2026年工藝品制造公司生產(chǎn)批次追溯管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司工藝品生產(chǎn)批次追溯管理工作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品從原料采購到成品出庫全流程可追溯，及時(shí)排查質(zhì)量問題、管控安全風(fēng)險(xiǎn)，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，維護(hù)公司品牌信譽(yù)，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《消費(fèi)品生產(chǎn)經(jīng)營單位質(zhì)量安全追溯管理暫行規(guī)定》《工貿(mào)企業(yè)產(chǎn)品追溯管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司木質(zhì)、陶瓷、金屬、布藝等品類工藝品生產(chǎn)實(shí)際，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有品類工藝品的生產(chǎn)批次追溯管理，涵蓋原料采購、生產(chǎn)加工、品質(zhì)檢驗(yàn)、成品入庫、成品出庫等全環(huán)節(jié)，涉及采購部門、生產(chǎn)部門、品質(zhì)管理部門、倉儲(chǔ)部門及所有生產(chǎn)崗位人員，相關(guān)部門和人員需嚴(yán)格按本制度執(zhí)行批次追溯要求。第三條生產(chǎn)批次追溯遵循“源頭可查、過程可追、去向可溯、責(zé)任可究”的原則，每一批次產(chǎn)品需建立完整的追溯鏈條，嚴(yán)禁遺漏追溯信息、篡改批次記錄，確保出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)能在24小時(shí)內(nèi)完成全鏈條追溯。第四條公司生產(chǎn)管理部門為生產(chǎn)批次追溯歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定批次編碼規(guī)則、監(jiān)督追溯信息記錄、組織追溯流程執(zhí)行；采購部門負(fù)責(zé)原料批次信息收集與傳遞；品質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)環(huán)節(jié)批次信息記錄；倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)成品批次出入庫追溯；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)批次信息實(shí)時(shí)記錄，形成多部門協(xié)同的追溯管理機(jī)制。第二章追溯范圍與批次編碼規(guī)則第五條追溯核心范圍：1.原料環(huán)節(jié)：包括木材、陶瓷泥料、金屬坯料、布藝面料等主料，以及油漆、釉料、五金配件、縫紉線等輔料的采購批次、供應(yīng)商信息、入庫時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果；2.生產(chǎn)環(huán)節(jié)：包括各工序加工人員、加工設(shè)備、加工時(shí)間、工藝參數(shù)、半成品流轉(zhuǎn)記錄；3.檢驗(yàn)環(huán)節(jié)：包括批次檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)果、不合格品處置記錄；4.倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)：包括成品入庫批次、入庫時(shí)間、存放位置、出庫批次、出庫時(shí)間、收貨方信息。第六條批次編碼統(tǒng)一規(guī)則：編碼由18位字符組成，具體為：年份（4位）+月份（2位）+日期（2位）+品類代碼（2位，木質(zhì)01、陶瓷02、金屬03、布藝04）+車間代碼（2位）+班組代碼（2位）+流水號(hào)（2位）。例如2026051001020305，代表2026年5月10日木質(zhì)工藝品2車間3班組第5批產(chǎn)品。所有批次編碼需唯一，不得重復(fù)使用，編碼生成后由生產(chǎn)管理部門統(tǒng)一備案。第七條特殊批次編碼規(guī)則：定制類工藝品批次編碼在通用規(guī)則基礎(chǔ)上增加2位定制標(biāo)識(shí)（DZ），編碼長(zhǎng)度為20位；返工返修產(chǎn)品批次編碼保留原批次編碼，額外標(biāo)注“返工”字樣及返工日期，確保返工產(chǎn)品可追溯至原始批次。第三章追溯信息收集與記錄第八條原料環(huán)節(jié)追溯記錄：采購部門在原料入庫時(shí)，需收集供應(yīng)商提供的原料批次號(hào)、質(zhì)檢報(bào)告，在入庫單上標(biāo)注對(duì)應(yīng)原料批次信息，同步錄入公司追溯臺(tái)賬；生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料時(shí)，需在領(lǐng)料單上注明領(lǐng)用原料批次及對(duì)應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品批次，確保原料批次與產(chǎn)品批次精準(zhǔn)關(guān)聯(lián)。第九條生產(chǎn)環(huán)節(jié)追溯記錄：生產(chǎn)車間在每一批次產(chǎn)品開工前，需在生產(chǎn)看板標(biāo)注批次編碼，加工人員需實(shí)時(shí)記錄本工序加工信息，包括加工起止時(shí)間、使用設(shè)備編號(hào)、工藝參數(shù)（如陶瓷窯爐溫度、木工雕刻轉(zhuǎn)速、金屬加工公差），記錄需簽字確認(rèn)；半成品流轉(zhuǎn)時(shí)，需在流轉(zhuǎn)單上注明批次編碼，接收班組核對(duì)編碼無誤后方可接收。第十條檢驗(yàn)環(huán)節(jié)追溯記錄：品質(zhì)管理部門檢驗(yàn)產(chǎn)品時(shí)，需按批次編碼分組檢驗(yàn)，檢驗(yàn)記錄需注明批次編碼、檢驗(yàn)項(xiàng)目（如木質(zhì)工藝品含水率、陶瓷產(chǎn)品釉面平整度、金屬產(chǎn)品鍍層厚度）、檢驗(yàn)結(jié)果，不合格批次需單獨(dú)記錄不合格問題及處置方式（返工、報(bào)廢、降級(jí)），所有檢驗(yàn)記錄保存期限不少于3年。第十一條倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)追溯記錄：成品入庫時(shí)，倉儲(chǔ)部門需核對(duì)產(chǎn)品批次編碼與入庫單一致性，在倉儲(chǔ)臺(tái)賬中注明批次編碼、入庫數(shù)量、存放庫位；成品出庫時(shí)，需在出庫單上標(biāo)注批次編碼、出庫數(shù)量、收貨方名稱及聯(lián)系方式，確保產(chǎn)品去向可追溯。第四章追溯流程執(zhí)行第十二條正向追溯流程：當(dāng)需要核查某一批次產(chǎn)品的原料來源、生產(chǎn)過程時(shí)，由生產(chǎn)管理部門根據(jù)批次編碼，調(diào)取原料領(lǐng)用記錄、生產(chǎn)加工記錄、檢驗(yàn)記錄、倉儲(chǔ)記錄，依次核查該批次產(chǎn)品從原料采購到成品出庫的全流程信息，形成《批次正向追溯報(bào)告》。第十三條反向追溯流程：當(dāng)收到客戶質(zhì)量反饋或發(fā)現(xiàn)原料存在問題時(shí)，由生產(chǎn)管理部門根據(jù)問題原料批次或成品收貨信息，反向核查涉及的產(chǎn)品批次、生產(chǎn)車間、加工人員，明確受影響產(chǎn)品的數(shù)量、流向，及時(shí)通知相關(guān)方采取召回、隔離等措施，形成《批次反向追溯報(bào)告》。第十四條緊急追溯處置：發(fā)現(xiàn)批次產(chǎn)品存在重大質(zhì)量安全隱患時(shí)，生產(chǎn)管理部門需立即啟動(dòng)緊急追溯流程，在2小時(shí)內(nèi)鎖定受影響批次編碼及產(chǎn)品流向，通知倉儲(chǔ)部門暫停該批次出庫、生產(chǎn)部門暫停相關(guān)批次加工，同時(shí)聯(lián)合品質(zhì)管理部門核查問題原因，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。第十五條追溯記錄留存：所有追溯信息需以電子和紙質(zhì)兩種形式留存，電子記錄加密存儲(chǔ)、定期備份，紙質(zhì)記錄分類歸檔、專人保管；追溯記錄查閱需履行審批手續(xù)，查閱人需登記查閱事由、查閱批次、查閱時(shí)間，嚴(yán)禁私自復(fù)制、傳播追溯信息。第五章追溯應(yīng)用與責(zé)任追究第十六條追溯結(jié)果應(yīng)用：通過批次追溯發(fā)現(xiàn)的原料質(zhì)量問題，由采購部門及時(shí)反饋供應(yīng)商，要求整改或終止合作；發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)工藝問題，由生產(chǎn)管理部門優(yōu)化工藝參數(shù)；發(fā)現(xiàn)的人員操作問題，由車間負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)整改；涉及產(chǎn)品召回的，由銷售部門按法規(guī)要求執(zhí)行召回，并記錄召回批次、數(shù)量、原因。第十七條監(jiān)督檢查：公司審計(jì)部門每季度開展一次批次追溯專項(xiàng)檢查，核查追溯記錄完整性、編碼規(guī)則執(zhí)行情況、追溯流程響應(yīng)時(shí)效；隨機(jī)抽取10%的產(chǎn)品批次開展追溯演練，驗(yàn)證追溯鏈條的完整性，檢查結(jié)果納入相關(guān)部門績(jī)效考核。第十八條責(zé)任追究：未按要求記錄追溯信息導(dǎo)致批次無法追溯的，扣減相關(guān)崗位人員當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金5%-10%；因追溯信息錯(cuò)誤導(dǎo)致質(zhì)量問題處置延誤的，追究追溯記錄人員及部門負(fù)責(zé)人責(zé)任；故意篡改、銷毀追溯記錄的，按公司規(guī)章制度嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交相關(guān)部門。第六章附則第十九條本制度未盡事宜，參照國家現(xiàn)行產(chǎn)品