供應(yīng)商選擇流程

第一節(jié)供應(yīng)商管理制度

一、總則

1.制定目的

選擇合格的供應(yīng)商并對其進行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。

2.適用范圍

本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。

3.權(quán)責(zé)范圍

(1)采購部、品質(zhì)部、財務(wù)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進行評價。

(2)采購部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進行考核。

(3)總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。

二、合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)

1.評價合格供應(yīng)商

公司相關(guān)人員評價合格供應(yīng)商時，應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。

(1)供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可■證，應(yīng)有必要的資金能力。

(2)優(yōu)先選擇按國家標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認(rèn)證的供應(yīng)商。

(3)對于關(guān)鍵原料，應(yīng)對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求。

A.進料的檢驗是否嚴(yán)格。

B.生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。

C.出廠的檢驗是否符合我方要求。

D.生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好。

E.考察供應(yīng)商的歷史業(yè)績及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長期穩(wěn)定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知

名的企業(yè)。

(4)具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進一步擴大產(chǎn)量的需要。

(5)能有效處理緊急訂單。

(6)有具體的售后服務(wù)措施,且令人滿意。

(7)同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。

(8)樣品通過試用且合格。

三、供應(yīng)商的評價程序

1.供應(yīng)商初步評價

品質(zhì)部、采購部、技術(shù)部及其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時收集多方面的資料，如以

質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表

o6QPNko

采購部對“供應(yīng)商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應(yīng)商，召集本部門、品質(zhì)部及

技術(shù)部門相關(guān)人員對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審?，F(xiàn)場評審時使!IJ”供應(yīng)商現(xiàn)場評審表ucYOWlo

在對供應(yīng)商進行初步評審時，采購部須確定采購的物資是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對于

有毒品、危險品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。KlbG7fo

2.供應(yīng)商的現(xiàn)場評審

根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，可將采購的物資分為關(guān)鍵、重要、普通材料三個級別，對不同

級別實行不同的控制等級。9OZTgko

對「提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，采購部組織品質(zhì)部、技術(shù)部對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審，并由采購部填

寫“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”，品質(zhì)部、技術(shù)部簽署意見，供應(yīng)商現(xiàn)場評審的合格分?jǐn)?shù)須達到70分。UPKFZ7。

(3)對于普通材料的供應(yīng)商，無須進行現(xiàn)場評審。

四、《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂

1.采購部負(fù)責(zé)與重要材料的供應(yīng)商和普通材料供應(yīng)商簽訂《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》。

2.《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。

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五、確定合格供應(yīng)商的名單

在“供應(yīng)商基本資料表”、“供應(yīng)商評審表”、“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議''三份資料完成后，采購部將供應(yīng)商列入“合

格供應(yīng)商名單”，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。jR2U0L

2.原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。

3.對于惟一供應(yīng)商或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。

接單生產(chǎn)時，如果客戶指定供應(yīng)商名單，采購部采購人員必須按顧客提供的供應(yīng)商名單進行采購。客戶提供

的供應(yīng)商名單直接列入“合格供應(yīng)商名單”。8pEpMGo

適時對供應(yīng)商進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應(yīng)商名單“，刪除不合格供應(yīng)商。修訂后的“合格供應(yīng)

商名單”由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效，XiXv9ko

六、供應(yīng)商輔導(dǎo)

1.對C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。

2.不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。

3.不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核。

第二節(jié)供應(yīng)商的監(jiān)督與考核

一、考核對象

供應(yīng)商考核對象為列入“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商。

二、考核方法

公司對供應(yīng)商實行評分分級制度，供應(yīng)商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價格水平等方面的內(nèi)容。

二、考核頻率

對關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商，應(yīng)每季度考核一次；對普通材料的供應(yīng)商，則每年度考核一次。

四、考核結(jié)果的處理

1.考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購。

考核結(jié)果在80?89分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價

小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認(rèn)。jKEPc7o

考核結(jié)果在70?79分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價

小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認(rèn)，并決定是否繼續(xù)采購，或減少采購最。CqlcvNo

4.對考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，須從“合格供應(yīng)商名單''中刪除，并終止向其采購。

5.考■核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商。

對合格供應(yīng)商進行交期監(jiān)督，采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨，同時記錄由供應(yīng)商原因引起的分批發(fā)運造成

的超額費用。4jBbWGo

五、對合格供應(yīng)商進行質(zhì)量監(jiān)督

品質(zhì)部和采購部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時應(yīng)對供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合

格則暫停采購，另選供應(yīng)商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。j4zb9p。

2.對于不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，將其從“合格供應(yīng)商名單''中刪除。

第三節(jié)建立供應(yīng)商質(zhì)量體系

一、對供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā)

每年由采購部組織供應(yīng)商學(xué)習(xí)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，并要求供應(yīng)商制訂質(zhì)量體系推行計劃，通過質(zhì)量體系認(rèn)證。

二、供應(yīng)商質(zhì)量體系的評定

1.重要、關(guān)鍵材料的供應(yīng)商每年評定一次，普通材料的供應(yīng)商兩年評定一次。

2.品質(zhì)部制訂評定計劃，采取評定小組（采購、技術(shù)、品質(zhì)）現(xiàn)場評定，或供應(yīng)商自我評定的辦法。

3.按質(zhì)量體系制定“供應(yīng)商質(zhì)量體系評定表”，列明評定內(nèi)容。

4.如果供應(yīng)商通過了質(zhì)量體系的第二方或第三方認(rèn)證，并提供了認(rèn)證證明資料（證書或報告），可免除評定。

第四節(jié)供應(yīng)商篩選制度

一、總則

1.制定目的

為保證采購物資能滿足公司要求，以及有效評價物資供應(yīng)商的資質(zhì)和能力，加強對供應(yīng)商的管理，特制定

本制度。

2.適用范圍

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供應(yīng)商選擇流程

本制度適用于為公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的所有供應(yīng)商。

3.權(quán)責(zé)范圍

(1)采購部、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選與考核工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)對相關(guān)部門選擇的供應(yīng)商進行審批。

二、供應(yīng)商信息收集與調(diào)查

1.供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由公司采購部負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門予以配合。

2.供應(yīng)商調(diào)杳的內(nèi)容

(1)材料供應(yīng)狀況。

(2)材料品質(zhì)狀況。

(3)專業(yè)技術(shù)能力.

(4)機器設(shè)備狀況。

(5)管理水平。

(6)財務(wù)及信用狀況。

凡與公司建立供應(yīng)關(guān)系，且符合條件的供應(yīng)商，均應(yīng)填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為公司選擇和評估供應(yīng)商的參

考依據(jù)。

4.若供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，公司應(yīng)要求供應(yīng)商及時對“供應(yīng)商調(diào)查表”進行修改和補充。

采購部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時調(diào)查供應(yīng)商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應(yīng)商調(diào)查表”須每年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商

的動態(tài)，同時依變動情況更新原有資料內(nèi)容。Vldjpuo

6.供應(yīng)商信息收集的方式可以采用問卷調(diào)查、實地考察、委托驗證等不同的方法。

三、供應(yīng)商評審管理

1.成立評審小組

評審小組的成員可以由采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、財務(wù)部及其他相關(guān)部門人員組成。

2.供應(yīng)商評審管理

(1)對供應(yīng)商的評審主要從供應(yīng)商的一般經(jīng)營狀況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面進行。

(2)對于臨時采購的供應(yīng)商，采購部應(yīng)對供應(yīng)商的經(jīng)營資格進行審核，并報采購部經(jīng)理審批,

對于長期采購的供應(yīng)商，采購部應(yīng)對?其經(jīng)營資格、信譽、報務(wù)、采購標(biāo)的、質(zhì)量等進行審核，并予審核

通過后認(rèn)定其合格供應(yīng)商資格，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購部應(yīng)對合格供應(yīng)商每年進行一次復(fù)審。VlySMZo

對于正在合作的長期采購供應(yīng)商，采購部應(yīng)至少每季度對其進行一次考評，并根據(jù)考評結(jié)果分配卜期的

采購比例，由采購部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理審批。供應(yīng)商名錄應(yīng)不斷更新并注意發(fā)展增加供應(yīng)商。

BUUodWo

第五節(jié)供應(yīng)商的評估

一、總則

1.制定目的

為規(guī)范對合格供應(yīng)商之日常評鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。

2.適用范圍

仍在采購之合格供應(yīng)商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

3.權(quán)責(zé)單位

(1)采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章核準(zhǔn)工作。

二、供應(yīng)商評鑒程序

1.評鑒項目

供應(yīng)商交貨實績之評鑒項目及分?jǐn)?shù)比例(滿分10()分)：

2.評鑒辦法

(1)供應(yīng)商之評鑒每年進行一次。

(2)將各項得分在《供應(yīng)商評估表》，并合計總得分。

3.評鑒分等

供應(yīng)商評鑒等級劃分如下：

(1)平均得分90.1700分者為A等。

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供應(yīng)商選擇流程

供應(yīng)商基木資料表

供應(yīng)商全稱（加蓋公章）：

通訊地址：

注冊日期：

注冊資金：

注冊有效期：企業(yè)照片

營業(yè)執(zhí)照編號：

組織機構(gòu)代碼：

稅務(wù)登記證號：

開戶銀行：銀行帳號：

網(wǎng)址：電子信箱：

資產(chǎn)總額：萬人民幣凈資產(chǎn)：萬人民幣去年銷售總額：萬人民幣

固定資產(chǎn)總額：萬人民幣流動資產(chǎn)：萬人民幣廠房總面積：平米

主營范圍：

兼營范圍：

供貨范圍：

法人代表：電話：傳真：

總經(jīng)理：電話：員工人數(shù)：

管理者代表：電話：管理者數(shù)：

銷售負(fù)責(zé)人：電話：技術(shù)工藝人數(shù)：

質(zhì)量負(fù)責(zé)人：電話：質(zhì)量管理人數(shù)：

技術(shù)負(fù)責(zé)人：電話：檢驗員工人數(shù)：

生產(chǎn)負(fù)責(zé)人：電話：管理者月均工資：

財務(wù)負(fù)責(zé)人：電話：工人月均工資：

提供：營業(yè)執(zhí)照組織代碼機構(gòu)稅務(wù)登記證（復(fù)印件）

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供應(yīng)商選擇流程

供應(yīng)商調(diào)查表

客戶名稱去年供貨金額占營業(yè)額比例通訊地址

供貨質(zhì)量狀去年供貨

供應(yīng)商主要原材料

年限況金額

產(chǎn)品平均不良率：產(chǎn)品平均報廢率：年生產(chǎn)能力：

生產(chǎn)工序質(zhì)量工序檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)

1

2

3

4

5

6

國認(rèn)證類型發(fā)證單位發(fā)證日期有效期證書編號

內(nèi)

外

認(rèn)

證

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供應(yīng)商選擇流程

合格供方名單

序號供應(yīng)商名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱聯(lián)系人備注

擬制：日期審核:日期

供應(yīng)商評估表

供方名稱法定代表人

聯(lián)系地址聯(lián)系電話

主營產(chǎn)品成立日期

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供應(yīng)商選擇流程

序號評估考核項目細(xì)則評定結(jié)果

1組織是否建立了文件化的質(zhì)量管理體系?！鮾?yōu)□良□差

2組織是否制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并執(zhí)行。□優(yōu)□良□差

3組織是否建立了質(zhì)量檢測機構(gòu)，各部門的質(zhì)量職責(zé)是否明確?！鮾?yōu)□良□差

4組織是否制定員工培訓(xùn)制度和培訓(xùn)計劃并實施?！鮾?yōu)□良□差

5組織有無對原材料供方的質(zhì)量保證能力進行調(diào)杳和評定并保存記錄?！鮾?yōu)口良□差

6組織是否對原材料按待檢品、合格品、廢品劃區(qū)域堆放及標(biāo)示?？趦?yōu)。良□差

7組織是否制定進貨檢驗規(guī)程并保存檢驗記錄?！鮾?yōu)口良□差

8組織是否對倉庫物資分類存放及標(biāo)示，出入庫制度是否健全。□優(yōu)口良□差

9組織是否對關(guān)鍵生產(chǎn)過程制定作業(yè)指導(dǎo)書并執(zhí)行?！鮾?yōu)口良□差

10組織是否制定不合品管理制度和處理程序并執(zhí)行?！鮾?yōu)□良口差

11組織是否制定產(chǎn)品過程和出廠檢驗規(guī)程并保存必要的質(zhì)量記錄?！鮾?yōu)口良□差

12組織是否制定檢測設(shè)備的日常運行檢查制度并保存檢查記錄。□優(yōu)□良口差

13組織是否建立檢測設(shè)備臺帳和定期鑒定制度并取得鑒定證書。□優(yōu)口良□差

14組織是否制定生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計劃和定期制度并建立設(shè)備臺帳。