變化點確認指導(dǎo),,,,

變化點,變化點檢查事項,,變化點確認事項,責任人

人,1、檢查是否有新人作業(yè),A、新人作業(yè),1、確認是否在做安全培訓(xùn)后上崗,

,,,2、確認勞保用品是否佩戴齊全,

,,,3、確認操作中是否有安全隱患與危險動作,

,,,4、確認是否由班長指導(dǎo)作業(yè)（先講給他聽、再做給他看、讓他說給你聽、再讓他做給你看）,

,,,5、確認是否明確該工序的操作標準,

,,,6、確認是否能獨立判斷該工序質(zhì)量合格的標準，檢具的使用培訓(xùn),

,,,7、確認該工序作業(yè)文件（指導(dǎo)書、參數(shù)記錄、標識卡填寫、日報表填寫）,

,,,8、確認設(shè)備點檢的方法是否正確、確認設(shè)備點檢是否完成,

,,,9、確認員工知曉作業(yè)性、品質(zhì)、設(shè)備故障發(fā)生時的報告，處理方法的指導(dǎo)。原則是：（停止、報告、等待）,

,,,10、確認員工知曉不良品的處理流程，不能隨意放置，填寫不良品卡（寫明操作者、工單號等信息），不良件放置到紅色不良品架子上。,

,,,11、確認員工獨立操作熟練程度,

,2、檢查是否存在病、事假與離職人員,B、病、事假與離職,1、確認是否有頂崗人員，頂崗人員是否有資質(zhì)（人員矩陣圖）,

,,,1、確認病假請假條件（有正規(guī)醫(yī)院開具診斷）,

,,,2、確認事假3天以上要提前請假，上級領(lǐng)導(dǎo)批示后方可,

,,,3、確認公傷假、婚假、產(chǎn)假等按照公司規(guī)定執(zhí)行,

,,,4、確認離職按照公司規(guī)定辦理手續(xù)，及時通知管理部門招聘,

機,1、檢查是否有模具保養(yǎng)、故障,A、模具保養(yǎng)、故障,1、確認對產(chǎn)品相關(guān)部位品質(zhì)進行追溯確認,

,,,2、維修、調(diào)整前后產(chǎn)品進行對比確認已進行產(chǎn)品測量，確認有無傾向性變化,

,,,3、確認模具保養(yǎng)維修的記錄、模具履歷已填寫,

,2、檢查是否有設(shè)備保養(yǎng)、故障、更換備件,B、設(shè)備保養(yǎng)、故障、更換備件,1、確認設(shè)備生產(chǎn)節(jié)拍有無變化,

,,,2、維修、調(diào)整前后產(chǎn)品進行對比確認已進行產(chǎn)品測量，確認有無傾向性變化,

,,,3、確認設(shè)備保養(yǎng)維修的記錄已填寫,

,,,4、確認該設(shè)備是否經(jīng)常損壞，問題是否切底解決,

料,1、檢查是否有設(shè)計變更,A、設(shè)計變更,1、確認已將新舊材料的不同實物進行現(xiàn)場指導(dǎo),

,,,2、確認對更改的信息，切換時間進行通知,

,,,3、確認產(chǎn)品品質(zhì)的再次確認與跟蹤,

,2、檢查是否有來料質(zhì)量變更,B、來料質(zhì)量變更,1、確認品管來料檢驗是否完成，確認與審核合格后方可進入庫房,

,,,2、確認品管檢測來料尺寸、材質(zhì)等要求是否是我公司提出的合格范圍,

,,,3、確認材料實驗控制要求是否有效，產(chǎn)生變化時有無記錄上報,

法,1、檢查是否有工藝參數(shù)變更,A、工藝參數(shù)變更,1、確認試做、指導(dǎo)結(jié)束后，必須將必要的標準類文件進行變更。有問題時馬上進行糾正,

,,,2、確認指導(dǎo)后、讓其員工按照新的流程進行實際操作,

,,,3、確認對做出來的產(chǎn)品進行質(zhì)量確認,

,2、檢查是否有包裝方法變更,B、包裝方法變更,1、確認變更后應(yīng)及時變更作業(yè)指導(dǎo)書，有問題及時進行糾正,

,,,2、確認指導(dǎo)后、讓員工按照新的方法進行實際操作,

,3、檢查是否有檢查方法的變更,C、檢查方法的變更,1、確認檢驗頻次應(yīng)該履行控制計劃上的要求，不可更改,

,,,2、確認檢查頻率變更后，應(yīng)及時對工藝文件進行修正,

,,,3、確認變更后的頻率應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)部門并進行指導(dǎo),

環(huán),1、檢查是否有安全問題,,1、確認設(shè)備上無掉落物體現(xiàn)象,

,,,2、確認無線路混亂、電箱門不關(guān)現(xiàn)象,

,,,3、確認無設(shè)備上損壞安全部件維修不及時,

,,,4、確認無模具安裝不當存在安全易患現(xiàn)象,

,,,5、確認無天車操作不當存在安全隱患現(xiàn)象,

,,,6、確認交接班在