書(shū)、設(shè)備檢測(cè)報(bào)告及安全管理體系文件；(3)組織內(nèi)部三級(jí)安全教育培訓(xùn)及應(yīng)急演練，建立培訓(xùn)檔案，確保作業(yè)人員具備相應(yīng)安全能力；(4)針對(duì)施工作業(yè)編制施工方案，方案需明確作業(yè)程序、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、安全措施和應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)企業(yè)審核；(5)負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)域日常安全管理和文明施工，執(zhí)行“晨會(huì)”或班前會(huì)制度并留存記錄；(6)及時(shí)報(bào)告作業(yè)過(guò)程中的事故事件，配合事故調(diào)查及隱患整改；(7)不得轉(zhuǎn)包、違法分包項(xiàng)目，如需分包需報(bào)企業(yè)審核批準(zhǔn)，并對(duì)分包商安全績(jī)效負(fù)總責(zé)；(8)保障安全投入有效使用，持續(xù)滿(mǎn)足安全生產(chǎn)許可證有效性、特種作業(yè)人員持證率等動(dòng)態(tài)要求；(9)接受并配合企業(yè)的日常巡查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、安全考核與履約評(píng)價(jià)；(10)優(yōu)化施工工藝和方法，提出合理化建議，積極上報(bào)隱患和事件；(11)配合企業(yè)開(kāi)展設(shè)備設(shè)施入場(chǎng)驗(yàn)收，確保設(shè)備合規(guī)；(12)編制專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急處置方案并報(bào)企業(yè)備案，參與應(yīng)急演練；(13)建立并維護(hù)自主管理臺(tái)賬，包括人員、設(shè)備、培訓(xùn)、勞保等記錄；(14)配合企業(yè)開(kāi)展動(dòng)態(tài)資質(zhì)核查，及時(shí)更新相關(guān)證書(shū)信息。6管理內(nèi)容及要求6.1準(zhǔn)入管理6.1.1資格預(yù)審6.1.1.1預(yù)審范圍：審查承包商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)證書(shū)、有效期內(nèi)的安全生產(chǎn)許可證(涉及危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)/儲(chǔ)存的承包商)；主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及安全管理人員的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)；特種作業(yè)人員操作證(經(jīng)應(yīng)急管理部官網(wǎng)驗(yàn)證有效性)；近3年安全業(yè)績(jī)(含事故記錄、監(jiān)管處罰記錄、同類(lèi)項(xiàng)目履約情況)；安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況(是否設(shè)立專(zhuān)門(mén)部門(mén)或配備專(zhuān)職安全管理人員，危險(xiǎn)化學(xué)品項(xiàng)目至少配備1名注冊(cè)安全工程師)；安全管理體系文件(如ISO45001認(rèn)證、過(guò)程安全管理制度，需包含工藝危害分析、變更管理、應(yīng)急處置等過(guò)程安全管理要求)；設(shè)備設(shè)施安全性能證明(防爆設(shè)備符合GB3836系列標(biāo)準(zhǔn))；工傷保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)繳納憑證；涉及高危工藝作業(yè)的承包商需額外提供對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)資質(zhì)證明。6.1.1.2預(yù)審流程：業(yè)務(wù)部門(mén)收集申請(qǐng)材料并初步審查；安全管理部門(mén)組織技術(shù)、設(shè)備等部門(mén)聯(lián)合終審，通過(guò)“信用中國(guó)”平臺(tái)核查失信記錄；形成資格預(yù)審記錄，對(duì)存在重大安全違法違規(guī)記錄、資質(zhì)失效、近3年發(fā)生較大及以上事故等情形的實(shí)行一票否決；特殊情況(如專(zhuān)利項(xiàng)目)需承包商提交改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面批準(zhǔn)后方可納入候選。6.1.1.3否決條款：對(duì)存在重大安全違法違規(guī)記錄、資質(zhì)過(guò)期或失效、未配備專(zhuān)職安全管理人員、特種作業(yè)人員無(wú)證上崗、近3年發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故、未繳納相關(guān)保險(xiǎn)等情況的承包商，實(shí)行一票否決。6.1.2承包商選擇6.1.2.1選擇原則：堅(jiān)持“安全優(yōu)先、資質(zhì)符合、業(yè)績(jī)優(yōu)良”原則，將安全管理能力、風(fēng)險(xiǎn)控制措施作為首要評(píng)價(jià)指標(biāo)，避免單純以?xún)r(jià)格為導(dǎo)向；從合格承包商名錄中擇優(yōu)選擇，優(yōu)先選擇合作經(jīng)歷良好、熟悉企業(yè)安全管理要求的承包商；高危風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目采用短名單邀請(qǐng)招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判，重點(diǎn)考察安全技術(shù)方案。6.1.2.2選擇流程：業(yè)務(wù)部門(mén)提出候選承包商，安全管理部門(mén)提供安全業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)意見(jiàn)；企業(yè)組織綜合評(píng)審，重點(diǎn)評(píng)估安全管理能力、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、過(guò)往合作表現(xiàn)及應(yīng)急處置能力，形成書(shū)面評(píng)審記錄并由評(píng)委簽字確認(rèn)；建立合格承包商名錄，明確承包商作業(yè)范圍、有效期限、資質(zhì)狀態(tài)、可承接高危工藝范圍等關(guān)鍵信息；合格承包商名錄需動(dòng)態(tài)更新，建議每年度更新一次，資質(zhì)變化或安全業(yè)績(jī)波動(dòng)時(shí)及時(shí)調(diào)整。6.1.3安全管理協(xié)議簽訂6.1.3.1協(xié)議內(nèi)容：明確雙方安全責(zé)任邊界、作業(yè)范圍及安全要求；企業(yè)安全規(guī)章制度告知、安全教育培訓(xùn)要求；應(yīng)急處置流程及事故報(bào)告、調(diào)查、賠償責(zé)任；安全保證金繳納和扣除規(guī)則、人員清退機(jī)制、合同中止及獎(jiǎng)勵(lì)條件；安全費(fèi)用使用要求及明細(xì)；嚴(yán)禁使用未成年人、老弱病殘人員及職業(yè)禁忌人員；同一作業(yè)區(qū)域多承包商作業(yè)時(shí)需簽訂交叉作業(yè)安全協(xié)議；明確承包商應(yīng)遵守GB30871、GB55034等強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；約定應(yīng)急預(yù)案聯(lián)動(dòng)、應(yīng)急資源調(diào)配、事故聯(lián)合處置責(zé)任分工；明確承包商違規(guī)造成損失的賠償責(zé)任及罰金扣除方式；協(xié)議中必須明確企業(yè)對(duì)承包商的安全工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，以及承包商接受統(tǒng)一管理的義務(wù)。6.1.3.2簽訂要求：合作項(xiàng)目必須簽訂專(zhuān)門(mén)的安全管理協(xié)議(可作為合同附件)，經(jīng)安全管理部門(mén)審核、法務(wù)部門(mén)合規(guī)性審查后生效；協(xié)議內(nèi)容符合法律法規(guī)及企業(yè)安全管理要求，未簽訂協(xié)議的承包商不得入場(chǎng)作業(yè)；協(xié)議以書(shū)面形式簽訂，有效期與主合同一致；工程技術(shù)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目需同時(shí)簽訂安全協(xié)議(合同)，明確HSE條款。6.2入場(chǎng)管理6.2.1人員資格核驗(yàn)6.2.1.1身份與資質(zhì)核查：核實(shí)承包商人員與資質(zhì)備案的一致性，核查勞動(dòng)合同、健康證明(符合GBZ188要求)；特種作業(yè)人員操作證需在有效期內(nèi)且與作業(yè)內(nèi)容匹配，建立持證人員數(shù)據(jù)庫(kù)并動(dòng)態(tài)更新；主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及安全管理人員需取得安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)；避免無(wú)資質(zhì)人員上崗，確保人員與承包商具有合法勞動(dòng)關(guān)系或勞務(wù)關(guān)系；核驗(yàn)特種設(shè)備作業(yè)人員證、建筑施工特種作業(yè)操作資格證等專(zhuān)項(xiàng)證書(shū)。6.2.1.2健康要求：作業(yè)人員無(wú)職業(yè)禁忌，涉及危險(xiǎn)作業(yè)的人員經(jīng)健康檢查合格；健康檢查結(jié)果存檔備查，不合格人員不得入場(chǎng)作業(yè)；作業(yè)期間定期開(kāi)展健康狀況核查；涉及危險(xiǎn)化工工藝操作的人員應(yīng)取得相應(yīng)特種作業(yè)操作證；接觸職業(yè)病危害因素的從業(yè)人員需提供本年度職業(yè)健康檢查報(bào)告，建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案；高處作業(yè)、電工等崗位需進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)健康檢查。6.2.2設(shè)備設(shè)施安全性能核驗(yàn)6.2.2.1核驗(yàn)范圍：承包商帶入的施工機(jī)械、工器具、特種設(shè)備、個(gè)體防護(hù)裝備等，核查合格證、檢測(cè)報(bào)告；防爆設(shè)備符合GB3836系列標(biāo)準(zhǔn)，起重機(jī)械滿(mǎn)足GB3811技術(shù)規(guī)范，個(gè)體防護(hù)裝備符合GB39800要求；特種設(shè)備需提供有效檢測(cè)報(bào)告及檢查合格證明資料；移動(dòng)式電氣設(shè)備、手持電動(dòng)工具、氣動(dòng)工具等均需核查。6.2.2.2核驗(yàn)流程：執(zhí)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收程序(參照GB55034及JGJ33要求)，進(jìn)行資料審查和實(shí)物檢驗(yàn)；不合格設(shè)備嚴(yán)禁入場(chǎng)使用；建立設(shè)備設(shè)施入場(chǎng)驗(yàn)收記錄，明確使用期限及維護(hù)要求；對(duì)電動(dòng)工具等定期檢測(cè)，粘貼合格標(biāo)簽，實(shí)現(xiàn)“一機(jī)一閘一保護(hù)”；承包商存放工器具及物料須經(jīng)企業(yè)許可，采取防火、防爆、防中毒等安全措施；入場(chǎng)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)或粘貼檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)。6.2.3安全培訓(xùn)與風(fēng)險(xiǎn)告知6.2.3.1培訓(xùn)要求：承包商入場(chǎng)前組織本單位員工三級(jí)安全教育(公司級(jí)、項(xiàng)目級(jí)、班組級(jí))并留存記錄，培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)滿(mǎn)足《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》(高危行業(yè)新入職人員不少于72學(xué)時(shí)，每年再培訓(xùn)不少于20學(xué)時(shí))；未經(jīng)三級(jí)安全教育或考核不合格的人員，不予入場(chǎng)安全培訓(xùn)；企業(yè)組織入廠(場(chǎng)）安全教育培訓(xùn)，內(nèi)容包括企業(yè)安全文化、安全規(guī)章制度、作業(yè)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)作業(yè)管理要求、應(yīng)急處置措施、危險(xiǎn)源辨識(shí)、個(gè)體防護(hù)裝備使用、典型事故案例等；培訓(xùn)采用理論+實(shí)操結(jié)合，通過(guò)筆試+實(shí)操考核，不合格者不得上崗；企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商項(xiàng)目管理人員(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目安全管理人員、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)安全培訓(xùn)。承包商人員離崗一個(gè)月后重復(fù)入場(chǎng)需重新參加入場(chǎng)安全培訓(xùn)；建立“一人一檔”培訓(xùn)檔案，包含培訓(xùn)簽到表、考核試卷、成績(jī)單等，保存期限不少于3年；培訓(xùn)應(yīng)采用視頻、模擬體驗(yàn)等多元化方式，內(nèi)容針對(duì)具體作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)應(yīng)采取有效措施(如門(mén)禁系統(tǒng)與培訓(xùn)合格數(shù)據(jù)庫(kù)聯(lián)動(dòng)、入廠(場(chǎng)）證核驗(yàn)等)防止未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的承包商人員進(jìn)入廠(場(chǎng)）區(qū)。6.2.3.2風(fēng)險(xiǎn)告知與安全技術(shù)交底：開(kāi)工前，項(xiàng)目主管部門(mén)組織項(xiàng)目經(jīng)理、屬地主管、安全總監(jiān)及技術(shù)、監(jiān)理人員就HSE事項(xiàng)進(jìn)行澄清和溝通；以書(shū)面交底、現(xiàn)場(chǎng)警示等方式告知作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)有害因素、防范措施及應(yīng)急措施；進(jìn)入受限空間、高處作業(yè)等風(fēng)險(xiǎn)較高區(qū)域，需書(shū)面風(fēng)險(xiǎn)告知并由承包商簽字確認(rèn)；企業(yè)應(yīng)為承包商提供安全的作業(yè)條件，如對(duì)設(shè)備、管線(xiàn)內(nèi)介質(zhì)采取倒空、隔絕、清洗、置換等方式處理，對(duì)具有能量的設(shè)備設(shè)施、環(huán)境采取可靠的能量隔離措施，并在交底中予以明確。告知內(nèi)容結(jié)合作業(yè)類(lèi)型差異化制定，明確逃生路線(xiàn)及應(yīng)急物資存放點(diǎn)；作業(yè)前進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)交底，留存雙方簽字記錄；告知體現(xiàn)互動(dòng)性，確保承包商理解并確認(rèn)；復(fù)雜或高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)組織現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地交底；交底內(nèi)容必須包括作業(yè)過(guò)程中可能存在的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒窒息等危險(xiǎn)有害因素及應(yīng)急措施，作業(yè)票證管理、臨時(shí)用電等特殊要求，地下隱蔽工程情況(涉及斷路、動(dòng)土作業(yè))，裝置退料、吹掃、能量隔離措施等；明確告知作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)周邊潛在的火災(zāi)、爆炸及有毒物質(zhì)泄漏等風(fēng)險(xiǎn)及可能的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，以及應(yīng)急響應(yīng)措施和要求。6.2.4入廠(場(chǎng)）證辦理6.2.4.1辦理要求：對(duì)核驗(yàn)合格、培訓(xùn)考核通過(guò)的人員辦理入廠(場(chǎng)）證，實(shí)行“人證合一”管理；入廠(場(chǎng)）證標(biāo)注有效期、作業(yè)區(qū)域權(quán)限及人員身份信息，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借、冒用；采用帶照片的智能卡或二維碼形式，與門(mén)禁系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，確保未經(jīng)培訓(xùn)或考核不合格人員無(wú)法入廠(場(chǎng)）；入廠(場(chǎng)）(場(chǎng))培訓(xùn)完畢后閉卷考試，合格人員發(fā)放出入證，不合格人員補(bǔ)考一次仍不合格不予錄用。6.2.4.2動(dòng)態(tài)管理：承包商臨時(shí)新增人員需重新履行核驗(yàn)、培訓(xùn)程序，辦理入廠(場(chǎng)）證后方可入場(chǎng)；人員離場(chǎng)時(shí)收回入廠(場(chǎng)）證，更新管理臺(tái)賬；長(zhǎng)期承包商作業(yè)人員持綠色上崗證，短期作業(yè)人員持紅色上崗證，臨時(shí)作業(yè)人員持黃色上崗證；利用信息化手段實(shí)現(xiàn)人員進(jìn)出線(xiàn)上申請(qǐng)與審批。6.3過(guò)程管控6.3.1作業(yè)許可管理6.3.1.1特殊作業(yè)管控：動(dòng)火、受限空間、臨時(shí)用電等特殊作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行GB30871-2022要求，辦理作業(yè)許可票；對(duì)特級(jí)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)應(yīng)全程視頻監(jiān)控(保存期限不少于30天)及雙人監(jiān)護(hù)(作業(yè)單位和屬地單位)制度，監(jiān)護(hù)人不得擅離職守；作業(yè)前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，落實(shí)安全措施，作業(yè)中按要求進(jìn)行氣體檢測(cè)或監(jiān)測(cè)(可燃?xì)怏w濃度低于爆炸下限的25%，有毒氣體濃度低于職業(yè)接觸限值)；涉及重大危險(xiǎn)源、交叉作業(yè)等場(chǎng)景制定專(zhuān)項(xiàng)安全管控方案，明確監(jiān)護(hù)人員、隔離措施等；作業(yè)票審批人必須現(xiàn)場(chǎng)核查安全措施后方可簽字批準(zhǔn)；企業(yè)應(yīng)為承包商提供安全的作業(yè)條件，如對(duì)設(shè)備、管線(xiàn)內(nèi)介質(zhì)采取倒空、隔絕、清洗、置換等方式處理，對(duì)具有能量的設(shè)備設(shè)施、環(huán)境采取可靠的能量隔離措施。6.3.1.2作業(yè)變更管理：承包商作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容、地點(diǎn)、環(huán)境等發(fā)生變化時(shí)，履行企業(yè)變更管理程序，修改安全措施和施工方案，經(jīng)審核批準(zhǔn)后實(shí)施；承包商施工工藝、設(shè)備發(fā)生變化，或采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的，需控制和管理變更；變更后重新核驗(yàn)人員資格及設(shè)備性能，形成變更審批記錄；作業(yè)條件變化且不滿(mǎn)足安全要求時(shí)，立即中止作業(yè)；人員變更、作業(yè)工藝和設(shè)備變更、作業(yè)方案變更、作業(yè)環(huán)境變化的，對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)安全培訓(xùn)，考核合格后上崗并報(bào)企業(yè)備案；重大變更重新進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析(JSA)。6.3.2作業(yè)前安全條件確認(rèn)開(kāi)始施工前，企業(yè)安排專(zhuān)職安全員對(duì)承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行綜合性檢查確認(rèn)并記錄，檢查安全技術(shù)措施落實(shí)情況，填寫(xiě)《開(kāi)工前安全條件確認(rèn)表》，方可允許開(kāi)工；現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較大的項(xiàng)目，項(xiàng)目主管部門(mén)組織開(kāi)工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后批準(zhǔn)開(kāi)工；確認(rèn)表涵蓋人員、設(shè)備、環(huán)境、能源隔離、應(yīng)急準(zhǔn)備等要素，由雙方簽字確認(rèn)；企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的施工方案，尤其是其中的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果、安全措施和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審核，確保符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際和安全要求。6.3.3日常監(jiān)督檢查6.3.3.1檢查頻次：日常巡查每日不少于1次，專(zhuān)項(xiàng)檢查每周不少于1次，重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)增加檢查頻次；重點(diǎn)檢查作業(yè)行為規(guī)范性、安全措施落實(shí)情況、設(shè)備工器具完好性等；項(xiàng)目主管部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理、安全總監(jiān)、屬地主管對(duì)承包商作業(yè)進(jìn)行日常HSE監(jiān)督檢查，特殊任務(wù)作業(yè)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)HSE檢查，檢查有記錄。6.3.3.2檢查內(nèi)容：核查承包商人員持證上崗情況、勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴情況；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志設(shè)置、危險(xiǎn)作業(yè)隔離措施落實(shí)情況；交叉作業(yè)協(xié)調(diào)及安全協(xié)議執(zhí)行情況；安全管理制度及操作規(guī)程執(zhí)行情況；隱患排查治理及整改落實(shí)情況；設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)、安全措施落實(shí)度等；重點(diǎn)關(guān)注《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》中涉及承包商作業(yè)的相關(guān)情形，如特種作業(yè)人員無(wú)證上崗、危險(xiǎn)作業(yè)管理不規(guī)范等。6.3.3.3問(wèn)題處置：發(fā)現(xiàn)隱患立即下達(dá)整改通知書(shū)，明確整改期限、責(zé)任及要求，跟蹤整改閉環(huán)；對(duì)違章作業(yè)及時(shí)制止并記錄，情節(jié)嚴(yán)重的責(zé)令停工整頓，按協(xié)議約定處罰；因承包商作業(yè)人員違章作業(yè)導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，要求承包商停工整頓并有權(quán)終止合同；建立對(duì)承包商的監(jiān)督檢查記錄，保存承包商在本企業(yè)作業(yè)中的事故事件記錄；推行違章記分制，積分達(dá)到限值采取清退、暫停合作等措施；建立監(jiān)督檢查記錄及隱患整改臺(tái)賬，保存期限不少于3年。6.3.4動(dòng)態(tài)資質(zhì)核查與工器具管理6.3.4.1動(dòng)態(tài)核查：定期(每季度或每半年)對(duì)承包商安全生產(chǎn)許可證有效性、特種作業(yè)人員持證狀態(tài)進(jìn)行復(fù)核，更新承包商管理檔案；發(fā)現(xiàn)資質(zhì)失效，立即責(zé)令停止作業(yè)。6.3.4.2工器具與勞動(dòng)防護(hù)管理：承包商建立工器具管理制度及管理臺(tái)賬，按標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展工器具檢測(cè)并建立檢測(cè)臺(tái)賬；電動(dòng)工器具每次使用前進(jìn)行日常檢查，至少每季度檢測(cè)一次；建立勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放管理制度及發(fā)放臺(tái)賬，采購(gòu)的勞動(dòng)防護(hù)用品滿(mǎn)足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求；每日現(xiàn)場(chǎng)檢查所屬人員勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴和使用情況；企業(yè)有權(quán)對(duì)承包商自備的勞保用品進(jìn)行抽樣檢測(cè)。6.3.5交叉作業(yè)與現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)6.3.5.1協(xié)調(diào)機(jī)制：同一作業(yè)區(qū)域有多個(gè)承包商時(shí)，明確交叉作業(yè)協(xié)調(diào)人(業(yè)主方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或指定安全協(xié)調(diào)員)，劃定作業(yè)區(qū)域，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)；簽訂雙方或多方安全管理協(xié)議，明確各自安全管理職責(zé)和安全措施，指定專(zhuān)職安全管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)；禁止垂直交叉作業(yè)，確需進(jìn)行時(shí)采取可靠隔離措施；定期(每日班前會(huì))召開(kāi)交叉作業(yè)協(xié)調(diào)會(huì)。6.3.5.2現(xiàn)場(chǎng)管控：作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行封閉或定置管理，設(shè)置警戒區(qū)，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)出；推廣人員定位、智能視頻監(jiān)控、人臉識(shí)別等智能化管控技術(shù)；承包商現(xiàn)場(chǎng)辦公區(qū)設(shè)置滿(mǎn)足安全要求，與作業(yè)區(qū)保持安全防護(hù)距離并經(jīng)企業(yè)許可；施工材料及工器具按規(guī)定存放，采取防火、防爆、防中毒等安全措施；現(xiàn)場(chǎng)消防通道、應(yīng)急出口保持暢通；承包商及時(shí)清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生，做到“工完、料凈、場(chǎng)地清”。6.3.6應(yīng)急管理6.3.6.1預(yù)案與演練：承包商編制專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急處置方案并報(bào)企業(yè)備案，方案編制符合GB/T29639-2020要求；企業(yè)將承包商人員納入應(yīng)急培訓(xùn)和演練范圍，承包商每年至少開(kāi)展1次針對(duì)性應(yīng)急演練，建立演練檔案(含演練方案、評(píng)估報(bào)告、整改記錄等)；演練注重實(shí)戰(zhàn)性，檢驗(yàn)自救互救能力和與企業(yè)的聯(lián)動(dòng)響應(yīng)；承包商員工參加甲方單位組織的相關(guān)應(yīng)急演練，甲方單位對(duì)承包商自行組織的應(yīng)急演練給予支持；應(yīng)急預(yù)案定期評(píng)審更新，適應(yīng)作業(yè)條件變化。6.3.6.2應(yīng)急保障：作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備必要的應(yīng)急救援器材(如空氣呼吸器、急救箱、消防器材等)，承包商人員熟悉應(yīng)急疏散路線(xiàn)及處置流程；發(fā)生事故事件時(shí)，立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，按規(guī)定報(bào)告并配合調(diào)查；企業(yè)應(yīng)將承包商在本單位發(fā)生的事故納入本單位事故管理；承包商作業(yè)相關(guān)應(yīng)急資源與企業(yè)應(yīng)急體系銜接聯(lián)動(dòng)；應(yīng)急物資處于完好備用狀態(tài)，發(fā)生安全事故時(shí)按應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)處置程序，嚴(yán)禁盲目施救。6.3.7事故與事件管理承包商向甲方單位報(bào)告所有與工作有關(guān)的事故、事件，甲方單位參與承包商事故調(diào)查；發(fā)生輕微傷害事故或無(wú)傷害事故，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位與相關(guān)方成立事故調(diào)查組，按照“四不放過(guò)”原則調(diào)查處理；發(fā)生一般及以上生產(chǎn)安全事故的，做好與政府事故調(diào)查組的工作銜接與配合；事故處理結(jié)束后建立事故檔案；承包商事故統(tǒng)計(jì)納入企業(yè)年度安全績(jī)效；承包商在本企業(yè)發(fā)生的事故納入企業(yè)事故管理。6.3.8分包商管理6.3.8.1分包審批：承包商需將分包商的相關(guān)資料(分包商名單、安全資質(zhì)、分包項(xiàng)目等)提供給甲方單位審核，經(jīng)批準(zhǔn)后方可分包；嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包或違法分包項(xiàng)目；主承包商對(duì)分包商的安全管理負(fù)全責(zé)。6.3.8.2統(tǒng)一管理：承包商對(duì)分包商的管理參照本制度要求，對(duì)分包商的HSE績(jī)效負(fù)責(zé)；企業(yè)對(duì)分包商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和審核，分包商人員履行與承包商人員同等的入場(chǎng)核驗(yàn)、培訓(xùn)等要求；安全管理協(xié)議包含承包商對(duì)分包單位的連帶安全管理責(zé)任條款；企業(yè)有權(quán)直接對(duì)分包商的嚴(yán)重違章行為進(jìn)行處罰。6.4考核與評(píng)價(jià)6.4.1定期考核6.4.1.1考核周期：按月度/季度開(kāi)展安全績(jī)效量化考核，考核指標(biāo)包括事故發(fā)生率、隱患整改率、違章次數(shù)、培訓(xùn)合格率、安全協(xié)議執(zhí)行情況等量化數(shù)據(jù)；設(shè)置加分項(xiàng)(如提出重大安全合理化建議、避免事故發(fā)生等)。6.4.1.2考核結(jié)果：考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個(gè)等級(jí)；不合格承包商制定專(zhuān)項(xiàng)整改計(jì)劃，限期整改并驗(yàn)證效果；考核結(jié)果及時(shí)反饋承包商，作為履約評(píng)價(jià)的重要依據(jù)；建立考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，優(yōu)秀者給予獎(jiǎng)勵(lì)，不合格者按協(xié)議約定處罰；考核結(jié)果與工程款支付進(jìn)度掛鉤；不合格相關(guān)方制定整改計(jì)劃，逾期未整改合格的納入黑名單，限制后續(xù)合作。6.4.2履約評(píng)價(jià)6.4.2.1評(píng)價(jià)內(nèi)容：覆蓋選擇階段資質(zhì)與安全業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、項(xiàng)目實(shí)施階段培訓(xùn)與安全措施落實(shí)評(píng)估、項(xiàng)目驗(yàn)收階段全過(guò)程表現(xiàn)評(píng)估；具體包括安全目標(biāo)完成情況、事故統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況、作業(yè)計(jì)劃書(shū)執(zhí)行情況、遵守現(xiàn)場(chǎng)安全要求情況、承包商項(xiàng)目管理層的安全意識(shí)等；引入業(yè)主、監(jiān)理、屬地部門(mén)等多方評(píng)價(jià)。6.4.2.2評(píng)價(jià)流程：項(xiàng)目結(jié)束后15日內(nèi)完成終期評(píng)價(jià)，結(jié)合過(guò)程考核結(jié)果形成評(píng)價(jià)報(bào)告；建立優(yōu)秀承包商綠色通道，優(yōu)先續(xù)用；承包商項(xiàng)目合同結(jié)算前，經(jīng)甲方屬地單位評(píng)估確認(rèn)；對(duì)評(píng)價(jià)不合格的相關(guān)方啟動(dòng)退出程序，連續(xù)2次不合格納入黑名單(限制合作期限至少1年)；評(píng)價(jià)結(jié)果在企業(yè)內(nèi)部共享，黑名單企業(yè)嚴(yán)禁重復(fù)合作；建立評(píng)價(jià)反饋機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果及改進(jìn)建議告知承包商；終期評(píng)價(jià)報(bào)告需經(jīng)歸口管理部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。6.4.2.3結(jié)果應(yīng)用：企業(yè)應(yīng)根據(jù)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)調(diào)整或更換承包商。評(píng)價(jià)結(jié)果作為后續(xù)合作的核心依據(jù)，與承包商準(zhǔn)入、采購(gòu)招標(biāo)等掛鉤；對(duì)安全業(yè)績(jī)優(yōu)秀的承包商，后續(xù)合作給予政策傾斜；對(duì)不合格承包商，按協(xié)議約定追究責(zé)任；實(shí)施承包商安全績(jī)效分級(jí)管理(A、B、C、D級(jí))，建立安全黑名單制度；評(píng)價(jià)結(jié)果在合格承包商名錄中動(dòng)態(tài)更新并公示；企業(yè)應(yīng)定期評(píng)估承包商安全業(yè)績(jī)，及時(shí)淘汰業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)的承包商，優(yōu)化承包商資源。6.5持續(xù)改進(jìn)6.5.1制度優(yōu)化6.5.1.1合規(guī)性自查：每年開(kāi)展不少于2次承包商管理合規(guī)性自查，結(jié)合法律法規(guī)更新、事故案例及管理實(shí)際，修訂管理制度、準(zhǔn)入條件及協(xié)議模板；自查覆蓋管理全流程，重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)方及關(guān)鍵環(huán)節(jié)；自查報(bào)告報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。6.5.1.2流程優(yōu)化：總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化承包商管理流程，提升管理效率；將最佳實(shí)踐固化到管理制度及操作規(guī)范中；收集承包商及各部門(mén)改進(jìn)建議，持續(xù)完善管理要求；建立相關(guān)方動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，定期更新風(fēng)險(xiǎn)清單并納入企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控體系，與企業(yè)年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)同步更新；建立相關(guān)方安全管理信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)資質(zhì)審查、培訓(xùn)記錄、違章記錄、評(píng)價(jià)結(jié)果等數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享；探索應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析預(yù)測(cè)承包商安全風(fēng)險(xiǎn)。6.5.2問(wèn)題整改與跟蹤6.5.2.1整改要求：對(duì)檢查、考核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，向承包商下達(dá)整改通知書(shū)，明確整改期限、責(zé)任及要求；跟蹤整改落實(shí)情況，驗(yàn)證整改效果，形成閉環(huán)管理；對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題，分析根源并優(yōu)化管控措施；承包商對(duì)甲方單位檢查、審核提出的問(wèn)題及時(shí)組織整改，采取糾正措施；系統(tǒng)性或管理性問(wèn)題，要求承包商從體系層面進(jìn)行糾正。6.5.2.2持續(xù)改進(jìn)：企業(yè)應(yīng)與承包商建立溝通機(jī)制，定期進(jìn)行溝通，內(nèi)容主要包括作業(yè)變更信息(環(huán)境、作業(yè)范圍、安全管理要求)、作業(yè)存在的問(wèn)題及整改情況、事故事件等。建立承包商反饋機(jī)制，收集改進(jìn)建議；定期分析承包商安全管理數(shù)據(jù)，識(shí)別管理薄弱環(huán)節(jié)，采取針對(duì)性改進(jìn)措施；將改進(jìn)結(jié)果納入下一輪管理優(yōu)化，形成PDCA閉環(huán)；每年發(fā)布承包商安全管理年度報(bào)告，總結(jié)成效與不足，明確下一年度改進(jìn)方向。6.6退出管理6.6.1退出標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大及以上安全責(zé)任事故，或一年內(nèi)發(fā)生2次及以上一般安全責(zé)任事故；資質(zhì)過(guò)期未續(xù)期、被監(jiān)管部門(mén)吊銷(xiāo)或降級(jí)，不再具備承包項(xiàng)目的合規(guī)條件；業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)不合格，且未按要求整改或整改無(wú)效；違規(guī)作業(yè)整改不力，或重復(fù)出現(xiàn)同類(lèi)嚴(yán)重違章情形；未按要求參加安全培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格，且未及時(shí)補(bǔ)訓(xùn)達(dá)標(biāo)；安全管理體系嚴(yán)重缺失，無(wú)法保障作業(yè)安全；存在轉(zhuǎn)包、違法分包等嚴(yán)重違約行為。6.6.2退出流程由業(yè)務(wù)部門(mén)或安全管理部門(mén)提出退出建議，附相關(guān)證據(jù)材料(事故報(bào)告、評(píng)價(jià)報(bào)告、整改記錄等)；經(jīng)安全管理部門(mén)審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，下達(dá)承包商退出通知書(shū)；與承包商辦理合同終止手續(xù)，清算相關(guān)費(fèi)用，收回入廠(場(chǎng)）證及相關(guān)資質(zhì)文件；將承包商移出合格承包商名錄，納入黑名單，明確限制合作期限(至少1年)；退出相關(guān)記錄存入承包商檔案，永久保存。

7相關(guān)記錄(承包商安全管理)工作記錄清單記錄編號(hào)記錄名稱(chēng)涉及流程記錄形式/格式/載體電子記錄所屬系統(tǒng)及模塊記錄內(nèi)容要點(diǎn)保存期限責(zé)任部門(mén)AQ-CB-01承包商資格預(yù)審表準(zhǔn)入管理-紙質(zhì)媒介：預(yù)審表原件（簽字確認(rèn)）；

-電子媒介：Excel表格、PDF掃描件；

-圖像與照片：資質(zhì)證書(shū)核驗(yàn)截圖。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-承包商管理模塊（信息共享平臺(tái)）承包商基本信息、資質(zhì)清單、安全業(yè)績(jī)、預(yù)審意見(jiàn)及結(jié)論5年安全管理部門(mén)AQ-CB-02承包商安全管理協(xié)議準(zhǔn)入管理-紙質(zhì)媒介：協(xié)議原件（雙方簽字蓋章）；

-電子媒介：PDF定稿、電子審批流程記錄。供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)-合同管理模塊雙方安全責(zé)任、作業(yè)范圍、應(yīng)急處置、獎(jiǎng)懲條款等5年安全管理部門(mén)AQ-CB-03承包商人員資格核驗(yàn)記錄入場(chǎng)管理-紙質(zhì)媒介：核驗(yàn)表、健康證明復(fù)印件；

-電子媒介：人員信息數(shù)據(jù)庫(kù)、證書(shū)核驗(yàn)截圖；

-圖像與照片：身份證、證書(shū)照片。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-人員管理模塊（信息共享平臺(tái)）人員身份信息、資質(zhì)證書(shū)編號(hào)、健康狀況、核驗(yàn)結(jié)果3年業(yè)務(wù)部門(mén)AQ-CB-04設(shè)備設(shè)施安全性能檢查表入場(chǎng)管理-紙質(zhì)媒介：檢查表（簽字確認(rèn)）；

-電子媒介：Excel表格、檢測(cè)報(bào)告PDF掃描件；

-圖像與照片：設(shè)備實(shí)物照片、合格標(biāo)識(shí)照片。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-設(shè)備管理模塊（信息共享平臺(tái)）設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、檢測(cè)報(bào)告編號(hào)、核驗(yàn)結(jié)果3年業(yè)務(wù)部門(mén)AQ-CB-05承包商安全培訓(xùn)記錄入場(chǎng)管理-紙質(zhì)媒介：培訓(xùn)簽到表、考核試卷、成績(jī)單；

-電子媒介：培訓(xùn)計(jì)劃、PDF版試卷、在線(xiàn)培訓(xùn)系統(tǒng)記錄；

-圖像與照片：培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)照片、實(shí)操考核錄像截圖。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-培訓(xùn)管理模塊（信息共享平臺(tái)）參訓(xùn)人員、培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)長(zhǎng)、考核結(jié)果3年安全管理部門(mén)AQ-CB-06安全風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)入場(chǎng)管理-紙質(zhì)媒介：告知書(shū)原件（雙方簽字確認(rèn)）；

-電子媒介：PDF掃描件、電子簽批記錄。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-風(fēng)險(xiǎn)管控模塊危險(xiǎn)有害因素、防范措施、應(yīng)急措施、簽字確認(rèn)信息3年業(yè)務(wù)部門(mén)AQ-CB-07承包商現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查記錄過(guò)程管控-紙質(zhì)媒介：檢查清單、整改通知書(shū)；

-電子媒介：電子檢查臺(tái)賬、整改跟蹤記錄；

-圖像與照片：隱患現(xiàn)場(chǎng)照片、整改前后對(duì)比照片。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-隱患排查模塊檢查時(shí)間、地點(diǎn)、隱患描述、整改要求、復(fù)查結(jié)果3年安全管理部門(mén)/業(yè)務(wù)部門(mén)AQ-CB-08特殊作業(yè)許可票過(guò)程管控-紙質(zhì)媒介：許可票原件（簽字審批）；

-電子媒介：電子作業(yè)票系統(tǒng)審批記錄；

-圖像與照片：作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)視頻監(jiān)控文件（保存不少于30天）。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-特殊作業(yè)模塊作業(yè)類(lèi)型、時(shí)間、地點(diǎn)、安全措施、監(jiān)護(hù)人員信息3年（視頻不少于30天）業(yè)務(wù)部門(mén)AQ-CB-09承包商安全績(jī)效考核表考核與評(píng)價(jià)-紙質(zhì)媒介：考核表（簽字確認(rèn)）；

-電子媒介：Excel表格、PDF版考核報(bào)告。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-績(jī)效評(píng)價(jià)模塊（信息共享平臺(tái)）考核指標(biāo)、得分、評(píng)價(jià)等級(jí)、改進(jìn)建議3年安全管理部門(mén)AQ-CB-10承包商履約評(píng)價(jià)報(bào)告考核與評(píng)價(jià)-紙質(zhì)媒介：評(píng)價(jià)報(bào)告（簽字審批）；

-電子媒介：PDF版報(bào)告、評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)匯總表。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-承包商管理模塊（信息共享平臺(tái)）過(guò)程表現(xiàn)、考核結(jié)果、終期評(píng)價(jià)等級(jí)、續(xù)用/淘汰建議5年安全管理部門(mén)AQ-CB-11承包商整改通知書(shū)及跟蹤記錄持續(xù)改進(jìn)-紙質(zhì)媒介：通知書(shū)、整改報(bào)告；

-電子媒介：電子跟蹤臺(tái)賬、驗(yàn)證記錄。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-隱患排查模塊問(wèn)題描述、整改要求、整改措施、驗(yàn)證結(jié)果3年安全管理部門(mén)AQ-CB-12應(yīng)急演練檔案過(guò)程管控-紙質(zhì)媒介：演練方案、評(píng)估報(bào)告、簽到表；

-電子媒介：PDF掃描件、演練視頻文件；

-圖像與照片：演練現(xiàn)場(chǎng)照片。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-應(yīng)急管理模塊演練內(nèi)容、參與人員、評(píng)估結(jié)果、整改措施3年安全管理部門(mén)/承包商AQ-CB-13交叉作業(yè)安全協(xié)議過(guò)程管控-紙質(zhì)媒介：協(xié)議原件（簽字蓋章）；

-電子媒介：PDF掃描件。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-承包商管理模塊交叉作業(yè)范圍、各方安全職責(zé)、協(xié)作要求3年業(yè)務(wù)部門(mén)AQ-CB-14承包商動(dòng)態(tài)資質(zhì)核查記錄過(guò)程管控-紙質(zhì)媒介：核查表；

-電子媒介：數(shù)據(jù)庫(kù)更新記錄、證書(shū)核驗(yàn)平臺(tái)截圖。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-承包商管理模塊（信息共享平臺(tái)）資質(zhì)證書(shū)有效期、特種作業(yè)人員持證狀態(tài)、核查結(jié)果3年安全管理部門(mén)AQ-CB-15承包商“晨會(huì)”/班前會(huì)制度執(zhí)行記錄過(guò)程管控-紙質(zhì)媒介：簽到表、交底記錄；

-電子媒介：Excel表格、移動(dòng)端打卡記錄。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-承包商管理模塊參會(huì)人員、交底內(nèi)容、安全注意事項(xiàng)1年業(yè)務(wù)部門(mén)AQ-CB-16開(kāi)工前安全條件確認(rèn)表過(guò)程管控-紙質(zhì)媒介：確認(rèn)表（簽字）；

-電子媒介：PDF掃描件、移動(dòng)端現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)記錄。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-作業(yè)管理模塊檢查項(xiàng)目、確認(rèn)結(jié)果、確認(rèn)人及時(shí)間3年業(yè)務(wù)部門(mén)AQ-CB-17承包商自主管理臺(tái)賬過(guò)程管控-紙質(zhì)媒介：各類(lèi)臺(tái)賬記錄本；

-電子媒介：Excel表格、PDF掃描件、承包商自建系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-承包商管理模塊人員、設(shè)備、培訓(xùn)、檢查、勞保、應(yīng)急等自主管理記錄3年承包商/業(yè)務(wù)部門(mén)AQ-CB-18承包商退出審批表退出管理-紙質(zhì)媒介：審批表（簽字確認(rèn)）；

-電子媒介：PDF掃描件、Excel審批流程記錄。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-承包商管理模塊退出原因、證據(jù)材料、審批意見(jiàn)、退出日期永久安全管理部門(mén)AQ-CB-19承包商黑名單登記表退出管理-紙質(zhì)媒介：登記表（簽字確認(rèn)）；

-電子媒介：Excel表格、PDF掃描件。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-承包商管理模塊黑名單企業(yè)名稱(chēng)、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、退出原因、限制合作期限永久安全管理部門(mén)8附件附件A：承包商安全管理工作流程表附件A：承包商安全管理工作流程表PDCA階段一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程(關(guān)鍵活動(dòng)步驟)責(zé)任部門(mén)流程輸入流程輸出主要風(fēng)險(xiǎn)描述監(jiān)測(cè)安全績(jī)效控制和檢查點(diǎn)P(策劃)基礎(chǔ)管理策劃職責(zé)分工策劃1)明確各部門(mén)及崗位承包商管理職責(zé)；

2)建立跨部門(mén)協(xié)作機(jī)制及匯報(bào)路徑；

3)制定責(zé)任追究機(jī)制。安全管理部門(mén)1)安全生產(chǎn)法、GB/T33000-2025；

2)企業(yè)組織架構(gòu)文件。1)承包商安全管理責(zé)任分工文件；

2)跨部門(mén)協(xié)作機(jī)制文件；

3)責(zé)任追究實(shí)施細(xì)則。責(zé)任劃分不清晰導(dǎo)致推諉，協(xié)作機(jī)制缺失導(dǎo)致信息不暢，違反統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理要求職責(zé)文件審批記錄、協(xié)作機(jī)制運(yùn)行檢查記錄準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)制定1)制定承包商安全準(zhǔn)入條件；

2)明確安全協(xié)議核心條款(必須包含統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理要求)；

3)建立履約評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；

4)制定承包商退出標(biāo)準(zhǔn)。安全管理部門(mén)1)國(guó)家/行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)；

2)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)報(bào)告；

3)GB45673-2025、AQ/T3034-2022相關(guān)要求。1)承包商準(zhǔn)入條件清單；

2)安全管理協(xié)議模板；

3)履約評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；

4)承包商退出標(biāo)準(zhǔn)文件。準(zhǔn)入條件未覆蓋關(guān)鍵要素導(dǎo)致不合格承包商入場(chǎng)，評(píng)價(jià)指標(biāo)不量化導(dǎo)致評(píng)價(jià)不公，退出標(biāo)準(zhǔn)不明確導(dǎo)致不合格承包商無(wú)法及時(shí)清退準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審記錄、評(píng)價(jià)指標(biāo)合理性驗(yàn)證記錄、退出標(biāo)準(zhǔn)審批記錄D(實(shí)施)準(zhǔn)入實(shí)施承包商準(zhǔn)入1)收集承包商資質(zhì)材料；

2)業(yè)務(wù)部門(mén)初步審查，安全管理部門(mén)組織聯(lián)合終審(審查資質(zhì)、安全業(yè)績(jī)、人員資格與培訓(xùn)、安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置等)；

3)核查承包商安全生產(chǎn)領(lǐng)域失信記錄；

4)簽訂安全管理協(xié)議(明確統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理要求，經(jīng)安全管理部門(mén)審核、法務(wù)部門(mén)審查)；

5)納入合格承包商名錄(動(dòng)態(tài)更新)。業(yè)務(wù)部門(mén)/安全管理部門(mén)/采購(gòu)部門(mén)1)承包商申請(qǐng)材料；

2)準(zhǔn)入條件清單；

3)安全管理協(xié)議模板。1)資格預(yù)審記錄；

2)安全管理協(xié)議；

3)合格承包商名錄。資質(zhì)材料造假導(dǎo)致不符合要求的承包商入場(chǎng)，協(xié)議條款不明確導(dǎo)致責(zé)任推諉資質(zhì)核驗(yàn)記錄、協(xié)議審核記錄、名錄更新記錄入場(chǎng)管理承包商入場(chǎng)1)承包商組織內(nèi)部三級(jí)安全教育；

2)人員資格及健康狀況核驗(yàn)(含特種作業(yè)人員證書(shū)有效性核查)；

3)設(shè)備設(shè)施安全性能核驗(yàn)(含防爆、起重、個(gè)體防護(hù)裝備等)；

4)企業(yè)組織入廠(場(chǎng)）安全教育培訓(xùn)(含理論+實(shí)操考核)；

5)企業(yè)對(duì)承包商項(xiàng)目管理人員進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)安全培訓(xùn)；

6)組織安全交底與風(fēng)險(xiǎn)告知(書(shū)面+現(xiàn)場(chǎng)，含應(yīng)急措施)；

7)企業(yè)為承包商提供安全作業(yè)條件(如能量隔離、介質(zhì)處理等)；

8)開(kāi)工前安全條件最終確認(rèn)(填寫(xiě)《開(kāi)工前安全條件確認(rèn)表》)；

9)辦理入廠(場(chǎng)）證(與門(mén)禁聯(lián)動(dòng)，防止未經(jīng)培訓(xùn)人員入廠(場(chǎng)）)。業(yè)務(wù)部門(mén)/安全管理部門(mén)/人力資源部門(mén)1)承包商人員名單及資質(zhì)證書(shū)；

2)設(shè)備檢測(cè)報(bào)告；

3)培訓(xùn)教材。1)三級(jí)安全教育記錄；

2)人員/設(shè)備核驗(yàn)記錄；

3)培訓(xùn)及考核記錄(含專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)記錄)；

4)安全風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)；

5)安全交底記錄；

6)開(kāi)工前安全條件確認(rèn)表；

7)入廠(場(chǎng)）證發(fā)放臺(tái)賬。培訓(xùn)考核走過(guò)場(chǎng)導(dǎo)致人員安全能力不足，設(shè)備核驗(yàn)不嚴(yán)導(dǎo)致不合格設(shè)備投入使用，安全條件未確認(rèn)即開(kāi)工培訓(xùn)效果驗(yàn)證記錄、設(shè)備驗(yàn)收記錄、開(kāi)工條件確認(rèn)記錄、入廠(場(chǎng)）證與培訓(xùn)數(shù)據(jù)庫(kù)聯(lián)動(dòng)情況過(guò)程管控作業(yè)過(guò)程監(jiān)管1)辦理特殊作業(yè)許可(嚴(yán)格執(zhí)行GB30871)；

2)開(kāi)展日常巡查(每日不少于1次)及專(zhuān)項(xiàng)檢查(每周不少于1次)；

3)簽訂交叉作業(yè)安全協(xié)議并協(xié)調(diào)安全事宜；

4)查處違章行為并跟蹤整改；

5)監(jiān)督承包商自主管理及“晨會(huì)”制度執(zhí)行；

6)對(duì)特級(jí)動(dòng)火、進(jìn)入受限空間作業(yè)實(shí)施全程視頻監(jiān)控及雙人監(jiān)護(hù)；

7)審核承包商的施工方案(核實(shí)作業(yè)程序、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全措施和應(yīng)急預(yù)案)；

8)建立并保存事故事件記錄(納入企業(yè)事故管理)。業(yè)務(wù)部門(mén)/安全管理部門(mén)/現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員1)作業(yè)方案；

2)安全檢查清單；

3)特殊作業(yè)許可票。1)監(jiān)督檢查記錄；

2)違章查處記