GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之46：危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源管理制度GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之46：危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源管理制度（參考模板文件-雷澤佳編制2025A0，適用于大中型危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)）1目的為全面落實(shí)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全管理責(zé)任，規(guī)范重大危險(xiǎn)源辨識、分級、評估、監(jiān)控、備案、應(yīng)急等全流程管理，防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防和減少火災(zāi)、爆炸、中毒窒息等生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命安全與企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》、《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》、GB45673-2025《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》、GB/T33000-2016《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》、AQ/T3034—2022《化工過程安全管理導(dǎo)則》等相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，特制定本制度。2范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目及現(xiàn)有生產(chǎn)、使用或儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)中重大危險(xiǎn)源的辨識、分級、評估、建檔、監(jiān)控、檢測維護(hù)、安全包保、備案、應(yīng)急管理、培訓(xùn)教育及監(jiān)督檢查等全流程管理活動(dòng)。本制度覆蓋企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人、安全管理部門、生產(chǎn)技術(shù)部門、設(shè)備管理部門、倉儲(chǔ)部門、應(yīng)急管理部門等相關(guān)責(zé)任部門及崗位，適用于企業(yè)所屬各生產(chǎn)單元、儲(chǔ)存單元及控股子公司的危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源管理，參股公司可參照執(zhí)行。3規(guī)范性引用文件中華人民共和國安全生產(chǎn)法(中華人民共和國主席令第八十八號，2021年修訂)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例(中華人民共和國國務(wù)院令第344號)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第40號）GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南AQ/T3034—2022化工過程安全管理導(dǎo)則GB18218-2018危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識GB17681-2024危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控技術(shù)規(guī)范4術(shù)語和定義4.1危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源指長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用和經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品，且危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元（包括生產(chǎn)單元、儲(chǔ)存單元）。生產(chǎn)單元指危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、加工及使用等裝置及設(shè)施，當(dāng)裝置及設(shè)施之間有切斷閥時(shí)，以切斷閥作為分隔界限劃分為獨(dú)立的單元；儲(chǔ)存單元指用于儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)罐或倉庫組成的相對獨(dú)立的區(qū)域，儲(chǔ)罐區(qū)以罐區(qū)防火堤為界限劃分為獨(dú)立的單元，倉庫以獨(dú)立庫房（獨(dú)立建筑物）為界限劃分為獨(dú)立的單元。單元是指一個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營單位的且邊緣距離小于500m的幾個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。4.2重大危險(xiǎn)源檔案指企業(yè)為記錄危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識、分級、檢測、評估、監(jiān)控、應(yīng)急處置及安全管理等全過程信息而建立的系統(tǒng)性文件集合，至少包括重大危險(xiǎn)源基本信息、辨識分級報(bào)告、檢測檢驗(yàn)記錄、評估報(bào)告、應(yīng)急預(yù)案、維護(hù)保養(yǎng)記錄、包保責(zé)任人履職記錄、重大危險(xiǎn)源備案證明、安全評估報(bào)告審批文件等。4.3安全包保責(zé)任人指企業(yè)為每一處危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源明確的，對重大危險(xiǎn)源安全管理承擔(dān)主要責(zé)任的具體人員，包括主要負(fù)責(zé)人（總體包保責(zé)任人）、技術(shù)負(fù)責(zé)人（技術(shù)包保責(zé)任人）和操作負(fù)責(zé)人（操作包保責(zé)任人），需明確其安全職責(zé)，履行重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)辨識、監(jiān)控、隱患排查、應(yīng)急處置等履職職責(zé)，其履職情況應(yīng)通過雙重預(yù)防數(shù)字化系統(tǒng)如實(shí)記錄。4.4安全儀表系統(tǒng)（SIS）指能實(shí)現(xiàn)一個(gè)或多個(gè)安全儀表功能（SIF）的系統(tǒng)，由測量單元（如變送器）、邏輯控制器（如PLC）、執(zhí)行機(jī)構(gòu)（如緊急切斷閥）及相關(guān)軟件等組成，通過儀表和控制手段實(shí)現(xiàn)過程安全保護(hù)，當(dāng)基本過程控制系統(tǒng)（BPCS）的風(fēng)險(xiǎn)降低能力不足時(shí)，可提供獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)降低措施。其設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、維護(hù)需符合GB/T21109、GB/T50770等標(biāo)準(zhǔn)。涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或二級重大危險(xiǎn)源，需設(shè)置獨(dú)立的SIS。4.5危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）一種基于引導(dǎo)詞的系統(tǒng)性工藝危害分析方法，通過對工藝系統(tǒng)的管道及儀表流程圖（P&ID）劃分節(jié)點(diǎn)，使用引導(dǎo)詞（如“過量”“不足”“無”）識別偏離設(shè)計(jì)意圖的偏差，分析偏差產(chǎn)生的原因、后果及現(xiàn)有保護(hù)層的有效性，提出風(fēng)險(xiǎn)管控或削減措施，以辨識工藝系統(tǒng)潛在危險(xiǎn)與可操作性問題。分析小組需至少包含工藝、設(shè)備、儀表、安全等專業(yè)人員，且企業(yè)業(yè)主方人員需參與。4.6重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝由應(yīng)急管理部門公布的，具有較高安全風(fēng)險(xiǎn)、易發(fā)生重特大事故的化工工藝（如硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧化等），其安全管控需符合專門的安全控制要求及重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)規(guī)定。4.7重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品由應(yīng)急管理部門公布的，具有毒性、爆炸性、易燃性等較高危險(xiǎn)特性，易引發(fā)群死群傷事故的危險(xiǎn)化學(xué)品（如氯氣、光氣、液氨、液化石油氣等），其生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用需執(zhí)行專門的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4.8雙重預(yù)防數(shù)字化系統(tǒng)指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化管理而建設(shè)的信息系統(tǒng)，具備風(fēng)險(xiǎn)辨識清單管理、管控措施落實(shí)跟蹤、隱患排查任務(wù)推送與整改閉環(huán)、包保責(zé)任人履職記錄、數(shù)據(jù)上傳等功能，需與當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門的危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，實(shí)時(shí)上傳重大危險(xiǎn)源運(yùn)行數(shù)據(jù)及履職記錄。5職責(zé)5.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人(1)組織建立健全本制度的有效實(shí)施負(fù)總責(zé)，審批重大危險(xiǎn)源管理相關(guān)制度及重大決策；(2)明確各部門重大危險(xiǎn)源管理職責(zé)分工，保障人力、物力、財(cái)力等資源配置；(3)審批重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案及年度演練計(jì)劃；(4)作為總體包保責(zé)任人，明確每一處危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任人，監(jiān)督其履職情況，每半年至少完成一次對其職責(zé)所對應(yīng)內(nèi)容的檢查（核查制度有效性、隱患整改、安全投入、人員資質(zhì)、監(jiān)測監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)接入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)情況、雙人收發(fā)/保管制度執(zhí)行情況等），每年至少2次參與重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)辨識；(5)每日如實(shí)向社會(huì)承諾公告重大危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況及重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任的相關(guān)內(nèi)容；(6)保障重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、雙重預(yù)防數(shù)字化系統(tǒng)等信息化建設(shè)與運(yùn)行投入。5.2分管安全負(fù)責(zé)人(1)組織制定和修訂本制度及相關(guān)管理文件，監(jiān)督制度執(zhí)行情況；(2)組織制定辨識工作計(jì)劃，牽頭開展重大危險(xiǎn)源辨識、分級、評估及備案工作；(3)協(xié)調(diào)解決重大危險(xiǎn)源管理中的重大問題，組織開展監(jiān)督檢查和隱患整改；(4)組織重大危險(xiǎn)源應(yīng)急演練及效果評估，審核演練報(bào)告；(5)監(jiān)督雙重預(yù)防數(shù)字化系統(tǒng)運(yùn)行，確保包保責(zé)任人履職記錄真實(shí)可追溯；(6)監(jiān)督建立并維護(hù)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源檔案，確保其完整、準(zhǔn)確；(7)組織對制度有效性進(jìn)行評估，推動(dòng)管理持續(xù)改進(jìn)。5.3安全管理部門（歸口部門）(1)牽頭組織重大危險(xiǎn)源辨識、分級工作，制定辨識計(jì)劃并協(xié)調(diào)相關(guān)部門參與現(xiàn)場調(diào)查，形成辨識分級記錄；(2)負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源評估、建檔工作，組織編制或委托編制安全評估報(bào)告，建立并維護(hù)重大危險(xiǎn)源檔案，每半年更新一次，實(shí)行電子與紙質(zhì)雙管理；(3)負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任人的確定、培訓(xùn)考核、責(zé)任書簽訂及公示牌設(shè)置與信息更新（信息變更后5日內(nèi)更新）；(4)監(jiān)督包保責(zé)任人履職情況，通過雙重預(yù)防數(shù)字化系統(tǒng)記錄履職信息，每月核查記錄真實(shí)性與完整性，確保數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳；(5)負(fù)責(zé)備案管理，準(zhǔn)備備案材料，完成內(nèi)部審核，在評估完成后15日內(nèi)向應(yīng)急管理部門備案，并及時(shí)辦理變更備案；(6)負(fù)責(zé)設(shè)置重大危險(xiǎn)源安全警示標(biāo)志，組織對從業(yè)人員及周邊單位、人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知與應(yīng)急措施告知；(7)每月對重大危險(xiǎn)源管理情況開展一次專項(xiàng)檢查，形成《重大危險(xiǎn)源安全檢查記錄》，跟蹤隱患整改閉環(huán)；(8)組織開展重大危險(xiǎn)源安全培訓(xùn)教育、應(yīng)急演練及相關(guān)記錄管理；(9)監(jiān)督重大危險(xiǎn)源監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、安全設(shè)施的運(yùn)行及維護(hù)情況；(10)參與重大危險(xiǎn)源相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)分析和隱患排查治理工作。5.4生產(chǎn)技術(shù)部門(1)負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源生產(chǎn)工藝的安全管理，優(yōu)化工藝參數(shù)，保障工藝安全；(2)牽頭制定風(fēng)險(xiǎn)分析計(jì)劃，組織開展涉及重大危險(xiǎn)源的HAZOP等風(fēng)險(xiǎn)分析，每3年至少一次，變更后1個(gè)月內(nèi)重新分析，輸出分析報(bào)告與建議措施，并推動(dòng)措施轉(zhuǎn)化為操作規(guī)程；(3)制定重大危險(xiǎn)源生產(chǎn)過程中的安全操作規(guī)程及高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理要求；(4)落實(shí)HAZOP等風(fēng)險(xiǎn)分析提出的管控措施，規(guī)范高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如特級動(dòng)火、液化烴充裝等），制定并執(zhí)行《操作程序確認(rèn)表》；(5)參與重大危險(xiǎn)源安全評估、應(yīng)急預(yù)案編制及應(yīng)急演練工作；(6)對超過可容許風(fēng)險(xiǎn)值的重大危險(xiǎn)源，及時(shí)提出工藝優(yōu)化、設(shè)備改造等降低風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)措施。5.5設(shè)備管理部門(1)負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源設(shè)備設(shè)施、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)（SIS）的檢測、檢驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)；(2)配置符合GB17681的監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備，開展日常巡檢，定期進(jìn)行檢測（如安全閥年檢、探測器每3個(gè)月標(biāo)定、防靜電每半年檢測等）；(3)建立重大危險(xiǎn)源設(shè)備設(shè)施臺賬，按照標(biāo)準(zhǔn)要求定期檢測、檢驗(yàn)、維護(hù)、保養(yǎng)，確保設(shè)備有效運(yùn)行；(4)負(fù)責(zé)監(jiān)測監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)；(5)形成《重大危險(xiǎn)源監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)維記錄》《重大危險(xiǎn)源設(shè)備設(shè)施檢測檢驗(yàn)記錄》，確保記錄可追溯；(6)負(fù)責(zé)安全儀表系統(tǒng)（SIS）的定期測試，每3年全系統(tǒng)檢驗(yàn)，每年部分功能測試，測試記錄納入雙重預(yù)防數(shù)字化系統(tǒng)。5.6倉儲(chǔ)部門(1)負(fù)責(zé)儲(chǔ)存環(huán)節(jié)重大危險(xiǎn)源的日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行儲(chǔ)存安全操作規(guī)程；(2)落實(shí)重大危險(xiǎn)源儲(chǔ)存單元的溫度、壓力、液位等監(jiān)測要求，及時(shí)處置異常情況；(3)負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源儲(chǔ)存區(qū)域的安全警示標(biāo)志設(shè)置與維護(hù)；(4)參與儲(chǔ)存環(huán)節(jié)重大危險(xiǎn)源應(yīng)急演練及隱患排查治理工作；(5)嚴(yán)格執(zhí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度，形成《重大危險(xiǎn)源雙人收發(fā)/保管記錄》。5.7應(yīng)急管理部門(1)基于風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，牽頭編制重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，預(yù)案應(yīng)包含定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果應(yīng)用與周邊單位應(yīng)急聯(lián)動(dòng)內(nèi)容；(2)組織應(yīng)急演練，專項(xiàng)預(yù)案每半年至少一次、現(xiàn)場處置方案每3個(gè)月至少一次，演練后評估并完善預(yù)案；(3)儲(chǔ)備并定期檢查應(yīng)急物資，建立《重大危險(xiǎn)源應(yīng)急器材配備與檢查記錄》；(4)參與重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急處置工作；(5)協(xié)助開展重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)告知，將事故后果及應(yīng)急措施告知從業(yè)人員與周邊單位/人員。5.8人力資源部門(1)組織重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任人的專項(xiàng)培訓(xùn)考核，確保其具備相應(yīng)履職能力；(2)保障重大危險(xiǎn)源操作崗位人員的資質(zhì)符合要求，新入職人員需具備高中及以上學(xué)歷或化工類中等及以上職業(yè)教育水平；(3)將重大危險(xiǎn)源管理相關(guān)培訓(xùn)納入企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；(4)配合安全管理部門開展從業(yè)人員安全警示與應(yīng)急告知培訓(xùn)。6管理內(nèi)容及要求6.1重大危險(xiǎn)源辨識與分級6.1.1辨識實(shí)施要求(1)辨識依據(jù)：企業(yè)應(yīng)按照GB18218對生產(chǎn)、使用或儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行辨識、分級。安全管理部門牽頭，組織生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備管理、倉儲(chǔ)等部門，嚴(yán)格按照GB18218-2018《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》對生產(chǎn)、使用或儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行辨識、分級。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的臨界量（含單獨(dú)臨界量、混合臨界量計(jì)算方法）和辨識程序執(zhí)行；(2)辨識范圍：覆蓋企業(yè)所有生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)單元和儲(chǔ)存單元，包括邊緣距離小于500m的相鄰單元，必須覆蓋長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用和經(jīng)營的所有場景，不得遺漏臨時(shí)儲(chǔ)存（如施工期間堆放）、中間倉庫等場景。生產(chǎn)單元?jiǎng)澐忠郧袛嚅y為界，儲(chǔ)存單元以防火堤（儲(chǔ)罐區(qū)）或獨(dú)立庫房（倉庫）為界；(3)辨識頻次：每3年至少開展1次全面辨識；當(dāng)發(fā)生以下情形時(shí)，應(yīng)及時(shí)重新辨識：重大危險(xiǎn)源安全評估已滿三年、裝置/設(shè)施新建/改建/擴(kuò)建、危險(xiǎn)化學(xué)品種類/數(shù)量/工藝/設(shè)備變化、外界安全環(huán)境變化、發(fā)生涉險(xiǎn)事故、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)更新等。（4）特殊要求：涉及毒性氣體、劇毒液體、易燃?xì)怏w、甲類易燃液體的重大危險(xiǎn)源，必須采用定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法進(jìn)行安全評估，確定個(gè)人和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)值；涉及爆炸性危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施，應(yīng)采用事故后果法確定其影響范圍。個(gè)人和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)值應(yīng)符合GB36894的要求。6.1.2分級判定標(biāo)準(zhǔn)(1)分級方法：根據(jù)辨識結(jié)果，按照GB18218-2018規(guī)定的方法計(jì)算分級指標(biāo)（R），確定重大危險(xiǎn)源等級（一級、二級、三級、四級）；(2)定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：按6.1.1（4）執(zhí)行。構(gòu)成一級或者二級重大危險(xiǎn)源，且毒性氣體實(shí)際存在量與其臨界量比值之和≥1的；或構(gòu)成一級重大危險(xiǎn)源，且爆炸品/液化易燃?xì)怏w實(shí)際存在量與其臨界量比值之和≥1的，必須委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評價(jià)機(jī)構(gòu)采用定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法評估。(3)分級結(jié)果審核：分級結(jié)果經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、主要負(fù)責(zé)人審批后，形成《重大危險(xiǎn)源辨識與分級記錄》，納入重大危險(xiǎn)源檔案。6.2重大危險(xiǎn)源評估與建檔6.2.1評估實(shí)施規(guī)范(1)評估周期：重大危險(xiǎn)源安全評估應(yīng)每3年至少開展1次；發(fā)生本制度6.1.1中重新辨識情形時(shí)，應(yīng)同步重新評估；(2)評估主體：涉及毒性氣體、劇毒液體、易燃?xì)怏w、甲類易燃液體的重大危險(xiǎn)源，以及構(gòu)成一級或者二級重大危險(xiǎn)源且毒性氣體/爆炸品/液化易燃?xì)怏w比值之和≥1的，必須委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評價(jià)機(jī)構(gòu)采用定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法評估；其他重大危險(xiǎn)源可由企業(yè)組織注冊安全工程師/技術(shù)人員/專家評估；(3)評估內(nèi)容：包括重大危險(xiǎn)源的辨識依據(jù)、分級結(jié)果、危險(xiǎn)特性、安全管理現(xiàn)狀、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、應(yīng)急處置措施等，形成完整的安全評估報(bào)告，評估報(bào)告應(yīng)包含評估依據(jù)、重大危險(xiǎn)源基本情況、事故可能性及危害程度、定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果（適用時(shí)）、周邊影響、管控措施、應(yīng)急措施等內(nèi)容；(4)評估報(bào)告審批：評估報(bào)告經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，納入重大危險(xiǎn)源檔案，并作為監(jiān)控措施制定、應(yīng)急預(yù)案編制的依據(jù)。6.2.2檔案建立要求(1)檔案內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)建立危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源檔案。安全管理部門負(fù)責(zé)建立危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源檔案，檔案應(yīng)是記錄重大危險(xiǎn)源全生命周期信息的系統(tǒng)性文件集合，至少包括重大危險(xiǎn)源基本信息（單元位置、?；贩N類及數(shù)量、臨界量依據(jù)）、辨識分級報(bào)告、檢測檢驗(yàn)記錄、評估報(bào)告、應(yīng)急預(yù)案、維護(hù)保養(yǎng)記錄、包保責(zé)任人履職記錄、重大危險(xiǎn)源備案證明、安全評估報(bào)告審批文件等；檔案內(nèi)容需符合《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》要求，應(yīng)包含區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表、重大危險(xiǎn)源安全管理規(guī)章制度及安全操作規(guī)程等；(2)檔案管理：檔案應(yīng)實(shí)行電子化和紙質(zhì)化雙重管理，電子檔案定期異地備份，紙質(zhì)檔案專柜存放，每半年整理更新1次，確保檔案的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性，檔案保存期限應(yīng)長期保存。其中安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)記錄的電子數(shù)據(jù)保存時(shí)間不少于30天，視頻圖像存儲(chǔ)≥90天；(3)檔案查閱：建立檔案查閱登記臺賬，明確查閱權(quán)限，確保檔案信息安全。6.3重大危險(xiǎn)源安全包保管理6.3.1包保責(zé)任人設(shè)置(1)設(shè)置要求：企業(yè)應(yīng)明確每一處危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任人。應(yīng)為每一處重大危險(xiǎn)源明確主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和操作負(fù)責(zé)人作為安全包保責(zé)任人，形成《重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任人任命書》，不得出現(xiàn)包保責(zé)任人缺配或多處重大危險(xiǎn)源共用同一操作包保責(zé)任人的情況；(2)資質(zhì)要求：包保責(zé)任人需經(jīng)專項(xiàng)培訓(xùn)考核合格后方可上崗，培訓(xùn)內(nèi)容包括重大危險(xiǎn)源管控技術(shù)、應(yīng)急處置流程、包保職責(zé)要求等；主要負(fù)責(zé)人需經(jīng)主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格；(3)信息公示：在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場明顯位置設(shè)置安全包保公示牌，注明包保責(zé)任人姓名、職務(wù)、職責(zé)及聯(lián)系方式，同時(shí)公示重大危險(xiǎn)源可能發(fā)生的事故后果、應(yīng)急處置措施，公示牌尺寸不小于60cm×40cm，信息變更后5日內(nèi)更新；(4)信息報(bào)備：包保責(zé)任人信息錄入危險(xiǎn)化學(xué)品登記綜合服務(wù)系統(tǒng)并報(bào)備屬地應(yīng)急管理部門，信息變更后5日內(nèi)更新。6.3.2包保責(zé)任人履職管理(1)履職要求：主要負(fù)責(zé)人（總體包保責(zé)任人）：對其職責(zé)所對應(yīng)的內(nèi)容至少每半年完成一次檢查（核查制度有效性、隱患整改、安全投入、人員資質(zhì)、監(jiān)測監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)接入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)情況、雙人收發(fā)/保管制度執(zhí)行情況等）；核查重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案是否每半年演練一次，雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化運(yùn)行效果。技術(shù)負(fù)責(zé)人（技術(shù)包保責(zé)任人）：對其職責(zé)所對應(yīng)的內(nèi)容至少每季度完成一次檢查（核查監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行（含緊急切斷裝置、泄漏氣體緊急處置裝置）、設(shè)備設(shè)施檢測檢驗(yàn)、安全間距合規(guī)性、變更方案審查、風(fēng)險(xiǎn)隱患管控等情況）；重大活動(dòng)、重點(diǎn)時(shí)段和節(jié)假日前組織重大危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。操作負(fù)責(zé)人（操作包保責(zé)任人）：對其職責(zé)所對應(yīng)的內(nèi)容至少每周完成一次檢查（核查崗位操作規(guī)范執(zhí)行、特殊作業(yè)管控（含特級動(dòng)火、液化烴罐區(qū)高風(fēng)險(xiǎn)操作）、設(shè)備設(shè)施完好性、應(yīng)急器材狀態(tài)、報(bào)警信息處置等情況）；每日檢查崗位操作、設(shè)備設(shè)施、報(bào)警處置、應(yīng)急設(shè)施等情況；(2)記錄管理：企業(yè)應(yīng)利用雙重預(yù)防數(shù)字化系統(tǒng)如實(shí)記錄安全包保責(zé)任人履職情況。包括檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題、處置措施及整改結(jié)果等，履職記錄需實(shí)時(shí)上傳，數(shù)據(jù)保存≥3年，雙重預(yù)防數(shù)字化系統(tǒng)需具備身份認(rèn)證功能（如人臉識別、U盾登錄），確保履職記錄的唯一性和不可篡改性，禁止代錄補(bǔ)錄；(3)履職考核：將包保責(zé)任人履職情況納入企業(yè)安全生產(chǎn)考核體系，履職記錄可查詢、可追溯，并與政府端數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，確保任務(wù)完成率100%。6.4重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)分析與本質(zhì)安全6.4.1風(fēng)險(xiǎn)分析實(shí)施(1)建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析：涉及重大危險(xiǎn)源的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)在設(shè)計(jì)階段采用危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）、故障假設(shè)（WhatIf）、安全檢查表等方法開展風(fēng)險(xiǎn)分析，提高本質(zhì)安全設(shè)計(jì)水平；(2)在役裝置風(fēng)險(xiǎn)分析：涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品和危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置應(yīng)開展危險(xiǎn)與可操作性(HAZOP)分析。涉及重大危險(xiǎn)源的在役生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施，至少每3年開展一次全面風(fēng)險(xiǎn)分析，識別潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定針對性防控措施；(3)風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)用：風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果應(yīng)轉(zhuǎn)化為操作規(guī)程、管控措施和應(yīng)急預(yù)案的具體內(nèi)容，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。HAZOP分析報(bào)告需每3年復(fù)審1次，當(dāng)工藝參數(shù)、設(shè)備配置發(fā)生變更時(shí)，需重新開展HAZOP分析。6.4.2高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理(1)動(dòng)火作業(yè)管理：在具有火災(zāi)爆炸風(fēng)險(xiǎn)的重大危險(xiǎn)源罐區(qū)內(nèi)動(dòng)火，應(yīng)按特級動(dòng)火作業(yè)管理，嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火作業(yè)許可制度，落實(shí)動(dòng)火分析、隔離、監(jiān)護(hù)等措施，辦理特級動(dòng)火作業(yè)票，配備專職監(jiān)護(hù)人員；(2)高風(fēng)險(xiǎn)操作管理：液化烴充裝及在儲(chǔ)存具有火災(zāi)爆炸性危險(xiǎn)化學(xué)品的罐區(qū)內(nèi)進(jìn)行流程切換、儲(chǔ)罐脫水等高風(fēng)險(xiǎn)操作，必須制定《操作程序確認(rèn)表》，對操作安全條件逐項(xiàng)確認(rèn)，并配備專職監(jiān)護(hù)人員；(3)特殊作業(yè)管控：構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的企業(yè)應(yīng)建設(shè)應(yīng)用特殊作業(yè)審批與作業(yè)管理場景功能開展特殊作業(yè)管控，確保作業(yè)全過程可控。6.5重大危險(xiǎn)源監(jiān)測監(jiān)控與安全設(shè)施6.5.1監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)配置(1)系統(tǒng)配置總則：構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)單元、儲(chǔ)存單元應(yīng)按照GB17681設(shè)置安全儀表系統(tǒng)（SIS）等安全監(jiān)控系統(tǒng)。安全監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)具備長期穩(wěn)定運(yùn)行的能力，保證監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的連續(xù)性和完整性，提供直觀、易操作的人機(jī)交互界面，并與危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。(2)儲(chǔ)存單元監(jiān)測要求：涉及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)，安裝可燃和有毒有害氣體泄漏檢測報(bào)警裝置，具備信息遠(yuǎn)傳、安全預(yù)警、信息存儲(chǔ)等功能，電子數(shù)據(jù)保存≥30天；(3)生產(chǎn)裝置監(jiān)測要求：重大危險(xiǎn)源的化工生產(chǎn)裝置應(yīng)設(shè)置滿足安全生產(chǎn)要求的自動(dòng)化控制系統(tǒng)（BPCS），重大危險(xiǎn)源場所應(yīng)設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)，覆蓋儲(chǔ)罐頂部、閥組區(qū)、關(guān)鍵設(shè)備、儲(chǔ)罐周邊敏感區(qū)域等，視頻圖像存儲(chǔ)≥90天，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程全程可視化監(jiān)控；重大危險(xiǎn)源中儲(chǔ)存劇毒物質(zhì)的場所或設(shè)施，必須設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)；(4)系統(tǒng)功能要求：安全監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)具備各類監(jiān)控參數(shù)的信息采集、實(shí)時(shí)展示、操作控制、連續(xù)記錄、報(bào)警預(yù)警、信息存儲(chǔ)等功能，支持查詢各類監(jiān)控信息的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)、報(bào)警數(shù)據(jù)。系統(tǒng)應(yīng)有人值守。(5)數(shù)據(jù)接入要求：重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)測監(jiān)控有關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)接入危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳、有效監(jiān)控，不得擅自中斷數(shù)據(jù)傳輸或篡改數(shù)據(jù)；(6)特殊要求：涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或二級重大危險(xiǎn)源，必須配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)（SIS）。6.5.2安全設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)(1)緊急切斷裝置：一級、二級重大危險(xiǎn)源以及重大危險(xiǎn)源中涉及毒性氣體、劇毒液體、易燃?xì)怏w和甲類易燃液體的儲(chǔ)存設(shè)施必須設(shè)置緊急切斷裝置；(2)泄漏處置裝置：涉及毒性氣體的設(shè)施，應(yīng)設(shè)置泄漏氣體緊急處置裝置；(3)安全儀表系統(tǒng)（SIS）：涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或二級重大危險(xiǎn)源，應(yīng)設(shè)置獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)（SIS），其設(shè)計(jì)應(yīng)滿足安全儀表功能（SIF）的獨(dú)立性要求，并符合GB/T21109和GB/T50770的要求。SIS應(yīng)獨(dú)立于基本過程控制系統(tǒng)（BPCS），測量、邏輯、執(zhí)行單元均不得共用；安全儀表功能（SIF）的安全完整性等級（SIL）應(yīng)滿足要求（一級重大危險(xiǎn)源的SIF需滿足SIL1及以上，二級需滿足SIL2及以上）；(4)系統(tǒng)供電：BPCS、SIS、GDS控制器的供電回路至少一路采用UPS供電，UPS的后備電池組應(yīng)在外部電源中斷后提供不少于30min的供電時(shí)間。(5)防雷防靜電設(shè)施：重大危險(xiǎn)源設(shè)備設(shè)施應(yīng)配備完善的防雷防靜電設(shè)施，定期檢測，確保接地電阻符合標(biāo)準(zhǔn)要求。大型油氣儲(chǔ)存企業(yè)、地層多雷區(qū)或強(qiáng)雷區(qū)的二級以上石油庫應(yīng)設(shè)置雷電預(yù)警系統(tǒng)。6.5.3檢測維護(hù)管理(1)定期檢測檢驗(yàn)要求：企業(yè)應(yīng)定期對危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢測、檢驗(yàn)、維護(hù)、保養(yǎng)。設(shè)備管理部門定期對監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、安全設(shè)施進(jìn)行檢測、檢驗(yàn)，安全閥每年至少校驗(yàn)1次，爆破片需按設(shè)計(jì)要求定期更換（一般不超過3年），壓力表按檢定周期執(zhí)行，可燃?xì)怏w和有毒氣體探測器應(yīng)定期標(biāo)定（建議每3個(gè)月標(biāo)定1次），防靜電接地電阻每半年檢測1次，液位計(jì)精度每季度檢測1次，確保設(shè)備完好有效。壓力容器定期檢驗(yàn)周期按TSG21-2016執(zhí)行；(2)維護(hù)保養(yǎng)規(guī)范：建立監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)臺賬，明確維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人和頻次，及時(shí)更換老化、損壞的設(shè)備部件，記錄維護(hù)保養(yǎng)情況，SIS每月測試1次聯(lián)鎖動(dòng)作功能，每季度校驗(yàn)1次傳感器精度；(3)異常處置流程：當(dāng)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出預(yù)警或安全設(shè)施出現(xiàn)故障時(shí)，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急處置程序，組織人員排查原因，采取整改措施，消除安全隱患，故障處置期間應(yīng)采取有效的安全防護(hù)措施，避免風(fēng)險(xiǎn)失控；(4)運(yùn)維記錄：形成《重大危險(xiǎn)源監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)維記錄》《重大危險(xiǎn)源設(shè)備設(shè)施檢測檢驗(yàn)記錄》，記錄需詳細(xì)可追溯，保存期限不少于3年。6.6重大危險(xiǎn)源備案管理6.6.1備案材料準(zhǔn)備(1)備案內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)將危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施，按規(guī)定進(jìn)行備案。安全管理部門準(zhǔn)備重大危險(xiǎn)源備案材料，材料包括重大危險(xiǎn)源辨識分級報(bào)告、安全評估報(bào)告、安全管理規(guī)章制度、安全包保責(zé)任人信息、應(yīng)急救援預(yù)案、安全監(jiān)控措施說明、檢測檢驗(yàn)結(jié)果、重大危險(xiǎn)源基本特征表、涉及的所有化學(xué)品安全技術(shù)說明書等；(2)材料審核：備案材料經(jīng)分管安全負(fù)責(zé)人審核、主要負(fù)責(zé)人審批后，確保材料真實(shí)、完整、有效，不得提供虛假文件或隱瞞關(guān)鍵信息。6.6.2備案程序執(zhí)行(1)備案時(shí)限：完成重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告或者安全評價(jià)報(bào)告后，應(yīng)在15日內(nèi)向所在地縣級應(yīng)急管理部門辦理備案手續(xù)；儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品以及構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品的，需將儲(chǔ)存數(shù)量、地點(diǎn)及管理人員情況報(bào)當(dāng)?shù)毓膊块T和應(yīng)急管理部門備案；(2)變更備案：當(dāng)重大危險(xiǎn)源的信息發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新檔案并重新備案；(3)備案管理：備案回執(zhí)原件納入重大危險(xiǎn)源檔案，每年配合應(yīng)急管理部門開展備案內(nèi)容核查，確保備案信息與實(shí)際一致；(4)備案平臺：通過“全國危險(xiǎn)化學(xué)品登記信息管理系統(tǒng)”提交備案材料，同步報(bào)送紙質(zhì)版。6.7重大危險(xiǎn)源安全警示與信息告知（1）企業(yè)應(yīng)在重大危險(xiǎn)源周邊明顯處設(shè)置安全警示標(biāo)志，標(biāo)明重大危險(xiǎn)源名稱、危險(xiǎn)物質(zhì)名稱、危險(xiǎn)特性及應(yīng)急聯(lián)系電話等信息。（2）企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源可能發(fā)生事故的危害后果、緊急情況下的應(yīng)急處置措施等信息，通過培訓(xùn)、公告、告知卡等形式告知相關(guān)從業(yè)人員。（3）企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源可能對周邊單位、社區(qū)產(chǎn)生的影響及應(yīng)急措施，通過適當(dāng)方式（如發(fā)放告知書、組織應(yīng)急聯(lián)動(dòng)會(huì)議等）告知相關(guān)周邊單位和人員。6.8重大危險(xiǎn)源應(yīng)急管理6.8.1應(yīng)急預(yù)案編制(1)預(yù)案制定：企業(yè)應(yīng)為危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源制定應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急管理部門牽頭，通過風(fēng)險(xiǎn)分析或情景構(gòu)建編制重大危險(xiǎn)源事故專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、處置措施、應(yīng)急物資等內(nèi)容，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包含定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果應(yīng)用、周邊單位應(yīng)急聯(lián)動(dòng)等內(nèi)容；(2)預(yù)案審核：應(yīng)急預(yù)案經(jīng)內(nèi)部評審后，報(bào)主要負(fù)責(zé)人審批，并根據(jù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新及時(shí)修訂，每3年至少評估修訂1次；(3)預(yù)案備案：應(yīng)急預(yù)案按規(guī)定向?qū)俚貞?yīng)急管理部門備案，確保合規(guī)有效。6.8.2應(yīng)急演練實(shí)施(1)演練頻次：重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案至少每半年演練一次，現(xiàn)場處置方案至少每3個(gè)月演練一次，試生產(chǎn)單元自投料起納入常態(tài)化演練體系；(2)演練要求：演練前制定演練方案，明確演練場景、參與人員、評估標(biāo)準(zhǔn)等；演練后及時(shí)進(jìn)行總結(jié)評估，分析存在的問題，完善應(yīng)急預(yù)案和處置措施，形成《重大危險(xiǎn)源應(yīng)急演練記錄》，演練記錄應(yīng)包含參與人員簽到表、現(xiàn)場照片或視頻、評估報(bào)告、改進(jìn)措施；(3)特殊要求：包保責(zé)任人必須參與應(yīng)急演練，提升應(yīng)急處置協(xié)調(diào)能力。6.8.3應(yīng)急保障要求(1)物資保障：應(yīng)急管理部門儲(chǔ)備足夠的重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援物資，包括防護(hù)裝備、堵漏器材、滅火器材、急救藥品等，涉及劇毒氣體的配備兩套以上氣密型化學(xué)防護(hù)服，定期檢查物資完好情況，形成《重大危險(xiǎn)源應(yīng)急器材配備與檢查記錄》；(2)信息告知：按6.7條款執(zhí)行。(3)應(yīng)急聯(lián)動(dòng)：與周邊單位建立應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，明確聯(lián)動(dòng)流程和聯(lián)系方式，定期開展聯(lián)合演練。6.9培訓(xùn)教育與監(jiān)督檢查6.9.1培訓(xùn)教育管理(1)培訓(xùn)內(nèi)容：安全管理部門組織開展重大危險(xiǎn)源相關(guān)培訓(xùn)，包括危險(xiǎn)化學(xué)品特性、辨識分級方法、安全操作規(guī)程、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)使用、應(yīng)急處置技能、安全包保責(zé)任制、雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化操作、可容許風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用、雙人收發(fā)/保管制度、定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果應(yīng)用、周邊敏感區(qū)域防護(hù)等內(nèi)容；(2)培訓(xùn)頻次：新員工上崗前必須接受重大危險(xiǎn)源安全培訓(xùn)，考核合格后方可上崗，在崗員工每年至少接受一次再培訓(xùn)；特種作業(yè)人員需持有效操作證上崗，復(fù)審合格后方可繼續(xù)作業(yè)；新入職人員培訓(xùn)時(shí)長≥72學(xué)時(shí)，每年再培訓(xùn)≥20學(xué)時(shí)；(3)培訓(xùn)記錄：建立《重大危險(xiǎn)源管理培訓(xùn)教育記錄》，記錄培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、參訓(xùn)人員、考核結(jié)果等信息，保存期限不少于3年；(4)培訓(xùn)效果：通過現(xiàn)場提問、實(shí)操考核等方式驗(yàn)證培訓(xùn)效果，確保從業(yè)人員具備相應(yīng)的安全操作能力和應(yīng)急處置能力。6.9.2監(jiān)督檢查實(shí)施(1)檢查頻次：安全管理部門每月對重大危險(xiǎn)源管理情況開展一次專項(xiàng)檢查（含雙人收發(fā)/保管制度執(zhí)行、周邊距離合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警數(shù)據(jù)上傳等），企業(yè)每季度開展一次綜合檢查，形成《重大危險(xiǎn)源安全檢查記錄》；(2)檢查內(nèi)容：重點(diǎn)檢查制度執(zhí)行、包保履職、設(shè)備運(yùn)行、監(jiān)測監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)上傳、雙人收發(fā)/保管制度執(zhí)行、周邊距離合規(guī)性、應(yīng)急準(zhǔn)備等情況；(3)隱患處置：對檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，建立臺賬并明確整改責(zé)任人、整改措施和整改時(shí)限，跟蹤整改進(jìn)度，確保隱患閉環(huán)管理，重大隱患立即停產(chǎn)整改，整改完成后驗(yàn)收銷號，形成《重大危險(xiǎn)源隱患排查治理記錄》；重大危險(xiǎn)源與周邊敏感場所/區(qū)域距離不符合要求的，列為重大隱患限期整改；(4)執(zhí)法對接：對照危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查重點(diǎn)事項(xiàng)，主動(dòng)開展自查自糾，確保符合執(zhí)法檢查要求；(5)考核獎(jiǎng)懲：將重大危險(xiǎn)源管理情況納入各部門/崗位安全生產(chǎn)考核，對管理到位、隱患整改及時(shí)的予以獎(jiǎng)勵(lì)，對違規(guī)操作、履職不到位、未執(zhí)行雙人收發(fā)/保管制度、未落實(shí)特級動(dòng)火管控要求的予以處罰，形成《重大危險(xiǎn)源安全管理考核記錄》。6.10變更管理(1)變更范圍：重大危險(xiǎn)源的工藝、設(shè)備、人員、危險(xiǎn)化學(xué)品種類/數(shù)量、儲(chǔ)存位置（涉及周邊距離合規(guī)性的）等發(fā)生變更時(shí)，均應(yīng)納入變更管理；(2)變更程序：執(zhí)行企業(yè)變更管理制度，開展變更風(fēng)險(xiǎn)分析，重新辨識/評估/分級，更新包保責(zé)任人及監(jiān)測監(jiān)控參數(shù)，形成《重大危險(xiǎn)源變更管理記錄》；(3)變更后管理：變更完成后需對相關(guān)人員開展培訓(xùn)，更新操作規(guī)程、工藝卡片等安全生產(chǎn)信息，確保變更帶來的風(fēng)險(xiǎn)得到充分識別和控制。

7相關(guān)記錄（危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源管理）工作記錄清單記錄編號記錄名稱涉及流程記錄形式/格式/載體電子記錄所屬系統(tǒng)及模塊記錄內(nèi)容要點(diǎn)保存期限責(zé)任部門AQ-ZD-01危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識與分級記錄辨識與分級-紙質(zhì)媒介：辨識表、分級計(jì)算表、定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告原件；

-電子媒介：雙重預(yù)防數(shù)字化系統(tǒng)填報(bào)記錄、PDF版報(bào)告；

-圖像與照片：現(xiàn)場辨識區(qū)域照片。雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化系統(tǒng)-重大危險(xiǎn)源模塊辨識單元、危險(xiǎn)化學(xué)品種類/數(shù)量、臨界量、比值計(jì)算過程、分級結(jié)果、與周邊敏感場所/區(qū)域距離合規(guī)性結(jié)論長期安全管理部門AQ-ZD-02危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告評估與建檔-紙質(zhì)媒介：評估報(bào)告原件、審批簽字頁；

-電子媒介：PDF文檔、掃描件；

-圖像與照片：評估現(xiàn)場照片、簽字掃描件。安全管理信息系統(tǒng)-評估備案模塊評估依據(jù)、危險(xiǎn)源情況、定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果（適用時(shí)）、風(fēng)險(xiǎn)分析、管控措施、應(yīng)急措施長期安全管理部門AQ-ZD-03重大危險(xiǎn)源備案申請表備案管理-紙質(zhì)媒介：備案表原件、蓋章頁；

-電子媒介：全國危險(xiǎn)化學(xué)品登記信息管理系統(tǒng)填報(bào)記錄、PDF掃描件；

-圖像與照片：系統(tǒng)提交截圖。地方應(yīng)急管理部門備案系統(tǒng)危險(xiǎn)源基本信息、評估結(jié)果、應(yīng)急措施、劇毒化學(xué)品儲(chǔ)存信息備案情況長期安全管理部門AQ-ZD-04重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任人任命書包保管理-紙質(zhì)媒介：任命文件原件、簽字頁；

-電子媒介：雙重預(yù)防數(shù)字化系統(tǒng)錄入信息、PDF掃描件；

-圖像與照片：公示牌照片、簽字頁掃描件。雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化系統(tǒng)-包保履職模塊包保責(zé)任人姓名、職務(wù)、負(fù)責(zé)的危險(xiǎn)源單元長期安全管理部門AQ-ZD-05重大危險(xiǎn)源主要負(fù)責(zé)人履職記錄包保管理-紙質(zhì)媒介：履職檢查表原件、簽字確認(rèn)頁；

-電子媒介：雙重預(yù)防數(shù)字化系統(tǒng)填報(bào)記錄（含身份認(rèn)證記錄）；

-圖像與照片：現(xiàn)場檢查照片、系統(tǒng)截圖。雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化系統(tǒng)-包保履職模塊核查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題、整改要求、監(jiān)測數(shù)據(jù)上傳及人員制度執(zhí)行情況3年安全管理部門AQ-ZD-06重大危險(xiǎn)源技術(shù)負(fù)責(zé)人履職記錄包保管理-紙質(zhì)媒介：履職檢查表原件、簽字確認(rèn)頁；

-電子媒介：雙重預(yù)防數(shù)字化系統(tǒng)填報(bào)記錄（含身份認(rèn)證記錄）；

-圖像與照片：監(jiān)測系統(tǒng)畫面截圖、設(shè)備檢測照片。雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化系統(tǒng)-包保履職模塊監(jiān)測系統(tǒng)核查、設(shè)備檢驗(yàn)、安全間距合規(guī)性、緊急切斷裝置完好性3年生產(chǎn)技術(shù)部門AQ-ZD-07重大危險(xiǎn)源操作負(fù)責(zé)人履職記錄包保管理-紙質(zhì)媒介：履職檢查表原件、簽字確認(rèn)頁；

-電子媒介：雙重預(yù)防數(shù)字化系統(tǒng)填報(bào)記錄（含身份認(rèn)證記錄）；

-圖像與照片：作業(yè)現(xiàn)場照片、應(yīng)急器材狀態(tài)照片。雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化系統(tǒng)-包保履職模塊操作規(guī)范執(zhí)行，特殊作業(yè)管控（特級動(dòng)火/高風(fēng)險(xiǎn)操作）、應(yīng)急器材檢查3年倉儲(chǔ)/生產(chǎn)部門AQ-ZD-08重大危險(xiǎn)源監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)維記錄監(jiān)測監(jiān)控-紙質(zhì)媒介：運(yùn)維臺賬、校驗(yàn)記錄單原件；

-電子媒介：設(shè)備管理信息系統(tǒng)記錄、Excel表格；

-圖像與照片：設(shè)備標(biāo)定照片、系統(tǒng)報(bào)警截圖。設(shè)備管理信息系統(tǒng)-監(jiān)測監(jiān)控模塊系統(tǒng)校驗(yàn)結(jié)果、故障處理、維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容、預(yù)警系統(tǒng)數(shù)據(jù)上傳記錄3年設(shè)備管理部門AQ-ZD-09重大危險(xiǎn)源設(shè)備設(shè)施檢測檢驗(yàn)記錄設(shè)備設(shè)施管理-紙質(zhì)媒介：檢測報(bào)告、檢驗(yàn)單、校驗(yàn)標(biāo)簽原件；

-電子媒介：PDF掃描件、設(shè)備管理系統(tǒng)記錄；

-圖像與照片：檢測現(xiàn)場照片、標(biāo)簽照片。設(shè)備管理信息系統(tǒng)-檢測檢驗(yàn)?zāi)K設(shè)備名稱、檢測項(xiàng)目、結(jié)果、有效期、周邊距離合規(guī)性核查結(jié)果長期設(shè)備管理部門AQ-ZD-10重大危險(xiǎn)源應(yīng)急演練記錄應(yīng)急管理-紙質(zhì)媒介：演練方案、評估報(bào)告原件、簽到表；

-電子媒介：Excel記錄表、演練視頻、音頻文件；

-圖像與照片：演練現(xiàn)場照片、視頻截圖。應(yīng)急管理信息系統(tǒng)-演練模塊演練時(shí)間、內(nèi)容、參與人員、效果評估、改進(jìn)措施、演練頻次合規(guī)性3年應(yīng)急管理部門AQ-ZD-11重大危險(xiǎn)源安全檢查記錄監(jiān)督檢查-紙質(zhì)媒介：檢查表、整改通知書、復(fù)查單原件；

-電子媒介：安全管理信息系統(tǒng)填報(bào)記錄；

-圖像與照片：隱患現(xiàn)場照片、整改前后對比照。安全管理信息系統(tǒng)-隱患排查模塊檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)隱患、整改要求、驗(yàn)收結(jié)果、雙人制度/特級動(dòng)火管控執(zhí)行情況3年安全管理部門AQ-ZD-12重大危險(xiǎn)源雙人收發(fā)/保管記錄儲(chǔ)存管理-紙質(zhì)媒介：收發(fā)/保管登記表原件、雙人簽字頁；

-電子媒介：Excel表格、倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)記錄；

-圖像與照片：收發(fā)作業(yè)現(xiàn)場照片、簽字頁掃描。設(shè)備管理信息系統(tǒng)-儲(chǔ)存管理模塊劇毒化學(xué)品/重大危險(xiǎn)源相關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品收發(fā)時(shí)間、數(shù)量、經(jīng)手人、保管人3年倉儲(chǔ)部門AQ-ZD-13重大危險(xiǎn)源定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告評估與備案-紙質(zhì)媒介：評價(jià)報(bào)告原件、審批簽字頁；

-電子媒介：PDF定稿文檔、計(jì)算模型文件；

-圖像與照片：風(fēng)險(xiǎn)分布圖、評價(jià)現(xiàn)場照片。安全管理信息系統(tǒng)-評估備案模塊風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算過程、個(gè)人/社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果、影響范圍分析長期安全管理部門AQ-ZD-14重大危險(xiǎn)源特殊作業(yè)操作程序確認(rèn)表作業(yè)安全管理-紙質(zhì)媒介：確認(rèn)表原件、作業(yè)票、監(jiān)護(hù)人簽字頁；

-電子媒介：PDF掃描件、特殊作業(yè)系統(tǒng)記錄；

-圖像與照片：作業(yè)現(xiàn)場照片、確認(rèn)過程錄像截圖。安全管理信息系統(tǒng)-特殊作業(yè)模塊高風(fēng)險(xiǎn)操作步驟、安全條件確認(rèn)項(xiàng)、監(jiān)護(hù)人員、確認(rèn)結(jié)果1年倉儲(chǔ)/生產(chǎn)部門AQ-ZD-15重大危險(xiǎn)源安全包保公示牌設(shè)置核查記錄安全包保管理-紙質(zhì)媒介：核查表原件、簽字確認(rèn)頁；

-電子媒介：雙重預(yù)防數(shù)字化系統(tǒng)填報(bào)記錄；

-圖像與照片：公示牌現(xiàn)場照片、信息更新前后對比照。雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化系統(tǒng)-包保履職模塊公示牌信息完整性、更新及時(shí)性、監(jiān)督舉報(bào)電話有效性3年安全管理部門AQ-ZD-16重大危險(xiǎn)源安全警示與信息告知記錄安全警示與信息告知-紙質(zhì)媒介：告知書簽收單、培訓(xùn)記錄、會(huì)議紀(jì)要；

-電子媒介：安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)記錄、郵件/短信發(fā)送記錄；

-圖像與照片：告知現(xiàn)場照片、培訓(xùn)簽到表掃描件。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-教育培訓(xùn)/應(yīng)急管理模塊告知對象（內(nèi)部員工/周邊單位）、告知方式、告知內(nèi)容、告知時(shí)間、接收人簽字或確認(rèn)記錄3年安全管理部門/應(yīng)急管理部門AQ-ZD-17重大危險(xiǎn)源變更管理記錄變更管理-紙質(zhì)媒介：變更申請表、審批表、風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告；

-電子媒介：PDF文檔、變更管理系統(tǒng)記錄；

-圖像與照片：變更前后對比照片、簽字頁掃描。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-變更管理模塊變更內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果、審批意見、培訓(xùn)記錄、操作規(guī)程更新情況3年安全管理部門AQ-ZD-18HAZOP分析報(bào)告及會(huì)議紀(jì)要風(fēng)險(xiǎn)分析-紙質(zhì)媒介：分析報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要簽字版；

-電子媒介：PDF文檔、分析軟件輸出文件；

-圖像與照片：分析會(huì)議照片、簽字頁掃描。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-風(fēng)險(xiǎn)管理模塊分析范圍、小組成員、節(jié)點(diǎn)劃分、偏差分析、現(xiàn)有保護(hù)層評估、建議措施、審批意見長期生產(chǎn)技術(shù)部門AQ-ZD-19安全儀表系統(tǒng)（SIS）測試記錄監(jiān)測監(jiān)控與安全設(shè)施-紙質(zhì)媒介：測試記錄單、校驗(yàn)報(bào)告原件；

-電子媒介：設(shè)備管理系統(tǒng)記錄、測試數(shù)據(jù)文件；

-圖像與照片：測試現(xiàn)場照片、系統(tǒng)畫面截圖。設(shè)備管理系統(tǒng)-SIS維護(hù)模塊測試日期、測試項(xiàng)目（全系統(tǒng)/部分功能）、測試方法、測試結(jié)果、測試人員、SIF動(dòng)作時(shí)間3年設(shè)備管理部門8附件附件A：危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源管理工作流程表附件A：危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源管理工作流程表PDCA階段一級流程二級流程三級流程（關(guān)鍵活動(dòng)步驟）責(zé)任部門流程輸入流程輸出主要風(fēng)險(xiǎn)描述監(jiān)測安全績效控制和檢查點(diǎn)P（策劃）基礎(chǔ)管理策劃辨識分級1)制定辨識工作計(jì)劃；

2)開展現(xiàn)場調(diào)查；

3)按GB18218進(jìn)行辨識與分級；

4)開展定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)/事故后果分析（如涉及毒性氣體、劇毒液體、易燃?xì)怏w、甲類易燃液體等）；

5)形成辨識分級記錄；

6)每3年至少全面辨識1次，變更及時(shí)重新辨識。安全管理部門牽頭，生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、倉儲(chǔ)等部門參與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)化學(xué)品清單、周邊敏感場所分布資料辨識分級記錄表、定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告、周邊距離合規(guī)性結(jié)論辨識范圍不全、分級錯(cuò)誤、未按要求開展定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)檢查辨識計(jì)劃完整性、參與人員資質(zhì)、分級依據(jù)合規(guī)性、定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)執(zhí)行情況、敏感場所識別準(zhǔn)確率評估建檔1)委托有資質(zhì)機(jī)構(gòu)或組織內(nèi)部評估（每3年至少1次，變更及時(shí)重新評估）；

2)編制評估報(bào)告；

3)建立管理檔案；

4)檔案每半年更新維護(hù)1次，實(shí)行電子化與紙質(zhì)化雙管理。安全管理部門辨識分級結(jié)果、設(shè)備設(shè)施信息、工藝文件安全評估報(bào)告、重大危險(xiǎn)源檔案評估內(nèi)容不全、檔案更新不及時(shí)、信息不準(zhǔn)確檢查評估報(bào)告完整性、是否包含定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)內(nèi)容、檔案更新頻次、信息準(zhǔn)確性、數(shù)據(jù)保存合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)分析1)制定風(fēng)險(xiǎn)分析計(jì)劃；

2)組建HAZOP等多專業(yè)小組；

3)開展設(shè)計(jì)階段/在役裝置分析（每3年至少1次，變更后1個(gè)月內(nèi)重新分析）；

4)輸出分析報(bào)告與建議措施。生產(chǎn)技術(shù)部門牽頭工藝文件、設(shè)計(jì)圖紙、變更信息HAZOP等風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告、建議措施落實(shí)臺賬分析不深入、措施未落實(shí)、本質(zhì)安全水平低檢查風(fēng)險(xiǎn)分析計(jì)劃執(zhí)行率、分析報(bào)告質(zhì)量、措施轉(zhuǎn)化率、分析復(fù)審頻次包保設(shè)置1)確定包保責(zé)任人（主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、操作負(fù)責(zé)人）；

2)開展專項(xiàng)培訓(xùn)考核；

3)簽訂責(zé)任承諾書；

4)設(shè)置公示牌（尺寸不小于60cm×40cm，信息變更后5日內(nèi)更新）。安全管理部門重大危險(xiǎn)源清單